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Taller devolver mercancias

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  • 1. Miguel Raigosa
  • 2. Devolución de Mercancías
    Objetivo
    Las devoluciones de mercancías se utilizan para gestionar productos que el cliente ha
    devuelto por una reclamación. Considerando que la manipulación de entregas
    incorrectas se puede tratar en el sistema SAP estándar, este escenario muestra el caso
    en que la mercancía se rechaza exclusivamente por una calidad defectuosa. La
    mercancía se rechazó exclusivamente por una calidad defectuosa, no porque las
    entregas fueran incorrectas.
  • 3. La ruta de la mercancía devuelta se deberá supervisar detalladamente. Por ejemplo,
    la cerveza devuelta deberá enviarse primero a un laboratorio (de la fábrica tal vez)
    para su inspección. Una vez completado el análisis de la mercancía devuelta, el
    proveedor o fabricante determinará:
    El status de la mercancía y si se puede volver a utilizar.
    Si se cobrará al cliente por la mercancía y el importe.
    Este procedimiento se podrá seguir a través del flujo de documentos para el
    tratamiento de devoluciones de mercancías.
  • 4. Funciones
    En el flujo de procesos siguiente se describe el escenario de devoluciones de mercancías:
    Se Crea
    Se puede crear
    Se puede visualizar
    Se produce
    Se liquida
  • 5. Se crea
    Una orden de devolución de mercancías. El sistema genera y contabiliza la
    entrada de mercancías. La contabilización de entrada de mercancías se actualiza el
    stock (por ejemplo stock bloqueado)
  • 6. Se puede crear
    Un abono independiente de los envases devueltos para el cliente. Este abono de
    envases puede crearse antes de que estén disponibles los resultados del análisis del
    laboratorio.
  • 7. Se puede Visualizar
    Visualizar e imprimir un documento de facturación
  • 8. Se produce
    El análisis de las mercancías devueltas. Luego se deciden, en función de los resultados, las etapas que se llevarán a cabo con los productos devueltos.
    Productos Devueltos
  • 9. Se liquida
    La devolución de mercancías. El sistema genera documentos subsiguientes de SAP
    SD y SAP MM durante la liquidación. Entre estos documentos subsiguientes se
    incluyen los abonos del cliente y las contabilizaciones de stocks en almacén.
  • 10. 1. ¿Que es SAP?: El nombre de SAP viene de: Systems, Applications, Products in
    Data Processing
    2. Objetivos Corporativos: SAP ha definido los objetivos de la corporación como los Siguientes:
    - Satisfacción de la clientela - Realización de beneficios - Crecimiento - Satisfacción de los empleados
  • 11. SAP: Características
    Las principales características de SAP son:
    Información On-Line
    Jerarquía de la información
    Integración
  • 12. Información On-Line
    Esta característica significa que la información se encuentra disponible al momento,
    sin necesidad de esperar largos procesos de actualización y procesamiento habituales
    en otros sistemas.
  • 13. Jerarquía de la información
    Esta forma de organizar la información permite obtener informes desde diferente
    vistas.
  • 14. Integración
    Esta es la característica más destacable de SAP y significa que la información se
    comparte entre todos los módulos de SAP que la necesiten y que pueden tener acceso a
    ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas.
    La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de
    cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común.
    Por lo tanto, debemos tener en cuenta que toda la información que introducimos en
    SAP repercutirá, al momento, a todos los demás usuarios con acceso a la misma. Este
    hecho implica que la información siempre debe estar actualizada, debe ser completa y
    debe ser correcta.
  • 15. La corporación SAP
    La corporación SAP fue fundada en 1972 y se ha desarrollado hasta convertirse en la
    quinta más grande compañía mundial de software. EL nombre SAP es al mismo
    tiempo el nombre de una empresa y el de un sistema informático. Este sistema
    comprende muchos módulos completamente integrados, que abarca prácticamente
    todos los aspectos de la administración empresarial. Ha sido desarrollado para
    cumplir con las necesidades crecientes de las organizaciones mundiales y su
    importancia esta más allá de toda duda.
