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  • 1. *****Celia Sánchez GarcíaLourdes CamachoGámiz
  • 2. 1- Introducción• ¿Cómo surge la idea de crear un hotel?• Situación Actual• Constitución de la Empresa• Ventajas de Crear un Hotel• Situación del hotel• Atractivos de la localidad• Financiación
  • 3. 2- Descripción del Hotel• Planta Baja- Recepción -Tiendas- Servicios -Cocina - 3 Salones sociales- Sala de ordenadores - Gimnasio- Restaurante a la Carta - Peluquería- Buffet - Vestuarios empleados- Snack Bar - Comedor empleados- Bar - Cocina empleados -4 vías de ascensores -Piscina exterior
  • 4. • Planta primera • Planta Segunda • Planta Tercera- 30 Habitaciones dobles - 30 habitaciones - 30 habitaciones dobles dobles - Habitación doble para- Spa -2ª planta Spa empleados- Recepción de Spa -Habitación doble para -Jardín- Baños empleados -Invernadero- Dos salas de masaje -Oficio de planta -Oficio de planta- Dos despachos- Lavandería- Almacén de ropa limpia- Oficio de planta
  • 5. • Planta cuarta • Planta quinta- 5 Suites - Piscina cubierta- 5 Suites Junior - Acceso al jardín- Acceso al Jardín - Oficio de planta- Oficio de planta
  • 6. 3- Instalaciones Vestíbulo y recepción Ascensores y montacargas Pasillos y escalera- Superficie - Medidas: 2x2m - Cubiertos de material acústico vestíbulo:200m2 - Capacidad: 6 personas absorbente- Superficie recepción:54m2 - Peso que soporta: 600kg - Pasillos señalizados - Rellano libre de obstáculos - Escaleras para usuarios, servicio y frente al ascensor. emergencias. - Usuarios medida: 2.25m - Servicio y emergencias medidas:1.75m
  • 7. Accesibilidad a Minusválidos
  • 8. Aseos Generales •5 inodoros-3 Bloques de Aseos Generales •1 espejo Señoras - 1 Aseo •2 lavabos-1 Bloque 2 aseos •Jabón Caballeros • Secador de manos •Toallas de un solo uso
  • 9. Tiendas Despachos- 2 tiendas- Medidas : 42 m2- Subcontratadas -2 Despachos + Aseo Servicio de habitaciones - Medidas: - 24 horas •Despacho 1: 50 m2 •Despacho 2: 58 m2 Servicios sanitarios •Aseo: 12 m2 - Botiquín primeros auxilios - Acuerdo con médico de la zona
  • 10. Servicio de limpieza Servicio de peluquería- 24 horas - Se encuentra en la 1ª planta- Limpieza habitaciones: 1 vez por día - Subcontratada: Tupelo - Superficie: 25m2 Servicio de lavandería - Subcontratada: Limpiatex - Existe una lavandería en el hotel de 25 m2 para emergencias. Medidas de Seguridad - Cumple con la normativa - Llaves magnéticas - Caja fuerte - Servicio de control y acceso -3 extintores en cada planta, 5 en la planta 0 - Salidas de emergencia
  • 11. 3.3 Zona de usuarios • Habitaciones  Habitaciones dobles para - Identificadas mediante un número personas con movilidad reducida - Cada habitación dispone de un - Superficie:25m2 manual con toda la información - Techos: 3m necesaria. - Terraza: 4m2 - Calefacción y aire acondicionado - Wifi, teléfono y sistema de - Habitación totalmente domótica. adaptada a las necesidades de - Caja fuerte estas personas. -Minibar Habitaciones dobles- Superficie: 25m2- Techos: 3m- Terraza exterior: 4m2- Baño 9m2
