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Riego (dic 2007)1
- 1. REPÚBLICA DE BOLIVIA MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP SECTOR AGRICULTURA PREPARACIÓN INDICADORES PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS FINANCIACIÓN PROYECTOS DEL SECTOR EVALUACIÓN ANÁLISIS DE AGROPECUARIO EVALUACIÓN Proyectos de Riego PRIVADA CONCLUSIONES Versión 2.2 - Diciembre 2007 Pantalla Pantalla Completa Normal
- 2. 2,681 2,251 #REF! #REF! 2,974 2,019 #REF! #REF! PREPARACIÓN DEL PROYECTO 11 NOMBRE DEL PROYECTO A NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO 10 AÑO BASE 2011 NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN 1 REGIÓN Valles TIPO DE PROYECTO Microriego TIPO DE INVERSIÓN Nuevo ANTECEDENTES PROBLEMA O NECESIDAD 9/20/2011 Página 2 de 18
- 3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO RELACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA COMPONENTES DEL PLAN POLITICA DEL PLAN Municipio Productivo Totalmente Parcialmente No coincide Plan Local Totalmente Parcialmente No coincide Totalmente Parcialmente No coincide Totalmente Parcialmente No coincide Planes o Programas No coincide Totalmente Parcialmente Departamentales No coincide Totalmente Parcialmente Totalmente Parcialmente No coincide Plan Sectorial (Nacional) Totalmente Parcialmente No coincide Totalmente Parcialmente No coincide AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Superficie Superficie a Volumen de Regada Regar por el Agua Nombre Población Uso del suelo Actualmente Proyecto Disponible (Has.) (Has.) (m3 / día) 12 20 AREA INCREMENTAL (Hectáreas) 8 POBLACIÓN BENEFICIADA Tasa de Crecimiento 1.01% Años POBLACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Comunarios 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Promedio de Personas Total 5 21 por Familia Familias AREA BENEFICIADA Años AREA BENEFICIADA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hectareas 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 Mts CONSTRUIDOS ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL Tipo de Impacto Categoría IMPACTO AMBIENTAL Ninguno Bajo Medio Alto Transitorio Permanent del Impacto Bosque FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Suelo FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE 2 Agua FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE Aire FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Biodiversidad FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 9/20/2011 Página 3 de 18
- 4. PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales) Para añadir productos al cuadro SITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA presione este botón 0 Ingresos Costos Totales de Producción Superficie Valor del Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Cultivos Rendimiento % Pérdidas Precio por Bienes Insumos Mano de Obra Total Costos Cultivada en Producto Semi No Calif. No Calif. Tm/Ha Post Cosecha Tonelada Transables Locales Calificada Producción Ha. Marginal Calificada Urbana Rural Piña 117 0.00 657.00 438.00 1,095.00 Manzana 172 0.00 0.00 Mandarina 270 0.00 0.00 TOTAL 0.00 657.00 438.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,095.00 Para añadir especies SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA presione este botón Ingresos Costos Totales de Producción Período de Número de Precio por Valor del Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Especies en Producción Porcentaje de Crianza o Bienes Insumos Mano de Obra Total Costos Cabezas o Cabeza o Producto Semi No Calif. No Calif. Muertes Engorde Transables Locales Calificada Producción ejemplares ejemplar Marginal Calificada Urbana Rural (Años) 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Para añadir especies al cuadro SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL presione este botón Ingresos Costos Totales de Producción Unidad Valor del Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Especies Maderables Porcentaje de Precio Bienes Insumos Mano de Obra Total Costos (Mt3, Cantidad Producto Semi No Calif. No Calif. Pérdidas Unitario Transables Locales Calificada Producción Pié/Tabla...) Marginal Calificada Urbana Rural 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SITUACIÓN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES Ingresos Costos Totales de Producción Subproductos Agrícolas Porcentaje de Valor del Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Precio Bienes Insumos Mano de Obra Total Costos o Productos Artesanales Unidad Cantidad Pérdidas o Unitario Producto Transables Locales Calificada Semi No Calif. No Calif. Producción Autoconsumo Marginal Calificada Urbana Rural 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9/20/2011 Página 4 de 18
