INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
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  • 1. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA PROGRAMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO POOPÓ UNIÓN EUROPEA INFORME DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO (Al 1er Semestre de 2013) Programa : Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó N° de Convenio : DCI-ALA/2009/021-614 País Beneficiario : Bolivia Organismo Departamental : Gobierno Autónomo Departamental de Oruro G.A.D.O.R. Organismo Financiador Unión Europea : Página 1 de 36
  • 2. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó TABLA DE CONTENIDO RESUMEN GENERAL ......................................................................................................................................... 3 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ....................................................................................................... 5 2. OBJETO DEL INFORME ........................................................................................................................... 6 3. EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS ..................................................................................................... 6 3.1. Breve contexto ............................................................................................................................................. 6 3.2. Ejecución física por componentes del Programa ........................................................................................ 6 3.3. Resumen del estado situacional de proyectos............................................................................................ 11 4. COMPROMISOS FINANCIEROS ............................................................................................................. 12 4.1. COMPROMISOS FINANCIEROS ALCANZADOS EN EL PP1 ............................................................... 12 4.2. COMPROMISOS ALCANZADOS EN EL PP2 (hasta la conclusión del N+3) ......................................... 13 4.3. TOTAL DE COMPROMISOS EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO C.F. ............... 14 5. EJECUCIÓN FINANCIERA...................................................................................................................... 15 5.1. EJECUCIÓN FINANCIERA EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN .............................. 15 5.1.1. Ejecución Financiera a la conclusión del PP1 ................................................................................. 15 5.1.2. Ejecución Financiera PP2 ................................................................................................................ 16 5.1.3. Total Ejecución Financiera en relación al Convenio de Financiación (Bs) ..................................... 17 5.1.4. Saldo por Ejecutar en relación al Convenio de Financiación .......................................................... 19 5.2. EJECUCIÓN FINANCIERA EN RELACION A LA GESTIÓN 2013 ........................................................ 19 6. ANEXO ...................................................................................................................................................... 20 Página 2 de 36
  • 3. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó RESUMEN GENERAL El presente documento refleja el estado situacional del Programa Cuenca Poopó al mes de junio de 2013, siendo que la ejecución física y financiera es la acumulación de los presupuestos programa implementados a partir del Convenio de financiamiento, además de la ejecución financiera en relación al Plan Operativo Anual 2013. Los avances más importantes durante este período están reflejados en el marco del cumplimiento de la regla N+3 (11 de abril de 2013), siendo que los principales avances que se tiene en materia de ejecución física del Programa, a la elaboración del Plan Director de la cuenca del lago Poopó que inició sus actividades oficiales a partir de la firma de contrato en fecha 05 de febrero de 2013 CTO-SERV-003/2013 con el Consorcio GITEC – COBODES quien es la adjudicataria de este importante instrumento técnico de planificación territorial e institucional. Por otra parte se muestra la continuidad de la implementación de acciones de prevención y mitigación como ser el manejo y disposición de residuos sólidos, diques de cola, implementación de SºAºPº y Saneamiento Básico, alcantarillados sanitarios, sistemas de riego y acciones forestales en los municipios beneficiarios del Programa (el detalle se encuentra en anexo del estado situacional de proyectos por municipios). En materia de subvenciones se tienen comprometidos treinta y un diferentes tipos de proyectos que alcanzan a Bs 7.416.262,64 (Siete millones cuatrocientos dieciséis mil doscientos sesenta y dos 64/100 Bolivianos), de los cuales el 69% corresponden a los fondos de la unión europea y el 31% a las contrapartes de los beneficiarios (entidades públicas y privadas adjudicadas con estos fondos). Tambien se señala los avances que se efectuaron en fortalecimiento institucional reflejados en el apoyo en la elaboración de cartas orgánicas municipales, planes de desarrollo municipal y unidades ambientales en cada uno de los municipios beneficiados que en la actualidad se encuentra en fase de ejecución. Por otra parte, y habiendo concluido la regla N+3 (11 de abril de 2013), el Programa ha logrado comprometer el 94% de los recursos establecidos en el Convenio de Financiamiento, todos expresados en contratos firmados hasta la conclusión del CF y montos de gastos de funcionamiento a la conclusión de la fecha límite de compromisos. También mostramos los avances en los procesos de gestión de ejecución financiera alcanzada al mes de junio de 2013 en relación al Convenio de Financiación, siendo que se trabajó con el TC. 8.89593. Es importante mencionar que se han dirigido los mejores esfuerzos en la UGP durante este semestre, puesto que la mayor concentración de inversión de tiempo estuvo en alcanzar los compromisos a la regla del N+3, siendo que en la ejecución financiera se ha logrado alcanzar porcentajes bajos de ejecución por lo señalado. De forma resumida, en materia de compromisos financieros, se tiene: • Compromisos de Fondos U.E.: 100 % • Compromisos de Fondos Nacionales: 73 % • Total Compromisos a la conclusión del N+3: 94 % En materia de ejecución financiera, se tiene: • Ejecución financiera a la conclusión del PP0: • Ejecución financiera a la conclusión del PP1: • Ejecución financiera PP2 (Octubre – Junio 2013): • Total Ejecución Financiera: 1% 24% 17% 42% Página 3 de 36
  • 4. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó De la misma manera se muestra la ejecución financiera en relación al Plan Operativo Anual 2013 del Programa inscrito en la Gobernación del Departamento de Oruro. • Ejecución financiera 2013 fuente U.E.: 27% • Ejecución financiera 2013 fuente Bolivia: 18% • Total ejecución financiera 2013: 23% Por otra parte, se presenta el estado actual de procesos, en la que encontramos avances importantes de actividades y subactividades inscritos en el Presupuesto Programa 2, siendo los mismos discriminados en acciones concluidas, en ejecución y en inicio de acciones de cada proyecto, de los mismos el 45% se encuentran en acciones concluidas, el 47% en ejecución y solo el 8% de proyectos para inicio de acciones. Página 4 de 36
  • 5. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA Nº de referencia: País Beneficiario: Sede del Programa: Dirección: DCI-ALA/ 2009/021-614 Bolivia Oruro - Bolivia Calle Pdte. Montes y Adolfo Mier. Plaza 10 de febrero, Tercera planta de la Gobernación de Oruro -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organismo de tutela Nacional: Ministerio de Planificación del Desarrollo Ministerio de Medio Ambiente y Agua Ministerio de Minería y Metalurgia Organismo de tutela Departamental: Gobernación del Departamento de Oruro Financiador: Delegación de la Comisión de la Unión Europea en Bolivia Zonas de Intervención: Departamento: Oruro, Cuenca del Lago Poopó Prioriza los municipios de Municipios: Antequera, Huanuni, Machacamarca, Pazña, Poopó, El Choro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha de firma del CF: 12/04/2010 Duración del CF: 60 meses: Fase operacional de implementación: 54 meses Fase de Cierre: 6 meses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Director Nacional (Administrador de Anticipos): Ing. Eduardo Ortiz Hurtado Administradora Financiero (Contable de Anticipos): Lic. Patricia Plata Gonzales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumen Global Ejecución Financiera: Los cuadros siguientes nos muestran el resumen de ejecución financiera en relación al acumulado del CF y ejecución financiera de la gestión 2013 al 30 de junio de 2013. El tipo de cambio de euro a bolivianos se toma en cuenta el tipo de cambio aprobado en el PP2 (8.895930). Total Ejecución Financiera PPs (Acumulado a Junio 2013) Presupuesto a ejecutar en relación al Convenio de Ejecutado Financiación (Bs) 126.411.165,30 53.079.038,30 Ejecución Financiera Gestión 2013 (De Enero a Junio) % Presupuesto 2013 (Bs) Ejecución 2013 (Bs) % 42% 32.146.256,00 7.341.583,59 23% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumen Global Compromisos financieros: En cuanto se refiere a los compromisos financieros alcanzados a la conclusión de la regla N+3 (11 de abril de 2013), se tiene los siguientes resultados en relación al presupuesto del Convenio de Financiamiento. Presupuesto CF (Bs) Compromisos Financieros Alcanzados (Bs) Fondos U.E. Fondos Bolivia Total Bs Fondos U.E. Fondos Bolivia Total Bs 97.276.994,55 29.134.170,75 126.411.165,30 97.534.771,68 21.134.310,47 118.411.305,02 76.95% 23.05% 100.00% 100.00% 72.54% 93.88% En resumen, los compromisos alcanzados son de Bs 118.411.305,02 (Ciento dieciocho millones cuatrocientos once mil trescientos cinco 02/100 bolivianos) que representa un 93.88% en relación al Presupuesto del Convenio de Financiación. Página 5 de 36
