“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓNY COMERCIALIZACIÓN DE GALLINASDE DOBLE PROPOSITO EN EL CENTROPOBLADO BUENA VISTA, DISTRITO D...
CONTENIDORESUMEN EJECUTIVO                                                                                 N° de Pág.I.   ...
7.1- Análisis de costos…………………………………………………………..                        45   7.2- Análisis de Beneficios…………………………………………………...
RESUMEN EJECUTIVO     A.    NOMBRE DEL PROYECTO     “MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS DE DOBLE...
07                  15                   25                   15      18.75                  08                  14       ...
C. ARTICULACIÓN A LOS MERCADOS (MARKETING).                        BALANCE DE LA DEMANDA Y LA OFERTA                      ...
Se empezará el trabajo de reproducción a partir del mes de febrero que se haya adquirido e implementado el centro de produ...
E. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Alternativa seleccionada).                       CUADRO N°4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO  ...
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO.                                            CUADRO N° 5                                   BENEF...
CUADRO N°7            SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE              VARIACIONES EN EL FAC...
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.                                                          CUADRO N° 8                     ...
ESTRUCTURA ORGÁNICA (ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CARMEN)          La organización tiene que estructurarse de una manera ordenada...
CUADRO Nº 9 : CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS                                              Cant.              Inversión   ...
CUADRO Nº 9: CRONOGRAMA DE FINANANCIAMIENTO                     COMPONENTES/ ACTIVIDAD                                    ...
I. INFORMACION GENERAL1.1    Nombre Del Proyecto.          “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE       GALL...
1.3    Localización. (Croquis de Localización).                                                                      BUENA...
1.4    Número de asociados del proyecto.       De acuerdo al padrón oficial de la “Asociación de Productores de Animales  ...
factores muy importantes para la escasez de los alimentos, es la degradación delmedio ambiente (Contaminación de los mares...
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO2.1Planteamiento del problema a resolver.       La Asociación Virgen del Carmen de Buena Vis...
CUADRO Nº 1RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE GALLINAS/SOCIO ANUAL (20 SOCIOS – 2010). MIEMBROS                 Nro. De          ...
comercialización de gallinas de doble propósito ( Carne y Huevo) y así poder generar       mayores ingresos económicos y m...
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO    3.1.1.     Antecedentes del Negocio.    La...
3.1.3.      Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar.        Condiciones inadecuadas para la pro...
CUADRO Nº 04                                 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS                                               ...
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EFECTOS FINALES Limitado desarrollo socioeconómico de las familias de la “Asociación Agropecuaria Buena Vista - Lircay”DEF...
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IV. ALTERNATIVA4.1.- ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE    La finalidad del presente Negocio Rural es generar mayores ingresos ec...
V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   TIPO DE PROYECTO.   El proyecto es de tipo pecuario, con el prop...
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OBJETIVOS ESPÉCIFICOS -        Implementación con equipos y materiales para la producción y comercialización de     gallin...
GRÀFICO Nº 3: ARBOL DE MEDIOS Y FINES                               Mayores niveles de ingresos económicos para la asociac...
La alternativa identificada ex ante está conformada por un conjunto de acciones.                Las acciones identificadas...
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VII. ANALISIS DE COSTO / BENEFICO7.1.- ANÁLISIS DE COSTOS.             Cuadro Nº 7.1 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERC...
CUADRO 7.2 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO                                                ALTERNATIVA 2ITEM      ...
CUADRO Nº 7.3 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES                                                 ALTERNATIVA 1ITEM    ...
CUADRO 7.4 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES                                          ALTERNATIVA 2ITEM              ...
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  1. 1. “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓNY COMERCIALIZACIÓN DE GALLINASDE DOBLE PROPOSITO EN EL CENTROPOBLADO BUENA VISTA, DISTRITO DLIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES,DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” HUANCAVELICA – PERU OCTUBRE - 2011. Consultor: Ing. Reyna Moreno Vargas
  2. 2. CONTENIDORESUMEN EJECUTIVO N° de Pág.I. Información General……………………………………………………………. 4 1.1 Nombre del proyecto………………………………………………………... 4 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)………… 4 1.3 Localización (Croquis de Localización)…………………………………… 5 1.4 Número de asociados en el proyecto…………………………………….. 6 1.5 Organización referencial (de la que son miembros)…………………….. 6 1.6 Descripción del negocio rural………………………………………………. 6II. Justificación del Proyecto…………………………………………………….. 8 2.1 Planteamiento de problema a resolver............................................... 8 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos……………………………….. 10III. Diagnóstico del Proyecto…………………………………………………….. 11 3.1 Análisis de la situación actual del negocio………………………………. 11 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios………. 15 3.3 Definición de problemas y sus causas............................................. 15IV. Alternativas……………………………………………………………………... 18V. Descripción del Proyecto……………………………………………………... 19 5.1 Descripción del Proyecto……………………………………………………. 19 5.2 Objetivos del Proyecto..................................................................... 20 5.3 Resultados del Proyecto…………………………………………………….. 21 5.4. Descripción Actividades……………………………………………………. 25VI. Análisis de Mercado……………………………………………………………. 27 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio........................... 27 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado…………………………………………. 29 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio…………………………….. 31 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas……………………………….. 32 6.5. Plan del Negocio……………………………………………………………. 33 6.6. Plan de Marketing…………………………………………………………… 34 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar…. 41 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)........ 42VII. Análisis de Beneficio/Costo………………………………………………… 45
