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  • 1. INFORME DE AUDITORÍAVersión: 2.0 Código: FIA 3254 Fecha: JUNIO 23 DE 2010 LIDER DE EQUIPO AUDITOR: Arley Cardona AUDITORES: Deisy castrillón, Leidy Jimenez PROCESO A AUDITAR: Distribución OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a las normas y objetivos de la empresa, además, diagnosticar posibles fallas en el proceso ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Auditoría realizada al proceso de I+D+i y a las instalaciones de su laboratorio de nuevos productos los días 17 y 18 de mayo de 2011, en las instalaciones de la empresa EBS Ltda. Con una duración de 8 horas por dia (16 horas en total) CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: ISO 9001 Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad. BPM Buenas prácticas de manufactura. HACCP Análisis de peligros y puntos críticos de control. ISO 14001 Sistema de gestión ambiental. ISO 9000:2005 (como referencia) OBSERVACIONES: Los auditados proponen agregar a la auditoría la visita al Laboratorio de Nuevos Productos ya que siendo nuevo, desean conocer el grado de cumplimiento con las normas BPM y HACC.AGENDA FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 16de mayo Realización de Lista de EQUIPO AUDITOR Sala de conferencias de la Verificación de documentos. compañía. 17 de mayo Verificación de Arley Cardona Oficina principal de I+D+i hellazgos y evidencia de Leidy Jiménez los documentos 1. Caracterización 2. Presupuestos 3. Proyectos Auditoria al laboratorio de Deisy Castrillón Laboratorio Nuevos nuevos productos Productos
  • 2. 18 de mayo Revisión y recopilación de Arley Cardona Oficina principal de I+D+i información de los registros y Leidy Jiménez presupuestos para proyectos. Diesy CatrillónCONCLUSIONESAspectos Positivos:La disposición de los auditados fue adecuada al propósito de la auditoría.Se resalta el compromiso de los auditados con el logro de los objetivos de la Compañía al solicitar la visita alLaboratorio de Nuevos Productos y verificar su cumplimiento con las normas legales vigentes.Recomendaciones y ObservacionesSe recomienda la creación de una base de datos para los proyectos de innovación presentados a lacompañía, para dar cumplimiento con la accesibilidad a este tipo de información, evitar además la inclusióno repetición de proyectos pasados y dar mayor trazabilidad a los mismos.Evidencia de No ConformidadesSe hallan las siguientes evidencia de No Conformidad en las instralaciones del Laboratorio de NuevosProyectos: - Las lámparas no están debidamente tapadas. - No se evidencia un control de higienización de equipos - No existe barrera de aire a las entradas del laboratorio - No se hace uso adecuado de las bases para canastas y cajones - Áreas de trabajo sin delimitar - Uso de utensilios no adecuados (cuchillos con base de madera) - Se usa estibas de maderaSEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y NO CONFORMIDADESFecha Recomendaciones y no conformidades ResponsableJunio 30 Acciones correctivas en las no conformidades del Deisy Castrillón laboratorio.Julio 15 Creación de medio para la trazabilidad de los proyectos Arley Cardona
  • 3. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Toda la información suministrada por el (los) auditado (s), a cualquier miembro del equipo auditor, así como el contenido del informe final de esta auditoría tienen carácter confidencial, por lo que no podrán ser utilizados por personal ajeno a la auditoría ni podrán suministrarse a terceros sin permiso escrito de los gestores del programa de auditoría y la alta dirección de la empresa EBS Ltda. EQUIPO AUDITOR: AUDITADO: NOMBRE: (LEA) ___________________ NOMBRE: ________________________ FIRMA:___________________________ CARGO: _________________________ NOMBRE: ________________________ FIRMA:__________________________ _ FIRMA:___________________________ NOMBRE: ________________________ PROCESO AUDITADO: ______________ FIRMA:___________________________ NOMBRE: ________________________ FIRMA:___________________________Listado de distribución del informe ORIGINAL COPIA N° 1 COPIA N° 2 GESTORES DEL PA LIDER DE EQUIPO AUDITOR ALTA GERENCIA FECHA FECHA FECHA NOMBRE NOMBRE NOMBRE (QUIEN LO RECIBE) (QUIEN LO RECIBE) (QUIEN LO RECIBE) FIRMA: FIRMA: FIRMA: