Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
  • Save
Informe de Gestion Enero 2008 a Junio 2009 CGQ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Informe de Gestion Enero 2008 a Junio 2009 CGQ

  • 3,380 views
Published

Contraloria Quindio

Contraloria Quindio

Published in Business , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
3,380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • oc

Transcript

  • 1. CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO Enero de 2008 a Junio 2009 MARISOL RAMOS NIÑO Contralora
  • 2. DESARROLLO
    • Informe de Gestión 2008.
    • Revisión del Plan Estratégico Institucional 2009 – 2011.
    • Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento.
    • Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío.
    • Informe Ambiental y Estado de los Recursos Naturales del Departamento del Quindío Vigencia 2008.
    • Modelo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial “SALUD”.
    • Informe Macro Financiero Departamental vigencia 2008.
    • Informe Macro de la Deuda Departamental, 2008.
    • Informe Macro Financiero Municipal, 2008.
  • 3. Informe de Gestión 2008 Acciones significativas desarrolladas en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Estratégico Institucional Vigencia 2008.
  • 4. MISIÓN Garantizar a la comunidad el ejercicio de un Control Fiscal, Administrativo y Ambiental sobre el manejo de los recursos y los bienes de las entidades sujetas de control, con responsabilidad, calidad y participación ciudadana.   Informe de Gestión 2008 VISIÓN Ser reconocida como la entidad de vigilancia fiscal que genere confianza en los ciudadanos, por la aplicación de los sistemas de control y evaluación de la gestión y los resultados de la administración con alta efectividad.
  • 5.
      • POLÍTICA DE CALIDAD
      • La Contraloría General del Quindío se compromete a coadyuvar al desarrollo del Departamento y todos los Quindianos, mediante la presentación del balance social del ejercicio del control fiscal con participación ciudadana, a través de la productividad del talento humano calificado y de la efectividad de la gestión enmarcada en la filosofía del mejoramiento continuo, con miras a garantizar la conservación y buen uso del patrimonio social y ambiental.
    Informe de Gestión 2008
  • 6. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 1 Promover la Participación Ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 1: Capacitación a la Comunidad para ejercer una vigilancia a los recursos públicos 3 78% - Capacitación a la comunidad para el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos (10 capacitaciones en distintos municipios). - Realización de 2 diplomados sobre Control Fiscal Participativo, en asocio con la ESAP, la Contraloría General y la Contraloría Municipal. - Realización de Audiencias Públicas. 2: Recepción y desarrollo a denuncias ciudadanas interpuestas por la comunidad en contra de las entidades sujetas de control fiscal 4 156%
    • Atención, recepción y desarrollo de denuncias ciudadanas.
    • Se dio respuesta al 93% de las denuncias recibidas.
    • Disminución en el tiempo de respuesta a las denuncias ciudadanas (De 132 días a 30 días).
    • Traslado a otras entidades de las denuncias ciudadanas que no son competencia de la Contraloría Departamental (De 31 días a 2,6 días en promedio).
    Total 7 117%
  • 7. Informe de Gestión 2008 Audiencias Públicas Córdoba y La Tebaida Diplomado en Control Fiscal Participativo Capacitación a Veedurías
  • 8. Informe de Gestión 2008 RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS Y QUEJAS CIUDADANAS Fuente: Archivo Proceso Participación Ciudadana DENUNCIAS Y QUEJAS Vigencia 2007 Vigencia 2008 TOTAL RECEPCIONADAS 2 103 105 TERMINADAS A DICIEMBRE 31 DE 2008 2 96 98 Por Proceso Auditor 0 8 8 Por Actuaciones Especiales 2 46 48 Por Respuesta Directa 0 42 42 EN PROCESO A DICIEMBRE 31 DE 2008 0 7 7 En Proceso Auditor 0 2 2 Por Actuaciones Especiales 0 5 5 Por Respuesta Directa 0 0 0
  • 9. Informe de Gestión 2008 Consolidación de Hallazgos derivados de Denuncias Ciudadanas Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal Fuente: Archivo Proceso Participación Ciudadana Memorandos de derivados de Denuncias Ciudadanas SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL HALLAZGOS FISCALES HALLAZGOS DISCIPLINARIOS HALLAZGOS PENALES TOTAL DE HALLAZGOS NUMERO VALOR DEPARTAMENTALES 1 $13.600.000 5 0 6 MUNICIPALES 5 167.712.422 11 1 17 SALUD 1 1.277.000 3 0 4 TOTALES 7 $182.589.439 19 1 27 Memorando de Advertencia No. ENTIDAD ASUNTO Denuncia Ciudadana No. 003 MUNICIPIO DE CALARCA Proceso de Recaudo de Ganado Mayor y Menor. 076/07 004 HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA Procedimiento para el pago parcial de cesantías con fines de adquisición de vivienda. 018/08 006 INSTITUTO SECCIONAL DEL QUINDIO Hechos cumplidos por prestación de servicios sin el lleno de requisitos. 021/08
  • 10. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2 Fortalecimiento de la Gestión Fiscal Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 1: Generación de procedimientos de control fiscal eficiente y efectivo 1 133%. - Realización de talleres de formación en la metodología Audite 3.0 a servidores públicos de la Contraloría. 2: Fiscalización del Patrimonio Público 15 85%
    • Elaboración del Plan General de Auditorias Vigencia 2008.
    • Realización de auditoria programadas.
    • Aplicación de la Guía Audite 3.0 en las auditorias realizadas.
    • Mejoramiento en la oportunidad de entrega de los productos de las auditorias.
    • Traslado oportuno de hallazgos a las instancias competentes.
    • Solicitud de Planes de Mejoramiento a sujetos de control.
    • Verificación del sostenimiento de los dictámenes de los Estados Financieros en los sujetos de control.
    • Verificación del resultado de la gestión de los sujetos de control.
    • Aceptación oportuna de los Planes de Mejoramiento.
    • Comunicación de controles de advertencia.
    • Realización de procesos sancionatorios administrativos.
    • Recuperación o ahorro de recursos públicos en ejercicio del control.
    • Verificación de cumplimiento de Planes de Mejoramiento.
    • Cubrimiento a los sujetos de control dentro de la vigencia.
  • 11. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 2 Fortalecimiento de la Gestión Fiscal Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 3: Estadísticas fiscales 6 100%
    • Informe anual de comportamiento de las finanzas y la gestión municipal a Concejos Municipales.
    • Informe anual de comportamiento de las finanzas y la gestión departamental a la Asamblea.
    • Informe anual del estado de los recursos naturales a la Asamblea Departamental y la CGR.
    • Informe anual de comportamiento de las finanzas y el resultado de la evaluación del proceso contable a la CGR.
    • Consolidación de las finanzas públicas a través de aplicativos SIMO CGQ. Dotación de herramientas de consolidación de la información generada por los sujetos de control.
    • - Informe de consolidación de la deuda pública a la CGR.
    4: Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 1 100% - Ejecución de procesos de Responsabilidad Fiscal. Dotación de herramientas de consolidación de la información generada por los sujetos de control. Total 26 104%
  • 12. Fuente: Resolución 045-08 PGA 2008 Cobertura de Sujetos de Control y Puntos Auditados Informe de Gestión 2008 NIVELES SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL POBLACIÓN OBJETO POBLACION PROGRAMADA 2008 % DE COBERTURA 12-31-08 POBLACION AUDITADA 12-31-08 % DE COBERTURA 12-31-08 DEPARTAMENTAL 12 10 83% 9 75% SALUD 13 13 100% 13 100% MUNICIPAL 14 13 93% 13 93% PARTICULARES (MULTIPROPOSITO) 1 0 0% 0 0% SUBTOTAL SUJETOS 40 36 90% 35 87% DEPARTAMENTAL (I. EDUCATIVAS) 54 54 100% 54 100% CENTRO PROV. AGRO INDUSTRIAL 1 1 100% 1 100% SUBTOTAL PUNTOS DE CONTROL 55 55 100% 55 100% TOTAL SUJETOS Y PUNTOS 95 91 96% 90 95%
  • 13. Fueron suspendidas: ND: ESAQUINSA ESP, S: Hospital La Misericordia, NM: Circasia, Salento, Pijao y Calarcá. Cumplimiento de Metas Plan General de Auditoria PGA 2008 Informe de Gestión 2008
  • 14. Informe de Gestión 2008 Resultado de la Revisión de la Cuenta 2007 Pendientes por Auditar vigencia 2006: Calarcá, Circasia, Salento y Pijao; ESAQUIN S. A. y Hospital La Misericordia de Calarcá. Pendientes por Auditar vigencia 2007: Buenavista, Calarcá, Circasia, Filandia, Salento y Pijao; EMCA ESP de Calarcá, ESACOR S. A. de Córdoba, ESAQUIN S. A. ESP, La Promotora de vivienda del Quindío y los Hospitales de Calarcá, Buenavista, Montenegro y Pijao. VIGENCIA DE LAS CUENTAS CUENTAS PENDIENTES A DIC 2007 CUENTAS PROGRAMADAS 2008 PGA CUENTAS AUDITADAS 2008 FENECIDAS NO FENECIDAS 2005 16 16 7 9 2006 28 22 12 10 2007 84 77 58 19 TOTAL 128 115 77 38
  • 15. Informe de Gestión 2008 Hallazgos derivados del PGA 2008 Traslado de hallazgos derivados del PGA 2008 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal ENTIDADES TRASLADOS FISCALES DISCIPLINARIA PENALES ADMINISTRATIVOS CANTIDAD CUANTÍA PUNTOS DE CONTROL 0    0 4   284 ENTIDADES MUNICIPALES 15 691.364.601 35 3 143 ENTIDADES DEPARTAMENTALES 10 2.469.999.297 24   111 ENTIDADES SECTOR SALUD 1 1.550.000 7 1 133 TOTALES 26 $3.162.913.898 70 4 671 SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL TRASLADOS EN EL 2008 TRASLADOS EN EL 2009 No. de hallazgos Fiscales Valor No. de hallazgos Disciplinarios No. de hallazgos Penales No. de hallazgos Fiscales Valor No. de hallazgos Disciplinarios No. de hallazgos Penales SUJETOS DE CONTROL DEPARTAMENTALES 10 2.469.999.297 10 0 0 0 14 0 MUNICIPALES 10 682.710.601 28 3 5 8.654.000 7 0 SALUD 0 0 0 0 1 1.550.000 7 1 SUBTOTAL 20 3.152.709.898 38 3 6 10.204.000 28 1 PUNTOS DE CONTROL INST. EDUCATIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 CENTRO PROV. G. A. 0 0 0 0 0 0 4 0 SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 4 0 TOTAL 20 3.152.709.898 38 3 6 10.204.000 32 1
  • 16. Informe de Gestión 2008 Procesos Sancionatorios derivados del PGA 2008 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal No. ENTIDAD PLAN GENERAL DE AUDITORIA RENDICIÓN DE LA CUENTA INFORME MACRO AMBIENTAL DEUDA PÚBLICA CONCEPTO Memorando de Encargo No. Proceso 001 HOSPITAL CALARCÁ         001-08 Inconsistencias rendición Deuda Pública 002 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE CIRCASIA     002-08     No rendición electrónica de la cuenta 003 INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO GÉNOVA     003-08     No rendición electrónica de la cuenta 004 I.E. SAN VICENTE DE PAÚL DE GÉNOVA     004-08     No rendición electrónica de la cuenta 005 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIJAO     005-08     No rendición electrónica de la cuenta 006 MULTIPROPÓSITO     006-08     No rendición física de la cuenta 007 INSTITUCIÓN EDUCATIV LA TEBAIDA 009-08 007-08       Entorpecimiento a la labor fiscal 008 MUNICIPIO DE GÉNOVA 005-08 008-08       Entorpecimiento a la labor fiscal 009 MUNICIPIO DE SALENTO       009-08   Entorpecimiento a la labor fiscal 010 MUNICIPIO DE GÉNOVA       010-08   Entorpecimiento a la labor fiscal
  • 17. Informe de Gestión 2008 Procesos Sancionatorios derivados del PGA 2008 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal No. ENTIDAD PLAN GENERAL DE AUDITORIA RENDICIÓN DE LA CUENTA INFORME MACRO AMBIENTAL DEUDA PÚBLICA CONCEPTO Memorando de Encargo No. PROCESO 011 MUNICIPIO DE MONTENEGRO       011-08   Entorpecimiento a la labor fiscal 012 CAFEASEO ESP       012-08   Entorpecimiento a la labor fiscal 013 MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 004-08 013-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 014 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 002-08 014-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 015 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GÉNOVA 007-08 015-08       No radicó Plan de Mejoramiento 016 CENTRO PROVINCIAL AGROEMPRESARIAL 016-08 016-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 017 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO 029-08 017-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 018 INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDÍO 015-08 018-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 019 MUNICIPIO DE MONTENEGRO 014-08 019-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta 020 GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 010-08 020-08       Inconsistencias rendición de la Cuenta
  • 18. Informe de Gestión 2008 Memorandos de Advertencia derivados del PGA 2008 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal NÚMERO ENTIDAD RECEPTORES ASUNTO PGA 2008 M.E. DENUNCIA CIUDADANA OTRAS 001-08 DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 2 Elaboración Plan de Desarrollo     Macro Dptal 002-08 MUNICIPIOS Y CONCEJOS MUNICIPALES 22 Elaboración Plan de Desarrollo     Macro Mpal 003-08 MUNICIPIO DE CALARCA 1 Proceso de recaudo Impuesto de ganado mayor y menor   076-07   004-08 H. LA MISERICORDIA CALARCA 1 Procedimiento para el pago parcial de cesantías con fines de vivienda   018-08   005-08 MUNICIPIO DE CALARCA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECRETARIA DE EDUCACIÓN 17 Ejecución de recursos SGP - Educación calidad 006-08     006-08 INSTITUTO SECCIONAL DEL QUINDÍO 1 Desacato por tutelas falladas   021-08   007-08 MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 1 Evaluación cumplimiento Plan de Mejoramiento 004-08     008-08 ALCALDÍAS MUNICIPALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 66 Transferencia de recursos 006-08, 009-08 011-08, 023-08     009-08 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 1 Evaluación cumplimiento Plan de Mejoramiento 002-08     010-08 MUNICIPIO DE BUENAVISTA 1 Deficiencias en lo que respecta al cuidado del medio ambiente     Macro ambiental 011-08 MUNICIPIO DE CIRCASIA 1 Deficiencias en lo que respecta al cuidado y manejo del medio ambiente     Macro ambiental
  • 19. Informe de Gestión 2008 Memorandos de Advertencia derivados del PGA 2008 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal NÚMERO ENTIDAD RECEPTORES ASUNTO PGA 2008 M.E. DENUNCIA CIUDADANA OTRAS 012-08 MUNICIPIO DE CORDOBA 1 Deficiencias en lo que respecta al cuidado y manejo del medio ambiente     Macro ambiental 013-08 MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 1 Deficiencias en lo que respecta al cuidado y manejo del medio ambiente     Macro ambiental 014-08 MUNICIPIO DE FILANDIA 1 Deficiencias en lo que respecta al cuidado y manejo del medio ambiente     Macro ambiental 015-08 ESAQUIN S.A. 1 Deficiencias en los municipios y pago tasa retributiva a la CRQ     Macro ambiental 016-08 MUNICIPIO DE MONTENEGRO (CAFEASEO) 1 Falta de información para macro ambiental     Macro ambiental 017-08 MUNICIPIO DE GENOVA 1 Falta de información para macro ambiental y deficiencias en el manejo y cuidado del medio ambiente     Macro ambiental 018-08 DEPARTAMENTO, MUNICIPIOS Y HOSPITALES 25 Contratación con cooperativas de trabajo asociado 019-08, 020-08     019-08 MUNICIPIO DE BUENAVISTA 1 Incumplimiento Plan de Mejoramiento 034-08     020-08 LOTERÍA DEL QUINDÍO 1 Incumplimiento Plan de Mejoramiento 013-08     021-08 EMCA ESP DE CALARCÁ 1 Incumplimiento Plan de Mejoramiento 008-08     022-08 INSTITUTO SECCIONAL DEL QUINDÍO 1 Incumplimiento Plan de Mejoramiento 015-08       TOTALES 149   9 3 10
  • 20. Informe de Gestión 2008 Procesos de Responsabilidad Fiscal 2008 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. ESTADO DEL PROCESO A 2008 CULMINADAS 2008 PARA TRAMITE EN 2009 TOTAL TRAMITADAS 2008 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Archivado por pago sin preliminar 1 703.240     1 703.240 Archivado por pago en preliminar 2 2.174.729     2 2.174.729 Archivado sin preliminar 0 -     0 - Archivado en preliminar 2 481.485.751     2 481.485.751 Archivado en proceso por pago 5 12.575.741     5 12.575.741 Archivado en proceso 5 94.602.790     5 94.602.790 Fallos con Responsabilidad Fiscal 2 3.927.851     2 3.927.851 Fallos sin Responsabilidad Fiscal 1 1.150.000     1 1.150.000 Agregados a otros expedientes     8 1.825.000 8 1.825.000 Traslados a la CGR     1 6.685.167 1 6.685.167 En proceso de Responsabilidad Fiscal     8 861.635.475 8 861.635.475 En preliminares     10 2.892.595.985 10 2.892.595.985 Por iniciar     12 348.234.923 12 348.234.923 TOTALES 18 596.620.102 39 4.110.976.550 57 4.707.596.652 Provenientes de vigencias Anteriores         29 1.365.613.165 Provenientes de vigencia 2008         28 3.341.984.487
  • 21. Informe de Gestión 2008 Capacitación a sujetos de control Capacitación a servidores públicos
  • 22. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua frente a la misión de la institución. Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 1: Implementación de un sistema eficiente de gestión de la calidad 2 100% - Capacitación para la implementación el MECI. - Diseño, planificación y documentación del Sistema de Control Interno para la aplicación del MECI 1000:2004. 2: Gestión y Desarrollo del Talento Humano 5 69%
    • Programa de inducción y re inducción de los servidores públicos de la Contraloría.
    • Se elaboró y ejecutó el Plan de Capacitación.
    • Capacitación a servidores públicos en el SIA.
    • Se establecieron el Equipo MECI, los Comités de Salud Ocupacional, Seguridad Social, Sostenibilidad de la Información Financiera y de Emergencias.
    • Se elaboró y ejecutó Plan de Incentivos y Capacitación.
    3: Gestión del Ambiente Laboral 4 50%
    • Ausentismo Laboral.
    • Medición del Clima Organizacional.
    4: Plan de Capacitaciones 3 67%
    • Capacitación a Servidores Públicos (Ley 734/2000).
    • Capacitación a Sujetos de Control.
    • Congreso Nacional de Control Fiscal Ambiental y Calentamiento Global.
    5: Recursos Físicos y Financieros 5 80%
    • Cumplimiento de la Planeación del Presupuesto.
    • Monitoreo y Control a Ingresos y Gastos. - Presentación de Informes Financieros.
    • Actualización de Inventarios y Activos Fijos.
  • 23. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua frente a la misión de la institución. Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 6: Evaluación del Control Interno Institucional 4 75%
    • Seguimiento a Planes Institucionales.
    • Seguimiento a acuerdos de gestión.
    • Evaluación de implementación del MECI.
    7: Planeación y Evaluación de la Gestión Institucional 5 63%
    • Implementación de programa de Administración Documental.
    • Cumplimiento de la Norma 594/00.
    • Implementación de procesos para adecuada administración de correspondencia interna.
    8: Mejoramiento continuo de procesos en la NTC GP:1000 2004 2 50% - Desarrollo del proceso de planeación y organización documental para el proceso de certificación. 9: Implementación de los sistemas de salud ocupacional y seguridad industrial. 2 75%
    • Formulación del Plan de Salud Ocupacional.
    • Se avanzó en la implementación del Plan de Salud Ocupacional.
    10: Fortalecimiento del área de sistemas 4 100%
    • Elaboración de inventario físico integral de equipos de computo.
    • Se diseño el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
    • Instalación de banda ancha, comunicaciones, rediseño de la página web. Plan de Mantenimiento.
    • Actualización tecnológica (equipos, licencias, desarrollo y adquisición de software, central telefónica).
  • 24. Fuente: Planeación Contraloría General del Departamento OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua frente a la misión de la institución. Informe de Gestión 2008 Programas # de Metas % cumplimiento en promedio Observaciones al Cumplimiento 11: Adecuar la estructura organizacional de la Contraloría General del Quindío, acorde a las necesidades misionales actuales 5 65%
    • Análisis del Manual de Funciones y ajuste a competencias.