  • 16. SAP ha puesto su mirada en el negocio como un todo, así ofrece un sistema único que
    soporta prácticamente todas las áreas en una escala global. SAP proporciona la
    oportunidad de sustituir un gran número de sistemas independientes, que se han
    desarrollado he instalado en organizaciones ya establecidas, con un solo sistema
    modular. Cada módulo realiza una función diferente, pero esta diseñado para
    trabajar con otros módulos. Está totalmente integrado ofreciendo real compatibilidad
    a lo largo de las funciones de una empresa.
  • 17. SAP es una compañía alemana, pero opera en todo el mundo, con 28 sucursales y
    afiliadas y 6 compañías asociadas, manteniendo oficinas en 40 países. La lista
    siguiente relaciona parcialmente los países en los que hay instalaciones SAP
  • 18. Historia
    SAP fue fundada el 1 de Abril 1972 por cinco personas: Wellenreuther, Hopp,
    Héctor, Plattner y Tschira. Mientras que estaban empleados en la IBM, habían
    desarrollado un paquete de contabilidad financiera que funcionaba en bloques para
    un cliente de IBM (Naturin). SAP compró los derechos a Naturin y empezó con el
    diseño y aplicación de un sistema financiero a tiempo real como un paquete básico
    sobres las experiencias que se tenía en el programa
  • 19. Vendieron la primera copia del sistema básico a ICI por el mismo precio que a los últimos
    clientes. Simultáneamente, desarrollaron un sistema de administración de materiales, como
    software a la medida para ICI, pero se reservaron los derechos de propiedad para SAP.
    Con el dinero obtenido financiaron el desarrollo del sistema financiero contable.
    Posteriormente el sistema de administración de materiales se convirtió en un paquete
    estándar, que se financió con los beneficios del sistema financiero contable. Los dos
    sistemas desarrollados fueron los primeros módulos de los que se llamo el sistema R,
    que solo más tarde, póstumamente se renombró R/1 para distinguirlo mejor de sus
    sucesores R/2 y R/3.
  • 20. Mercados de S.A.P
    SAP comercializa todos sus productos en diferentes industrias del mundo desde las
    compañías privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista es un muestra
    parcial de las industrias a las que sirve SAP: - Materias primas, minería y agricultura - Gas y petróleo - Químicas - Farmacéuticas - Materiales de construcción, arcilla y vidrio - Construcción pesada - Servicios - Consultorías y software - Sanatorios y hospitales - Muebles - Automoción - Textil y vestidos - Papel y madera[/b]
  • 21. Productos:
    SAP trabaja en el sector de software de planificación de recursos empresariales (o
    ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning). El principal
    producto de la compañía es el software SAP ERP, llamado hasta mediados de 2007
    como SAP R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real y el número 3
    se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de
    aplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 fue R/2.
    Para anular un pedido de entrada de mercancías específico, cree las devoluciones de
    mercancías basadas en él, siempre y cuando no se haya creado una factura de
    acreedores para dicha entrada de mercancías
    Sin embargo, se pueden crear devoluciones no basadas en un pedido de entrada de
    mercancías.
  • 22. Si registra un pedido de entrada de mercancías o una factura de acreedores en SAP
    Business One, las estipulaciones legales le impedirán realizar cualquier modificación
    en estos documentos, o incluso borrarlos. Sin embargo, es posible que deba devolver las
    mercancías al proveedor por algún motivo o quizás caiga en la cuenta de que cometió
    un error al introducir los documentos.
    Si necesita anular una operación de compra para un artículo, debe introducir un
    documento de compras correspondiente para saldarlo. El documento de devoluciones
    anula las modificaciones de cantidad y valor, completa o parcialmente.
  • 23. Devolución: Area General
    Los siguientes campos contienen información general relativa a las devoluciones de
    mercancías.
    Para acceder a la ventana desde el menú principal SAP Business One, seleccione
    compras –AcreedoresDevolución de mercancías.
  • 24. Estructura
  • Proveedor
    Indicar el código de proveedor.
    Para seleccionar un código de la lista de códigos de proveedor, pulse TAB o haga clic
    en Seleccionar de la lista. Para abrir la ventana Datos maestros del socio de negocios
    y añadir un registro nuevo de proveedor, seleccione Nuevo de la ventana Lista de
    socios de negocios.
  • 46. Nombre
    Visualiza el nombre completo del proveedor después de haber indicado el código del
    proveedor.