  3. 3. 7.1- Análisis de costos………………………………………………………….. 45 7.2- Análisis de Beneficios……………………………………………………… 52 7.3- Flujo de Caja..................................…………………………………….. 57 7.4- Indicadores Económicos………………………………………………….. 58 7.5- Análisis del punto de equilibrio…………………………………………... 61VIII. Plan de Ejecución y Operación……………………………………………… 62 8.1 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento………………….. 63 8.2. Plan de metas físicas………………………………………………………... 64 8.3. Plan de las metas financieras……………………………………………….. 65 8.4. Plan de Desempleo o Desembolso………………………………………… 66 8.5. Plan de operación y mantenimiento………………………………………... 67IX. Viabilidad del Proyecto………………………………………………………… 69 9.1. Viabilidad Técnica…….……………………………………………………… 69 9.2. Viabilidad Ambiental…….……………………………………………………. 69 9.3. Viabilidad Socio Cultural……………………………..………………………. 71 9.4. Viabilidad Institucional……………………….……………………………….. 72 9.5 Análisis de Sensibilidad…………………………………….………………… 72 9.6. Análisis de Sostenibilidad……………………………………………………. 74 9.7. Selección de Alternativa……………………………………………………… 74X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………….. 76ANEXOS:Anexo N° 1. Especificaciones Técnicas de los activos a implementar (Costosunitarios, metrados y planos).Anexo N° 2. Descripción de los temarios de las Asistencias técnicas.Anexo N° 3. Anexo N° 4. Descripción de las especificaciones técnicas delproducto a ofertar.Anexo N° 4. Documentos del Grupo Organizado de productores. (Padrón, DNI,Copia de libro padrón de sociosAnexo N° 5. Registro de fotos Anexo N° Formato SNIP N° 03
  4. 4. RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS DE DOBLE PROPOSITO EN EL CENTRO POBLADO BUENA VISTA, DISTRITO D LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMANTO DE HUANCAVELICA” B. OBJETIVOS DEL PROYECTO Mejorar el nivel técnico de producción, comercialización y rentabilidad de la asociación en la Asociación de Productores de animales menores, Virgen del Carmen de Buena Vista – Lircay”. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. - Implementación con equipos y materiales para la producción y comercialización de gallinas de doble propósito. - Mejorar e incrementar los conocimientos técnicos de manejo de gallinas de doble propósito. - Capacitar a la asociación en la gestión de mercado de oferta y demanda. - Aumentar la rentabilidad de los sistemas de producción y diversificar, estabilizar y distribuir los ingresos en el tiempo.C. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO. CUADRO Nº 1 RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE SOCIOS POR UNIDAD POR AÑO (16 SOCIOS – 2010). MIEMBROS Nro. De Aprox. Cantidad de Costo Alimentos DE LA Gallinas por Cantidad de mensual en Consumidos ASOCIACIÓN año Huevos por (cebada) alimentación Gallina/mes Kg/mes (S/.) 01 10 27 24 30.00 02 20 25 48 60.00 03 10 24 18 22.50 04 15 26 48 60.00 05 12 25 12 15.00 06 14 28 14 17.50
  5. 5. 07 15 25 15 18.75 08 14 25 20 60.00 09 17 25 18 22.50 10 11 24 14 17.50 11 28 27 12 15.00 12 20 25 48 60.00 13 20 24 25 31.25 14 6 26 10 12.50 15 10 27 10 12.50 16 5 25 12 15.00 TOTAL 227 508 425 564.75 Fuente: Encuesta realizada en setiembre – 2011 (Consultor RMV).El cuadro adjunto nos muestra, que la Asociación producción tiene una baja producción enconjunto de 227 gallinas que es casi en su totalidad para autoconsumo y casi en baja onula cantidad para comercialización.La alimentación es básicamente de cebada y algunos desperdicios lo cual impide que lasgallinas ganen peso adecuadamente ni produzcan el máximo de huevos mensuales.Cabe destacar que las gallinas empiezan a producirá a partir de los 5 meses aprox. Ytiene una producción constante de 6 a 7 meses, donde se debe procurar de mantener unpico de un huevo diario. RESUMEN DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN CUADRO N° 2 PRODUCCION DEL AÑO – 2010. TOTAL PRODUCTO CANTIDAD/AÑO PRECIO CHACRA GALLINAS 227 23 5221 HUEVOS 3556 0.3 1067
  6. 6. C. ARTICULACIÓN A LOS MERCADOS (MARKETING). BALANCE DE LA DEMANDA Y LA OFERTA Cuadro N° 3 AÑOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA PROYECTADA DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA UNIDAD GALLINA HUEVO GALLINA HUEVO GALLINA HUEVO 2011 38,193 39,005 436.78 449.35 37,756.22 38,555.65 2012 38,651 39,473 436.78 449.35 38,214.22 39,023.65 2013 39,115 39,946 436.78 449.35 38,678.22 39,496.65 2014 39,584 40,426 436.78 449.35 39,147.22 39,976.65 2015 40,059 40,911 436.78 449.35 39,622.22 40,461.65 2016 40,540 41,402 436.78 449.35 40,103.22 40,952.65 Del cuadro precedente se puede observar que hay gran demanda insatisfecha, ya que es un producto que tiene gran acogida, sólo se tiene que tratar de mantener un precio competitivo de buena calidad y hacer un gran trabajo de difusión para que la gente escoja este producto en comparación a otros que abastecen actualmente el mercado.D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. La cadena productiva, se encuentra principalmente en elevar la producción, darle un manejo adecuado y difundir el producto para ganar mercado. a. Productos orgánicos. b. Precio competitivo. c. Presentación en fresco. d. Ambiente adecuado para hacer una explotación a mediana escala. e. Uso de campana para evitar la mortandad y que los asociados posteriormente se abastezcan de pollos bebe para maximizar su rentabilidad. f. Compromiso de trabajo de la asociación para lograr el progreso del proyecto y así mejorar la calidad de vida de cada familia g. Asistencia y capacitaciones permanentes para un adecuado manejo y producción. h. Producción del proyecto: en base a los cálculos de Materia Prima y Análisis de la demanda y la oferta del proyecto. GALLINA HUEVO 437 449
  7. 7. Se empezará el trabajo de reproducción a partir del mes de febrero que se haya adquirido e implementado el centro de producción artesanal se contará con 6 incubadoras artesanales grandes en las cuales se pondrán 45 huevos, que nacerán en 21 días se hará este trabajo por 7 meses continuos de los cuales por efectos climáticos se cálculo un 50 % de mortandad esto equivaldrá a 945 pollitos al culminar el proyecto, que se irán incrementando progresivamente en un 20%. PRIMER COMPONENTE: Compra/adquisición de ACTIVOS ACCIONES:- Implementación de un ambiente artesanal para la producción de gallinas de doble propósito.- Adquisición de materiales y equipos para la implementación del centro de producción de gallinas de doble propósito.SEGUNDO COMPONENTE: Asistencia Técnica ACCIONES: - Asistencia técnica en producción y sanidad animal (12 meses) - Asistencia técnica en manejo contable y financiero (3 meses) - Asistencia técnica en incubación (teórico – práctico) - Capacitación - Asistencia técnica en manejo de pollitos fase inicio - Capacitación - Asistencia técnica en manejo de gallinas fase crecimiento y desarrollo - Capacitación - Asistencia técnica en manejo de gallinas fase postura - Capacitación TERCER COMPONENTE: Articulación comercial: ACCIONES: - Articulación al mercado – Contratación de un Gestor Comercial por 3 meses.