    • Determinación de los procesos y procedimientos a cargo de cada servidor público.
    • Elaboración de plan de contingencia de sistemas.
    12: Gestión Ética 1 100% - Ajuste y socialización del Código de Ética. 13 : Celebrar, ejecutar, administrar y evaluar convenios con las entidades de educación superior y el SENA 2 83%
    • Se celebraron convenios con SENA y Universidad del Quindío para fortalecimiento de capacidades institucionales a través de Pasantías en distintas áreas.
    14 : Fortalecimiento de las Comunicaciones Institucionales 1 100% - Boletines informativos de la gestión de la Entidad. 15 : Administración Documental 1 100% - Mejoramiento del manejo interno de la correspondencia. Aplicación de Tablas de Retención Documental. Total 46 73%
  • 25. Informe de Gestión 2008 ORGANIGRAMA RECURSO HUMANO CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DELQUINDÍO
  • 26. - Sistema de Información de Rendición de Cuentas SIRC - CGQ OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 Consolidar una Cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua frente a la misión de la institución. Informe de Gestión 2008 DESARROLLO , ADQUISICIÓN y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE - Sistema de Información Macro Operativo SIMO-CGQ - Sistema de Información de Certificación Salarial CERTISALARIO - CGQ - Sistema de Información para el Control Fiscal Micro PGA - CGQ - Sistema de Archivo y Correspondencia - Sistema de Información para la Formulación, Evaluación y Seguimiento a los Planes de Desarrollo - SIFPED - Sistema de Contabilidad, Nómina, Tesorería y Presupuesto XENCO
  • 27. Informe de Gestión 2008 POSICIONAMIENTO A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL Congreso Nacional de Control Fiscal Ambiental y Calentamiento Global Puesto 8 a nivel Nacional Convenios con Universidades, capacitación a funcionarios, mejoramiento del clima organizacional, fortalecimiento de relaciones interinstitucionales.
  • 28. No. DE METAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO EVALUACION PLAN ESTRATÉGICO Informe de Gestión 2008 % DE CUMPLIMIENTO PROMEDIO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Objetivo Estratégico No. 1. Promover la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión fiscal. Objetivo Estratégico No. 2. Fortalecimiento de la Gestión Fiscal Objetivo Estratégico No. 3. Consolidar una cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua frente a la misión de la institución.
  • 29. Resultados de la Revisión de la Cuenta por la Auditoría General de la República
    • Los Estados Financieros de la Contraloría General del Quindío fueron encontrados razonables.
    • El presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2008 se calculó en forma adecuada en monto y definición de conceptos.
    • La entidad cumplió con los requisitos legales exigidos para la formulación, trámite y aprobación del presupuesto.
    UNA VEZ CUNCLUIDA LA REVISIÓN DE LA CUENTA, CONFORME A LAS OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA, SE FENECE LA CUENTA PARA LA VIGENCIA 2008.
    • Se cumple con el manual de procesos y procedimientos, así como con el Sistema de Control Interno.
  • 30. Resultados de la Revisión de la Cuenta por la Auditoría General de la República HALLAZGOS ENCONTRADOS POR LA AUDITORIA PLAN DE MEJORAMIENTO 2007 Cumplido en un 95% TIPO DE HALLAZGO VIGENCIA 2007 VIGENCIA 2008 CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR Administrativos 12 10 0 Disciplinarios 0 0 0 Sancionatorios 2 0 0 Fiscales 2 $387.546.819 0 0 TOTALES 16 $387.546.819 10 $0
  • 31. Revisión del Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Teniendo en cuenta el comportamiento de la gestión en el 2008 y las necesidades de incorporación de líneas que permitieran mejorar y optimizar la gestión de la Contraloría Departamental del Quindío, con énfasis en la participación ciudadana y en la moralidad pública, se realizó la revisión del Plan Estratégico Institucional 2009 – 2011.
  • 32. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011
    • Misión
    • “ La Contraloría Departamental del Quindío vigila la Gestión Fiscal y realiza el control de los resultados de la Administración Pública de su jurisdicción con los más altos estándares de calidad en sus procesos, productos o servicios y recurso humano vinculado, en procura de generar impactos importantes en la gestión y resultados de las entidades y organismos sujetos, en cumplimiento de su propósito fundamental de salvaguardar y recuperar los recursos públicos y ambientales.”
  • 33.
    • Visión
    • “ La Contraloría Departamental del Quindío es reconocida por el indeclinable compromiso con la construcción de la moralidad pública y el fortalecimiento de la participación en el ejercicio del control fiscal ciudadano, caracterizada por la efectividad de la vigilancia fiscal a las entidades y organismos sujetos de control, en mejoramiento continuo de su capacidad fiscalizadora.”
    Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011
  • 34. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011
    • Líneas Estratégicas
    • Consolidación de la Cultura de Moralidad Pública.
    • Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el ejercicio del Control Fiscal.
    • Efectividad de la función fiscalizadora.
    • Mejoramiento continuo de la capacidad fiscalizadora.
  • 35. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011
    • Consolidación de la Cultura de Moralidad Pública.
    PROGRAMA SUBPROGRAMA 1. Cultura de la Calidad en el Control Fiscal 1.1. Cultura de la Autogestión 1.2. Compromiso Institucional con la Calidad 2. Cultura del Control de la Vigilancia Fiscal 2.1. Cultura de Autocontrol 2.2. Compromiso Institucional con el Control 3. Cultura Ética para lo Público 3.1. Compromisos éticos ciudadanos 3.2. Compromisos éticos institucionales 4. Consultorio de la Gestión Pública 4.1. Mesas retroalimentación del Proceso Auditor 4.2. Foros para la Moralidad Pública 4.3. Oficina Virtual para consultas sobre Gestión Pública 5. Campañas de promoción de la Cultura del Control Social a la Gestión Pública 5.1. Observatorio de la Gestión Pública 5.2. La opinión pública y el compromiso con el control
  • 36. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Acciones significativas desarrollados
    • Documentación e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.
    • Formación y Evaluación de Auditores Internos.
    • Identificación, convocatoria y formación a veedores y Juntas de Acción Comunal.
    • Procesos de formación a Consejos Territoriales de Planeación Muncipal.
    • Definición de contenidos y actualización de la página web.
    • Promoción de la consulta y el uso de la página web, por parte de la comunidad.
    • Consolidación y trámite de denuncias ciudadanas.
    • Participación en el Programa de Instituciones Activas, liderado por la Asamblea Departamental, el cual permite contar con un espacio de relación con la comunidad.
    • Actuaciones interinstitucionales para mejorar la gestión de las instituciones públicas y el manejo de los recursos públicos - CIVIGEP.
    • Amplia difusión del rol y las competencias de la Contraloría Departamental del Quindío, para facilitar la comunicación de la comunidad con la Entidad.
    • Promoción de la participación de los jóvenes y niños en el ejercicio de Control Fiscal, como mecanismo para generar cultura ética para lo público y de moralidad pública en las nuevas generaciones.
  • 37. Procesos de capacitación a distintos actores comunitarios para generar cultura ética y moralidad pública
  • 38. Actuaciones Interinstitucionales Instituciones Activas CIVIGEP
  • 39. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Logros Actuaciones Interinstitucionales. CIVIGEP. ANTES.
  • 40. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Logros Actuaciones Interinstitucionales. CIVIGEP. DESPUÉS.
  • 41. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 II. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el ejercicio del Control Fiscal. PROGRAMA SUBPROGRAMA 1. Capacitación a la comunidad para la participación en el ejercicio del Control Fiscal 1.1. Manejo de nuevas herramientas tecnológicas 1.2. Estudio de competencias y funciones de los órganos de control 1.3. Manejo y uso de herramientas legales para la participación 2. Rendición de Cuentas de los Resultados del Proceso Auditor 2.1. Socialización de Resultados 3. Información anual del resultado del Balance de los Recursos Naturales 3.1. Socialización de Resultados 4. Cultura para la conservación ambiental 4.1. Contralores Infantiles Ambientales 4.2. Padres de Contralores Infantiles participando
  • 42. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Acciones significativas desarrollados
    • Identificación de herramientas para promover la participación de la ciudadanía: Página web, Buzón de Sugerencias, Línea Gratuita, Área de Petición y Quejas, Aplicativo ________ , Gobierno en Línea.
    • Puesta en marcha y administración de los contenidos de la Página web y de las demás herramientas de participación.
    • Procesos de formación a veedores, juntas de acción comunal y comunidad en general sobre mecanismos y herramientas tecnológicas y legales de participación ciudadana en el Control Fiscal.
    • Fortalecimiento de capacidades con la comunidad para la presentación de denuncias ciudadanas.
    • Difusión y socialización del Informe de Estado de los Recursos Naturales.
    • Implementación del programa de Contraloritos Ambientales, en 5 municipios del departamento, con una cobertura de 150 niños (identificación de participantes, sensibilización, capacitaciones, certificación).
    • Desarrollo de campañas de limpieza y conservación ambiental, para promover la cultura de conservación de los recursos naturales y el entorno como bien público.
  • 43. Programa Contraloritos Ambientales
  • 44. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Atención a Denuncias Ciudadanas Jornadas Ambientales Especiales
  • 45. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 III. Efectividad de la función fiscalizadora. PROGRAMA SUBPROGRAMA 1. Planeación de la Función Fiscalizadora 1.1. Programación Articulada 1.2. Seguimiento para la Evaluación 2. Memoria Institucional para la trazabilidad 2.1. Auditoria de la Gestión Documental que soporta la rendición de la Cuenta 3. Tecnología para la Eficiencia del Proceso Auditor 3.1. Mejoramiento de la capacidad tecnológica de soporte 3.2. Aplicativos modernos para eficientar el proceso Auditor 3.3. Capacitación y acompañamiento a los sujetos de control en el uso de aplicativos e instrumentos para el proceso auditor 4. Acceso a otros sistemas de información 4.1. Interacción con otros Sistemas de información públicos 5. Mesas para la sostenibilidad y sustentabilidad del proceso auditor 5.1. Control de Calidad del Proceso Auditor 5.2. Calidad del Resultado del proceso Auditor
  • 46. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 III. Efectividad de la función fiscalizadora. PROGRAMA SUBPROGRAMA 6. Impactos de mejora continua de la Gestión Pública 6.1. Estados contables en mejoramiento 6.2. Gestión y Resultados en mejoramiento 6.3. Capacitación y acompañamiento a sujetos de control como retroalimentación del proceso auditor 7. Cultura de la Calidad de la Gestión Pública 7.1. Cultura de la Autogestión 7.2. Compromiso Institucional con la Calidad 8. Cultura del Control de la Gestión Pública 8.1. Cultura del Autocontrol 8.2. Compromiso Institucional con el Autocontrol
  • 47. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011
    • Plan General de Auditorías aprobado y en desarrollo.