  • 6. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó 2. OBJETO DEL INFORME El objetivo principal del presente informe es proporcionar información sobre el estado de ejecución del Programa Cuenca Poopó, tanto físicos como financieros, diferenciando la ejecución de proyectos por los cuatro componentes del Convenio de Financiamiento y el avance en el cumplimiento de la ejecución y compromisos financieros alcanzados hasta el mes de junio de 2013. 3. EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS 3.1. Breve contexto La cuenca del lago Poopó contempla a municipios, en su mayoría mineros, situados a una altura aproximada de 3686 m.s.n.m. con una extensión de aproximada de 25.000 km² y forma con el lago Uru Uru el principal colector de agua en la parte baja de la cuenca. Los principales problemas son la contaminación y degradación ambiental causada principalmente por la actividad minera que provocan drenajes ácidos de roca y de mina, sedimentos de colas y desmontes. De manera general, los centros mineros no cuentan con acciones y obras de mitigación, lo que afecta directamente el uso de agua para el consumo humano. Los efectos ambientales se traducen en bajas de la producción y productividad agropecuaria, disminución en la actividad pesquera entre otros causando así un bajo nivel de desarrollo económico local de la zona. Por efecto, el Programa Cuenca Poopó en el marco de sus objetivos, implementa acciones bajo cuatro resultados estratégicos que son: • Desarrollados e implementadas políticas, estrategias y proyectos para un manejo sostenible de la Cuenca del Poopó; • Mejorada la conservación del ecosistema; • Reducida la pobreza y migración; y • Fortalecidas las capacidades y la eficiencia de las organizaciones e instituciones locales en la implementación de desarrollo económico local. Para el cumplimiento de estos resultados, al inicio y durante la ejecución de los presupuestos programa, se han aplicado procesos metodológicos de identificación y selección de proyectos como ser reuniones de planificación participativa en los municipios de cobertura del Programa entre otros, que permitieron orientar las acciones para aportar a las soluciones de los problemas mencionados a través de la ejecución de los tres primeros Presupuestos Programas. 3.2. Ejecución física por componentes del Programa En anexo adjunto se muestra el estado situacional de cada uno de los proyectos descritas por municipios y como consecuencia del mismo se cuenta con avances importantes en diferentes áreas que se describen por cada resultado a continuación: RESULTADO 1 Formulación del Plan Director de la Cuenca del Lago Poopó Se ha efectivizado la firma de contrato con el Consorcio Internacional GITEC – COBODES en acto oficial en la Gobernación de Oruro en fecha 05 de febrero de 2013, siendo que a partir de la orden de inicio (18 de marzo de 2013), la empresa tiene un plazo Página 6 de 36
  • 7. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó de ejecución de 365 días computables. La elaboración del Plan, está siendo coordinado con todos los actores institucionales y locales del territorio de cobertura de la cuenca bajo todo un proceso metodológico de abordaje del diseño del plan. Red de monitoreo de calidad de aguas superficiales El Programa Cuenca Poopó, ha iniciado un trabajo minucioso de monitoreo biológico y fisicoquímico de la calidad y cantidad de aguas superficiales y de la calidad de fuentes de provisión de aguas salubres, el mismo que permitirá calificar la calidad de río y fuentes de provisión de aguas salubres a través de la aplicación de un indicador de calidad de agua físico, químico y biológico y clasificar el nivel de contaminación actual de los ríos y fuentes de agua salubre en cada subcuenca. Dragado de conexión de los lagos Uru Uru y Poopó Se tiene concluido el estudio de conexión de los lagos Uru Uru y Poopó, que identifica la necesidad de volver a conectar ambos lagos ya que en la actualidad no existe dicha conexión, lo que está ocasionando el ensanchamiento del lago Uru Uru y los desbordes laterales del sector de conexión. Esta interrupción del fluido entre lagos se debe a factores antropogenicos (construcción de camino que atraviesa el rio de conexión) y de sedimentación del rio San Juan de Sora que arrastra bastante sedimento contaminado. El objetivo de este estudio fue lograr una interconexión controlada y planificada entre los Lagos Uru Uru y Poopó, para evitar desbordes en los márgenes que provoquen riesgos a los habitantes asentados en el área de influencia del proyecto incluida la ciudad de Oruro. Finalmente se puede mencionar que se han instalado estaciones meteorológicas automáticas telemétricas en los municipio de Antequera, Poopó y Soracachi como puntos estratégicos a fin de generar información meteorológica (velocidad y dirección de viento, precipitación fluvial, temperatura, humedad relativa, presión barométrica y radiación solar), mismo que no solo sirve para la elaboración del balance hídrico de la cuenca, sino también para proporcionar datos en tiempo real a los municipios de cobertura de la cuenca sobre el estado climatológico de la zona. RESULTADO 2 Acciones específicas de Prevención y Mitigación. El Programa cuenta con proyectos orientados a la prevención y mitigación de efectos de la contaminación ambiental causados por los efectos del inadecuado manejo y tratamiento de la basura en poblaciones principalmente urbanas de los municipios, como los proyectos: Implementación de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos en los municipios de Machacamarca, Antequera, Huanuni, Pazña y Oruro, que permitirá disminuir focos infectocontagiosos del área urbana acompañados de una gestión integral para mejorar los comportamientos y concientización en la población, principalmente en los estudiantes de primaria y secundaria sobre los residuos sólidos y sus efectos negativos en la población. Por otra parte las Construcciones de muros defensivos que permitirán encausar aguas de río en sectores definidos para evitar inundaciones y deslizamientos que causan desastres en épocas de lluvia principalmente a la producción agrícola y pecuaria; Diseño y construcción de diques de cola para cooperativas mineras que permitirán la retención de sedimentos efluentes de la planta de flotación de minerales complejos; Recuperación de 20 has suelos en varias comunidades del Municipio de Machacamarca, además de un estudio que prevé la recuperación de 2.000 hectáreas de suelos degradados en los siete municipios de cobertura del Programa. Para la zona urbana de la Ciudad de Oruro se cuenta con un estudio de tratamiento de aguas servidas del área urbana, además Página 7 de 36
  • 8. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó del proyecto en ejecución de residuos sólidos para esta ciudad, mismas que se encuentra en plena fase de ejecución. Es importante mencionar que se efectúan campañas de cuidado y educación ambiental en los siete municipios de la cuenca, el mismo permite informar y sensibilizar a los actores sociales de la cuenca del lago Poopó, sobre la degradación de los recursos naturales ocasionados por la contaminación ambiental, fundamentalmente por la contaminación producto de los desechos o residuos sólidos y la contaminación causada por el sector de la minería y su producción. Gestión del agua a través de la implementación de SºAºPº y Saneamiento Básico Se encuentra en pleno proceso de implementación, proyectos de dotación y suministro de agua potable en diez diferentes comunidades en los municipios de Machacamarca, Pazña, El Choro y Poopó, beneficiando así a más de 6.500 habitantes directos. Por otra parte se tienen estudios para la implementación de sistemas de agua potable en seis comunidades que beneficiarán a 5.800 habitantes aproximadamente de la zona de acción del Programa. También se cuentan con sistemas de alcantarillado sanitario en los Municipios de Machacamarca, El Choro y Antequera, proyectos que permitirán mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las poblaciones ampliando la cobertura del servicio de drenaje de aguas residuales y realizando sus respectivos tratamientos. Gestión del agua a través de la implementación de Sistemas de Riego Las acciones del Programa provén proyectos directos de sistemas de riego y microriego para optimizar la dotación de agua para áreas de cultivo mediante la construcción de infraestructura a fin de que los pobladores tengan un acceso a mayor cantidad de agua para la producción agrícola y permitir de esta manera el mejoramiento de los ingresos económicos por esta actividad. Son diez comunidades distintas que están beneficiadas con este tipo de proyectos. Acciones de Forestación En materia de forestación se ha dotado de infraestructura para la implementación de vivero forestal del Municipio de Pazña con una capacidad de producción de 50.000 plantines/año (a partir del 5to año de implementación), además de la implementación de otro vivero forestal para el Municipio de Oruro (en plena ejecución) con una capacidad de 150.000 plantines/año. Estos proyectos permitirán generar ingresos adicionales a las municipalidades y generar empleos directos e indirectos. Por otra parte se efectúan acciones para la implementación de bosquecillos en los municipios beneficiarios del Programa (Aprox. 100 hectáreas) a través del fondo de acciones forestales del Programa. RESULTADO 3 Este componente viene ejecutándose a través de los fondos de subvenciones que el Programa lanza a convocatorias públicas. Fondo de Subvenciones Los fondos de subvención bajo diferentes convocatorias, tuvieron resultados positivos, puesto que se tienen 30 proyectos (entre producción primaria y transformación de diferentes productos, artesanías, cárnicos, lácteos, etc) en plena ejecución con estos Página 8 de 36