  8. 8. E. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO (Alternativa seleccionada). CUADRO N°4 PRESUPUESTO DEL PROYECTO TOTALEM Componente / Actividad UND. META C. UNIT. (S/.) 1 COMPONENTE 1 : Implementación de activos S/. 21,242.50 1.1 Global 1 2536.50 2536.50 Mejoramiento del centro de producción artesanal Adquisición de equipos y materiales para la producción de Unidad 1 8520.00 8520.00 1.2 gallinas Unidad 1 9686.00 9686.00 1.3 Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas Global 1 500.00 500.00 1.4 Gastos de Flete y Transporte 2 COMPONENTE 2 : Asistencia Técnica S/. 13,100.00 Mes 12 750.00 9000.00 2.1 Asistencia tècnica en producción y sanidad animal Mes 3 700.00 2100.00 2.2 Asistente Contable Mes 1 500.00 500.00 2.3 Asistencia técnica en incubación (teórico - práctico) Mes 1 500.00 500.00 2.4 Asistencia en manejo de los pollitos en la fase de inicio Asistencia en manejo de gallinas en la fase de crecimiento y Mes 1 500.00 500.00 2.5 desarrollo Mes 1 500.00 500.00 2.6 Asistencia en manejo de gallinas en la fase de postura 3 COMPONENTE 3 : Articulación Comercial 2676.00 3.2 Asistencia técnico en Articulación comercial para las Mes 3 768.00 2304.00 transacciones de la oferta de productos. Unidad 2 186.00 372.00 3.3 Participación en ferias locales. COSTO TOTAL S/. 37,018.50
  9. 9. F. BENEFICIOS DEL PROYECTO. CUADRO N° 5 BENEFICIOS INCREMENTALES S/. A PRECIOS PRIVADOS – EN MILES DE SOLES VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN “CON PROYECTO” MATERIA PRIMA PRODUCTO AÑOS 1 2 3 4 5 GALLINAS Rendimiento cárnico (unid) 945 1134 1323 1512 1701 precio 23 24.5 25.5 26.8 28 TOTAL VBP 21735.00 27783.00 33736.50 40521.60 47628.00 GALLINAS Huevos (unid) 27000 32400 37800 37800 48600 Precio 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 TOTAL VBP 8100.00 12960.00 18900.00 22680.00 34020.00 TOTAL VBP 29835.00 40743.00 52636.50 63201.60 81648.00 (MN+MA+TP)VENTA COMO MPpromedio de huevos por gallina al mes=27 unid. CUADRO N° 6 FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 AÑOS INVERSION FLUJO NETO EGRESOS (COSTOS INGRESOS (BENEFICIOS INCREMENTALES) INCREMENTALES) 0 37018.50 0.00 0.00 37018.50 1 19448.50 29835.00 10386.50 2 25187.50 40743.00 15555.50 3 30342.00 52636.50 22294.50 4 36098.50 63201.60 27103.10 5 54330.50 81648.00 27317.50
  10. 10. CUADRO N°7 SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION MONTO DE INVERSION ESCENARIOS VAN (S/,) TIR (%) 20% 40912.95 46% 10% 37503.54 42% 0 34094.13 38% -10% 30684.71 34% -20% 27275.30 30%De los cuadros que anteceden, se puede observar que el proyecto es viable económicamente. De allíque recomendamos su ejecución. Obviamente sin dejar de lado todo lo planificado en el presenteproyecto, puesto que un eslabón faltante en la cadena (Planificada), puede ocasionar la quiebra delnegocio.G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. sostenibilidad del proyecto:  Una organización solida que cuenta con el capital humano capacitado para la eficiente gestión del proyecto en toda la cadena productiva (Desde la provisión de insumos, hasta un manejo y producción adecuado), así como con técnicos que garantizarán el eficiente manejo de los recursos a asignarse por ALIADOS. Cuentan además con una junta directiva compuesta por los miembros más capacitados. Por tanto las actividades de asistencia técnica y capacitación en diferentes temas planteadas en el proyecto reforzaran los conocimientos y habilidades de este capital humano que garantiza la sostenibilidad del proyecto.  El elevado nivel de compromiso de los miembros y de la junta directiva de la asociación garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios con aportes económicos y de bienes de capital, están en la capacidad de llevar adelante el presente proyecto.H. IMPACTO AMBIENTAL. La ejecución del proyecto, así como su operación no generará impactos negativos en el medio ambiente, puesto que los desechos obtenidos se utilizaran para la fabricación de compost y este se aplicará para abonar sus cultivos puesto que también se dedican a actividades agrarias, además se promoverá un uso adecuado del agua, para ello se trabajará de acuerdo a las políticas de salvaguardas del medio del Banco Mundial.
  11. 11. Medidas de mitigación.Se aplicarán medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental,mediante la comparación de un diagnostico antes del proyecto y un diagnóstico después delproyecto.Política de salvaguardas del Banco MundialEl objetivo del Banco Mundial es la protección del Medio Ambiente.Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental deldesarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tresobjetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida. - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento. - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
  12. 12. MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL. CUADRO N° 8 El proyecto: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Produce Impacto Gallinas de doble propósito en Buena Positivos(+1,+2,+Aspectos Si No Vista – Lircay” 3) Negativos(-1,-2,-3) 1 ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial? X +3 2 ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas D. Medidas de Mitigación X -1 hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? +3 X 3 ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)? X -3 4 ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
  13. 13. ESTRUCTURA ORGÁNICA (ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CARMEN) La organización tiene que estructurarse de una manera ordenada teniendo a un encargado de la Administración de los bienes, así mismo deberán dividir el trabajo en producción y comercialización de sus productos, cabe destacar que este trabajo será realizado pos los asociados. ADMINISTRADOR ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA DE COMERCIALIZACIÓNJ. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO
  14. 14. CUADRO Nº 9 : CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS Cant. Inversión EJECUCION DEL PROYECTO COMPONENTES/ Total (en AÑO I (Meses)Item. Und. C. Unit. ACTIVIDAD nuevos soles) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 COMPONENTE 1 : 1 Implementación de S/. 21.242,50 - Activos Mejoramiento del centro 1,1 de producción artesanal Global 1 2536,50 S/. 2.536,50 2356,5 Adquisición de equipos y materiales para la Und. 1 8520,00 S/. 8.520,00 8520,0 1,2 producción de gallinas Adquisición de insumos para la alimentación de Global 1 9686,00 S/. 9.686,00 9686,0 1,3 gallinas Gastos de Flete y 1,4 Transporte Global 1 500,00 S/. 500,00 250,0 250,0 COMPONENTE 2 : 2 Asistencia Técnica S/. 13.100,00 Asistencia técnica en 2,1 producción y sanidad animal Mes 12 750,00 S/. 9.000,00 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 2,2 Asistente Contable Mes 3 700,00 S/. 2.100,00 700,0 700,0 700,0 Asistencia técnica en 2,3 incubación (teórico - 500,0 práctico) Mes 1 500,00 S/. 500,00 Asistencia en manejo 2,4 de los pollitos en la fase de inicio Mes 1 500,00 S/. 500,00 500,0 Asistencia en manejo 2,5 de gallinas en la fase de 500,0 crecimiento y desarrollo Mes 1 500,00 S/. 500,00 Asistencia en manejo 2,6 de gallinas en la fase de 500,0 postura Mes 1 500,00 S/. 500,00 COMPONENTE 3 : 3 Articulación Comercial S/. 2.676,00 Gestor comercial para las transacciones de 768,0 768,0 768,0 3,1 oferta de productos Mes 3 768,00 S/. 2.304,00 Participación en ferias 186,0 3,2 locales Unidad 2 186,00 S/. 372,00 186,0 COSTO TOTAL S/. 37.018,50
  15. 15. CUADRO Nº 9: CRONOGRAMA DE FINANANCIAMIENTO COMPONENTES/ ACTIVIDAD INVERSION ALIADOS ASOCIACIONItem Und. Cant. C. Unit. TOTAL (en nuevos soles) 70% 30% 1 COMPONENTE 1 : Implementación de Activos S/. 21.242,50 10.136,95 11.105,55 1,1 Mejoramiento del centro de producción artesanal Global 1 2536,50 2536,50 1.116,95 1.419,55 Adquisición de equipos y materiales para la producción Und. 1 8520,00 8520,00 1,2 de gallinas 8520,00 - 1,3 Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas Und. 1 9686,00 9686,00 - 9.686,00 1,4 Gastos de Flete y Transporte Und. 1 500,00 500,00 500,00 - 2 COMPONENTE 2 : Asistencia Técnica 13100,00 13.100,00 - 2,1 Asistencia técnica en producción y sanidad animal Mes 12 9000,00 750,00 9000,00 - 2,2 Asistente Contable Mes 3 700,00 2100,00 2100,00 - 2,3 Asistencia técnica en incubación (teórico - práctico) Mes 1 500,00 500,00 500,00 - 2,4 Asistencia en manejo de los pollitos en la fase de inicio Mes 1 500,00 500,00 500,00 - Asistencia en manejo de gallinas en la fase de 2,5 crecimiento y desarrollo Mes 1 500,00 500,00 500,00 - 2,6 Asistencia en manejo de gallinas en la fase de postura Mes 1 500,00 500,00 500,00 - 3 COMPONENTE 3 : Articulación Comercial 2676,00 2676,00 - Gestor comercial para las transacciones de oferta de 768,00 2.304,00 productos 3,1 Mes 3 2.304,00 - 3,2 Participación en ferias locales Unidad 2 186,00 372,00 372,00 - COSTO TOTAL S/. 37.018,50 25.912,95 S/. 11.105,55
  16. 16. I. INFORMACION GENERAL1.1 Nombre Del Proyecto. “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS DE DOBLE PROPOSITO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENA VISTA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”1.2 Ubicación y Localización Geográfica (Croquis de ubicación) 1.2.1 Ubicación. UBICACIÓN Departamento /Región : Huancavelica. Provincia : Angaraes. Distrito : Lircay Centro Poblado : Buena Vista ALT. SNM 3700m. Región Geográfica : Sierra.
  17. 17. 1.3 Localización. (Croquis de Localización). BUENA VISTA 76 Km Hvca. - 21 KmLircay – Lircay Buena VistaLEYENDA:RUTA.Huancavelica – Lircay 76 Km.Lircay – Buena Vista 21 Km. Carretera hacia SeccllaDATOS ADICIONALES: Lircay/ APROX. 76 Km. Tiempo 3 horas Buena Vista/ APROX 21 Km. Tiempo 45 min.VÍAS DE ACCESO: DESDE HASTA DISTANCIA TIEMPO MEDIO DE TRANSPORTE Huancavelica Lircay 76 Km. 2 hrs.45 Camioneta – Auto min. Lircay Buena Vista 21 Km. 45 min. Camioneta-Auto Secclla Buena Vista 44 Km. 1.30 min. Camioneta-Auto
  18. 18. 1.4 Número de asociados del proyecto. De acuerdo al padrón oficial de la “Asociación de Productores de Animales Menores Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay”, el número de socios a la fecha de la formulación del presente perfil de negocio es de 16 personas. Total Varones Mujeres 16 7 91.5 Organización referencial. La Asociación de productores de animales menores Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay de acuerdo a las encuestas realizadas ha identificado una oportunidad de negocio en la producción y comercialización de gallinas de granja doble propósito: dónde crían gallinas de manera empírica e ineficiente, para autoconsumo principalmente, y lo más importante a resaltarse es su producción natural, es decir la alimentan naturalmente con cebada y no hacen el uso de químicos para las enfermedades. También cabe señalar que esta organización viene comercializando truchas de rio principalmente para la zona de Secclla, además de eso también siembran cebada y papa para autoconsumo.1.6Descripción del Negocio Rural. Considero de mucha importancia mencionar que el proyecto en Buena Vista se justifica, puesto que hay una crisis mundial de alimentos, sobre una población mundial de 6.000 millones de habitantes, aproximadamente más de 800 millones de seres humanos no tienen los medios para alimentarse suficientemente y padecen hambre en los países del sur y más de 1.000 millones están desnutridos y tienen una alimentación desequilibrada. La población crece a ritmo elevado, en el 2025 alcanzará los 8.500 millones y según las previsiones se podría llegar a los 10.000 ó 12.000 millones hacia la segunda mitad del siglo XXI. Según la FAO, la OECD, el costo de los alimentos están alcanzando niveles históricos a partir del año 2009; debido a la creciente demanda en el mercado debido al desarrollo de nuevas tecnologías para fabricar biocombustibles y carburantes verdes, utilizando materias primas renovables como maíz, soya y caña de azúcar. Otros
  19. 19. factores muy importantes para la escasez de los alimentos, es la degradación delmedio ambiente (Contaminación de los mares, el exceso de cultivos, el crecimientourbano, las emisiones de carbono), asociados a factores climáticos (Sequias- escasezde agua) y al crecimiento vertiginoso de la población; pues conforme se incrementa lapoblación se debería incrementar la Producción Bruta Interna Per cápita, relacióndirecta que no se da.Aspectos fundamentales y que paradójicamente, le dan fortalezas a las comunidadescampesinas del País y por tanto de Huancavelica. Comunidades que hasta ahora, sibien es cierto no cuentan con dinero, al extremo de estar en pobreza extrema, sinembargo si cuentan con terrenos para sembrar a diferencia de las zonas urbanas, aguarelativamente abundante (Puesto que el Gobierno Nacional-Regional, debe estarpriorizando la forma de juntar agua en la temporada de lluvias, para las temporadas desequía, a través de represas).La “Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay”, esta conformada porproductores agrícolas y ganaderos en pequeña escala; cuyos productos principales soncebada, papa destinados únicamente a autoconsumo y la producción de truchasdestinados a comercializar, y las gallinas, huevos son destinadas primordialmente aautoconsumo. En cuanto a sus fortalezas como productores de gallinas, cuentan conexperiencia en producción de las mismas en pequeña escala. En cuanto a suexperiencia con la comercialización, no cuentan con ninguna ya que las gallinas y loshuevos son destinados casi en sus totalidad para autoconsumo. Según las encuestas ydatos de los asociados cuenta con un promedio de 12 gallinas por socio anualmentede las cuales cada gallina pone un huevo diario aproximadamente, que destinanprincipalmente para autoconsumo y algunas veces para vender en Buena Vista enmínima cantidad.
  20. 20. II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO2.1Planteamiento del problema a resolver. La Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay todavía tiene un habitual comportamiento de conformismo, son empresarios insipientes. Esquema empresarial muy difícil de cambiar, se ha encontrado una Asociación nueva, sin producción ni experiencia técnica en crianza ni comercialización del producto, una infraestructura inadecuada para un proceso productivo y eficaz, no cuentan con jaulas, galpones, bebederos, nidales, herramientas o ambientes adecuados. En cuanto a su comercialización; la mayor parte de su producción es para autoconsumo. De lo que se concluye:  El excedente de la producción de gallinas y los huevos, para la comercialización es mínimo, casi nulo.  La producción es destinada primordialmente al autoconsumo. La escala reducida de producción y el mercadeo individual determinan que la capacidad de negociación de los pequeños productores en el mercado sea mínima, en cuanto a la venta de gallinas y huevos.  No cuenta con ambientes adecuados, jaulas, comederos, bebederos, nidales, herramientas de limpieza y otros  No cuentan con nivel tecnológico, ya que no invierten y no reciben asistencia en dicho tema.  Escasas capacitaciones técnicas de los RR.HH.  Los créditos también son escaso, por la distancia y relaciones con las entidades financieras de Lircay - Hvca…. y garantías de cumplimiento del pago de las deudas.  Los mercados de la zona (Lircay, Secclla, Huancavelica son interesantes ya que no hay productores de gallinas ni huevos a grande escala, en los mercados principales este producto es escaso además de ser solvente económicamente) y los que se encuentran en el mercado vienen de otras ciudades, algunos de la zona de Lircay y otros de Huancayo e Ica.  No destinan mayormente a las gallinas, ni huevos a la comercialización, y no tienen adecuado conocimiento técnico de manejo, además de no tener un clima que favorezca. Todos estos datos han sido obtenidos, en base a las encuestas realizadas en la comunidad de Buena Vista a los que conforman la asociación.
  21. 21. CUADRO Nº 1RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE GALLINAS/SOCIO ANUAL (20 SOCIOS – 2010). MIEMBROS Nro. De Aprox. Cantidad de Costo Alimentos DE LA Gallinas por Cantidad de mensual en Consumidos ASOCIACIÓN año Huevos por (cebada) alimentación Gallina/mes Kg/mes (S/.) 01 10 27 24 30.00 02 20 25 48 60.00 03 10 24 18 22.50 04 15 26 48 60.00 05 12 25 12 15.00 06 14 28 14 17.50 07 15 25 15 18.75 08 9 25 20 60.00 09 17 25 18 22.50 10 15 24 14 17.50 11 16 27 12 15.00 12 20 25 48 60.00 13 25 24 25 31.25 14 6 26 10 12.50 15 10 27 10 12.50 16 13 25 12 15.00 TOTAL 227 508 425 564.75Fuente: Encuesta realizada en setiembre – 2011 (Consultor RMV). CUADRO Nº 2 RESUMEN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN PRODUCCION DEL AÑO – 2010. TOTAL PRODUCTO CANTIDAD/AÑO PRECIO CHACRA GALLINAS 227 23 5221 HUEVOS 3556 0.3 1067 Fuente: Encuesta realizada en setiembre - 2011. (Elaboración Consultor RMV).En el cuadro Nº 2 se da a conocer la producción actual de la asociación esto nos indicala poca producción de estos productos y que solamente se generan ingresoseconómicos mínimos, esto debido a la poca inversión. La Asociación de Productores,está integrado por 16 socios, que tienen la disponibilidad de terreno para laconstrucción de un ambiente adecuado para la producción de gallinas, por lo tanto segarantizara la buena producción de en el DistritoDe lo anterior concluimos que necesariamente se debe realizar el presente proyectoesto nos permitirá poner en conocimiento, fortalecer, mejorar la producción y
  22. 22. comercialización de gallinas de doble propósito ( Carne y Huevo) y así poder generar mayores ingresos económicos y mejorar la calidad de vida de los integrantes de la Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista – Lircay.2.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y BENEFICIARIOS DIRECTOS 2.2.1.- Área De Influencia En este distrito recién se está dando mayor actividad a la ejecución de proyectos productivos, de la cual indicamos la ubicación exacta de los beneficiarios: Departamento : Huancavelica Provincia : Angaraes Distrito : Lircay Centro Poblado : Buena Vista Los límites son: Norte : Distrito de Chalhuapuquio Sur : Tambopampa. Este : Distrito de Tambopampa - Occochatay Oeste : Seccllaypata. La población de Buena Vista está a una altitud que varía desde 3,700 a 3,800 m.s.n.m. 2.2.2.- BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS Los beneficiarios directos son los integrantes de la“Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay”, Los Beneficiarios indirectos son las comunidades aledañas/vecinas y población en general. CUADRO Nº 03 TOTAL VARONES MUJERES 16 7 9
  23. 23. III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO 3.1.1. Antecedentes del Negocio. La “Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay”, desde sus inicios se planteo como objetivo incursionar en la producción tecnificada y comercialización a mediana escala de gallinas doble propósito. En ese sentido, no tuvieron la manera de iniciar este proyecto por las limitaciones económicas y técnicas que presentan. En efecto, luego del análisis de la problemática planteada y verificada en campo se ha logrado identificar como causas fundamentales en primer lugar los deficientes conocimientos del proceso técnico de producción de gallinas doble propósito; en segundo lugar la limitada infraestructura y equipamiento mínimo necesario para el proceso de producción de gallinas; y en tercer lugar las limitadas capacidades de los miembros de la asociación en temas de gestión de negocios, así como de las técnicas de mercadeo y gestión comercial para la definición de canales de comercialización óptimos e identificación de clientes y nichos de mercado que permita generar mayores rendimientos de la actividad de producción y de la comercialización, en general de los 16 socios de la organización. En consecuencia, se tiene una situación caracterizada por “notorias deficiencias y debilidades en la capacidad productiva y comercial gallinas doble propósito que se producen En la Asociación Virgen del Carmen de Buena Vista – Lircay. Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y complementarias que permitan superar la situación negativa por la que atraviesa la asociación a fin de fortalecer a la organización y las capacidades de cada uno de sus miembros. 3.1.2. Motivos de la Propuesta.  Oportunidad del apoyo financiero que brinda el programa ALIADOS para fortalecer el emprendimiento empresarial rural.  Oportunidad de superar las deficiencias técnicas, productivas con el financiamiento que otorga el programa ALIADOS.  Oportunidad de fortalecer las capacidades de gestión de negocios rurales que otorga el programa ALIADOS.  Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la asociación de productores.
  24. 24. 3.1.3. Características de la Situación Negativa que se Intenta Modificar.  Condiciones inadecuadas para la producción y transformación de gallinas doble propósito por falta de equipos y materiales para la producción y ambientes adecuados para la crianza.  Limitado manejo técnico en la producción de gallinas.  Productos de baja calidad producidos de manera tradicional y sin acceso al mercado.  Limitado conocimientos en Gestión de Negocios y Estrategias de Mercadeo de los productos agroindustriales.  Baja producción, por tanto bajos ingresos económicos.3.1.4. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación. El riesgo de que en la población afectada se agudice la pobreza y aumente de la migración a las zonas urbanas, principalmente en busca de oportunidades de negocio, que por sus bajos recursos económicos no pueden acceder a créditos financieros, o cambiar a una actividad más rentable, esto disminuiría los terrenos dedicados ala siembra y producción de alimentos por estas razones que es de importancia la ejecución de este estudio de plan de negocio por parte de los entes involucrados. Además cabe mencionar que el ingreso económico que brindaría el proyecto daría las posibilidades de una mejor calidad de vida a los beneficiarios.3.1.5. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.La calidad e inocuidad de los productos alimentarios de consumo masivo esdeterminante para su demanda; producto que carezca de estas características, tiende adesaparecer del mercado.La breve descripción señalada nos indica el eminente peligro de los productos de laAsociaciónya queactualmente estos se producen de manera artesanal y sin criteriotécnico alguno. Los productos de la asociación presentan diversas deficiencias; desde lainfraestructura, el manejo técnico adecuado (equipos de limpieza, alimentaciónbalanceada, etc.), hasta la presentación y comercialización en el mercado. De continuareste estilo tradicional en la producción y comercialización de gallinas y huevos cualquierposibilidad de crecimiento en el mercado se hace inviable así como la existencia de lapropia asociación.3.1.6. Participación De Las Entidades Involucradas y Los Beneficiarios.La siguiente matriz resume la identidad, los intereses, las posibles dificultades y loscompromisos asumidos por cada una de las entidades involucrados en el proyecto.
  25. 25. CUADRO Nº 04 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS POSIBLES EXPECTATIVA DIFICULTADE ¿DE QUE GRUPO ¿QUIÉNES Y PROBLEMAS Y SE S PARA PODRIAMOSPARTICIPANTE COMO SON? NECESIDADES INTERESES TRABAJAR HACER USO? CON ELLOS Los problemas son muy variados, Mejorar los Poco interés de Hacer uso de El centro poblado sobre todo los ingresos los pobladores recursos tanto de Buena Vista, altos índices de económicos del lugar. naturales como de cuya población pobreza, bajo nivel familiares, nivel Falta de recursos humanos POBLACION son técnico para la de empleo; a capacidad para con el fin deBENEFICIARIA exclusivamente producción y través de la seguir el desarrollar una agricultores y manejo de sus formación y trabajo que se microempresa que ganaderos a productos, altos promoción de inicie en el sea rentable y pequeña escala. índices del nivel de microempresas. proyecto. llevar a los desempleo, etc. mercados locales y regionales un producto de calidad. Entidad comprometida Informalidad de las Desarrollar con el desarrollo actividades actividades Asociacion Fortalecer GOBIERNO de sus habitantes economicas. Las productivas conformada capaciades LOCAL y la promocion organizaciónes orientadas hacia con fines humanas y de pequeñas y estan legalmente la generacion de productivos de productivas. microempresas. constituidas. ingresos forma privada. economicos y promoción de empleo. Deficiente gestión Asociación de negocios de los Mejor capacidad Virgen del asociados y bajo productiva. Organización Mejorar sus Carmen de nivel de Mejor mancomunada capacidades Buena Vista – producción. equipamiento de de trabajo de productivas y de Lircay, es una Ambientes sus centros de forma transformación.ASOCIACION organización inadecuados falta producción. asociativa. Equipar sus agropecuaria que de materiales Conocimiento en Actividades centros de desean apropiados para la producción y múltiples de producción. incursionar en la producción. comercialización todos los Insertar su comercialización Deficiente manejo de gallinas y asociados. producción a los de gallinas de técnico para la huevos. La no exclusión mercados locales y doble propósito, producción de Generar de participantes regionales. por considerarla gallinas y huevos. ingresos en la actividad. una actividad económicos. rentable.