    • Estadísticas de quejas recepcionadas.
    • Programa de revisión de las cuentas rendidas formulado y en ejecución.
    • Clasificación de formatos, anexos y hechos relevantes por línea de auditoria.
    • Adquisición de equipos y licencias para mejorar el proceso auditor.
    • Conectividad en banda ancha para el equipo auditor.
    • Diseño, adquisición, mantenimiento, actualización e implementación de aplicativos y software, con el fin de mejorar la rendición de la cuenta y el proceso.
    • Procesos de formación y capacitación a los sujetos y servidores públicos de la institución, para mejorar el uso de las herramientas tecnológicas y jurídicas.
    • Realización de convenios interinstitucionales para acceso de información sobre sujetos de control. Ministerio de Protección Social, Contaduría General de la República.
    • Optimización interna de procedimientos realizados por el equipo auditor – designación de coordinadores, mesas de trabajo, personal de apoyo legal y técnico.
    • Aprobación de Planes de Mejoramiento, orientados al mejoramiento de la gestión.
    • Procesos de formación para mejorar la efectividad de los hallazgos.
    • Desarrollo de acciones de mejoramiento continuo y autocontrol del proceso auditor.
  • 48. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 014-03 Auditoria Universidad del Quindío Presuntas irregularidades contrato comisión de estudios Rafael Fernando Parra $ 25.153.240 En Proceso Póliza, compañía la Equidad 002-07 Traslado 003-07, ME 016-07 Municipio de Circasia Irregularidades en contratación y violación del principio de gestión fiscal Ruth Cecilia Villada. Cesar Augusto Naranjo $ 27.899.322 Fallo con responsabilidad fiscal Póliza, compañía Solidaria 003-07 Traslado 002-07, ME 020-07 ESAQUIN Presuntas irregularidades en la construcción colector Pescador Calarcá Hugo Herrera Correa $ 520.000.000 En proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y pólizas Liberty 012-07 Traslado 012-07, D.C. Municipio de Córdoba Presuntas irregularidades en tesorería José Ignacio Cubillos $8.991.231.80 Fallo con responsabilidad fiscal Póliza, compañía Liberty. ya canceló 014-07 Traslado 014-07, D.C. Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en contrato de compra de equipos de computo James Castaño Herrera $ 1.368.000 Archivado en proceso por no merito No existía garantía 017-07 Traslado 016-07, Departamento del Quindío Presuntas irregularidades en contratación Amparo Arbeláez Escalante $ 481.112.000 En proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y pólizas Liberty 003-08 Traslado 003-08, M.E. Indequi Presuntas irregularidades en la colocación de títulos en la bolsa de valores María Edilia Ruíz $ 1.752.399.000 En proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y póliza La Previsora
  • 49. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 005-08 Traslado 005-08, M.E. Nº 008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en la liquidación y cobro del impuesto predial María Edi Segura $ 4.945.961 Archivado en preliminar por resarcimiento   006-08 Traslado 006-08, M.E. Nº008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en contrato de obra Nº 034-06 María Edi Segura $ 10.174.000 Archivado en proceso por no merito Medidas cautelares sobre inmuebles y póliza Liberty 007-08 Traslado 007-08, M.E. Nº 008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en el contrato de obra Nº 035-07 María Edi Segura $ 39.551.000 En proceso Póliza, compañía Cóndor 008-08 Traslado 008-08, M.E. Nº 008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en el cobro de impuesto predial y complementarios María Edi Segura $2..289.688 Archivado en preliminar por resarcimiento del daño   009-08 Traslado 009-08, M.E. Nº008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en contrato de reparación maquina de bomberos María Edi Segura $ 95.100.000 En proceso Póliza, compañía Liberty 010-08 Traslado 010-08, M.E. Nº008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en contrato de obra Nº 041-07 María Edi Segura $ 7.368.539 Archivado en preliminar por no merito   011-08 Traslado 011-08, M.E. Nº008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en contratos COVINOC María Edi Segura $ 137.540.490 Archivado en preliminar por no merito   012-08 Traslado 012-08, M.E. Nº008-08 Municipio de la Tebaida Presuntas irregularidades en prescripción de cartera del impuesto predial María Edi Segura $ 381.950.000 Archivado en preliminar por caducidad  
  • 50. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 013-08 Traslado 013-08, M.E. Universidad del Quindío Presuntas irregularidades en contrato comisión de estudios Julio Cesar Victoria $ 468.017.886 Archivado en preliminar x no merito   014-08 Traslado 014-08, M.E. Universidad del Quindío Presuntas irregularidades en el pago de horas cátedras Julio Cesar Victoria $ 3.434.411 Archivado en preliminar x no merito   015-08 Traslado 015-08, M.E. Municipio de Filandia Presuntas irregularidades en la perdida de recursos de la secretaria de hacienda Dora Patricia Saavedra y otros $ 80.293.693 En Proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y póliza Liberty 016-08 Traslado 016-08, M.E. Nº 005-08 Municipio de Génova Presuntas irregularidades en la liquidación y recaudo del impuesto predial Luis Alberto Rojas G $ 217.898 Archivado por resarcimiento del daño en proceso Póliza, compañía Solidaria 017-08 Traslado 017-08, D.C. Nº 033-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de contratos de capacitación Jhon Freddy Umaña $ 13.600.000 Archivado en proceso por no merito Póliza, compañía Liberty 018-08 Traslado 018-08, D.C. Nº 013-08 Municipio de circasia Presuntas irregularidades en la demolición de baños públicos Patricia Mora Ocampo $ 7.491.000 Archivado en preliminar por no merito   019-08 Traslado 019-08, D.C. Nº 029-08 Municipio de circasia Presuntas irregularidades en el contrato de administración delegada Nº 001-07 Alexander Herrera López $ 58.426.000 Archivado en preliminar por no merito   020-08 Traslado 020--08, D.C. Nº 032-08 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades encontradas en la aldea del artesano James Castaño Herrera $ 20.604.000 Archivado en proceso por no merito Póliza, compañía Suramericana
  • 51. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 021-08 Traslado 021-08, M.E. . Nº 010-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades encontradas en el encargo de auxiliar administrativo código 407 grado 2 a una auxiliar de servicios generales Amparo Arbelaez E $ 10.200.000 En proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y póliza suramericana 022-08 Traslado 022-08, M.E. Nº 010-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades en contadas en el pago de unas primas de antigüedad Amparo Arbelaez E $ 2.278.000 En proceso Póliza, compañía Suramericana 023-08 Traslado 023-08, M.E. Nº 010-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades en el pago de un auxilio educativo Maria Nelly Aponte $ 1.733.000 Fallo con responsabilidad fiscal No hay póliza 024-08 Traslado 024-08, Nº 0-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades encontradas en la planta de personal del Departamento Amparo Arbelaez Escalante $ 18.900.000 Archivado en preliminar por no merito   025-08 Traslado 025--08, M.E. Nº 010-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades encontradas en las actas de posesión de dos funcionarios Amparo Arbelaez Escalante $ 5.433.000 Archivado en proceso por no merito Póliza, compañía Suramericana 026-08 Traslado 026-08, M.E. Nº 010-08 Gobernación del Quindío Presuntas irregularidades en contrato de obra Nº 191 de 2007 Amparo Arbelaez Escalante $ 4.585.000 En proceso Póliza, compañía Liberty 027-08 Traslado 027--08, M.E. Nº 017-08 Compostaje en liquidación Presuntas irregularidades en la creación de la empresa Henry Gómez Taberes y otros 203.000.000 Archivado en preliminar por no merito  
  • 52. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 001-09 Traslado 01-09, M.E. Nº 01-09 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en liquidación y pago de prestaciones sociales James Castaño H 193.652 Archivado en preliminar por resarcimiento del daño   002-09 Traslado 02-09, M.E. Nº 01-09 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en liquidación de viáticos por no cumplimiento de la norma James Castaño H 265.000 Archivado en preliminar por resarcimiento del daño   003-09 Traslado 03-09, M.E. Nº 01-09 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en liquidación de viáticos James Castaño H 4.273.000 Archivado en preliminar por resarcimiento del daño   004-09 Traslado 04-09, M.E. Nº 01-09 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en la existencia de deficiencias en la liquidación y cobro del predial James Castaño H 1.065.429 Archivado en preliminar por resarcimiento del daño   005-09 Traslado 05-09, M.E. Nº 01-09 Municipio de Quimbaya Presuntas irregularidades en la ausencia de cobros persuasivos y coactivos en el recaudo del predial James Castaño H 1.020.000 Archivado en preliminar por no merito   006-09 Traslado 06-09, M.E. Nº 020-08 Hospital Pìo X de la Tebaida Indebida apropiación de recursos Oscar Ospina Marín 1.550.000 Fallo con responsabilidad fiscal Póliza, compañía La previsora 007-09 Traslado 07-09, D.C 062-08 Secretaria Transito la Tebaida Presuntas irregularidades en el tramite de comparendos Orlando Uribe y Manuel Darío Aristizabal 201.191.359 Archivado en preliminar por no merito  
  • 53. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Medidas cautelares vinculadas a procesos 2009 Fuente: Oficina de Responsabilidad Fiscal. CGQ. Nro. Radicado Procedencia Entidad Asunto Presunto Responsable Cuantía Estado del Proceso Medidas Cautelares 008-09 Traslado 08-09, D.C 062-08 Secretaria Transito la Tebaida Presuntas irregularidades en el tramite de comparendos Orlando Uribe 693.059.764 Archivado en preliminar por no merito   010ª-09 Traslado 010a-09, CGR ICBF Presuntas irregularidades en la elaboración diseños casa menor infractor Elvira Pardo Nieto 12.470.000 Trasladado a la CGR por competencia   010-09 Traslado 010-09, M.E. Nº 028-08 ESCACOR ESP S.A. Presuntas irregularidades en el pago de intereses moratorios Andres Mauricio Marin H $ 1.680.774 En proceso Medidas cautelares sobre inmuebles y no existe póliza 011-09 Traslado 011-09, M.E. Nº 028-08 Municipio de Calarcá Irregularidades en la liquidación de prestaciones sociales María Cristina Marín R y otra $ 3.950.000 En proceso No hay póliza 012-09 Traslado 012-09, M.E. Nº 028-08 Municipio de Calarcá Presuntas irregularidades en el pago de cesantías César Alberto Rincon y otra $ 1.065.000 En proceso No hay póliza 013-09 Traslad013-09, M.E. Nº 028-08 Municipio de Calarcá Presuntas irregularidades en capacitación dada X ASOCOMUNAL Marlly Alonso Gaviria $ 4.600.000 En preliminar   014-09 Traslado 014-09, M.E. Nº 028-08 Municipio de Calarcá Irregularidades en el pago incentivo educativo bachiller 2002 Marlly Alonso Gaviria 5.706..000 En preliminar  
  • 54. Procesos de Retroalimentación con sujetos de control – Convenios Interinstitucionales para mejorar la gestión.