  • 9. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó fondos, además de proyectos de investigación y turismo. Los beneficiarios de estos fondos son entidades públicas y privadas de acuerdo al manual del fondo de subvenciones aprobado por la DUE, mismos que alcanzan a Bs 7.416.262.64, de los cuales el 69% corresponde a financiamiento de la U.E. y el 31% de contraparte adjudicada. El siguiente cuadro muestra el detalle de los proyectos consolidados a través de los recursos de los fondos de subvención y los montos comprometidos al mes de junio de 2013. PROYECTOS CONSOLIDADOS A TRAVÉS DE LOS FONDOS DE SUBVENCIÓN Nº MODALIDAD Nº DE SOLICITUD 1 Concesión Directa 2 Concesión Directa 2-(CCPP-SUB03) 4-(CCPP-SUB03) SOLICITANTES TIPO DE PROYECTO DESCRIPCIÓN Comprometido UE Beneficiario TOTAL Bs ONG “IDEAS Edución Ambiental LIBRES” Alcaldía de El Producción Choro Primaria Mejoramiento 5-(CCPP-SUB- Alcaldía de El Producción 03) Choro Primaria Mejoramiento Q'umir Sonqo (Corazón Verde) 92.423,08 39.610,94 132.034,02 Producción de forraje perenne (Alfalfa) de alto valor nutricional en el Cantón Santa María, Municipio de El Choro Producción de forraje perenne (Alfalfa) de alto valor nutricional en la Comunidad de Cruz Choro Central, Municipio de El Choro 94.196,66 43.802,70 137.999,36 94.196,66 43.802,70 137.999,36 4 Concesión Directa 6-(CCPP-SUB- Alcaldía de El Producción 03) Choro Primaria Mejoramiento Producción de forraje perenne (Alfalfa) de alto valor nutricional en la Comunidad de Japo, Municipio de El Choro 94.196,66 43.802,70 137.999,36 5 Concesión Directa 7-(CCPP-SUB- Alcaldía de El Producción 03) Choro Primaria Mejoramiento Producción de forraje perenne (Alfalfa) de alto valor nutricional en la Comunidad de Cocapata, Municipio de El Choro 94.196,66 43.802,70 137.999,36 6 Concesión Directa 8-(CCPP-SUB- Alcaldía de El Producción 03) Choro Primaria Mejoramiento Producción de forraje perenne (Alfalfa) de alto valor nutricional en la Comunidad de Cholapata, Municipio de El Choro 94.196,66 43.802,70 137.999,36 7 Abierta por lotes 1-(CCPP-SUB- ONG PDM 02) "Sajama" Producción Primaria de leche Mejoramiento Granja de Ganado Vacuno Lechero Finca de Urmiri 226.994,15 97.283,21 324.277,36 8 Abierta por lotes 2-(CCPP-SUB- AIPC 02) Transformación de Fortalecimiento de la Asociación Integral de la carne de llama. Productores de Camélidos "AIPC" en Procesos de comercialización de los Derivados de la Llama 263.804,24 113.058,96 376.863,20 9 Abierta por lotes 8-(CCPP-SUB- SeLA 02) ORURO Edución Ambiental Programa de Educación sanitaria y ambiental "cuidemos el agua" 263.568,71 112.958,01 376.526,72 10 Abierta por lotes 6-(CCPP-SUB- ONG "Los 02) Andes del Futuro" Transformación de Fortalecimiento Productivo para la Elaboración de fibra de camélidos Prendas de Vestir con Lana de Alpaca y Acrílica en y lana de ovino la Asociación Q'usqa Wiñakunchej 214.201,72 91.800,74 306.002,46 96.552,48 41.379,64 137.932,12 3 Concesión Directa 11 Abierta por lotes 4-(CCPP-SUB- ONG "Los 02) Andes del Futuro" 12 Restringida 8-(CCPP-SUB- Mancomunida 01) d Minera Transformación de fibra de camélidos y lana de ovino Procesados lacteos Fortalecimiento Productivo para la Elaboración de Prendas de Vestir con Fibra Camélida y Ovina en la Asociación "Sumaj Waynanaka" Apoyo y Fortalecimiento a la Producción de Derivados Lácteos en la Mancomunidad Minera (Poopó, Pazña, Antequera, Huanuni, Machacamarca y El Choro) 13 Restringida 2-(CCPP-SUB- Fundación 01) SEDERA- Procesados lacteos 14 Restringida 11-(CCPPSUB-01) Investigación Aplicada UTO 15 Concesión 3-(CCPP-SUB- Comunidad directa 2012 03-2012) Jeruyo 634.042,50 308.115,40 942.157,90 Consolidación de la Actividad Lechera en los Municipios de la Cuenca Lechera del Departamento de Oruro Evaluar un sistema dinámico experimental con aguas fluyentes para la absorción de metales pesados en el Municipio El Choro 659.510,60 282.647,40 942.158,00 454.756,90 223.175,70 677.932,60 Transformación de Mejoramiento de la línea de producción de la fibra de camélidos Organización de Mujeres Bartolina Sisa Jeruyo y lana de ovino 63.980,00 27.420,00 91.400,00 63.982,28 27.420,98 91.403,26 16 Concesión 4-(CCPP-SUB- Aldeas Procesados directa 2012 03-2012) infantiles SOS lacteos Formación de mano de obra calificada en "Repostería Comercial" Página 9 de 36
  • 10. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó Nº MODALIDAD Nº DE SOLICITUD SOLICITANTES TIPO DE PROYECTO 17 Concesión 1-(CCPP-SUB- Universidad directa 2012 03-2012) Técnica de Oruro Procesados lacteos DESCRIPCIÓN Comprometido UE TOTAL Bs Beneficiario Fortalecimiento a la cadena productiva lechera en el componente transformación en la Comunidad Kala Cruz, Municipio de Caracollo 63.645,00 27.276,43 90.921,43 Fortalecimiento de capacidades productivas en los procesos de transformación y comercialización de Unidades Económicas Rurales (UERs) liderizadas por mujeres en los rubros de queseria, artesania, gastronomía y pastelería en el Municipio de Caracollo Producción Primaria Mejoramiento de la producción forrajera e Mejoramiento cultivo incorporación de nueva tecnología para el ordeño de forrajes, apoyo a la de ganado vacuno en las comunidades del producción lechera Municipio de Antequera 186.424,18 79.896,08 266.320,26 213.869,46 93.798,34 307.667,80 18 Abierta por lotes 2012 1-(CCPP-SUB- Fundación Altiplano 02-2012) 19 Abierta por lotes 2012 4-(CCPP-SUB- Gobierno 02-2012) Autónomo Municipal Antequera 20 Abierta por lotes 2012 Fundación Ayni Transformación de Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 21-(CCPPde Ayuda a las SUB-02-2012) fibra de camélidos productivas de Organización de Mujeres Bartolina Bases Sociales y lana de ovino Sisa - Sartawi Warmi Zona Villa Puente FAABAS 81.595,08 34.969,32 116.564,40 21 Abierta por lotes 2012 Fundación Ayni Transformación de Mejora de los sistemas de producción del Centro 22-(CCPPde Ayuda a las SUB-02-2012) fibra de camélidos Artesanal Mujeres Artesanas "ANAPQUI" Bases Sociales y lana de ovino FAABAS 89.439,81 38.331,35 127.771,16 22 Abierta por lotes 2012 39-(CCPPGobierno SUB-02-2012) Autónomo Municipal de Poopó 40-(CCPPGobierno SUB-02-2012) Autónomo Municipal de Poopó Transformación de Mujeres artesanas desarrollando un modelo fibra de camélidos productivo y sostenible en Villa Poopó y lana de ovino 171.914,37 73.677,59 245.591,96 Producción Primaria Mejoramiento cultivo de forrajes Mejoramiento forrajes Poopó 220.595,40 94.540,89 315.136,29 Implementación de cosechas de agua en comunidades de Caracollo 236.325,80 101.282,48 337.608,28 23 Abierta por lotes 2012 24 Abierta por lotes 2012 Procesados lacteos 48-(CCPPGobierno Apoyo a la SUB-02-2012) Autónomo producción Municipal de agrícola Caracollo 25 Concesión 1-CCPP-SUB- Gobierno Transformación de directa 2012 03-12(2) Autónomo fibra de camélidos (2da Conv.) Municipal de y lana de ovino Caracollo Fortalecimiento Productivo en la Elaboración de Prendas de Vestir con lana textil en la Organización de Mujeres Originarias Bartolina Sisa Marka Nueva Llallagua 60.671,00 26.002,00 86.673,00 26 Concesión 2-CCPP-SUB- Centro de Orientación y directa 2012 03-12(2) Capacitación (2da Conv.) "Cocawi" Apoyo a la producción agrícola Huertos Hidropónicos Escolares para la Producción de Hortalizas en la Escuela Juancito Pinto Municipio de Villa Poopó 60.690,00 26.010,00 86.700,00 27 Concesión 3-CCPP-SUB- Centro de Apoyo a la directa 2012 03-12(2) Orientación y producción (2da Conv.) Capacitación agrícola "Cocawi" Reciclaje y seguridad alimentaria familiar y microempresarial mediante la producción de forraje verde hidropónico en la comunidad Quellia Municipio de Poopó 60.690,00 26.010,00 86.700,00 28 Concesión 7-CCPP-SUB- Gobierno Apoyo a la directa 2012 03-12(2) Autónomo producción (2da Conv.) Municipal de agrícola Caracollo Implementación sistema de riego por aspersión en la comunidad de Ancotanga Municipio de Caracollo 60.636,53 25.987,09 86.623,62 29 Concesión 10-CCPP-SUB- Asociación de Apoyo a la Productores de directa 2012 03-12(2) producción Quinua San (2da Conv.) agrícola Pedro de Implementación de tecnología con el uso de motosegadoras y venteadoras en la cosecha y post cosecha de forraje y quinua orgánica 60.690,00 26.010,00 86.700,00 30 Concesión 12-CCPP-SUB- Emprendimie Apoyo a la directa 2012 03-12(2) nto producción (2da Conv.) Comunitario agrícola ECODESAGU Forestación y mejora de la productividad de forraje verde hidropónico, en la granja escuela Ecodesaguadero - Chusaquery 60.600,00 26.000,00 86.600,00 Challacollo Total Bs En % 5.132.586,60 2.283.676,05 7.416.262,64 69% 31% 100% Página 10 de 36
  • 11. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó RESULTADO 4 Fortalecimiento Institucional En el marco de fortalecimiento institucional, se han concluido a través de procesos metodológicos participativos, Planes de Desarrollo Municipal para los municipios de Machacamarca, Antequera, Poopó, El Choro y Oruro, y Planes de Desarrollo Económico Local en proceso de formulación que permitirán determinar líneas estratégicas de desarrollo del municipio. Por otra parte se han elaborado y entregado cartas orgánicas para seis municipios rurales de cobertura del Programa, mismos que permitirán fortalecer las capacidades de gestión pública municipal en la identificación, desarrollo y consolidación de procesos productivos de los municipios beneficiarios considerando aspectos políticos, económicos, sociales y principalmente medioambientales con enfoque de género. Se implementan Unidades Ambientales en los municipios de Machacamarca, Poopó, El Choro, Antequera y Huanuni que permitirán efectuar monitoreo ambiental (principalmente de la calidad de aguas) a través de la dotación de equipos e instrumentos entregados a las respectivas autoridades municipales. La sostenibilidad de estas unidades creadas dependerá de las capacidades de recursos de cada uno de los municipios. 3.3. Resumen del estado situacional de proyectos El Programa cuenta con 174 actividades – proyectos, y estas a su vez cuentan con subactividades, los mismos que cursaron sus propios procesos administrativos para su ejecución. En anexos se encuentra el detalle de los proyectos por municipios y el estado situacional de los mismos. A continuación se muestra el resumen de los diferentes estados situacionales de cada uno de estas actividades – proyectos, mismos que se describen en el siguiente cuadro: Nº 1 2 3 4 5 6 Estado Situacional de Actividades – Proyectos Estado 1. Concluidas Estado 2. En ejecución Estado 3. Para inicio de acción Estado 3. En elaboración de pliegos Estado 4. En evaluación de propuestas Estado 5. Para firma de contrato Número de actividades 78 82 14 0 0 0 Es importante mencionar que el estado situacional de los proyectos, se muestra por municipios y, a diferencia de los anteriores informes semestrales, se redujo a tres estados (Concluidos, En Ejecución y para inicio de acción), de los cuales el 45% se encuentran concluidos, el 47% en ejecución y el 8% para inicio de acción, siendo que no existe grupos de proyectos en elaboración de pliegos ni evaluación de propuestas puesto que transcurrió el tiempo límite del N+3. Esta situación nos hace entender que se tiene un buen avance físico del Programa puesto que el mismo se obtiene del estado situacional de cada uno de las actividades, alcanzado una totalidad del 60% de avance físico del Programa (registrados en las fichas mensuales del SISIN). Página 11 de 36
