1. Auditar el manejo de errores de salida de información { 5 Ítems ITEMOBSERVACIÓNSINO1. Determinar si se han establecido y documentado los procedimientos relacionados con la comunicación y el control.Aun no se ha establecido un procedimiento comunicación del todo efectivo. X2. Precisar si el grupo de control del departamento usuario notifica inmediatamente al usuario los problemas de salida.Los problemas de salida son comunicados a los encargados del área. X3. Investigar si el grupo de control del departamento usuario guarda una bitácora de todas las salidas que contiene errores.Las salidas que contienen errores no son efectuadas por el encargado.X4. Estimar si la bitácora se utiliza para los siguientes propósitos:a) Identificar los problemasb) Identificar al personal de sistemas de informaciónc) Registrar la hora y la fecha en que se contacto al personal de sistemas de informaciónd) Registrar la acción correctiva efectuada por el departamento de sistemas de informacióne) Registrar la fecha y la hora en que se recibió la salida corregidaf) Identificar las causas y las tendencias de los errores de salidag) Garantizar que se corrijan oportunamente los errores de salidaa) Los registros llevan un control de esa parte.b) Solo llevan registros de datos más no de personal.c) El registro del tiempo se guarda como referencia.d) La acción correctiva no es registrada en la bitácora. e) El registro del tiempo se guarda como referencia.f) La tendencia a los errores son llevadas por los usuarios.g) Los errores en salida son corregidos en el proceso de verificación de producto.XXXXXXX5. Establecer si la salida generada por el reproceso de trabajos está sujeta a la misma revisión de calidad que la salida errónea original.El proceso de revisión que se le da será el mismo con el cual se efectuó antes.X Auditar las medidas de seguridad para los R.S. { 3 Items ITEMOBSERVACIÓNSINO1. Determinar si los procedimientos escritos proporcionan listados de los reportes de salida clasificados como críticos o decisivos.No se lleva a cabo un listado en ese proceso, más si en la bitácora de registros. X2. Evaluar los riesgos asociados con los reportes de salida críticos o decisivos y los procedimientos de prueba utilizados para la protección de estos reportes.El grupo de control evalúa los reportes de salida críticos. X3. Estimar si se están tomando las medidas de seguridad adecuadas en relación con la protección de reportes de salida críticos o decisivos que se van a distribuir.Los reportes de salida son almacenados con una copia original de cada solicitud.X