  • 55. Memorandos de Advertencia vigencia 2009 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 NÚMERO ENTIDAD RECEPTORES ASUNTO PGA 2008 M.E. DENUNCIA CIUDADANA 001-09 ALCALDE DE GENOVA, GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 2 Vulneración con detrimento patrimonial de la función Pública (Sub utilización de Mercado) 019-09 002-09 ALCALDE DE PIJAO 1 Mal estado del puente situado sobre la vía pública ubicada en la calle 14 entre carreras 5 y 6. Mal estado en que se encuentra el Estadio Municipal, con ocasión de que fue utilizado en las fiestas aniversarias de la localidad, para eventos no deportivos. 020-09 003-09 GERENTE HOSPITAL SANTA ANA, GERENTE INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD, ALCALDE DE PIJAO 3 Subutilización de los equipos biomédicos, así mismo como del parque automotor, pues esgrimen los mismos que no se benefician de tales bienes. 018-09 005-09 GERENTE ESACOR S.A. E.S.P, ALCALDE DE CORDOBA, JUNTA DIRECTIVA DE ESACOR S.A. E.S.P. 3 Dictámenes negativos a los Estados Contables de las vigencias 2007 y 2008, teniendo en cuenta que las inconsistencias superaron el 30% del total de los activos, de conformidad con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación . PGA . E. 008-09 006-09 GERENTE ESACOR S.A. E.S.P, ALCALDE DE CORDOBA, JUNTA DIRECTIVA DE ESACOR S.A. E.S.P. 3 Se evidenció que a la fecha no posee Macro Medidores que le permitan detectar los volúmenes de perdidas de agua, única meta del Plan Estratégico Institucional que presenta 0% de ejecución, luego de ser contra acreditado en su totalidad en el transcurso de la vigencia. PGA . E. 008-09
  • 56. Memorandos de Advertencia vigencia 2009 Fuente: Dirección Técnica de Control Fiscal Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 NÚMERO ENTIDAD RECEPTORES ASUNTO PGA 2008 M.E. DENUNCIA CIUDADANA 007-09 ALCALDE MUNICIPIO DE QUIMBAYA, GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 2 Se determina con base en informe técnico del ingeniero civil de la CGQ, Contrato de Obra No. 080 de 2008, con el objeto: “Construcción Restaurante Escolar vereda La Unión, Colegio Naranjal del municipio de Quimbaya”. 006-09 008-09 ALCALDE DE PIJAO 1 Deuda Pública ME 032-08 009-09 ALCALDE DE PIJAO 1 Fallo Judicial ME 032-08 010-09 MUNICIPIO DE PIJAO 1 Evaluación cumplimiento Plan de Mejoramiento PGA MR 011-09 ESE HOSPITAL CALARCA 1 Evaluación cumplimiento Plan de Mejoramiento PGA MR 012-09 GERENTE ESAQUIN S.A. E.S.P, ALCALDE MUNICIPIO DE BUENAVISTA 2 Irregularidades orden de trabajo 018 de 2008 PGA MR M.E. 013-09 SEÑORES ALCALDES MUNICIPALES 11 Sistemas de Información PGA . E. 028-08 014-09 ALCALDE MUNICIPIO DE CALARCA 1 Pago oportuno de las obligaciones PGA. MR 32 9 4
  • 57. Actuaciones de Jurisdicción Coactiva vigencia 2009 Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Consecutivo No. Radicado ENTIDAD ASUNTO DEUDOR FISCAL CUANTIA ACTUACIÓN 1 001-02 Departamento del Quindío No pago fallo con responsabilidad fiscal Rodrigo Reyes Alonso $16.462.016 Se analizó en forma detallada la documentación que hace parte del proceso, observándose que dicha obligación se encuentra prescrita, faltando solamente acto administrativo que la decrete. 2 001-04 Municipio de Quimbaya (Tesorería) No pago fallo con responsabilidad fiscal Luis Alberto Quintero $206.022.140 Es de aclarar que este proceso no cuenta al momento de recibirlo con acto(s) administrativo(s) actualizado(s). 3 002-04 Municipio de Génova No pago fallo con responsabilidad fiscal William Castellanos y Otro $32.000.000 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba en el mes de noviembre de 2009, toda vez que el bien que aparece registrado, no amerita secuestro para resarcir la deuda. Uno de los deudores se cancelo la ultima cuota, que dando pendiente los intereses de mora. 4 225 Inst. Educativa “Liceo Jesús A Idarraga de Calarcá” No pago fallo con responsabilidad fiscal Martha Lucia Marín Montealegre $5.077.050 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre. 5 06-04 Municipio de Génova No pago sanción administrativa William Castellanos Franco $4.050.400 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba en el mes de noviembre de 2009, toda vez que el bien que aparece registrado, no amerita secuestro para resarcir la deuda 6 001-05 Inst.Educativa “Simón Bolívar de Calarcá” No pago fallo con responsabilidad fiscal Jaime Henao Botero $800.000 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre
  • 58. Actuaciones de Jurisdicción Coactiva vigencia 2009 Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Consecutivo No. Radicado ENTIDAD ASUNTO DEUDOR FISCAL CUANTIA ACTUACIÓN 7 016- 05 Hospital de Circasia No pago fallo con responsabilidad fiscal Miriam Yara Zarazo $4.600.000 Se encuentra en consulta el valor actual de su vehículo para determinar si en viable ordenar el secuestre del vehículo. 8 025-04 Municipio de Calarcá (Tesorería) No pago fallo con responsabilidad fiscal Jhon Bayron Aguirre $55.885.690 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre. 9 05-07 Municipio de Circasia No pago fallo con responsabilidad fiscal Ruth Cecilia Villada Guerrero $810.000 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre. 10 08-07 Departamento del Quindío (Secret.Educac) No pago fallo con responsabilidad fiscal Jhon Lorenzo Bonilla Henao $733.000 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre. 11 09-07 ESAQUIN SA No pago fallo con responsabilidad fiscal María Cristina Tobón $24.098.958 Se encuentra pendiente de que el proceso prescriba, toda vez que consultadas las oficina pertinentes no registra bienes a su nombre. 12 01-08 Mpio de Circasia No pago fallo con responsabilidad fiscal Ruth Cecilia Villada Guerrero $3.472.287 Se dictó auto por medio del cual se revoca el acuerdo de pago No. 001 de 2009. 13 003-08 ESACOR ESP No pago fallo con responsabilidad fiscal Andrés Mauricio Marín $2.261.346 Constatado los oficios enviados a las Oficinas de Registro, se le encuentra un bien inmueble a su nombre; se le envió citación para notificación del proceso de jurisdicción coactiva y no compareció, debido a esto se notifico por Aviso de acuerdo a la ley.
  • 59. Nivel de Avance de la Ejecución del PDD y PDM. A 31 de agosto de 2009 - “SIFPED”. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Fuente: Información suministrada por las administraciones en cumplimiento de la Resolución 039 de 2009. Pendiente de Verificación. ENTIDAD % DE EJECUCIÓN PDD/PDM GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO 16% * MUNICIPIO DE BUENAVISTA 55% MUNICIPIO DE CALARCÁ 38% MUNICIPIO DE CIRCASIA 34% MUNICIPIO DE CÓRDOBA 44% MUNICIPIO DE FILANDIA 54% MUNICIPIO DE GÉNOVA 47% MUNICIPIO DE LA TEBAIDA 35% MUNICIPIO DE MONTENEGRO ND MUNICIPIO DE PIJAO 39% MUNICIPIO DE QUIMBAYA 24% MUNICIPIO DE SALENTO 32%
  • 60. Nivel de Avance de la Ejecución del PDD y PDM. A 31 de agosto de 2009 - “SIFPED”. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 • El porcentaje de avance obtenido por el Departamento del Quindío, equivalente al 16% de ejecución del Plan de Desarrollo, se obtiene solamente teniendo en cuenta la información rendida en el período Enero a Agosto de 2009, correspondiente a la ejecución del nuevo Plan de Desarrollo adoptado por el Departamento, el cual consolida las metas ejecutadas en el Plan de Desarrollo anterior. • El nivel de avance en la ejecución del Plan de Desarrollo del municipio de Buenavista, equivalente al 55%, es el más alto del departamento, este porcentaje se presenta debido a que todas las metas de producto físicas propuestas tanto para la vigencia 2008 como 2009 fueron ejecutadas o registradas a un nivel de ejecución del 100%.
  • 61. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 IV. Mejoramiento continuo de la capacidad fiscalizadora. PROGRAMA SUBPROGRAMA 1. Recursos asegurados para la misión institucional 1.1. Seguimiento y Control a la Base de Cuotas de Auditaje 2. Certificación y Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma NTC GP 1000:2004 2.1. Implementación y Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad 3. Implementación y Mejora Continua del Sistema de Control Interno bajo la Norma MECI 1000:2005 3.1. Implementación y Mejora Continua del Sistema de Control Interno 4. Actualización Tecnológica 4.1. Administración del Software 4.2. Adquisición y Mantenimiento de Hardware 5. Formación y Capacitación en Competencias Laborales 5.1. Formulación e Implementación del Plan de Capacitación orientado a competencias laborales 5.2. Formación y Capacitación Continuada
  • 62. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 IV. Mejoramiento continuo de la capacidad fiscalizadora. PROGRAMA SUBPROGRAMA 6. Alto desempeño de los Servidores Públicos 6.1. Planificación en el Puesto de Trabajo 6.2. Premio al Alto desempeño 7. Bienestar Social y Clima Laboral 7.1. Participación de los Servidores Públicos en Bienestar Social 7.2. Calificación del Clima o Ambiente Laboral 8. Gestión Documental 8.1. Archivo de Gestión con Control Documental 8.2. Archivo Central en operación 9. Gestión Física y Financiera Controlada 9.1. Auditorias Internas Especiales al Inventario 9.2. Gestión Presupuestal subordinada al PAC 10. Medición del Desempeño Institucional 10. Cuadro de Mando Integral
  • 63. Revisión Plan Estratégico Institucional 2009 - 2011 Acciones significativas desarrollados
    • Seguimiento y ajuste a las cuotas de auditaje.