    Para modificar el código del proveedor de la devolución de mercancías actual, borre o
    trate el nombre original y pulse ctrl+tab para grabar las modificaciones del
    documento. Esta modificación no afecta al nombre del proveedor en los Datos maestros
    del socio de negocios.
  • 47. Persona de Contacto
    Muestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido
    en los Datos maestros del socio de negocios.
    Si es necesario, seleccione otra persona de contacto haciendo clic en . También se puede
    hacer clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de personas de contacto y
    seleccionar un valor.
  • 48. Numero de Referencia del Proveedor
    Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.
    Número
    El campo izquierdo visualiza el nombre de la serie de numeración seleccionada. Haga
    clic en para seleccionar una serie.
    El campo de la derecha visualiza el número de devolución de mercancías. Si selecciona
    las series manuales, indique el número correspondiente.
  • 49. Status
    Visualiza uno de los status de la devolución de mercancías.
       Pendiente: se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.
       Pendiente – Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente.
      Anulado: se puede anular el documento de forma manual.
    Cerrado: se puede cerrar el documento de forma manual o SAP Business One lo cerrará de forma automática cuando lo arrastre a otro documento.
    Documento preliminar: se graba el documento como documento preliminar.
  • 50. Fecha de Contabilización
    Indique la fecha de contabilización para determinar el período de la devolución de
    mercancías que se incluirá en los informes.
    El valor estándar de este campo es la fecha actual en la que se crea la devolución de
    mercancías. Modifique esta fecha en caso necesario.
    Si lo hace, se interrumpirá la continuidad de los números y las fechas del documento.
  • 51. Fecha De Vencimiento
    Visualiza la fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. El valor
    estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización.
    Para modificarlo, seleccione otras condiciones de pago del menú desplegable para el
    campo Condiciones de pago o introduzca una fecha de forma manual.
  • 52. Fecha de Documento
    Visualiza la fecha actual como fecha de documento de la devolución de mercancías
    destinado a los impuestos. Modifique la fecha, si es necesario.
  • 53. Moneda
    Seleccione la moneda de visualización de los importes de la devolución de mercancías
    Cuando la moneda del cliente es la misma que la moneda local, las opciones del
    cuadro desplegable de este campo son Moneda local o Moneda sistema. Si la moneda
    del cliente es una moneda extranjera, el cuadro desplegable de este campo incluye la
    opción Moneda SN.
    La moneda que se selecciona es sólo para visualización; no cambia la moneda
    original de la devolución de mercancías.
  • 54. Encargado de Compras
    Seleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías
    haciendo clic en .
    Para crear un nuevo registro de encargado de compras, seleccione Definir nuevo.
    También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para visualizar la Lista de
    empleados del departamento de ventas y seleccionar un valor.
  • 55. Titular
    Indique el código del empleado encargado de la devolución de mercancías haciendo
    clic en . Para crear un nuevo registro de empleado, seleccione Definir nuevo.
    También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para visualizar la Lista de
    empleados y seleccionar un valor. Para obtener más información, consulte .
  • 56. Total Antes de Descuento
    Visualiza el importe total de la devolución de mercancías antes de calcular el
    descuento del documento.
    Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado
    en este campo lo tiene en cuenta.
  • 57. Descuento %
    En el campo de la izquierda, indique un descuento fijo para toda la devolución
    de mercancías como porcentaje.
    El campo de la derecha visualiza el importe del descuento. Puede modificar
    los valores de estos campos en caso necesario.
  • 58. Porte
    Este campo aparece únicamente si ha seleccionado Gestionar porte en documentos en
    AdministraciónInicialización del sistemaParametrización de documento
    fecha General.
    Es posible definir el porte de la devolución de mercancías.
    Para abrir la ventana Gastos de porte y ver el porte correspondiente
  • 59. Redondeo
    Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por
    moneda (en el menú principal, seleccione AdministraciónInicialización del
    sistemaParametrizaciones de documento ficha General).
    Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo
    determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe
    redondeado aparece en este campo.
  • 60. Impuestos
    Visualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado según las
    definiciones del impuesto.
  • 61. Crédito Total
    Visualiza el importe total de la devolución de mercancías incluidos impuestos, gastos
    adicionales y descuentos..
  • 62. Copiar De
    Visualiza una lista de los documentos base para crear un documento de destino.
  • 63. Copiar En
    Visualiza una lista de los documentos base para crear desde el documento base actual.