  26. 26. Institucion Pobreza en la Fomento de Entidades no Mediante encargada de el region de microempresas ligados convenios con desarrollo Huancavelica. productivas y directamente al Gobiernos Locales regional Niveles de rentables, Gobierno proveer de mediante la ingresos familiares promoción de Regional por recursos GOBIERNO promocion rurales empleo; por ser necesarios para REGIONAL empresarial. insufiicientes. tanto mejorar la competencias fortalecer las cálidad de vida ligadas actividades de la población directamente productivas. Asi afectad apor la por los mismo un pobreza Gobiernos monitoreao por extrema. Locales. parte de las entidades encargadas, asistencia constante para que la asociaciçón siga en constante progreso. Institucion que Pobreza en la Fomento de Responsabilida trabaja en la region de microempresas des de las Mientras continue promocion Huancavelica. productivas y organizaciones el programa hacer empresarial,para Niveles de rentables, para el un monitoreo y la promoción de ingresos familiares promoción de desarrollo de asistencia ALIADOS micros y rurales empleo; por las actividades, constante a las pequeños insuficientes. tanto mejorar la por ser asociaciones negocios. cálidad de vida competencias beneficiadas, asi de la población ligadas mismo insentivar afectad apor la directamente a ala a las pobreza otro sector. asociaciones al extrema. progreso.3.2.- Identificación de posibles operadores o agentes de servicios Operadores Como posibles operadores se tienen en cuenta a los socios integrantes de la asociación, quienes serán los directos responsables de la producción y procesamiento, la Asociación de Productores de Animales Menores Virgen del Carmen de Buena Vista - Lircay Agentes de servicio Los agentes de servicio serán los Asesores y Consultores, que actuarán como facilitadores, profesionales encargados del fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica especializada y seguimiento de la actividad pecuaria productivo de la asociación; quienes serán los encargados de brindar cursos - talleres de capacitación en el fortalecimiento de capacidades organizacionales, en gestión empresarial, liderazgo y negociaciones, así como las buenas prácticas de elaboración del producto,
  27. 27. control de calidad en mercadeo y comercialización, sondeo de potenciales compradores, estrategias de comercialización, plan de ventas, costos, promoción y publicidad, entre otros aspectos.3.3.-Definición de problemas y sus causas. i.PROBLEMA CENTRAL Deficiente aplicación de tecnología para el manejo y producción de gallinas de doble propósito en la Asociación de Productores Virgen de Carmen de Buena Vista – Lircay. ii.ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA En base al método de Lluvia de Ideas aplicado en reunión de trabajo de los consultores con los miembros de la asociación se han definido las siguientes causas del problema. CAUSAS DIRECTAS - Escasa capacitación en producción y manejo de crianza de gallinas doble propósito. - Escasa disponibilidad de ambientes y equipos adecuados para una apropiada producción de gallinas de doble propósito - Débil acceso a canales de comercialización CAUSAS INDIRECTAS - Bajos niveles de producción y rentabilidad - Limitada o nula participación en el mercado iii. ANALÍSIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA En base al método de Lluvia de Ideas aplicado en reunión de trabajo de los consultores con los miembros de la asociación se han definido los siguientes efectos del problema: EFECTOS DIRECTOS - Las familias desarrollan las actividades de manera empírica e ineficiente lo cual no permite mejorar su producción. - Limitado acceso al crédito para implementar el centro de producción. - Deficiente búsqueda de mercados y medios para comercializar sus productos EFECTOS INDIRECTOS - Baja rentabilidad en la actividad pecuaria, por tanto abandono de esta actividad. - No disponen de producción agropecuaria que satisfaga las demandas del mercado.
  28. 28. EFECTOS FINALES Limitado desarrollo socioeconómico de las familias de la “Asociación Agropecuaria Buena Vista - Lircay”DEFINICIÓN DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOSA continuación se presenta el árbol de causas y efectos como esquema grafico quesintetiza la relación entre las cusas del problema, el problema central y los efectos quese derivan de los dos anteriores.
  29. 29. GRÁFICO Nº 01 ARBOL DE PROBLEMAS Limitado desarrollo socioeconómico de las familias de la “Asociación Agropecuaria de Buena Vista Lircay”. Baja rentabilidad en la actividad pecuaria No disponen de producción agropecuaria por tanto abandono de esta actividad. que satisfaga lasdemandas y exigencias del mercado. Bajos niveles de producción y de Limitada o nula participación en el rentabilidad mercado. Deficiente aplicación de tecnología en el manejo y producción de gallinas de doble propósito en la Asociación de Productores Virgen de Carmen de BuenaVista – Lircay. Escasa disponibilidad de ambientes yEscasa capacitación en equipos para la producción adecuada de Débil acceso a canales deproducción y manejo de comercializacióncrianza de gallinas. gallinas de doble propósito.Las familias desarrollan las Limitado acceso al crédito e inversión Limitado acceso Deficiente búsqueda deactividades pecuarias de para implementar al crédito para un centro de Poca inversión mercados y medios paramanera empíricae compra de en el sector comercializar susineficiente, nodisponen de producción. activos ara una productosmedios para mejorar su mejor
  30. 30. IV. ALTERNATIVA4.1.- ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE La finalidad del presente Negocio Rural es generar mayores ingresos económicos y así mejorar la calidad de vida de los integrantes de los 20 asociados, quienes se comprometen a realizar y aplicar de una mejor manera los activos que se adquieran así mismo explotar al máximo la asistencia técnica que se les de para mejorar su manejo así mismo su producción de gallinas doble propósito. De acuerdo a lo planteado por ALIADOS comprende tres componentes a continuación se plantea: PRIMER COMPONENTE: Compra/adquisición de ACTIVOS ACCIONES: - Adquisición de materiales y equipos para el mejoramiento e implementación del centro de producción de gallinas doble propósito - SEGUNDO COMPONENTE: Asistencia Técnica ACCIONES: - Asistencia técnica en producción y sanidad animal - Asistente Contable - Asistencia técnica en incubación (teórico - práctico) - Asistencia en manejo de los pollitos en la fase de inicio - Asistencia en manejo de gallinas en la fase de crecimiento y desarrollo - Asistencia en manejo de gallinas en la fase de postura TERCER COMPONENTE: Articulación comercial: ACCIONES: - Gestor comercial para las transacciones de oferta de productos - Participación en ferias locales