    • Documentación para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
    • Formación de Auditores Internos en Gestión de la Calidad.
    • Seguimiento y Monitoreo al mantenimiento y mejoramiento del MECI.
    • Formación a servidores de la Entidad en MECI.
    • Desarrollo de los planes correctivos y preventivos de manejo de hardware y software. Diagnóstico de Equipos y Licencias.
    • Adquisición de equipos para mejorar la gestión de fiscalización.
    • Desarrollo del Plan de Capacitación formulado.
    • Formulación y Desarrollo del Plan de Incentivos.
    • Realización de Encuestas de Clima o Ambiente Laboral.
    • Actas de Entrega de Inventarios actualizadas.
    • Celebración de convenio de apoyo y cooperación al mejoramiento de la gestión fiscalizadora: Universidades, SENA, Contralorías del Eje Cafetero.
    • Posicionamiento de la Contraloría a nivel regional y nacional. Participación en ponencias. Junta Directiva Consejo Nacional de Contralores.
  • 64.  
  • 65. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento ENCUESTA DE SITUACIÓN DESARROLLADA POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO Obtener de cada uno de los 11 municipios y del departamento del Quindío, información sobre cual es la situación en que se encuentra el manejo y control del riesgo, de manera que sea posible realizar un diagnostico que permita vislumbrar la realidad en prevención y atención de desastres que se vive en el departamento.
  • 66. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento El municipio de Córdoba no cuenta con oficina de Prevención y Atención de Desastres. En Circasia y Pijao los coordinadores son Contratistas, en Córdoba y La Tebaida son Servidores de Libre Nombramiento y Remoción y en Filandia, es Colaborador nombrado por Decreto.
  • 67. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento Municipio Formación y Perfil Conocimientos que acredita Buenavista Técnico Capacitación Calarcá Técnico Capacitación Circasia Bachiller Capacitación Córdoba Especialista Capacitación Filandia Técnico Diplomado Génova Técnico Capacitación La Tebaida Profesional Capacitación Montenegro Profesional Capacitación Pijao Técnico Diplomado Quimbaya Profesional Capacitación Salento Profesional Capacitación
  • 68. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento Presupuesto asignado en el municipio para la Oficina de Prevención y Atención de Desastres
  • 69. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento El municipio de Salento reporta reunión de sus comisiones de trabajo cuando hay emergencias, el municipios de Pijao cuando se requiera. Quimbaya no reporta información de frecuencia de reuniones de las comisiones de trabajo.
  • 70. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento ESCENARIOS DE RIESGO Identificados por el Municipio Barrios Villa Jardín, Mirador, Nuevo Horizonte, Sector del Cementerio y Hogar del Anciano Barrios Nueva Esperanza, Obrero, Dorado, Plaza Principal y Ciudadela Estudiantil. Inundaciones Deslizamientos Remoción en masas Vendavales Incendios forestales Accidentes de transito Derrame de sustancias químicas Atentados terroristas Barrio La Española Alto de La Taza y Alto de la Cruz Posible avalancha ocasionada por las quebradas La Española, La Venenosa, El Roble y La Siberia. Acueductos comunitarios Construcción bahareque T aludes Viviendas en alto riesgo Vehículos en mal estado, Mal manejo residuos sólidos Ocupación de espacio en vías y aceras Perros callejeros Camperos como transporte de estudiantes Puertas y pisos instituciones educativas Cabalgatas Nichos de gas domiciliario Carros y pipas de gas licuado, Venta de drogas Indigencia foránea Prostitución infantil Mal diseño de aliviaderos urbanos Caballos en la vía Miradores turísticos Ventas o tiendas de verduras Anfiteatro y cementerio Sismo deslizamientos Inundación Sismo zona centro y oriental Vendavales barrios: La Nueva Tebaida, Ciudad Jardín, Cantarito, Zona Centro y Oriental Inundaciones, zona rural Pizamal Deslizamientos Pueblo Tapao, sector puente río Lejos Los barrios en laderas: Santander, Chica, Luis Carlos. Por inundaciones: Roble, La Graciela, Luis Carlos Rural: Puerto Samaria, Cuzco y San Pablo La Cumbre, Morro seco por remoción en masa, La Planta por avalancha, Calle Larga por Avalancha, Vereda Espartillas por incendios forestales, carera 6 barrio Las Casuarinas por incendio, el municipio en general por sismos Barrios: Buenavista, Grisales, Despacho; La Rivera, San Vicente, El Rocío, Puerto Alejandría, Gaitán Bajo, El Guayabo. Barrio El Jardín, Veredas; Boquía, El Agrado, Camino Nacional y La Nubia. ESCENARIOS DE RIESGO Identificados por el Departamento Deslizamientos, Inundación, Amenaza sísmica, Derrames de sustancias técnicas, Erupción volcánica, Crecientes, Vendavales, Atentados terroristas.   Riesgos que aumentan la vulnerabilidad: Pobreza, Poca cultura de la prevención, Reducción de la inversión, Asentamientos, Falta de presupuesto.
  • 71. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento Fuente: Administraciones Municipales, Administración Departamental. Encuesta aplicada por la Contraloría General del Quindío. Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento PUNTOS CRÍTICOS DE RIESGO Identificados por el Municipio No se tienen puntos críticos de riesgo Corregimiento la Virginia Barrio Versalles Barrio Joaquín Lopera Barrio rincón Barrio indígena Sector el pescador Pradera alta y baja El Milancito Estación de Gasolina Zona aledaña al Colegio San José, por estructuras en madera Posible avalancha ocasionada por las quebradas La Española, La Venenosa, El Roble y La Siberia. Viviendas en alto riesgo Taludes en vías públicas Espacio público Acueductos veredales Escasez de hidrantes Deslizamiento finca La Cristalina, Vereda San Juan. Inestabilidad de talud. Deslizamiento en la finca La Esperanza. Inundaciones en Los Baribá Ollao Herrera, 20 de Julio, Mercedes, Cooperativo. Inundaciones Relacionados con los escenarios de riesgo Zonas de ladera del casco urbano y rural de Pueblo Tapao No reporto Barrios: Gaitán Bajo, Grisales, Puerto Alejandría, Buenavista. Barrio El jardín, Vereda El Agrado PUNTOS CRÍTICOS DE RIESGO Identificados por el Departamento Fincas zona rural y urbana Corregimiento de la Virginia Barrios: Lincoln, Los Tanques, El Indígena, El Pescador, La María, Santander, Pradera Alta, sector los Tanques Edificaciones no sismorresistentes Vía Cajamarca Barrios: Alto de la Taza, la Española Zonas urbana y rural Vía Armenia-Pereira Parte posterior de la galería Sectores ribereños quebrada La Española Sector Galería Sector carreteable Zonas rural y urbana Sectores aledaños a los ríos Gris y Rojo Parte alta Cordillera Central Zonas rural y urbana Zonas rural y urbana Sector aledaño Valle del Cauca Rivera rio Pizamal Barrios Los Robles y Luis Carlos Flórez Calle 20, Miraflores Zonas rural y urbana Sector aledaño a las riveras del Río Lejos y quebrada El Inglés Barrios casco urbano Zona rural Barrio Buenavista Zonas rural y urbana Barrio Palma de Cera Zonas rural y urbana
  • 72. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento OBSERVACIONES GENERALES
    • Los presupuestos asignados por los municipios fueron ejecutados en programas que están relacionados con la prevención y atención de desastres e infraestructura, sobre todo en capacitaciones, pero la mayor parte de estos presupuestos se orienta al cubrimiento de gastos de funcionamiento (pago de nóminas).
    • Cinco municipios recibieron recursos del Sistema Nacional de Desastres:
    • Buenavista $50’000.000 para construcción de muros,
    • Génova recursos materiales y de construcción,
    • La Tebaida $60’000.000,
    • Quimbaya recibió materiales para construcción y mercados,
    • Salento $59’563.722 emergencia banca de la carretera vereda camino Nacional.
  • 73. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento OBSERVACIONES GENERALES
    • Las principales acciones desarrolladas para la prevención de desastres descritas por los once municipios fueron:
    • Actualización del Plan Local de Emergencias,
    • Capacitación a Instituciones Educativas y otras entidades,
    • Levantamiento de censos,
    • Visitas técnicas con la CRQ,
    • Planes de Contingencia,
    • Monitoreos a corregimientos y quebradas,
    • Simulacros, entrega de dotación y equipos a los grupos de socorro,
    • Visitas de evaluación a las zonas que han puesto en riesgo a la población,
    • Socialización y actualización del PLEC,
    • Presentación de proyectos,
    • Fortalecimiento de las comunicaciones,
    • Charlas con la comunidad, entre otras.
  • 74. Diagnóstico de la Situación de Prevención y Atención de Desastres en el Departamento OBSERVACIONES GENERALES
    • Cada uno de los once municipios enumeró y mencionó los escenarios de riesgo que tienen identificados. Igualmente está identificado el Mapa de Amenazas de cada municipio con sus correspondientes puntos críticos.
    • Las principales dificultades que tiene cada municipio para el tema de la Prevención y Atención de desastres se encuentran:
    • Falta de recursos, programas de reubicación,
    • falta de apoyo técnico, inexistencia de una cultura ciudadana,
    • falta de equipo especializado.
    • Todos los municipios encuestados respondieron afirmativamente que tienen programas para trabajar conjuntamente con la comunidad en la gestión del riesgo, se ha aplicado el Plan Local de Emergencias, igualmente planes barriales, escolares, capacitaciones para la comunidad, talleres y simulacros, etc.
  • 75. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío Identificar obras de infraestructura en el Departamento del Quindío, que por su estado de obra no terminada o abandonadas, no han cumplido el objeto para el cual fueron diseñadas y contraídas o no han sido entregadas para el uso y beneficio de la comunidad.