  • 12. Mobiliario Habitación Doble •2 camas de 105x200 •1 espejo •2 mantas •1 armario •2 edredones •1 caja de seguridad •1 banqueta •Perchas •1 televisor •Minibar •1 escritorio •Jarra •1 silla •Papelera •2 lámparas de pared •2 copas •1 lámpara de suelo •2 almohadas •4 focos por unidad •2 mesitas •2 sillones •Teléfono •1 percha •Cortinas •3 cuadros
  • 13. Junior Suites-Superficie: 61m2-Techos: 3m-Terraza: 12m2-Baño: 15m2-Habitación: 25m2-Salón: 15m2 •3 focos de luz •Lámpara de pie •2 cuadros •Mesa •4 sillas •Televisión de 40” •Sofá
  • 14. Suites- Superficie: 125 m2- Techos: 3 m2- Terraza: 12 m2- Dos Baños: 17m2- Salón: 35 m2- Dos Habitaciones: 24 m2-Vestidor 8 m2
  • 15. Baños-•Una bañera•Una ducha•Dos lavabos•Un inodoro•Un bidé•2 albornoces•2 toallas grandes•2 toallas normales•Espejo aumentador•Espejo•2 zapatillas•2 focos•2 lámparas para los espejos•2 toallas tocador•2 percheros•1 papelera•Secador de pelo•Teléfono
  • 16. 3.3 Comedores y salonesRestaurante: “La Ribera” Buffet• Abierto al público • Solo clientes del hotel• Superficie: 200 m2 • Superficie: 420 m2
  • 17. Snack bar/Pub Lobby bar• Superficie: 61 m2 • Superficie: 120 m2• Acceso directo a la • Acceso al exterior piscina • Salida propia• Donde hay mesas y sillas • Capacidad: 60 personas
  • 18. Salones Salón de Reunión 1 : 650 m2: 400 personas- 2 Salones de Reuniones Salón de Reunión 2: 204 m2: 80 personas- 1 Salón Social Salón Social: 300 m2: 120personas
  • 19. 3.3 Otras instalaciones  Gimnasio  Jardines  PiscinasAtención de Niños
  • 20. GIMNASIO-Situado en la Planta Baja-Superficie: 150 m2
  • 21. Atención de Niños-Situado en los exteriores de la Planta Baja- Miniclub- Salón de juegos + Aseos-Superficie: 150 m2-Parque infantil
  • 22. Piscinas Planta Baja-2 Cubierta Planta 5- Piscina Exterior• Dimensiones: 80x30m•2 escalerillas•Rampa + Barandilla•Profundidad: 0-3 metros• Escenario-Piscina de la Terraza•Dimensiones: 40x20m• Posibilidad de ser cubierta•Pequeña barra de Refrescos
  • 23. Jardines- 3ª Planta-Dimensión: 700m2-Arboleda en los alrededores
  • 24. Spa -Situado en la 1ª y 2ª Planta - 1000 m2 -2 Salas de masajes - 15 m2
  • 25. SPA-Situado en la 1ª y2ª Planta-Superficie: 1000 m2-Salas de masaje: 15m2-Numerosos Servicios*• Piscinas de contraste•Piscina de Relax con cascada• Sauna finlandesa• Gruta de hielo-Masajes*• Tradicional Sueco•Masaje Anticelulítico• Masaje facial• Masaje Reafirmante con cañas de BambúTodos los tratamientos son de 50 minutos
  • 26. Paquete Especial: Operación Bikini Día 1: Piel radiante Días 2,3,4,5: Reducción de celulitis localizada Día 6: Reafirmante
  • 27. - Normativa- Mantenimiento- Recepción del Spa: Normativa-Vestuarios-Espacio de Relajación
  • 28. 3.4 Zona de Servicios Cocinas, Cámaras Frigoríficas, Bodega y Despensa Oficios de Planta Depósito de Equipaje Garaje Climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente Internet y otras Telecomunicaciones
  • 29. Cocinas, Cámaras frigoríficas, Bodega y Despensa- Planta 0- Dimensión: 150m2-Sujeta a la normativa vigente- Capacidad del 100% simultáneamente- Cámara frigorífica separada para carnes y pescados
  • 30. Oficios de Plantas- 1 en cada planta- Dimensión: 3m2 -Fregadero-Dotados -2 Armarios
  • 31. Garaje- Planta -1-Garaje Propio-70 plazas-Dimensiones: 280x200m- En caso de necesitarlo, espacio existente enfrente del hotel-2 tipos de plaza 60% 3x2m 40% 4x5m- Líneas blancas-Plazas enumeradas- Manguera de agua + extintor- Acreditación