- 5. SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA Ingresos Costos Totales de Producción Superficie Valor del Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Cultivos Rendimiento % Pérdidas Precio por Bienes Insumos Mano de Obra Total Costos Cultivada en Producto Semi No Calif. No Calif. Tm/Ha Post Cosecha Tonelada Transables Locales Calificada Producción Ha. Marginal Calificada Urbana Rural Piña 0.00 0.00 Manzana 0.00 0.00 Mandarina 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA Ingresos Costos Totales de Producción Período de Número de Precio por Valor del Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Especies en Producción Porcentaje de Crianza o Bienes Insumos Mano de Obra Total Costos Cabezas o Cabeza o Producto Semi No Calif. No Calif. Muertes Engorde Transables Locales Calificada Producción ejemplares ejemplar Marginal Calificada Urbana Rural (Años) 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL Ingresos Costos Totales de Producción Unidad Valor del Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Especies Maderables Porcentaje de Precio Bienes Insumos Mano de Obra Total Costos (Mt3, Cantidad Producto Semi No Calif. No Calif. Pérdidas Unitario Transables Locales Calificada Producción Pié/Tabla...) Marginal Calificada Urbana Rural 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SITUACIÓN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES Ingresos Costos Totales de Producción Total Prod. Total Costos Subproductos Agrícolas Porcentaje de Valor del Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Incremental Incrementales Precio Bienes Insumos Mano de Obra Total Costos o Productos Artesanales Unidad Cantidad Pérdidas o Unitario Producto Transables Locales Calificada Semi No Calif. No Calif. Producción Autoconsumo Marginal Calificada Urbana Rural 0.00 -1,095.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO Marque la casilla correspondiente si cree que el factor especificado afecta el proyecto Hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua La Comunidad Conoce el Proyecto La Comunidad Asume el Proyecto como Propio El Proyecto Afecta Terrenos Privados Otros (Especifique) Si desea añadir otro indicador OTROS INDICADORES DE ESTADO presione este botón Unidad de Valor Indicador Meta Tiempo Observaciones Medida Actual 9/20/2011 Página 5 de 18
- 6. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN - INGENIERÍA DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN ASPECTOS TÉCNICOS ASPECTOS OPERATIVOS COMPONENTES 1 Unidad de Metas Anuales Componentes Indicador Medida 0 Total Azud Derivador 0 Desarenador 0 Canales 0 Canal de Desagüe 0 Canal de Empalme 0 Obras de Arte 0 9/20/2011 Página 6 de 18
- 7. Atajados 0 Operación y Mantenimiento 0 Otros 0 9/20/2011 Página 7 de 18
- 8. FALSE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Evaluación Flujo de Fondos EVALUACIÓN PRIVADA INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA 12.81% INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Tipo de Unidad Índice de Cambio (Bs 50% Monetaria Impacto por Dólar) Años INGRESO POR VENTAS DE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRODUCTOS Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Piña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Manzana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mandarina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Unidad Dólares Monetaria 100.00% 100.00% Años Componentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 INVERSIÓN Azud Derivador Bienes Transables 0 Materiales Locales 0 Mano de Obra Calificada 0 Mano de Obra Semicalificada 0 M de O no Calificada Urbana 0 M de O no Calificada Rural 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desarenador Bienes Transables 0 Materiales Locales 0 Mano de Obra Calificada 0 Mano de Obra Semicalificada 0 M de O no Calificada Urbana 0 M de O no Calificada Rural 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Canales 9/20/2011 Página 8 de 18
- 9. Bienes Transables 0 Materiales Locales 0 Mano de Obra Calificada 0 Mano de Obra Semicalificada 0 M de O no Calificada Urbana 0 M de O no Calificada Rural 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Canal de Desagüe Bienes Transables 0 Materiales Locales 0 Mano de Obra Calificada 0 Mano de Obra Semicalificada 0 M de O no Calificada Urbana 0 M de O no Calificada Rural 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Canal de Empalme Bienes Transables 0 Materiales Locales 0 Mano de Obra Calificada 0 Mano de Obra Semicalificada 0 M de O no Calificada Urbana 0 M de O no Calificada Rural 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obras de Arte Bienes Transables 0 Materiales Locales 0 Mano de Obra Calificada 0 Mano de Obra Semicalificada 0 M de O no Calificada Urbana 0 M de O no Calificada Rural 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Atajados Bienes Transables 0 Materiales Locales 0 Mano de Obra Calificada 0 Mano de Obra Semicalificada 0 M de O no Calificada Urbana 0 M de O no Calificada Rural 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Bienes Transables 0 0 Materiales Locales 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/20/2011 Página 9 de 18
- 10. PRODUCCIÓN Bienes Transables 0 -657 -657 -657 -657 -657 -657 -657 -657 -657 -657 -6,570 Materiales Locales 0 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -4,380 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -10,950 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -10,950 COMERCIALIZACIÓN Bienes Transables 0 0 Materiales Locales 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 20000000 Impacto Ambiental 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 -10950 Costo del Manejo del Impacto -96 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -192 Subtotal -96 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -192 TOTAL COSTOS -96 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -11,142 FLUJO DE FONDOS Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Costos de Producción 0 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -10,950 Total Costos de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Depreciación (+) 0 Costos Financieros (Intereses) 0 Subtotal 0 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -1,095 -10,950 Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Depreciación (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortización (+) 0 Préstamo(-)Escribir valores con signo Negativo 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Impacto Ambiental -96 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -192 9/20/2011 Página 10 de 18
- 11. Total Costos -96 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -1,105 -11,142 Valor de Salvamento 0 Flujo de Fondos Neto 96 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 11,142 9/20/2011 Página 11 de 18
- 12. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN RPC DIVISA 1.24 RPC MANO DE OBRA CALIFICADA 1.00 RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0.43 RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA 0.23 RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 0.47 TASA SOCIAL DE DESCUENTO 12.67% IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO Unidad Dólares Monetaria Años BENEFICIOS POR PRODUCCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Piña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Manzana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mandarina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros Beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS DEL PROYECTO Unidad Dólares Monetaria Años Componentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 INVERSIÓN Azud Derivador Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desarenador Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/20/2011 Página 12 de 18
- 13. Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Canales Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Canal de Desagüe Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Canal de Empalme Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Obras de Arte Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Atajados Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/20/2011 Página 13 de 18
- 14. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRODUCCIÓN Bienes Transables 0 -815 -815 -815 -815 -815 -815 -815 -815 -815 -815 -8,147 Materiales Locales 0 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -438 -4,380 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -12,527 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -1,253 -12,527 COMERCIALIZACIÓN Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impacto Ambiental Costo del Manejo del Impacto -96 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -192 Subtotal -96 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -192 TOTAL COSTOS -96 -1,262 -1,262 -1,262 -1,262 -1,262 -1,262 -1,262 -1,262 -1,262 -1,262 -12,718 FLUJO DE FONDOS NETO 96 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 12,718 9/20/2011 Página 14 de 18
- 15. INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Indicador Valor Indicador Valor VACP -6,135.33 VACS -7,036.44 VANP 6,135.33 VANS 7,036.44 CAEP -1,122.10 CAES -1,279.69 TIRP 10% 0.00% TIRS 10% 0.00% RBC Privado 0.00 RBC Social 0.00 INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA Indicador Valor Indicadores Estándar U.S.$ Indicador Valor Max Min CAEP / Población Beneficiada -10.68 CAES / Población Beneficiada -12.18 CAEP / Area Beneficiada -140.26 CAES / Area Beneficiada -159.96 CAEP / Mts2 Construidos 0.00 CAES / Mts2 Construidos 0.00 Costo de Inversión / Hectárea 0.00 2,681 2,251 Costo de Inversión / Familia 0.00 2,974 2,019 OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES 9/20/2011 Página 15 de 18
- 16. INVERSIÓN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO Financiamiento Interno - Dólares Financiamiento Externo Impuesto Recursos Total Total Total Detalle Recursos Crédito T.G.N. Específico de Otros Financiam Donación Finaciam. General Propios Externo Hidrocarb. Contraval. Interno Externo Terreno 0 0 0 Edificaciones 0 0 0 Equipamiento 0 0 0 Suministros 0 0 0 Supervisión 0 0 0 Gastos Generales e Imprevistos 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9/20/2011 Página 16 de 18
- 17. #NUM! #DIV/0! ANALISIS DE SENSIBILIDAD % de Nuevo Indicador Valor Cambio Variables Valor Actual Valor % VACP -6,135.33 0.00% Población Objetivo 105 100% VANP 6,135.33 0.00% Costos de Operación 0 100% CAEP -1,122.10 0.00% Monto de la Inversión 0 100% TIRP 0.00% 0.00% 3 RBC Privado 0.00 0.00% Nuevo Precios de Productos Valor Actual Valor % VACS -7,036.44 0.00% Piña 0.00 100% VANS 7,036.44 0.00% Manzana 0.00 100% CAES -1,279.69 0.00% Mandarina 0.00 100% TIRS 0.00% 0.00% 1 RBC Social 0.00 0.00% Nuevo Precios de Especies Animales Valor Actual Valor % CAEP / Población Beneficiada -10.68 0.00% 0.00 100% CAEP / Area Beneficiada -140.26 0.00% 1 CAEP / Mts2 Construidos 0.00 0.00% Nuevo CAES / Población Beneficiada -12.18 0.00% Precios de Especies Maderables Valor Actual Valor % CAES / Area Beneficiada -159.96 0.00% 0.00 100% CAES / Mts2 Construidos 0.00 0.00% 1 Costo de Inversión / Hectárea 0.00 0.00% Nuevo Costo de Inversión / Familia 0.00 0.00% Precios de Subproductos Valor Actual Valor % 0.00 100% 9/20/2011 Página 17 de 18
- 18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIÓN OBSERVACIONES Aprobar el Proyecto Reformular el Proyecto Abandonar el Proyecto FECHA FIRMA RESPONSABLE CARGO 9/20/2011 Página 18 de 18