  • 76. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Adecuación Salón de Juegos y Lúdica Cerro de Las Tres Cruces Municipio de Buenavista” Ubicación de la Obra: Cerro de las Cruces No. Contrato: 191/07 Fecha del Contrato: 17/12/07 Nombre del Contratista: Luís Alberto Céspedes Suárez Modalidad de la Contratación: Pública: Privada: Directa: x Otra: Valor Inicial del Contrato: 19.289.548 Valor Ejecutado: 17.288.801 Valor Total del Contrato: 17.289.548 Valor Pagado: 17.288801 Obra de Baja Calidad, con serios defectos de construcción: X Fecha de Inicio: 28/12/07 Plazo Inicial: 20 días Plazo Total: 20 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Objeto del contrato de obra: Adecuación salón de juegos lúdica Cerro de las Tres Cruces Justificación del contrato: Adecuación de un espacio para el esparcimiento de la comunidad en el Cerro de las Tres Cruces, que sea en materiales que interrelacionen con el medio ambiente. Estado actual de la obra: Columnas y vigas presentan fisuras. Tejas rotas.
  • 77. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Investigación Piloto que permita la adaptación tecnológica de un sistema de transporte por cable a las condiciones específicas tanto topográficas como económicas, turísticas y funcionales del Municipio de Buenavista en el Cerro de Las Tres Cruces”
  • 78. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío Clase de Obra Contratada: Contrato de Investigación y adaptación tecnológica Ubicación de la Obra: Municipio de Buenavista No. Contrato: 001/07 Fecha del Contrato: 29/06/07 Nombre del Contratista: System y Tecnología SYSTECH Ltda Modalidad de la Contratación: Pública: Privada: Directa: Otra: x Valor Inicial del Contrato: 1.642.700.826 Valor Ejecutado: 1.765.700.826 Valor de las Adiciones: 123.000.000 Valor Total del Contrato: 1.765.700.826 Valor Pagado: 1.765.700.826 Fecha de Inicio: 01/08/2009 Fecha de Terminación del Contrato: 30/04/2008 Plazo Inicial: 150 días Plazo Adicional: 60 días Plazo Total: 210 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI x NO Objeto del contrato de obra: Investigación piloto que permita la adaptación tecnológica de un sistema de transporte por cable a las condiciones específicas, tanto fotográficas como económicas, turísticas y funcionales del Municipio de Buenavista en el Cerro de las Tres Cruces. Justificación del contrato: Se pretende con el Desarrollo de nuevas alternativas de transporte ambientalmente amigables y con el desarrollo de local y nacional, generando conocimiento y solucionando problemas de carencia de medios de comunicación adecuados, adaptados a tan difíciles condiciones topográficas. Estado actual de la obra: Estructuras, partes mecánicas, electromecánicas y eléctricas en buen estado. El sistema no está en funcionamiento.
  • 79. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Construcción de la Unidad Deportiva Recreacional de la Ciudad de Armenia”
  • 80. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío Nombre de o Sujeto de Control: Gobernación del Quindío Clase de Obra Contratada: Construcción de Obra Civil Ubicación de la Obra: Barrio La Patria del Municipio de Armenia No. Contrato: 167-2006 Fecha del Contrato: 27 de Dic de 2006 Nombre del Contratista: Consorcio T 5 La Patria Modalidad de la Contratación: Pública: x Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 857.084.092 Valor de las Adiciones: 205.296.836 Fecha de Inicio: Enero 15 de 2007 Plazo Inicial: 120 días Plazo Adicional: 140 días Plazo Total: 260 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Objeto del contrato de obra: Construcción de la Unidad Deportiva Recreacional de Armenia.
  • 81. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Construcción del Museo de Arte Moderno del Quindío en el Municipio de La Tebaida” Nombre de o Sujeto de Control: Gobernación del Quindío Clase de Obra Contratada: Construcción de Obra Civil Ubicación de la Obra: Municipio de la Tebaida No. Contrato: 125-2006 Nombre del Contratista: Consorcio Conescon Uno Modalidad de la Contratación: Pública: x Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 900.238.195 Valor Ejecutado: 1.252.293.600 Valor de las Adiciones: 352.055.903 Valor Total del Contrato: 1.252.294.093 Valor Pagado: 1.252.293.600 Fecha de Inicio: 4 de Enero de 2007 Fecha de Terminación del Contrato: 23 de Diciembre de 2007 Plazo Inicial: 120 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Objeto del contrato de obra: Construcción del museo de arte moderno del Quindío en el Municipio de la Tebaida.
  • 82. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Construcción y pavimentación de la Avenida rincón Santo Sector Colegurre – Autopista del Café del Sector Urbano del Municipio de Circasia Quindío” Nombre de o Sujeto de Control: Municipio de Circasia Clase de Obra Contratada: Pública Ubicación de la Obra: Avenida Rincón Santo Nombre del Contratista: Unión Temporal Ángel Peláez - DICONCI LTDA Modalidad de la Contratación: Pública: x Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 851.138.714.40 Valor Ejecutado: 881.136.727.3 Valor de las Adiciones: 29.998.800 Valor Total del Contrato: 880.137.514 Valor Pagado: 881.136.727.3 Fecha de Inicio: Enero 13 de 2004 Fecha de Terminación del Contrato: Octubre 6 de 2004 Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Nombre persona natural o jurídica: Ingesuelos de Occidente – Diseño de Terraplenes Valor del contrato de estudios y diseños: No se encontró más información al respecto Objeto del contrato de obra: Construcción y pavimentación de Santo Sector Colegurre – Autopista del Café del Sector Urbano del Municipio de Circasia Quindío. Justificación del contrato: Uno de los principales problemas que se presentan en el Municipio es la falta de vida sobre la zona de del Café, Vía Armenia – Pereira, lo que dificulta el acceso vehicular a la zona central del Municipio, se hace necesario crear comunicación directa desde el centro del casco urbano con la vía Armenia – Pereira, para lograr un desarrollo armónico conformando una malla vial en todas las direcciones. Estado actual de la obra: La obra contratada se encuentra terminada y en buen estado, sin embargo, desde su terminación en 2004, a la fecha no ha sido dada en uso al público por no contar con las obras complementarias.
  • 83. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Semipeatonalización de la calle 6 Carreras 14 y 15, al igual que 3 módulos comerciales, ampliación del andén de la calle 7 Carreras 14 y 15, construcción andén Carrera 15 calles 6 y 7, ampliación andén Carrera 14 calles 5 y 6, construcción falsas fachadas en 3 predios de la calle 7 Carrera 15, una en la calle 7 Carrera 14 y una quinta en el edificio donde se encuentran las instalaciones de la administración municipal, construcción de un mirador turístico y plazoleta en el Barrio Alto de la Cruz”.
  • 84. Nombre de o Sujeto de Control: Municipio de Circasia Clase de Obra Contratada: Pública Ubicación de la Obra: Alto de , Parque Central, Calle 6 Cras 14 y 15, Calle Cras 14 y 15 No. Contrato: 001 Fecha del Contrato: Junio 26 de 2007 Nombre del Contratista: Alexander Herrera López Modalidad de la Contratación: Pública: Privada: Directa: Otra: x Valor Inicial del Contrato: 10.800.000 Valor Total del Contrato: 10.800.000 Valor Pagado: 9.800.000 Obra Inconclusa: X Fecha de Inicio: Junio 26 de 2007 Plazo Inicial: 90 días Plazo Adicional: 125 días Plazo Total: 215 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Nombre persona natural o jurídica: Luís Fernando Rincón Quiceno Valor del contrato estudios y diseños: 10.000.000 Objeto del contrato de obra: Semipeatonalización de la calle 6 cras 14 y 15, al igual que 3 módulos comerciales, ampliación del andén de la calle 7 Cra 14 y 15, construcción andén Cra 15 calles 6 y 7, ampliación andén cra 14 calles 5 y 6, construcción falsas fachadas en 3 predios de la calle 7 cra 15, una en la calle 7 cra 14 y una quinta en le edificio donde se encuentran las instalaciones de la administración municipal, construcción de un mirador turístico y plazoleta en el Barrio Alto de la Cruz. Justificación del contrato: Luego de adelantar mesas de trabajo se determinó que mediante la construcción de obras encaminadas al turismo se pueden generar empleos y paralelamente se hace una recuperación social no sólo en los sectores donde se realicen las inversiones, sino en todo el Municipio, ya que se pueden jalonar inversiones en el sector público como el privado. Estado actual de la obra: No se ejecutó parte del objeto del contrato, así: construcción de 3 falsas fachadas, ampliación andén de la cra 14 entre calles 5 y 6. Sin embargo los recursos destinados a la ejecución de la obra fueron totalmente invertidos.
  • 85. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío
  • 86. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Acueducto Río Gris San Juan”. Nombre de o Sujeto de Control: Municipio de Génova Quindío Clase de Obra Contratada: Contrato de Obra Pública Ubicación de la Obra: Vereda San Juan – Vereda Río Gris No. Contrato: 193 Fecha del Contrato: 22 de Marzo de 2007 Nombre del Contratista: Consorcio FAPB Modalidad de la Contratación: Pública: X Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 469.372.500 Valor Ejecutado: 471.000.000 Valor de las Adiciones: 1.627.500 Valor Total del Contrato: 471.000.000 Valor Pagado: 471.000.000 Obra de Baja Calidad, con serios defectos de construcción: X Obra Inconclusa y de Baja Calidad: X Fecha de Inicio: 09 de mayo de 2009 Plazo Inicial: 111 Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI x NO Objeto del contrato de obra: El contratista se obliga a controlar por el sistema de precios unitarios la construcción del sistema de acueducto rural vereda Río Gris y San Juan del municipio de Génova en los términos que señale la propuesta generada por el contratista. Estado actual de la obra: Gran parte de esta fue destruida por deslizamientos de tierra y mala ubicación de las obras.
