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Contexto 1995 - 2018Quem pode prever a tecnologia de auditoria no futuro?
Hoje, na Decision IT...Quem pode prever a tecnologia de auditoria no futuro?
O que são Contribuições Sociais?    Então por que tanto trabalho??????
O que são Contribuições Sociais?         Já que temos que fazer...
O que são Contribuições Sociais?Vamos lá, temos muito trabalho pela frente...
Contribuições Sociais:ICMS/IPI: Ajuste SINIEF S/N 1970• Desde esta data os livros fiscais estão APTOS a serem  processados...
Contribuições Sociais:Livros Digitais:Entender a EFD ICMS/IPI foi MUITO mais fácil porquehavia uma lógica estabelecida pel...
Cruzamentos:          NF-e x EFD CONTRIBUIÇÕES1. Faturamento (CFOPs – tabela PVA)2. Aquisições (CFOPs – tabela PVA)       ...
Cruzamentos:         EFD CONTRIBUIÇÕES x DACON    Informação por item                                Informação por totais...
Cruzamentos:          EFD CONTRIBUIÇÕES x DIPJ1. Receitas;2. Aquisições (insumos e revenda).                  CUIDADO:    ...
Estrutura – Escopo – Contexto:
Cruzamentos:                    DCTFResultados dos cruzamentos terão resultados na                   DCTF, óbvio.
Projeto SPED         Para muitas empresas, o PROJETO SPED, ainda é um         assunto desconhecido. Assim, tem-se um ambie...
Mas afinal, o que devo fazer?1. Procurar ajuda especializada;2. Definir um “comitê” na empresa para acompanhar o SPED   (p...
“O leão vai deixar sua       empresa nua”Carlos Sussumo Oda – Receita Federal do Brasil:         demonstração do poderio t...
Mensagem Final: Atender ao SPED não é tarefa do profissional de TI e      também não é exclusiva dos contadores.O SPED exi...
Muito Obrigado!         mauro@decisionit.com.br         www.decisionit.com.br         @decisionit         www.facebook.com...
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Apresentação Santa Cruz

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  1. 1. EFD CONTRIBUIÇÕES Uma abordagem moderna de cruzamentos pela RFB considerando o atual cenário do SPEDwww.decisionit.com.br
  2. 2. A Decision ITA Decision IT, há mais de 15 anos, trabalha com soluçõescompletas para auxiliar as empresas no cumprimento dasobrigações fiscais e tributárias. Aliando conhecimentos deContabilidade e de TI com a vasta experiência na áreafiscal, os serviços de consultoria e os softwares oferecidosestão alinhados com as mais recentes obrigações fiscais.Grupo Técnico da Associação Brasileira de Associação das 1° a transmitir aEscrituração Fiscal Automação Empresas Brasileiras de Manifestação do TI Destinatário no Brasil
  3. 3. A Decision IT Captura da Regularidade Automação e produtividade Cadastral junto aos Fiscos para o dia-a-dia Fiscal Atender as demandas fiscais brasileiras com segurança, rapidez e precisão. Ferramenta para cálculo de Solução completa de NF-e tributos brasileiros
  4. 4. Mauro Negruni
  5. 5. Âmbito do SPED O projeto SPED prevê ATUALMENTE cinco módulos: 1. Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 2. Escrituração Fiscal Digital (EFD) Federal Estadual 3. Escrituração Contábil Digital (ECD) 4. Escrituração PIS/COFINS Municipal 5. Escrituração Contábil Fiscal (FCONT)
  6. 6. Contexto 1995 - 2018Desde 1995 (primeiro convênio do SINTEGRA) até 2007qual foi a Revolução em TI, na TELECOM, financeira, etc? Carros: lançamentos de versões com Injeção Eletrônica; ou seja, o SINTEGRA foi planejando na era do carburador !!Varejos:
  7. 7. Contexto 1995 - 2018PVA EFD CONTRIBUIÇÕES ATUALMENTE: 4GB 18 milhões de linhas 4 horas
  8. 8. Contexto 1995 - 2018Quem pode prever a tecnologia de auditoria no futuro? Carregador de Celular SEM FIO!
  9. 9. Contexto 1995 - 2018Quem pode prever a tecnologia de auditoria no futuro?
  10. 10. Hoje, na Decision IT...Quem pode prever a tecnologia de auditoria no futuro?
  11. 11. O que são Contribuições Sociais? Então por que tanto trabalho??????
  12. 12. O que são Contribuições Sociais? Já que temos que fazer...
  13. 13. O que são Contribuições Sociais?Vamos lá, temos muito trabalho pela frente...
  14. 14. Contribuições Sociais:ICMS/IPI: Ajuste SINIEF S/N 1970• Desde esta data os livros fiscais estão APTOS a serem processados por computadores;• Haviam poucos computadores, mas isso é uma outra história...
  15. 15. Contribuições Sociais:Livros Digitais:Entender a EFD ICMS/IPI foi MUITO mais fácil porquehavia uma lógica estabelecida pelo livro em papel. Para a EFD PIS/COFINS não há livro prévio em papel!
  16. 16. Cruzamentos: NF-e x EFD CONTRIBUIÇÕES1. Faturamento (CFOPs – tabela PVA)2. Aquisições (CFOPs – tabela PVA) Cumulativo x Não Cumulativo
  17. 17. Cruzamentos: EFD CONTRIBUIÇÕES x DACON Informação por item Informação por totais (Base x Alíquota) (Base x Alíquota) M A,B,C,F• Frete nova orientação (30/maio – homologação) está no blog. Confusão com o Conceito do DACON (frete como mercadoria);• É o fim da “Fábula” (Coordenação PIS/COFINS RFB).
  18. 18. Cruzamentos: EFD CONTRIBUIÇÕES x DIPJ1. Receitas;2. Aquisições (insumos e revenda). CUIDADO: com plano referencial no FCONT.
  19. 19. Estrutura – Escopo – Contexto:
  20. 20. Cruzamentos: DCTFResultados dos cruzamentos terão resultados na DCTF, óbvio.
  21. 21. Projeto SPED Para muitas empresas, o PROJETO SPED, ainda é um assunto desconhecido. Assim, tem-se um ambiente de insegurança em relação aos dados e a forma para encaminhamento aos Fiscos. A medida mais eficaz, via de regra, é procurar ajudaespecializada. A experiência em lidar com assuntos complexos será a força propulsora para obter êxito. Alocar apenas colaboradores e fornecedores de sistemas ERP’s manterá o estado atual. A necessidade aponta para outra direção: especialistas que já trilharam o caminho.
  22. 22. Mas afinal, o que devo fazer?1. Procurar ajuda especializada;2. Definir um “comitê” na empresa para acompanhar o SPED (projeto interno);3. Definir o escopo do projeto (por fases);4. Estabelecer o plano (cronograma, prioridades e metas factíveis à empresa);5. Avaliar os resultados periodicamente.
  23. 23. “O leão vai deixar sua empresa nua”Carlos Sussumo Oda – Receita Federal do Brasil: demonstração do poderio tecnológico.
  24. 24. Mensagem Final: Atender ao SPED não é tarefa do profissional de TI e também não é exclusiva dos contadores.O SPED exige mais do que uma tecnologia e mais do que uma assinatura: exige CONHECIMENTO! Mauro Negruni
  25. 25. Muito Obrigado! mauro@decisionit.com.br www.decisionit.com.br @decisionit www.facebook.com/decisionit www.mauronegruni.com.br
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