  • 32. Climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente- Todas las instalaciones cuentan con aparatos concretos declimatización.-Todo el hotel dispone de agua caliente Internet y Otras Comunicaciones -Zona habilitada para los usuarios • Dimensiones: 70m2 • 3 ordenadores -Wifi gratuito a todo el edificio - Teléfono de recepción -Compañía: Orange
  • 33. 3.5 Zona de Personal Instalaciones- Vestuarios• Independientes• Duchas, lavabos, inodoros, banquetes y taquillas privadas• Plato de ducha: 1.85 m y alicatados- Comedor independiente de la cocina- 4 dormitorios dobles 2º planta 15 m2, baños 9 m2 3º planta Uniformes- Realizados por Adolfo Domínguez
  • 34. 4- HORARIOS4.1 Horarios de las Instalaciones Instalaciones Horario Recepción 24 horas Parking 24 horas 13:00-16:00 Restaurante 19:00-22:00 Buffet 7:00-10:00 13:00-15:30 19:00-22:00 Bar 11.00-19.00 Snack Bar 14.00-4.00 Piscina Exterior 10:30-14:00 16:00-20:00 Piscina Terraza 12:00-16:00 18:00-22:00 Spa 9:30-13:00 16:00-20:00 Sala de ordenadores 24 horas Servicio de habitaciones 24 horas Cocina 6.00-3.00 Gimnasio 8.00-21.00
  • 35. 4.2 OrganigramaDepartamentos EmpleadosDirección 1 DirectorRecepción 4 RecepcionistasDepartamento de Gobernantapisos 5 camarerasDepartamento de 1 jefe de cocinacocina 4 ayudantesDepartamento Buffet 1MaîtreRestauración 4 camareros Restaurante 3 camareros
  • 36. Departamentos Empleados Bar 2 camareros Snack Bar/Pub 3 camarerosRestauración 2 socorristas todo el añoVigilancia 1 socorrista 3 meses 1 socorrista suplente Spa 2 masajistas Mantenimiento 1 técnico de mantenimientoServicios Miniclub 2 animadores
  • 37. 4.3 Horarios de los empleados Recepcionistas Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 7:00-15:00 15:00-23:00 23:00-7:00Camareras de pisos Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 7:00-15:00 15:00-23:00 23:00-7:00
  • 38. Camareros BuffetHoras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo6:30-10:3012:30-16:3018:30-22:30Camareros Restaurante Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 12:30-16:30 18:30-22:30 Maître Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 6:30-10:30 12:30-16:30 18:30-22:30
  • 39. Camareros BarHoras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo11:00-15:0015:00-19:00Camareros Snack Bar/PubHoras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo14:00-18:0018:00-22:0022:00-4:00Cocineros Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 6:00-10:00 12:00-16:00 19:00-23:00 23:00-3:00
  • 40. Departamento de VigilanciaPISCINA EXTERIOR Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 10:00-14:00 16:00-20:00PISCINA TERRAZA Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 12:00- 16:00 18:00- 22:00 SPA Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 9:30-13:30 16:00-20:00
  • 41. ServiciosSPAMasajistas Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 9:00-13:00 17:00-21:00
  • 42. AnimaciónHoras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo10:00-12:0017:30-23:30
  • 43. MantenimientoJefe de MantenimientoTrabaja de:09.00 a 13.0016.00 a 20.00Libra los martes.