  • 12. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó 4. COMPROMISOS FINANCIEROS Se muestra a continuación los compromisos financieros alcanzados en relación al Convenio de Financiamiento hasta la conclusión de la regla N+3 (11 de abril de 2013) establecido en el CF. Es importante mencionar que en el PP0 se han iniciado procesos técnicos y administrativos y organizacionales de la Unidad de Gestión del Programa y por tanto no se han efectuado compromisos durante este período presupuestario, siendo que a partir del PP1 y PP2 se lograron comprometer hasta el 94% del presupuesto del Convenio de Financiamiento. Los compromisos alcanzados se muestran de la siguiente manera: o Compromisos alcanzados en el PP1 o Compromisos alcanzados durante el PP2 (hasta el N+3, 11 de abril de 2013) o Total de Compromisos en relación al Convenio de Financiamiento 4.1. COMPROMISOS FINANCIEROS ALCANZADOS EN EL PP1 El cuadro siguiente nos muestra los compromisos alcanzados en el PP1 (hasta la conclusión del PP1), a través de contratos firmados y gastos de funcionamiento (expresados en bolivianos) en relación al Convenio de Financiamiento CF. COMPROMISOS ALCANZADOS EN EL PP1 (Bs) Monto Total a COMPROMETER Compromiso Alcanzado a Junio de 2012 Compromiso Efectuado en el Trimestre (Julio - Sept 2012) Compromiso Total Acumulado Bs En Bolivianos 126.411.165,30 31.537.217,72 32.623.091,16 64.160.308,88 % 100% 25% 26% 51% De forma gráfica se tiene: COMPROMISOS ALCANZADOS EN EL PP1 126.411.165,30 100% 64.160.308,88 31.537.217,72 25% Monto Total a COMPROMETER 32.623.091,16 26% Compromiso Alcanzado a Junio de 2012 Compromiso Efectuado en el Trimestre (Julio - Sept 2012) 51% Compromiso Total Acumulado Bs Los montos expuestos involucran fondos U.E., contrapartes de la Gobernación de Oruro, Municipio y otros beneficiarios. El total de compromisos financieros efectuados involucra no solo proyectos, sino también servicios como la Asistencia Técnica Internacional, Asistencia Técnica Local y otros contratos de funcionamiento para el Programa. Página 12 de 36
  • 13. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó De manera general en el PP1, de fondos de donación U.E., se han logrado comprometer Bs 53.483.591,19 (Cincuenta y tres millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos noventa y un 19/100 Bolivianos) que representa un 55% en relación a la fuente U.E. del Convenio de Financiamiento. 4.2. COMPROMISOS ALCANZADOS EN EL PP2 (hasta la conclusión del N+3) Se muestra a continuación los avances efectuados en el PP2 en materia de Compromisos Financieros que corresponden hasta la conclusión de la regla N+3, siendo que se alcanzó a comprometer en este PP2 Bs 54.250.996,14 (Cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta mil novecientos noventa y seis 14/100 bolivianos) que representa un avance porcentual del 43% en relación al Convenio de Financiación. El siguiente cuadro nos muestra los compromisos efectuados hasta la conclusión de la regla N+3 durante el período del Presupuesto Programa 2. COMPROMISOS ALCANZADOS EN EL PP2 (Bs) Monto Total a COMPROMETER CF Compromiso Alcanzados (De Oct a Dic de 2012) Compromisos Alcanzados Compromiso Total (De Ene hasta el N+3 Acumulado Bs 2013) En Bolivianos 126.411.165,30 16.420.389,07 37.830.607,07 54.250.996,14 % 100% 13% 30% 43% De forma gráfica se tiene: COMPROMISOS ALCANZADOS EN EL PP2 126.411.165,30 100% 54.250.996,14 37.830.607,07 16.420.389,07 13% Monto Total a COMPROMETER CF Compromiso Alcanzados (De Oct a Dic de 2012) 30% Compromisos Alcanzados (De Ene hasta el N+3 2013) 43% Compromiso Total Acumulado Bs Por otra parte es importante mencionar que de los fondos de donación U.E. en este Presupuesto Programa 2 se han logrado comprometer Bs 44.051.180,49 (Cuarenta y cuatro millones cincuenta y un mil ciento ochenta 49/100 bolivianos) que representa un compromiso del 45% en relación a los montos presupuestados de donación U.E del C.F. Página 13 de 36
  • 14. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó 4.3. TOTAL DE COMPROMISOS FINANCIAMIENTO C.F. EN RELACIÓN AL CONVENIO DE Siendo que hasta el N+3, de fecha 11 de abril de 2013, el principal objetivo era cumplir con los compromisos financieros a través de los presupuestos programas que hasta la fecha se cumplieron y se cumple (PP0, PP1 y PP2), se tiene en resumen los compromisos alcanzados durante estos presupuestos, los mismos que alcanzaron hasta un 94% en relación al Convenio de Financiamiento, vale decir Bs 118.411.305,02 El siguiente cuadro nos muestra los compromisos alcanzados por presupuestos programa, tomando en cuenta que en el PP0, la unidad de gestión del programa en coordinación con los actores beneficiarios empezaron con las gestiones de análisis e identificación de proyectos, mismos que serían inscritos en los presupuestos programas para su ejecución y que por lo tanto los compromisos alcanzados hasta el N+3 fueron plasmados en los PP1 y PP2. COMPROMISOS ALCANZADOS POR PPs (Bs) Compromiso Alcanzados hasta la Regla N+3 (En Bolivianos) Total Convenio de Financiación (CF) CONVENIO DE FINANCIACIÓN (CF) % En el PP1 (A Sept. 2012) En el PP2 (De Oct 2012 al N+3) Total Bs 126.411.165,30 64.160.308,88 54.250.996,14 118.411.305,02 100% 51% 43% 94% De forma gráfica se tiene: TOTAL COMPROMISOS ALCANZADOS EN RELACION AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN (C.F.) POR PPs (Bs) 126.411.165,30 118.411.305,02 94% 100% 64.160.308,88 51% En el PP1 (A Sept. 2012) Total Convenio de Financiación (CF) 54.250.996,14 43% En el PP2 (De Oct 2012 al N+3) Total Bs Compromiso Alcanzados hasta la Regla N+3 (En Bolivianos) Página 14 de 36
  • 15. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó Por otra parte y en relación a las fuentes U.E., el Programa alcanzó a comprometer el 100% de estos recursos, y un 73% de fondos de contraparte nacional, tal como muestra el siguiente cuadro. COMPROMISOS EFECTUADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ACUERDO AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO EN Bs CONVENIO DE FINANCIACIÓN (CF) U.E. 97.276.994,55 COMPROMETIDO HASTA EL N+3 EN Bs Bolivia TOTAL Bs 29.134.170,75 126.411.165,30 U.E. Bolivia TOTAL Bs 100% 73% 94% 97.534.771,68 21.134.310,47 118.669.082,15 De forma gráfica se tiene: COMPROMISOS EFECTUADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ACUERDO AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN 126.411.165,30 118.669.082,15 97.534.771,68 97.276.994,55 29.134.170,75 21.134.310,47 100% U.E. Bolivia TOTAL Bs PRESUPUESTO EN Bs CONVENIO DE FINANCIACIÓN (CF) U.E. 73% 94% Bolivia TOTAL Bs COMPROMETIDO HASTA EL N+3 EN Bs 5. EJECUCIÓN FINANCIERA En cuanto a la ejecución financiera del Programa se muestra la misma en dos grupos que son: • Ejecución financiera en relación al Convenio de Financiación. En esta parte se muestra la Ejecución financiera a la conclusión del PP1, Avance en la ejecución financiera PP2 y el total de ejecución financiera del Programa en relación al CF. • Ejecución financiera en relación al Presupuesto de la gestión 2013 inscrito en el POA de la Gobernación de Oruro, el mismo que contempla un año fiscal (vale decir de enero a diciembre de 2013) El tipo de cambio del euro responde al PP2 (8.89593). 5.1. EJECUCIÓN FINANCIERA EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN 5.1.1. Ejecución Financiera a la conclusión del PP1 Es importante mencionar que el PP1 cierra su ejecución financiera por un valor de Bs 30.006.979,05, siendo que representa un avance del 24% en relación al Convenio de financiamiento. El siguiente cuadro complementa la información. Página 15 de 36
  • 16. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PP1 EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PP1 EN Bs PRESUPUESTO CF 126.411.165,30 Ejecución PP1 (De Mayo 2011 a Junio de 2012) 14.271.687,00 11% TOTAL EJECUCIÓN Bs Ejecución PP1 (De Julio a Septiembre de 2012) 15.735.292,05 12% 100% 30.006.979,05 24% De este total con fondos de la U.E. se tiene ejecutado Bs 27.961.168,24 que representa un 29% en relación al CF, tal como se muestra en el siguiente cuadro. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PP1 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO C.F. U.E. 97.276.994,55 Bolivia 29.134.170,75 TOTAL PRESUPUESTO Bs 126.411.165,30 EJECUCIÓN FINANCIERA PP1 en Bs Ejecución PP1 Ejecución PP1 TOTAL (Fondos U.E.) (Contraparte EJECUCIÓN Bs 29% 7% 24% 27.961.168,24 2.045.810,81 30.006.979,05 De forma gráfica se tiene: EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PP1 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN 126.411.165,30 97.276.994,55 30.006.979,05 27.961.168,24 29.134.170,75 2.045.810,81 29% U.E. Bolivia TOTAL PRESUPUESTO Bs PRESUPUESTO C.F. 7% 24% Ejecución PP1 (Fondos U.E.) Ejecución PP1 (Contraparte Nacional) TOTAL EJECUCIÓN Bs EJECUCIÓN FINANCIERA PP1 en Bs 5.1.2. Ejecución Financiera PP2 A continuación se muestra el avance de ejecución financiera del PP2 acumulados al mes de junio de 2013, discriminados por fuente de financiamiento. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PP2 EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN (Al Mes de Junio de 2013) PRESUPUESTO C.F. U.E. 97.276.994,55 Bolivia 29.134.170,75 TOTAL PRESUPUESTO Bs 126.411.165,30 EJECUCIÓN FINANCIERA PP2 en Bs Ejecución PP2 Ejecución PP2 (Contraparte TOTAL EJECUCIÓN Bs (Fondos U.E.) Nacional) 19% 12% 17% 18.030.611,46 3.564.396,99 21.595.008,45 Página 16 de 36