  31. 31. V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TIPO DE PROYECTO. El proyecto es de tipo pecuario, con el propósito de mejorar la producción y comercialización de gallinas de doble propósito, este negocio será conducido por los 20 socios Las actividades que conforman el plan de producción y comercialización de gallinas son: A) En provisión de materias primas. 1. Mejoramiento en todo el proceso productivo de gallinas doble propósito, promoviendo una producción orgánica tanto en la alimentación como las enfermedades. 2. Mejoramiento sobre las normas adecuadas de manejo de Materia Prima o Buenas Prácticas de Manufactura en áreas de producción de gallinas. B) En producción de gallinas y huevos. 1. Tecnología adecuada de maquinarias y/o equipos, ambientes adecuados para la producción de gallinas doble propósito, para incrementar cantidad la producción y calidad minimizando costos de producción. 2. Producir y mejorar la calidad de sus productos para poder ser comercializados, con equipamiento y asistencia técnica especializada. 3. Buen manejo en control de calidad, normatividad, seguridad, higiene, sanidad; para así obtener productos de mejor calidad. C) Comercialización de productos transformados. 1. La venta de productos de gallinas será de buena calidad, ofertando productos totalmente garantizados y de confianza hacia el consumidor en los mercados competitivos (puestos de venta, Mercados mayoristas e Instituciones), tanto a nivel local y regional. 2. Insertar al mercado local y regional, productos a precio competitivo, orgánicos con presentaciones atractivas, de buena calidad hacia el consumidor. 3. Se tendrá conocimientos sobre mayores fuentes de información, en mercados local y regional, para así posicionarse con productos ecológicos en todo el ámbito del
  32. 32. mercado. Así siendo empresa sustentable sostenible para garantizar la calidad de productos y ser la más reconocida en el ámbito regional. 4. Alcanzar la venta con una cantidad que sea rentable, de precios competitivos, ofertando productos con alta calidad. 5. Participación en ferias locales y regionales con la finalidad de promocionar y buscar nuevos mercados para los productos.COFINANCIAMIENTO El Programa ALIADOS cofinanciara hasta el 70% del costo total del Proyecto, por un monto máximo de S/. 25,912.95, considerando como beneficiario a los 20 socios. La Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del Carmen de Buena Vista – Lircay aportara el 30% del costo total del Proyecto, que asciende a S/ 11,105.55, este aporte estará dado como: Aporte efectivo. . El costo total del proyecto es de S/. 37,018.50 nuevo soles.EL PROYECTO CONSISTE EN: Cuadro N° 05 PRESUPUESTO DEL PROYECTO5.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. OBJETIVO CENTRAL El objetivo del proyecto se ha establecido una vez construido el árbol de causas y efectos; este árbol nos muestra la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central. La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del proyecto; donde se realizara un conjunto de actividades que permita el incremento de la producción de gallinas doble propósito de la asociación. Grafico N° 02 PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL: Deficiente aplicación de tecnología en el Mejorar el nivel de producción, manejo y producción de gallinas de comercialización y rentabilidad doble propósito en la Asociación de de la asociación de productores Productores Virgen de Carmen de Buena Virgen del Carmen de Buena Vista – Lircay. Vista - Lircay
  33. 33. OBJETIVOS ESPÉCIFICOS - Implementación con equipos y materiales para la producción y comercialización de gallinas de doble propósito. - Mejorar e incrementar los conocimientos técnicos de manejo de gallinas de doble propósito. - Capacitar a la asociación en la gestión de mercado de oferta y demanda. - Aumentar la rentabilidad de los sistemas de producción y diversificar, estabilizar y distribuir los ingresos en el tiempo.5.3.- ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTOANÁLISIS DE MEDIOS Los medios obtenidos a partir del análisis de las causas del problema se clasifican en: medios de primer nivel que tienen su origen en las causas directas y medios fundamentales que tienen su origen en las causas indirectas. MEDIOS DE PRIMER NIVEL - Capacitar a la asociación en técnicas de manejo y producción - Implementación y mejoramiento de un ambiente adecuado, equipos y materiales que permitan una explotación adecuada y rentable. - Elevar progresivamente su nivel de comercialización. MEDIOS FUNDAMENTALES - Las familias desarrollan las actividades pecuarias de manera eficiente, y hacen uso de la tecnología para mejorar su producción. - Incrementar el nivel económico de los asociados, y darles las herramientas para optimizar e incrementar su producción - Eficiente búsqueda de mercados y medios para comercializar sus productos ANÁLISIS DE FINES Los fines obtenidos a partir del análisis de los efectos del problema se clasifican en: Fines directos que tienen su origen en los efectos directos, Fines indirectos que tienen su origen en los efectos indirectos y Fin último que tiene su origen en el efecto final. FINES DIRECTOS  Incremento de los niveles de producción y mayor rentabilidad para los asociados.  Articulación y participación eficiente en el mercado. FIN ÚLTIMO: MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LAASOCIACIÓN
  34. 34. GRÀFICO Nº 3: ARBOL DE MEDIOS Y FINES Mayores niveles de ingresos económicos para la asociación Incremento de la actividad agrícola y Mayor producción agropecuaria que pecuaria del sector, dándose el desarrollo de satisfaga adecuadamente las demandas zonas rurales. del mercado. Incremento en los niveles de producción y Articulación y participación eficiente en el mayor rentabilidad mercado. Elevar el nivel tecnológico para incrementar la producción y la calidad de las gallinas, y huevos así mismo fortalecer la organización para que funcione de manera organizada y siga desarrollándose de manera rentableCapacitar a la asociación en Implementar con ambientes y equipos que les permita llevar una explotación Elevar progresivamente su niveltécnicas de manejo y adecuada y rentable de gallinas de comercializaciónproducciónLas familias desarrollan las Incrementar al Mayor acceso el nivel económico de los Eficiente búsqueda deactividades pecuarias de crédito para Mayor inversión mercados y medios asociados, y darles las herramientas paramanera eficiente, y hacen uso compra de activos en el sector para comercializar sus 4.1 Alternativa de inversión optimizar e incrementar su producciónde la tecnología para mejorar para una mejor productossu producción. producción.