  • 44. 5- Plan de autoprotección• Se muestran las medidas adecuadas para evitar los riesgos que puedan afectar• Plan de emergencia con instrucciones para las actuaciones de emergencia• El personal estará instruido sobre las medidas de autoprotección• Existe un buzón de seguridad donde se encuentran todos los documentos en los que están determinadas todas las técnicas de autoprotección
  • 45. 6- Salubridad y Potabilidad del agua• El hotel se rige por la normativa vigente sobre los diferentes usos del agua.• El suministro de agua potable procede de la red general del municipio.• dispone de una instalación de aguas regeneradas para servicio de inodoros y para las instalaciones de riego• El hotel dispone de un depósito de agua con una capacidad de 100.000 litros de agua
  • 46. 7-.Electricidad y Generador deEnergía• Placas solares• 4Generadores de Electricidad
  • 47. 8- Plan de Marketing- Productoo ofertas para bodao salones equipadoso tarjeta de fidelizacióno empleados multilingüeso hojas de valoracióno actividades y servicios: excursiones, Windsurf, pub para niños,animación
  • 48. - Distribucióno Web propiao Agencias de viajeo Folletoso Tarjetas de visitao Anuncio en revista: - “Skal International” - “El Día”
  • 49. - Promocióno Visitas virtualeso Información multilingüeo Guías de viajeo Facilidad de transporteo Descuentos por interneto Gran inversión en publicidado Anuncio de inauguración en el periódico
  • 50. Febrero Habitación con desayuno Media pensiónDescuento 20%: dos noches y Descuento 30%: dos noches ydesayuno media pensión Visita a Cádiz 35.95€ San Valentín Habitación con Media pensión Pensión completa desayunoChampán, frutas, Set de surtidos y Set de surtidos ybollería, tostadas, bombones para la bombones yagua mineral noche champán
  • 51. Día de Andalucíao De jueves a Domingo: un día gratis.o Regalo de una botella de aceite por habitación. Semana del deporte de riesgoo Descuentos del 10 al 30% en actividades Día del relax, Domingoo Tarifas especiales Spa
  • 52. Campeonato de Muso Patrocinado por seguros AXAo Duración de tres semanas Ruta de la tapa y bodegas de Cádiz Semana Santao Servicio de autobús a diferentes ciudades Mayoo Competiciones de Vóley Playa
  • 53. San Juano 15% descuento con un mínimo de 3 noches en el hotel Virgen del Carmen Jornadas Ecuestreso 20 al 35% de descuento en sesiones épicas Fiestas patronales Noche Fin de Añoo Fiesta de gala, además de una noche de hotel y desayuno para dos personas: 300€
  • 54. 9- Plan de financiación anual• Capital necesitado: 50.000.000€• Un 10%, 5.000.000€ proviene de un préstamo de Caja Rural.• Herencia: 20.000.000€• Participaciones: 25.000.000€Precio medio anualTipo de Habitación Precio Medio Precio medio globalHabitación doble 532/3 177.33€ 239.33€Junior Suite 694/3 231.33€Suite 928/3 309.33€
  • 55. • Personal contratado con que cuenta el hotel para su puesta en marcha: 40 trabajadores.• Todos trabajan 48 horas semanales, excepto algunos que trabajan media jornada.• Al final del ejercicio, se realizará una remuneración a todos los empleados que trabajan 48 horas a la semana, ya que trabajan 3 horas más, y de esta forma se le compensará dichas horas extras.
  • 56. IngresosHABITACIONESPrecio medio de habitación x nº de habitaciones x % ocupación anual de hotel x 365 díasPrecio medio de la habitación 239,33€Nº de plazas 210% Ocupación anual 57% Total: 4.979.260,65€RESTAURANTE (hotel)Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientesque utilizan el servicio x 365 díasPrecio medio comidas 29.89€Nº de comidas al día 2Plazas del hotel 210% ocupación anual 57%%clientes que usan el servicio 20% Total: 552.363,61€
  • 57. RESTAURANTE (exterior)Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del restaurante x % clientes que utilizan el servicio x 365díasPrecio medio comidas 29.89€Nº de comidas al día 2Nº de plazas del restaurante 60%clientes que usan el servicio 30% Total: 392.754.60€ BUFFET (desayuno) Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días Precio medio comidas 12€ Nº de comidas al día 1 Plazas del hotel 210 % ocupación anual 57% %clientes que usan el servicio 90% Total: 471.857,40€