  • 17. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó De forma gráfica se tiene: EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PP2 EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN 126.411.165,30 97.276.994,55 21.595.008,45 18.030.611,46 29.134.170,75 3.564.396,99 19% U.E. Bolivia TOTAL PRESUPUESTO Bs 12% 17% Ejecución PP2 (Fondos U.E.) Ejecución PP2 (Contraparte Nacional) TOTAL EJECUCIÓN Bs PRESUPUESTO C.F. EJECUCIÓN FINANCIERA PP2 en Bs 5.1.3. Total Ejecución Financiera en relación al Convenio de Financiación (Bs) La ejecución financiera del Programa Cuenca Poopó en relación al Convenio de Financiación alcanza al 42% que representa Bs 53.079.038,30 (Cincuenta y tres millones setenta y nueve mil treinta y ocho 30/100 Bolivianos), siendo que este dato representa el acumulado de ejecución del PP0, PP1 y PP2. El siguiente cuadro muestra la ejecución financiera acumulada en relación al Convenio de Financiación firmado entre la Unión Europea y el Estado Plurinacional de Bolivia. TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA POR PPs EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN Bs PRESUPUESTO CF Ejecución PP0 Ejecución PP1 Ejecución PP1 (De Nov 2010 a Abr (De Mayo 2011 a Junio (De Julio a Sept 2012) 2011) de 2012) Ejecución PP2 (A junio 2013) TOTAL EJECUCIÓN Bs 126.411.165,30 1.477.050,80 14.271.687,00 15.735.292,05 21.595.008,45 53.079.038,30 100% 1% 11% 12% 17% 42% De forma gráfica se tiene: TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA POR PPs EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN 126.411.165,30 100% 53.079.038,30 1.477.050,80 1% Ejecución PP0 (De Nov 2010 a Abr 2011) PRESUPUESTO CF 14.271.687,00 15.735.292,05 21.595.008,45 11% 12% 17% Ejecución PP1 (De Mayo 2011 a Junio de 2012) Ejecución PP1 (De Julio a Sept 2012) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN Bs 42% Ejecución PP2 (A junio 2013) TOTAL EJECUCIÓN Bs Página 17 de 36
  • 18. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó A continuación se presenta un cuadro y gráfica donde se muestra la ejecución financiera del Programa Cuenca Poopó por fuente de financiamiento y por Presupuestos Programa acumulados al mes de junio de 2013 en relación al Convenio de Financiamiento. EJECUCIÓN FINANCIERA POR PRESUPUESTOS PROGRAMA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN en Bs PRESUPUESTO C.F. U.E. 97.276.994,55 Bolivia TOTAL Bs 29.134.170,75 126.411.165,30 EJECUCIÓN FINANCIERA PP0 en Bs SUB TOTAL U.E. Bolivia PP0 Bs 1% 1% 1% 1.311.676,62 165.374,18 1.477.050,80 EJECUCIÓN FINANCIERA PP1 en Bs SUB TOTAL U.E. Bolivia PP1 Bs 29% 7% 24% 27.961.168,24 2.045.810,81 30.006.979,05 EJECUCIÓN FINANCIERA PP2 en Bs TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA en Bs SUB TOTAL TOTAL EJEC. U.E. Bolivia U.E. Bolivia PP2 Bs FINANCIERA 19% 12% 17% 49% 20% 42% 18.030.611,46 3.564.396,99 21.595.008,45 47.303.456,32 5.775.581,98 53.079.038,30 De forma gráfica se tiene: TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA POR PPs EN RELACIÓN AL CONVENIO DE FINANCIACIÓN en Bs 126.411.165,30 97.276.994,55 53.079.038,30 47.303.456,32 29.134.170,75 30.006.979,05 27.961.168,24 1.311.676,62 165.374,18 18.030.611,46 2.045.810,81 1.477.050,80 21.595.008,45 5.775.581,98 3.564.396,99 1% U.E. Bolivia PRESUPUESTO C.F. TOTAL Bs 1% 1% 29% 7% 24% 19% 12% 17% 49% 20% 42% U.E. Bolivia SUB TOTAL PP0 Bs U.E. Bolivia SUB TOTAL PP1 Bs U.E. Bolivia SUB TOTAL PP2 Bs U.E. Bolivia TOTAL EJEC. FINANCIERA EJECUCIÓN FINANCIERA PP0 en Bs EJECUCIÓN FINANCIERA PP1 en Bs EJECUCIÓN FINANCIERA PP2 en Bs TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA en Bs Página 18 de 36
  • 19. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó 5.1.4. Saldo por Ejecutar en relación al Convenio de Financiación Bajo los estados mostrados en los puntos anteriores referidos a la ejecución financiera, se muestra a continuación una gráfica que refleja el total presupuestado y el total ejecutado al mes de junio de 2013 y los saldos por ejecutar en relación al Convenio de Financiamiento, siendo éste un 58% hasta la conclusión del CF (abril 2015). Saldo por Ejecutar en Relación al C.F. 126.411.165,30 100% 73.332.127,00 58% 53.079.038,30 42% Presupuestado Bs Ejecutado Bs Por Ejecutar Bs Es importante considerar que se tienen proyectos en plena ejecución y que a partir del mismo se tiene el tiempo necesario para la ejecución de saldos en relación al CF hasta la conclusión de la fase operativa. 5.2. EJECUCIÓN FINANCIERA EN RELACION A LA GESTIÓN 2013 A continuación se muestra la ejecución financiera del Programa en relación al presupuesto 2013 del Programa, el mismo que se encuentra inscrito en el POA 2013 de la Gobernación del Departamento de Oruro. Mencionar que el presupuesto del Programa Cuenca Poopó para la gestión 2013 alcanzó a Bs 32.146.256,00 (Treinta y dos millones ciento cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos) y su ejecución de enero a junio es del 23% que equivale a Bs 7.341.583,59 (Siete millones trecientos cuarenta y un mil quinientos ochenta y tres 59/100 Bolivianos). Es importante manifestar que del presupuesto con fondos U.E. Bs 26.643.653,00 (Veintiséis millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), se ha logrado ejecutar Bs 7.304.780,38 (Siete millones trescientos cuatro mil setecientos ochenta 38/100 Bolivianos), el mismo representa una ejecución del 27% de fondos U.E, tal como se muestra en el cuadro y gráfica siguiente: EJECUCIÓN FINANCIERA EN RELACIÓN AL POA 2013 (En Bolivianos) PRESUPUESTO POA 2013 U.E. 26.643.653,00 Bolivia TOTAL Bs 5.502.603,00 32.146.256,00 EJECUCIÓN FINANCIERA 2013 en Bs U.E. 27% 7.304.780,38 Bolivia 1% 36.803,21 TOTAL Bs 23% 7.341.583,59 Página 19 de 36
  • 20. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó De forma gráfica se tiene: EJECUCIÓN FINANCIERA EN RELACIÓN AL POA 2013 32.146.256,00 26.643.653,00 27% 23% 7.341.583,59 7.304.780,38 5.502.603,00 36.803,21 1% U.E. Bolivia TOTAL Bs PRESUPUESTO POA 2013 U.E. Bolivia TOTAL Bs EJECUCIÓN FINANCIERA 2013 en Bs 6. ANEXO Anexo 1. Matriz de estado situacional de proyectos por municipios. Es cuanto tengo a bien informar para fines consiguientes. Atentamente. Ing. Eduardo Ortiz Hurtado ADMINISTRADOR DE ANTICIPOS – DIRECTOR PROGRAMA CUENCA POOPÓ Cc/arch Página 20 de 36
  • 21. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó Página 21 de 36
  • 22. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó MUNICIPIO DE ANTEQUERA OBRAS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Implementación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Antequera Fase II Serv . Básicos Obra Construcción Presa Charcajara Agua fines productiv os Obra 1.890.000,00 Estudio y perforación de Pozos Antequera Agua fines productiv os Obra Agua fines productiv os Gestión del Agua con el Mejoramiento Canal de Riego en Cuatro Comunidades en el Municipio de Antequera Gestión del Agua con la Construcción de Atajados Varias Comunidades del Municipio de Antequera Implementación de Manejo y Disposicion de Residuos Sólidos Municipio de Antequera Implementación de Estación Meteorológica Automática en el Municipio De Antequera Implementación de Tecnologías apropiadas y uso de energías renov ables en el Municipio de Antequera Implementación de Bosquecillos con practicas agroforestales y áreas v erdes en el Municipio de Antequera MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL 678.800,00NV-Nº 09/2012 BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA 0,00 41.040,00 0,00 974.955,87 678.800,00 en ejecución 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890.000,00 1.890.000,00 concluido ANTEQUERA 2.407.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.407.000,00 2.407.000,00 en ejecución ANTEQUERA Obra 501.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.735,00 501.735,00 en ejecución ANTEQUERA Agua fines productiv os Obra 748.642,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.642,61 en ejecución ANTEQUERA Residuos sólidos Obra 458.632,80NV-Nº 08/2012 0,00 41.040,00 0,00 933.823,79 458.632,80 en ejecución ANTEQUERA Cuenca Obra 221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00 221.000,00 concluido ANTEQUERA Serv . Básicos Obra 369.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.625,00 369.625,00 en ejecución ANTEQUERA Forestación Obra 938.284,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.284,91 en ejecución ANTEQUERA ANTEQUERA SERVICIOS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL MUNICIPIO ADENDA ADENDA Estudio de actualización y ajuste presa Chapana Agua fines productiv os Serv icio 160.000,00 Estudio Hidrogeologico Sub cuenca Acre Antequera Agua fines productiv os Serv icio 205.000,00 0,00 0,00 Elaboración a Diseño Final Control Hidráulico Muros Defensiv os Antequera Obras de control hidraulico Serv icio 85.000,00 0,00 0,00 Estudio a Diseño Final Dique de colas Colon Conserv . Suelos Serv icio 88.000,00 0,00 0,00 Elaboracion de la carta organica municipal del Municipio de Antequera Fortalecimieno institucional Serv icio 64.000,00 0,00 Ajuste del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Antequera Fortalecimieno institucional Serv icio 72.000,00 0,00 Fortalecimieno institucional Serv icio 53.333,33 Cuenca Serv icio 5.000,00 Identificación de acciones destinadas fortalecer el Desarrollo Económico Local en seis municipios de cobertura - Antequera Elaboración y Obtención de diez Licencias Ambientales, canal de riego 4 comunidades Antequera 0,00 ORIGINAL BENEFICIARIO 0,00 0,00 ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA 0,00 160.000,00 160.000,00 concluido ANTEQUERA 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00 concluido ANTEQUERA 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 concluido ANTEQUERA 0,00 0,00 88.000,00 88.000,00 concluido ANTEQUERA 0,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 concluido ANTEQUERA 0,00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00 concluido ANTEQUERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.333,33 en ejecución ANTEQUERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 en ejecución ANTEQUERA Página 22 de 36
  • 23. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó SUMINISTROS Y SUBVENCIONES ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Implementación de la Unidad Ambiental del Municipio de Antequera Equipamiento a Gobiernos municipales destinados al manejo sostenible de los Resursos Forestales, (en el municipio de Antequera) Descom-Fi “Construcción de obra civ il para el manejo y disposición de residuos sólidos Antequera Superv isión Técnica de Construcción de obra civ il para el Manejo y disposición de Residuos Sólidos Antequera Mejoramiento de la Produccion forrajera e incorporación de nuev a tecnología para el Ordeño de Ganado Vacuno en las Comunidades del Municipio de Antequera MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Control Ambiental Suministro 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 concluido Forestación Suministro 92.965,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.965,24 en ejecución Productiv o Subv ención 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 para inicio de la acción ANTEQUERA Productiv o Subv ención 37.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 Agua fines productiv os Subv ención 213.869,46 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 37.216,00 en ejecución ANTEQUERA ANTEQUERA ANTEQUERA 213.869,46 para inicio de la acción ANTEQUERA Página 23 de 36