  35. 35. La alternativa identificada ex ante está conformada por un conjunto de acciones. Las acciones identificadas en cada medio fundamental son complementarias, es decir guardar la característica de integralidad del proyecto. Para determinar las alternativas de solución posibles del problema identificado se utiliza el árbol de medios y las acciones que se han propuesto para cada una de ellas. GRÀFICO Nº 4: ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES Adecuada capacitación a Capacitación en Mejoramiento de un los asociados en manejo gestión comercial y ambiente adecuado y orgánico y producción de equipos adecuados para el búsqueda de mercado gallinas de doble centro de producción de propósito gallinas de dobleImplementación Implementación Asistencia en Asistencia Asistencia Participaciócon un ambiente con un ambiente producción y Técnica en el técnica en n en feriasartesanal de material noble sanidad animal manejo desde articulación localesequipado con implementado la incubación comercialmateriales e con materiales e hasta la fase para lasinsumos para la insumos para la postura transaccionesproducción de producción de de oferta degallinas de doble gallinas de doble productospropósito propósito 1A 1B 2 3 5 6 Contratación de un asistente Contratación de un asistente técnico durante todos los meses de contable por 3 meses producción ALTERNATIVA 1. ACCIÓN 1A, CON ACCIÓN 2 – ACCIÓN 3 – ACCIÓN 4 – ACCIÓN 5 – ACCIÓN 6 ALTERNATIVA 2. ACCIÓN 1B, CON ACCIÓN 2 – ACCIÓN 3 – ACCIÓN 4 – ACCIÓN 5 – ACCIÓN 6
  36. 36. En este sentido, a partir del análisis básicamente de las posibles maneras de ejecutar las actividades y teniendo en consideración las más viables, en cuanto a costo y tiempo, se plantea la alternativa ex ante de solución del problema identificado.5.4.- RESULTADOS DEL PROYECTO Una vez ejecutado el proyecto y haber cumplido sus metas en todos sus componentes y actividades, los resultados esperados son. LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DEL CARMEN DE BUENA VISTA - LIRCAY; se ha fortalecido y desarrollado sus capacidades en sistemas de producción y comercialización de cereales. - Incremento de la producción de gallinas doble propósito 80% - Los 16 socios mejoran su situación económica 35% - Adecuada tecnología en la producción, transformación y comercialización de gallinas de doble propósito. - Eficiente organización para administración y gestión del negocio rural. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN GRAFICO N° 05 Mejoramiento e implementación de Construcción e implementación un galpón artesanal implementado de un galpón para la asociación para la Asociación Virgen del Carmen Virgen del Carmen de Buena de Buena Vista - Lircay Vista - Lircay
  37. 37. 7.5.5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES GRAFICO N° 6 : DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Mayor asistencia técnica en Mayor acceso a canales de Implementación con equipos y materiales para laproducción tecnificada de gallinas de comercialización producción de gallinas de doble propósito doble propósito Presencia de programas de asistencia técnica en producción Mayor acceso al Suficiente inversión Canales de comercialización tecnificada de gallinas de doble crédito en el sector fortalecidas propósito Adquisición de Mejoramiento de Construcción e Asistencia técnica enAsistencia técnica en materiales e un galpón implementación de unproducción y sanidad de insumos para la gestión contable artesanal para la galpón para lagallinas de doble propósito producción producción de producción de gallinas tecnificada de gallinas gallinasAsistencia técnica enincubación, inicio, desarrollo ypostura de gallinas Participación en ferias locales ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
  38. 38. VII. ANALISIS DE COSTO / BENEFICO7.1.- ANÁLISIS DE COSTOS. Cuadro Nº 7.1 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1 C.ITEM Componente / Actividad UND. META TOTAL (S/.) UNIT. 1 COMPONENTE 1 : Implementación de activos S/. 21.242,50 1,1 Mejoramiento del centro de producción artesanal Global 1 2536,50 2536,50 Adquisición de equipos y materiales para la producción de Unidad 1 8520,00 8520,00 1,2 gallinas 1,3 Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas Unidad 1 9686,00 9686,00 1,4 Gastos de Flete y Transporte Global 1 500,00 500,00 2 COMPONENTE 2 : Asistencia Técnica S/. 13.100,00 2,1 Asistencia técnica en producción y sanidad animal Mes 12 750,00 9000,00 2,2 Asistente Contable Mes 3 700,00 2100,00 Mes 1 500,00 500,00 2,3 Asistencia técnica en incubación (teórico - práctico) Mes 1 500,00 500,00 2,4 Asistencia en manejo de los pollitos en la fase de inicio Asistencia en manejo de gallinas en la fase de crecimiento y Mes 1 500,00 500,00 2,5 desarrollo Mes 1 500,00 500,00 2,6 Asistencia en manejo de gallinas en la fase de postura 3 COMPONENTE 3 : Articulación Comercial S/. 2676,00 3,2 Gestor comercial para las transacciones de la oferta de Mes 3 768,00 2304,00 productos. Unidad 2 186,00 372,00 3,3 Participación en ferias locales. COSTO TOTAL S/. 37.018,50
  39. 39. CUADRO 7.2 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2ITEM Componente / Actividad UND. META C. UNIT. TOTAL (S/.) 1 COMPONENTE 1 : Implementación de activos S/. 36,687.501.1 Global 1 10770.00 10770.00 Construcción del centro de producción en material noble Unidad 1 15731.50 15731.501.2 Adquisición de materiales y equipos. Unidad 1 9686.00 9686.001.3 Insumos para la producción de gallinas Global 1 500.00 500.001.4 Gastos de Flete y Transporte 2 COMPONENTE 2 : Asistencia Técnica S/. 13,330.00 Mes 12 750.00 9000.002.1 Asistente de Producción Mes 3 700.00 2100.002.2 Asistente Contable2.3 Asistencia técnica en manejo y producción orgánica de gallinas Mes 2 615.00 1230.00 doble propósito. Mes 2 500.00 1000.002.4 Asistencia técnica en sanidad animal 3 COMPONENTE 3 : Articulación Comercial S/. 3431.00 Mes 1 800.00 800.003.3 Asistencia técnica en manejo contable y financiero.3.1 Gestor comercial para las transacciones de la oferta de Mes 3 768.00 2304.00 productos. Global 2 163.50 327.003.2 Participación en ferias locales. COSTO TOTAL S/. 53,448.50
  40. 40. CUADRO Nº 7.3 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1ITEM Componente / Actividad UND. META C. UNIT. TOTAL (S/.) 1 COMPONENTE 1 : Implementación de activos S/. 14,070.111.1 Mejoramiento del centro de producción artesanal Global 1 2433.86 2433.86 Adquisición de equipos y materiales para la producción de Unidad 1 7391.95 7391.951.2 gallinas1.3 Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas Unidad 1 3810.50 3810.501.4 Gastos de Flete y Transporte Global 1 433.80 433.80 2 COMPONENTE 2 : Asistencia Técnica S/. 12,012.002.1 Asistencia técnica en producción y sanidad animal Mes 12 682.50 8190.002.2 Asistente Contable Mes 3 637.00 1911.00 Mes 1 546.00 546.002.3 Asistencia técnica en incubación (teórico - práctico) Mes 1 455.00 455.002.4 Asistencia en manejo de los pollitos en la fase de inicio Asistencia en manejo de gallinas en la fase de crecimiento y Mes 1 455.00 455.002.5 desarrollo Mes 1 455.00 455.002.6 Asistencia en manejo de gallinas en la fase de postura 3 COMPONENTE 3 : Articulación Comercial S/. 2409.233.2 Gestor comercial para las transacciones de la oferta de Mes 3 698.88 2096.64 productos. Global 2 156.30 312.593.3 Participación en ferias locales. COSTO TOTAL S/. 28,491.35
  41. 41. CUADRO 7.4 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2ITEM Componente / Actividad UND. META C. UNIT. TOTAL (S/.) 1 COMPONENTE 1 : Implementación de activos S/. 26,757.861.1 Mejoramiento del centro de producción artesanal Global 1 8986.38 8986.38 Adquisición de equipos y materiales para la producción de Unidad 1 13527.19 13527.191.2 gallinas Unidad 1 3810.50 3810.501.3 Adquisición de insumos para la alimentación de gallinas Global 1 433.80 433.801.4 Gastos de Flete y Transporte 2 COMPONENTE 2 : Asistencia Técnica S/. 12,831.00 Mes 12 682.50 8190.002.1 Asistente de Producción Mes 3 637.00 1911.002.2 Asistente Contable2.3 Asistencia técnica en producción, transformación y Mes 2 455.00 910.00 comercialización de gallinas doble propósito. Mes 2 910.00 1820.002.5 Asistencia técnica en sanidad animal. 3 COMPONENTE 3 : Articulación Comercial S/. 2962.03 Mes 1 728.00 728.003.1 Asistencia técnica en manejo contable y financiero. Gestor comercial para las transacciones de la oferta de3.2 Mes 3 698.88 2096.64 productos. Global 1 137.39 137.393.3 Participación en ferias locales. COSTO TOTAL S/. 42,550.89

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