  • 58. BUFFET (almuerzo)Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes queutilizan el servicio x 365 díasPrecio medio comidas 49€Nº de comidas al día 1Plazas del hotel 210% ocupación anual 57%%clientes que usan el servicio 10% Total: 214.083,45 € BUFFET (cena) Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días Precio medio comidas 49€ Nº de comidas al día 1 Plazas del hotel 210 % ocupación anual 57% %clientes que usan el servicio 70% Total: 1.498.584,15 €
  • 59. BAR CAFETERÍAPrecio medio de consumición x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x365 díasPrecio medio consumición 7.38€Plazas del hotel 210% ocupación anual 57%%clientes que usan el servicio 70% Total: 225.705,123€SNACK BAR/PUBPrecio medio de consumición x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x365 díasPrecio medio consumición 8€Plazas del hotel 210% ocupación anual 57%%clientes que usan el servicio 75% Total: 262.143 €
  • 60. SERVICIO DE HABITACIONESPrecio medio de pedido x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365díasPrecio medio consumición 20€Plazas del hotel 210% ocupación anual 57%%clientes que usan el servicio 5% Total: 43.690,50 € SPA (hotel) Precio medio de producto x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días Precio medio consumición 53.52€ Plazas del hotel 210 % ocupación anual 57% %clientes que usan el servicio 24% Total: 561.195,73 €
  • 61. SPA (exterior)Precio medio de producto x plazas del spa x % clientes que utilizan el servicio x 365 díasPrecio medio consumición 53.52€Plazas del spa 80%clientes que usan el servicio 40% Total: 625.113,60 € BODAS Precio medio del menú x plazas de invitados x nº de bodas estimadas Precio medio del menú 91€ Plazas de invitados 300 Nº de bodas estimadas 40 Total: 1.092.000€
  • 62. ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS Precio medio de las actividades x plazas del hotel x %ocupación anual x % clientes que utilizan el servicio x 365 días Precio medio de las actividades 50€ Plazas del hotel 210 % ocupación anual 57% % clientes que usan el servicio 25% Total:546.131,25€ALQUILER PELUQUERIA: 700€/Mes x 12: 8400€ALQUILERES TIENDAS: 750€/Mes x 2 x 12: 18.000€ALQUILER SALÓN 1: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 250€ x 15: 3.750€ALQUILER SALÓN2: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 200€ x 20: 4.000€ALQUILER SALÓN 3: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 230€ x 20: 4600€
  • 63. TOTAL INGRESOS: 11.503.633,06 €
  • 64. GastosTOTAL MOBILIARIO: 8.524.467,75€ TOTAL TELÉFONO + INTERNETTOTAL LUZ 315.95 € mensual: 3.791,4€45€ habitación x mes y 600€ por zonas comunes al TOTAL EMPRESA DE TELEVISIÓN DIGITALmes: 61.200 € al año 80,95€ mensual: 971,40€Generador de electricidad: 80.000€ TOTAL SUELDOS Y SALARIOSPlacas Solares: 60.000€ 523.000€ +66.0000€: 589.000€TOTAL AGUA TOTAL SEGUROS HOTEL:1/3 de 61.200€: 20.400 € 5.343,72€Depósito de agua: 10.200€ TOTAL IMPUESTOS:TOTAL GAS 586.908,43€25.500€
  • 65. TOTAL INTERESES DE PRÉSTAMO520.000€TOTAL GASTOS DE RECEPCIÓN7.055,17€GASTOS BAÑOS PÚBLICOS6.519,481€ TOTAL GASTOS DE LAVANDERÍATOTAL GASTOS DE SPA 1€/kg indiferentemente de color o lencería blanca.30% de los ingresos. 30% DE 625.669,33: 143.520€187.700,799€ TOTAL GASTO ALMACÉN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 4.600€ TOTAL GASTOS DE VESTURARIOS DE PERSONAL 6.547€ TOTAL GASTOS DE UNIFORMES 12.950€TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Folletos 3000 ud 30€ Tarjetas de visita 3000 ud 52€ Anuncios en revistas 6300€ Página Web 5000€ Mantenimiento de la página 200€ x 12: 2400 TOTAL GASTOS DE PUBLIDAD 13.782€
  • 66. GASTOS DE AGENCIAS DE VIAJE Y PORTALESVIRTUALES80% de los ingresos de las habitaciones, de loscuales las agencias y portales recaudan un 25%de los beneficios: 99.585,213€TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO7.895,68TOTAL GASTOS PISCINAS3.600€ Gastos Buffet 20% ingresos del buffet: 436.905€ Gastos Restaurante 20% ingresos restaurante: 630.914,53€ Gastos Bar 20% ingresos bar: 45.141,0246€ Gastos Snack Bar/ Pub 20% ingresos snack:52.428,60€ Gastos Servicio de Habitaciones 20% ingresos s.habitaciones: 8.738,10€ TOTAL GASTOS DE COMIDA Y BEBIDA: 1.174.127,255€
  • 67. GASTOS DE BODAS:30% de los ingresos de boda: 327.600€GASTOS DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS30% Ingresos totales de las actividades subcontratadas:163.839,375€ TOTAL GASTOS: 13.660.966,26€ Resultado del ejercicio: -2.157.333.20€