  • 24. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó MUNICIPIO DE EL CHORO OBRAS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL BENEFICIARIO MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Implementación Sistema de Agua Potable Rancho Grande Serv . Básicos Obra 631.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.315,00 631.315,00 en ejecución EL CHORO Implementación Sistema de Agua Potable Crucero Belen y Rancho Juaniquina Serv . Básicos Obra 728.277,00V-Nº 010/2012 0,00 41.040,00 0,00 787.861,72 728.277,00 en ejecución EL CHORO Implementación Sistema de Agua Potable Chaitaw i Serv . Básicos Obra 230.000,00V-Nº 011/2012 0,00 41.040,00 0,00 343.655,68 230.000,00 concluido EL CHORO Serv . Básicos Obra 355.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.625,00 355.625,00 en ejecución EL CHORO Serv . Básicos Obra 495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 en ejecución EL CHORO Implementación de bosquecillos en div ersas comunidades del Munciipio de El Choro Forestación Obra 828.235,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828.235,20 en ejecución EL CHORO Construcción de obras de control hidraulico en la cuenca del algo Poopó Obra 1.540.516,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implementación de Tecnologías apropiadas y uso de energías renov ables en el Municipio de El Choro Gestión del agua con al construcción del sistema de agua potable Santa Maria Obras de control hidraulico 1.540.516,92 para inicio de la acción EL CHORO Página 24 de 36
  • 25. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó SERVICIOS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Serv icios de Descom-Fi: “Implementación Sistema de Agua Potable Crucero Belen y MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Productiv o Serv icio 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 70.000,00 para inicio de la acción EL CHORO Elaboracion de la carta organica municipal del Municipio El Choro Fortalecimieno institucional Serv icio 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 concluido EL CHORO Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de El Choro Fortalecimieno institucional Serv icio 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00 concluido EL CHORO Estudio para la implementación del sistema de agua potable El Choro Serv . Básicos Serv icio 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 66.000,00 concluido EL CHORO Estudio para la implementación del sistema de alcantarillado El Choro Serv . Básicos Serv icio 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00 concluido EL CHORO Estudio para la Implementación Sistema de Riego La Riv era Agua fines productiv os Serv icio 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 concluido EL CHORO Fortalecimieno institucional Serv icio 53.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rancho Juaniquina Identificación de acciones destinadas fortalecer el Desarrollo Económico Local en seis municipios de cobertura - El Choro 53.333,33 en ejecución EL CHORO SUMINISTRO ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO ORIGINAL Implementación de la Unidad Ambiental en el Municipio de El Choro Equipamiento a Gobiernos municipales destinados al manejo sostenible de los Resursos Forestales, (en el municipio de El Choro) MUNICIPIO U.E. ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Control Ambiental Suministro 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 Forestación Suministro 92.965,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 concluido 92.965,24 en ejecución EL CHORO EL CHORO Página 25 de 36
  • 26. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó MUNICIPIO DE HUANUNI OBRAS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Implementación de encausamiento del rio y recuperación de suelos Casa Lopez y MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Obras de control hidraulico Obra 1.919.000,00V-Nº 006/2012 0,00 41.044,00 0,00 2.190.062,46 1.919.000,00 en ejecución HUANUNI Residuos sólidos Obra 2.149.087,30V-Nº 007/2012 0,00 41.059,00 0,00 4.435.898,60 2.149.087,30 en ejecución HUANUNI Serv . Básicos Obra 341.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.725,00 341.725,00 en ejecución HUANUNI Serv . Básicos Obra 407.009,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.009,38 en ejecución HUANUNI Diseño final e implementación de protección de orillas del rio Huanuni Conserv . Suelos Obra 2.239.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.239.300,00 2.239.300,00 en ejecución HUANUNI Diseño y Construcción Dique de Colas Japo Conserv . Suelos Obra 825.000,00V-Nº 005/2012 0,00 41.044,00 0,00 885.919,08 825.000,00 en ejecución HUANUNI Agua fines productiv os Obra 1.079.843,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079.843,99 en ejecución HUANUNI Forestación Obra 927.702,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.702,71 en ejecución HUANUNI Sajsani Implementación de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Huanuni Implementación de Tecnologías apropiadas y uso de energías renov ables en el Municipio de Huanuni Gestión del agua con la construcción sistema de agua potable distritos mineros de Japo y Santa Fé Gestión del agua a trav és de la Conclusión del sistema de Riego en la comunidad de Parapia Implementación de bosquecillos con practicas agroforestales y áreas v erdes en el Munciipio de Huanuni SERVICIOS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Diseño e implementación de obras de captación y ampliación aducción sistema de agua potable Huanuni Estudio para la Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Acidas Japo Elaboracion de la carta organica municipal del Municipio de Villa Huanuni Identificación de acciones destinadas fortalecer el Desarrollo Económico Local en seis municipios de cobertura - Huanuni Estudio a diseño Final para la ampliación del Viv ero Forestal del Municipio de Huanuni Finalización y Aprobación de la Carta Orgánica Municipal del Municipio de Huanuni Serv . Básicos MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS 2.113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113.000,00 Serv icio 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fortalecimieno institucional Serv icio 76.000,00 0,00 0,00 0,00 Fortalecimieno institucional Serv icio 53.333,33 0,00 0,00 Forestación Serv icio 48.000,00 0,00 Productiv o Serv icio 47.500,00 0,00 de mina MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Serv icio Tratamiento aguas ácidas ESTADO SITUACIONAL 2.113.000,00 concluido HUANUNI 88.000,00 88.000,00 concluido HUANUNI 0,00 76.000,00 76.000,00 concluido HUANUNI 0,00 0,00 0,00 53.333,33 en ejecución HUANUNI 0,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 en ejecución HUANUNI 0,00 0,00 0,00 64.000,00 47.500,00 concluido HUANUNI Página 26 de 36
  • 27. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó SUMINISTROS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Implementación de la Unidad Ambiental en el Municipio de Huanuni Equipamiento a Gobiernos municipales destinados al manejo sostenible de los Resursos Forestales, (en el municipio de Huanuni) Suministro de Diez Contenedores para la Implementación de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Huanuni MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Control Ambiental Suministro 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 concluido HUANUNI Forestación Suministro 92.965,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.965,24 concluido HUANUNI Productiv o Suministro 499.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 499.608,00 para inicio de la acción HUANUNI Página 27 de 36
  • 28. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó MUNICIPIO DE MACHACAMARCA OBRAS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Obras para Uso Eficiente del Agua de Riego en la Comunidad de Aco Aco Agua fines productiv os Obra 282.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.500,00 282.500,00 en ejecución MACHACAMARCA Gestión del Agua con la Construcción Sistema de Microriego Toraca Baja Agua fines productiv os Obra 447.128,47 0,00 0,00 0,00 0,00 447.128,47 447.128,47 en ejecución MACHACAMARCA Residuos sólidos Obra 732.363,10V-Nº 022/2012 0,00 41.044,00 0,00 1.424.654,74 732.363,10 en ejecución MACHACAMARCA Mejoramiento Sistema de Agua potable Sora Serv . Básicos Obra 284.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.824,00 284.824,00 concluido MACHACAMARCA Construcción pozos someros Carbuy o Serv . Básicos Obra 156.892,00V-Nº 020/2012 0,00 41.044,00 0,00 206.362,82 156.892,00 concluido MACHACAMARCA Implementación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Ingenio Machacamarca Serv . Básicos Obra 910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910.000,00 910.000,00 en ejecución MACHACAMARCA Serv . Básicos Obra 355.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.025,00 355.025,00 en ejecución MACHACAMARCA Obras de control hidraulico Obra 1.150.927,00V-Nº 021/2012 0,00 41.044,00 0,00 1.212.611,23 1.150.927,00 en ejecución MACHACAMARCA Conserv . Suelos Obra 285.000,00V-Nº 023/2012 0,00 41.044,00 0,00 312.500,00 285.000,00 concluido MACHACAMARCA Implementación de Bosquecillos y áreas v erdes en el Municipio de Macahacamarca Forestación Obra 692.295,72 0,00 0,00 0,00 0,00 692.295,72 692.295,72 en ejecución MACHACAMARCA Construcción Muros Defensiv os Machacamarca Obra 1.035.060,16 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 Obra 323.378,10 #N/A 0,00 #N/A 0,00 #N/A Implementación de Manejo y Disposicion de Residuos Sólidos Municipio de Machacamarca Implementación de Tecnologías apropiadas y uso de energías renov ables en el Municipio de Machacamarca Construcción de muros defensiv os Machacamarca Recuperación de suelos y aguas v arias comunidades en el Municipio de Machacamarca Gestión del agua con la construcción sistema de Microriego Toraca Baja Productiv o Tratamiento aguas ácidas de mina 1.035.060,16 concluido 323.378,10 en ejecución MACHACAMARCA MACHACAMARCA Página 28 de 36
  • 29. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó SERVICIOS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Serv icio de Descom-Fi proy ectos de Machacamarca: Recuperación de suelos y MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Productiv o Serv icio 9.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudio de actualización y ajuste presa Realenga Agua fines productiv os Serv icio 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 concluido MACHACAMARCA Elaboracion de la carta organica municipal del Municipio de Machacamarca Fortalecimieno institucional Serv icio 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 concluido MACHACAMARCA Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Machacamarca Fortalecimieno institucional Serv icio 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00 concluido MACHACAMARCA Elaboración del Plan de Desarrollo Turistico del Municipio de Machacamarca Fortalecimieno institucional Serv icio 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00 concluido MACHACAMARCA Fortalecimieno institucional Serv icio 53.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.333,33 en ejecución MACHACAMARCA Productiv o Serv icio 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 80.000,00 en ejecución MACHACAMARCA aguas v arias comunidades en el Municipio de Machacamarca Identificación de acciones destinadas fortalecer el Desarrollo Económico Local en seis municipios de cobertura - Machacamarca Descom-fi "Construcción de Obra Civ il para el manejo y disposición de residuos sólidos Machacamarca 9.990,00 cancelado MACHACAMARCA SUMINISTROS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Implementación de la Unidad Ambiental del Municipio de Machacamarca Equipamiento a Gobiernos municipales destinados al manejo sostenible de los Resursos Forestales, (en el municipio de Machacamarca) MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Control Ambiental Suministro 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 concluido MACHACAMARCA Forestación Suministro 92.965,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.965,24 concluido MACHACAMARCA Página 29 de 36
  • 30. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó MUNICIPIO DE ORURO OBRAS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL ORIGINAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA 0,00 0,00 1.030.000,00V-Nº 030/2012 0,00 41.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 concluido ORURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917.500,00 1.917.500,00 concluido ORURO Proy ecto Plan forestal ciudad de Oruro Forestación Obra Serv . Básicos Obra Residuos sólidos Obra 500.000,00 Residuos sólidos Obra 1.917.500,00 Disposición Sanitaria de Residuos Sólidos Remov idos de la Ciudad de Oruro ADENDA ESTADO SITUACIONAL 0,00 Obra pista ORIGINAL TOTAL BS 41.071,00 Forestación ciudad de Oruro Disposicion sanitaria de residuos solidos remov idos de la ciudad de Oruro sector ADENDA BENEFICIARIO 0,00 Implementación del Viv ero Forestal Oruro Implementación obras de rehabilitación planta de tratamiento de aguas serv idas de la MUNICIPIO 1.336.000,00V-Nº 028/2012 525.000,00 0,00 1.478.736,00 1.336.000,00 en ejecución ORURO 525.000,00 525.000,00 en ejecución ORURO 0,00 2.352.825,15 1.030.000,00 en ejecución ORURO 0,00 SERVICIOS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Oruro MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Productiv o Serv icio 335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 335.000,00 concluido ORURO minas que operan dentro del radio urbano y los desmontes depositados en el sector Productiv o Serv icio 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 102.000,00 concluido ORURO Productiv o Serv icio 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 960.000,00 en ejecución ORURO Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Oruro Fortalecimieno institucional Serv icio 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 375.000,00 en ejecución ORURO Elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local del Municipio de Oruro Fortalecimieno institucional Serv icio 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00 en ejecución ORURO Serv . Básicos Serv icio 977.000,00V-Nº 029/2012 0,00 41.071,00 0,00 1.217.000,00 977.000,00 en ejecución ORURO Conserv . Suelos Serv icio 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 concluido ORURO Residuos sólidos Serv icio 735.000,00V-Nº 027/2012 0,00 41.071,00 0,00 835.000,00 735.000,00 concluido ORURO Cuenca Serv icio 0,00 0,00 0,00 0,00 Estudio de alternativ as para la solución del impacto ambiental deriv ados de las oeste de la Ciudad de Oruro Estudio de Transferencia y Remodelación de la Planta de Tratamiento de Aguas serv idas de la ciudad de Oruro Estudio de Remodelación Planta de Tratamiento de Aguas Serv idas de la Ciudad de Oruro ,Estudio de transferencia Planta de Tratamiento de Aguas Serv idas de la Ciudad de Oruro Estudio de alternativ as para la solución del impacto ambiental deriv ados de las minas que operan dentro el radio urbano y los desmontes depositados en el sector oeste de la ciudad de Oruro Estudio para el Diseño del Relleno Sanitario de la Ciudad de Oruro Implementación de obras de rehabilitación planta de tratamiento de aguas serv idas Oruro 2.155.751,78 0,00 2.155.751,78 en ejecución ORURO Página 30 de 36
  • 31. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó MUNICIPIO DE PAZÑA OBRAS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Implementación Sistema de Agua Potable Pazña Serv . Básicos Obra Implementación de Baños tipo ECOSAN Totoral Serv . Básicos Implementación de Baños tipo ECOSAN Peñas 2.135.000,00 BENEFICIARIO MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.135.000,00 2.135.000,00 concluido Obra 85.000,00V-Nº 025/2012 0,00 41.044,00 0,00 104.500,00 85.000,00 en ejecución PAZÑA Serv . Básicos Obra 90.000,00V-Nº 024/2012 0,00 41.044,00 0,00 109.500,00 90.000,00 en ejecución PAZÑA Municipio de Pazña Serv . Básicos Obra 351.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.625,00 351.625,00 en ejecución PAZÑA Implementación de Manejo y Disposicion de Residuos Sólidos Municipio de Pazña Residuos sólidos Obra 299.717,10V-Nº 026/2012 0,00 41.044,00 0,00 760.141,63 299.717,10 en ejecución PAZÑA Implementación Viv ero Forestal Pazña Forestación Obra 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00 concluido PAZÑA Forestación Obra 818.563,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818.563,37 en ejecución PAZÑA Serv . Básicos Obra 1.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780.000,00 en ejecución PAZÑA Obra 335.807,16 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 335.807,16 en ejecución PAZÑA PAZÑA Implementación de Tecnologías apropiadas y uso de energías renov ables en el Implementación de bosquecillos con practicas agroforestales y áreas v erdes en el Municipio de Pazña Tratamiento de aguas de galeria natural para el Distrito minero de Totoral Construcción de Obra Civ il para el Manejo y disposición de Residuos sólidos Pazña Productiv o SERVICIOS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Estudio para la Implementación Sistema de Agua potable Potoscollo Serv . Básicos Serv icio 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 concluido PAZÑA Implementación Sistema de Agua potable Puncuni Serv . Básicos Serv icio 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 concluido PAZÑA Estudio para la Implementación Sistema de Agua potable Totoral Serv . Básicos Serv icio 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 concluido PAZÑA Implementación Sistema de Agua potable Villa Collo Pampa Serv . Básicos Serv icio 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 concluido PAZÑA Estudio para la Implementación Planta de tratamiento de aguas residuales Pazña Serv . Básicos Serv icio 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 concluido PAZÑA Elaboración a Diseño Final Control Hidráulico Muros Defensiv os Pazña Obras de control hidraulico Serv icio 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 concluido PAZÑA Página 31 de 36
  • 32. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó …. servicios …. ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Elaboracion de la carta organica municipal del Municipio de Pazña Identificación de acciones destinadas fortalecer el Desarrollo Económico Local en seis municipios de cobertura - Pazña Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Pazña Estudio Implementación de Técnologias apropiadas y uso de energías renov ables: Paquete Geografico 2 Municipios de Pazña Descom-Fi “Construcción de obra civ il para el Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Pazña” Superv isión Técnica de Construcción de obra civ il para el Manejo y disposición de Residuos Sólidos Pazña BENEFICIARIO MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Fortalecimieno institucional Serv icio 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 concluido PAZÑA Fortalecimieno institucional Serv icio 53.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.333,33 en ejecución PAZÑA Fortalecimieno institucional Serv icio 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 en ejecución PAZÑA Productiv o Serv icio 26.633,33 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 26.633,33 para inicio de la acción PAZÑA Productiv o Serv icio 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 80.000,00 en ejecución Productiv o Serv icio 31.426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 31.426,00 para inicio de la acción PAZÑA PAZÑA SUMINISTROS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Equipamiento a Gobiernos municipales destinados al manejo sostenible de los Resursos Forestales, (en el municipio de Pazña) Implementación de la Unidad Ambiental en el munciipio de Pazña MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Forestación Suministro 92.965,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Control Ambiental Suministro 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.965,24 en ejecución 108.000,00 concluido PAZÑA PAZÑA Página 32 de 36
  • 33. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó MUNICIPIO DE POOPÓ OBRAS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL BENEFICIARIO MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Implementación Sistema de Agua Potable Cala Cala Serv . Básicos Obra 266.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.300,00 266.300,00 concluido POOPÓ Implementación Sistema de Agua Potable Quesu Quesuni Serv . Básicos Obra 160.882,00V-Nº 017/2012 0,00 41.036,00 0,00 499.009,78 160.882,00 concluido POOPÓ Implementación Sistema de Agua Potable Yuracarí 1 Serv . Básicos Obra 165.900,00V-Nº 018/2012 0,00 41.047,00 0,00 383.463,54 165.900,00 en ejecución POOPÓ Implementación Sistema de Agua Potable Queñuay llani Serv . Básicos Obra 472.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.600,00 472.600,00 concluido POOPÓ Gestión del Agua con la Construcción del Sistema de Agua Potable Venta y Media Serv . Básicos Obra 726.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.250,00 726.250,00 concluido POOPÓ Serv . Básicos Obra 356.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.125,00 356.125,00 en ejecución POOPÓ Construcción Microriego Larancagua Agua fines productiv os Obra 336.100,00V-Nº 016/2012 0,00 41.045,00 0,00 556.350,86 336.100,00 concluido POOPÓ Construcción Microriego Calamarca Agua fines productiv os Obra 417.000,00V-Nº 013/2012 0,00 41.045,00 0,00 526.437,91 417.000,00 concluido POOPÓ Construcción Microriego Irapoco Agua fines productiv os Obra 214.077,00V-Nº 014/2012 0,00 41.032,00 0,00 353.001,16 214.077,00 concluido POOPÓ Construcción Microriego Karajara Venta y Media Agua fines productiv os Obra 597.000,00V-Nº 015/2012 0,00 41.047,00 0,00 618.386,32 597.000,00 concluido POOPÓ Agua fines productiv os Obra 0,00 0,00 0,00 Construcción Microriego Chiquiruy o Agua fines productiv os Obra 307.900,00V-Nº 012/2012 0,00 41.036,00 0,00 385.774,03 307.900,00 concluido POOPÓ Gestión del Agua con la Construcción Sistema de Microriego Chilcani Agua fines productiv os Obra 393.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.500,00 393.500,00 concluido POOPÓ Conserv . Suelos Obra 1.460.000,00V-Nº 019/2012 0,00 41.036,00 Implementación de Estación Meteorológica Automática en el Municipio De Poopó Cuenca Obra 221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00 221.000,00 concluido POOPÓ Implementación de Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Poopo Residuos sólidos Obra 479.437,78 0,00 0,00 0,00 0,00 479.437,78 479.437,78 en ejecución POOPÓ Forestación Obra 825.997,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825.997,39 en ejecución POOPÓ Implementación de Tecnologías apropiadas y uso de energías renov ables en el Municipio de Poopó Gestión del Agua con la Construcción de Atajados Varias Comunidades del Municipio de Poopó Diseño Construcción y ampliación Diques de Colas Alantaña, Diseño y Construcción Dique de Colas Bella Vista Implementación de bosquecillos con practicas agroforestales y áreas v erdes en el Municipio de Poopó 1.575.500,00 0,00 1.575.500,00 0,00 1.624.024,45 1.575.500,00 en ejecución 1.460.000,00 en ejecución POOPÓ POOPÓ Página 33 de 36
  • 34. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó SERVICIOS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL Gestión del agua con la construcción de atajados v arias Comunidades del Municipio MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Productiv o Serv icio 1.283.469,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elaboracion de la carta organica municipal del Municipio de Poopo Fortalecimieno institucional Serv icio 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 concluido POOPÓ Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Poopó Fortalecimieno institucional Serv icio 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00 concluido POOPÓ Fortalecimieno institucional Serv icio 53.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.333,33 en ejecución POOPÓ Estudio para la Implementación Planta de tratamiento de aguas residuales Poopo Serv . Básicos Serv icio 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 concluido POOPÓ Estudio a Diseño Final Dique de colas El Carmen Conserv . Suelos Serv icio 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 88.000,00 concluido POOPÓ Obras de control hidraulico Serv icio 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00 concluido POOPÓ Obras de control hidraulico Serv icio 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 concluido POOPÓ Estudio a Diseño Final para la Ampliación del Viv ero Forestal del Municipio de Poopó Forestación Serv icio 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 en ejecución POOPÓ Implementación Sistema de Agua Potable Cala Cala Productiv o Serv icio 186.334,72 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 Productiv o Serv icio 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 84.000,00 para inicio de la acción POOPÓ Agua fines productiv os Serv icio 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 5.000,00 para inicio de la acción POOPÓ de Poopó Identificación de acciones destinadas fortalecer el Desarrollo Económico Local en seis municipios de cobertura - Poopó Diseño para protección y aprov echamiento de suelos y v ertientes Play a Verde y Totoroco Elaboración a Diseño Final Control Hidráulico Muros Defensiv os Poopo Superv isión técnica de Obra: Gestión del agua con la construcción de Atajados Varias Comunidades del Municipio de Poopó Elaboración y Obtención de diez Licencias Ambientales, Atajados Poopó 1.283.469,26 para inicio de la acción POOPÓ 186.334,72 concluido POOPÓ SUMINISTRO ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO ORIGINAL Implementación de la Unidad Ambiental en el Municipio de Poopó Equipamiento a Gobiernos municiaples destinada al manejo sostenible de los recursos forestales (en el municipio de Poopó) MUNICIPIO U.E. ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Control Ambiental Suministro 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00 concluido POOPÓ Forestación Suministro 92.965,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.965,24 concluido POOPÓ Página 34 de 36
  • 35. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó OTROS BENEFICIARIOS ESTRUCTURA FINANCIERA EN Bs NOMBRE PROYECTO TIPO RUBRO U.E. ORIGINAL MUNICIPIO ADENDA ORIGINAL BENEFICIARIO ADENDA ORIGINAL TOTAL BS ESTADO SITUACIONAL MUNICIPIO Y/O BENEFICIARIO ADENDA Responsable Agropecuario 3 para Fortalecimiento al SE.D.A.G del G.A.D.OR., para la elaboración de propuestas de Complejos Productiv os en los Municipios de Productiv o Subv ención 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 18.600,00 en ejecución GOBERNACIÓN Educación ambiental Subv ención 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 18.600,00 en ejecución GOBERNACIÓN Productiv o Subv ención 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 18.600,00 en ejecución GOBERNACIÓN Control Ambiental Serv icio 89.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 89.700,00 concluido GOBERNACIÓN Productiv o Obra 305.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 305.000,00 350.000,00 concluido GOBERNACIÓN 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00 concluido GOBERNACIÓN 490.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 490.000,00 800.000,00 concluido GOBERNACIÓN cobertura del Programa Responsable Agropecuario 2 para Fortalecimiento al SE.D.A.G del G.A.D.OR., para la elaboración de propuestas de Complejos Productiv os en los Municipios de cobertura del Programa Responsable Ev aluación Financiera para Fortalecimiento al SE.D.A.G del G.A.D.OR., para la elaboración de propuestas de Complejos Productiv os en los Municipios de cobertura del Programa Estudio para la implementación de un Sistema de información ambiental Departamental Fortalecimiento al centro acuicola Paria del SEDAG dela Gobernacion Autonoma del departamento de Oruro Fortalecimiento al serv icio departamental de agricultura y ganaderia del Gobierno Autonomo Departamental de Oruro para la elaboracion de propuestas de complejos Productiv o Serv icio productiv os en municipios de Cobertura del Programa Implementacion Herbario y Banco de Germoplasma de Semillas de Pastos Nativ os Estudio a diseño Final para la Remodelación del v iv ero Forestal de la Secretaria de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación Recuperación y conserv ación de suelos degradados a trav es del manejo de especies nativ as en la Cuenca del Lago Poopó Implementación del Sistema de Información Ambiental Departamental Elaboración del Plan Estrategico Institucional de la Mancomunidad de Municipios Mineros Elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local de los Municipios de la Mancomunidad Minera Formacion de Mano de Obra calificada en Reposteria Comercial Implementación de Tecnologías apropiadas y uso de energías renov ables en el Municipio de Caracollo Forestación Suministro Forestación Serv icio 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 en ejecución GOBERNACIÓN Conserv . Suelos Serv icio 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 concluido GOBERNACIÓN Control Ambiental Serv icio 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 Fortalecimieno institucional Serv icio 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 Fortalecimieno institucional Serv icio 158.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.200,00 Productiv o Subv ención 63.982,28 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 Serv . Básicos Obra 359.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.625,00 359.625,00 en ejecución CARACOLLO Obra 221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.000,00 221.000,00 concluido SORACACHI Serv . Básicos Obra 365.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.125,00 365.125,00 para inicio de la acción TOLEDO Obras de control hidraulico Suministro 2.668.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Implementación de Estación Meteorológica Automática en el Municipio de Soracachi Cuenca Implementación de Tecnologías apropiadas y uso de energías renov ables en el Municipio de Toledo Fortalecimiento al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro con el suministro de equipo pesado para control Hidraulico 140.000,00 en ejecución 64.000,00 concluido 158.200,00 en ejecución GOBERNACIÓN MANCOMUNIDAD MANCOMUNIDAD 63.982,28 para inicio de la acción CARACOLLO 2.668.779,00 en ejecución GOBERNACIÓN Página 35 de 36
  • 36. Programa de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales de la Cuenca del Lago Poopó Página 36 de 36