  • 87. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Acueducto Río Gris San Juan”
  • 88. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Vía Génova - Barragán”. Clase de Obra Contratada: Obra Pública Ubicación de la Obra: Vía Génova – Barragán No. Contrato: 407/2007 Fecha del Contrato: Septiembre 15 de 2007 Nombre del Contratista: Asfálticas de Occidente Modalidad de la Contratación: Pública: x Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 3.366.345.480.84 Valor Ejecutado: 3.478.769.248.08 Valor de las Adiciones: 112.423.767.24 Valor Total del Contrato: 3.478.769.248.08 Valor Pagado: 3.478.769.248.08 Obra Inconclusa: X Fecha de Inicio: Octubre 11 de 2007 Fecha de Terminación del Contrato: Febrero 29 de 2008 Plazo Inicial: 90 días Plazo Adicional: 52 días Plazo Total: 142 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI x NO Nombre persona natural o jurídica: La administración municipal suministró los diseños teniendo como base los estudios efectuados por el plan 2500 del INVIAS. Objeto del contrato de obra: Mejoramiento de la capa de Rodadura de – Barragán entre el K0 + 000 “ Leticia” al K4 + 750 y construcción de anden entre el k0+ Río Rojo. Justificación del contrato: Las pésimas condiciones y seguridad de esta vía. Estado actual de la obra: En general la obra esta en buen estado
  • 89. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Vía Génova - Barragán”.
  • 90. Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío “ Construcción y Mejoramiento del Paso Nacional”. Nombre de o Sujeto de Control: Municipio de Montenegro Clase de Obra Contratada: Contrato de Obra Pública Ubicación de la Obra: Paso Nacional No. Contrato: 057 Fecha del Contrato: Noviembre 20 de 2006 Nombre del Contratista: Constructora CRP Ltda. Modalidad de la Contratación: Pública: x Privada: Directa: Otra: Valor Inicial del Contrato: 2.679.064.776 Valor Ejecutado: 2.158.715.597 Valor Total del Contrato: 2.679.064.776 Valor Pagado: 2.158.715.597 Obra Inconclusa y de Baja Calidad: X Fecha de Inicio: Noviembre 20 de 2006 Fecha de Terminación del Contrato: Febrero 25 de 2008 Plazo Inicial: 10 meses calendario Plazo Adicional: 169 días Plazo Total: 469 días Etapa Precontractual: (el contrato incluyó estudios y diseños de la obra) SI NO x Nombre persona natural o jurídica: Constructora CRP Ltda.. Valor del contrato de estudios y diseños: 19.500.000 Objeto del contrato de obra: Mejoramiento y construcción del paso Nacional por el Municipio de Montenegro Departamento del Quindío Estado actual de la obra: Pendiente de estabilizar talud izquierdo vía Montenegro – Quimbaya, pendiente desmonte puente peatonal, terminados todos los demás ítems de la obra
  • 91. “ Construcción de la Galería del Municipio de Génova” Inventario de Obras Inconclusas en el Departamento del Quindío
  • 92. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 Se enmarcó en el análisis de los siguientes temas: Balance General Comparativo 2007-2008; Diagnóstico Financiero; Evaluación del Sistema de Control Interno; Evaluación del Control Interno Contable; Evaluación Implementación del MECI; Gestión Administrativa y Fiscal y Gestión y Resultados. Información base de los informes rendidos por la Secretaría de Planeación Departamental.
  • 93. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 GESTIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO HÍDRICO El componente del recurso hídrico presenta como principal característica la gestión en saneamiento básico y protección de ecosistemas, enmarcado en reforestaciones en predios de área de influencia de acueductos municipales, teniendo en cuenta que nueve planes de desarrollo adelantan acciones en potabilización, ampliación de cobertura en los servicios de agua, alcantarillado, aseo y reparación de redes; los tres planes restantes incluido el plan departamental, involucran tanto agua potable y saneamiento básico; y ecosistemas estratégicos.
  • 94. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto 2811/74, Ley 99/93, Decreto 1551/2007, Resolución 2115/2007, Resolución 1433/2004 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar el acceso y calidad de agua potable en la población del departamento como elemento indispensable en el desarrollo de la vida. En el departamento, se cuenta con un gran potencial hídrico para el abastecimiento de agua, sin embargo es necesario crear políticas orientadas al manejo y uso sostenible del recurso.   Se han identificado 211.72 hectáreas de humedales con gran importancia ecológica en el departamento.   La calidad del agua de las fuentes abastecedoras de acueductos es buena, según monitoreo de la autoridad ambiental y de las empresas prestadoras del servicio. La calidad del agua en el área rural es regular, ya que no se tiene una cobertura significativa ni se tienen sistemas de potabilización del agua.   La cobertura del acceso de agua potable es del 98.5%, quedando un porcentaje de la población sin este servicio.   Durante el año 2008 no se inició la elaboración de los mapas de riesgo de la calidad de agua para consumo humano. Es de resaltar queesta norma se encuentra en transición. INDICADORES RESULTADOS Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable. 98% Calidad del agua de las fuentes abastecedoras de acueductos. Buena Número de sistemas de tratamiento de agua potable para las cabeceras urbanas del departamento. 11 Número de sistemas de tratamiento de agua potable en la zona rural. 69 Índice de calidad de riesgo de la calidad del agua para consumo humano en el mes de abril 2008. 14% Número de mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 0
  • 95. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto 2811/74, Ley 99/93, Decreto 1551/2007, Resolución 2115/2007, Resolución 1433/2004 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Establecer la gestión del recurso hídrico para el uso, protección y conservación del mismo. Las empresas prestadoras del servicio de agua, cuentan con la formulación de los planes de ahorro y uso eficiente del agua y con acompañamiento de la CRQ. Adquisición de 6.295 hectáreas para protección de fuentes hídricas por parte de las alcaldías municipales y la gobernación del Quindío. Articular entre las administraciones municipales y la CRQ el acompañamiento para la formulación de Planes de Manejo Ambiental de los predios adquiridos para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos veredales o municipales. Los municipios de Buenavista y Pijao, deberán sumar esfuerzos para la adquisición de predios para la protección de fuentes hídricas o labores de mantenimiento en los mismos.   Articular la compra o la administración de predios adquiridos para la protección de fuentes hídricas con los municipios del departamento. INDICADORES RESULTADOS Número de Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. 3 Número de predios para la protección de fuentes abastecedoras de acueductos. 53 Número de hectáreas de áreas protectoras de fuentes abastecedoras de acueductos de administraciones municipales. 4.219,96 Número de hectáreas de áreas protectoras de fuentes abastecedoras de acueductos de Gobernación del Quindío. 2.076 Porcentaje de predios de importancia estratégica con Planes de Manejo Ambiental. 3.7%
  • 96. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 OBJETO DEL INDICADOR Evaluar el saneamiento básico urbano y rural, a través de las acciones encaminadas hacia el buen manejo y disposición final de residuos líquidos en los municipios del departamento. FORTALEZAS POR MEJORAR INDICADORES RESULTADOS En el año 2008, se inició la operación de la planta de tratamiento de agua residual doméstica en el municipio de Buenavista.   Se cuenta en cada municipio con los Planes Maestro de Acueducto y Alcantarillado como herramienta de planificación para el mejoramiento y calidad del servicio.   Las instituciones del sector público y privado han efectuado proyectos de descontaminación en la zona rural del departamento, a través de la construcción de pozos sépticos. Bajo porcentaje de tratamiento de agua residual (PTARD) en los municipios del departamento.   Mejorar la eficiencia de las (PTARD), ya que incumplen con la legislación de vertimientos.   Adecuar el sistema de tratamiento de gases en la PTARD del municipio de Salento, que es operada por la empresa ESAQUIN. Adecuar un sistema de tratamiento adicional en la PTARD del municipio de la Tebaida que permita tratar todas las descarga de agua de la cabecera urbana del municipio. Número de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 11 Volumen de Agua Residual vertida a las fuentes hídricas en el 2008. 11.679.684 m 3 Porcentaje de tratamiento de las descargas de aguas residuales. 11% Número de Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica en el departamento. 3 Eficiencia de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica que operan en el departamento. Menor al 80% Número de pozos sépticos construidos en la vigencia 2008. 297 Recaudo de tasa retributiva en la vigencia 2008. $1.625.294.718 Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobados por la autoridad ambiental 33.3 %
  • 97. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 Planta de Tratamiento Municipio de Córdoba. Fuente: ESACOR ESP. Unidades de Filtración, Planta de Tratamiento Municipio de Pijao. Área Natural Protegida Peñas Blancas, Municipio de Calarcá. Reforestación Predios Municipio de Salento. Fuente: Municipio de Salento. Conflicto Uso de Suelo sobre la Microcuenca del Río Santo Domingo . Fuente: Municipio de Calarcá . Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica del Municipio de Buenavista Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica del Municipio de Salento
  • 98. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 GESTIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO. Por Hectáreas. 2008 Fuente : Encuesta Ambiental Administraciones Municipales, Vigencia 2008.
  • 99. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL RECURSO SUELO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 388 de 1997 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar la gestión del recurso suelo, de acuerdo al ordenamiento del suelo en cada municipio. Actualización, revisión y ajustes en cada municipio a los planes y esquemas de ordenamiento territorial. Las administraciones municipales a través de las secretarías de Planeación, Unidad de Desarrollo Agropecuario y Ambiental, Secretaria de Gobierno y oficina de Infraestructura ejercen control y vigilancia del uso del suelo. Hacer seguimiento al cumplimiento de acciones ambientales establecidas en los planes o esquemas de ordenamiento territorial de los municipios del departamento. En los municipios como Montenegro, Pijao, Quimbaya, no incluyen componentes mínimos en los planes o esquemas de ordenamiento territorial, dispuestos por el decreto 879 de 1998 como áreas de protección y conservación; los municipios de Córdoba, Génova, Filandia, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento no tienen cuantificadas las áreas expuestas a amenazas y riesgos, ni áreas estimadas para la producción forestal. Realizar diagnósticos para establecer la magnitud de los procesos erosivos existentes en cada municipio y establecer acciones de prevención y mitigación de este tipo de impactos. INDICADORES RESULTADOS Número de hectáreas de parques públicos y zonas verdes en el departamento. 51,8 ha Número de hectáreas de déficit cuantitativo de espacio público. 0,08 ha Número de Planes o Esquemas de Ordenamiento territorial en revisión y ajustes. 11 Número de Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial con reporte de avances de acciones ambientales. 6
  • 100. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 Minería en el Departamento del Quindío Fuente: INGEOMINAS, Inés Elena Peláez. Mesa Minera Departamental, Instituto  Colombiano  de Geología  y Minería. Julio de 2009. Modalidad de los Títulos Mineros en el Departamento
  • 101. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA MINERÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 685 de 2001, Decreto 2655 de 1988 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar la importancia de la actividad minera en los entes territoriales del departamento del Quindío. Información actualizada en cuanto a títulos mineros, concesiones y expedientes en la página web del INGEOMINAS. Actualización del código de minas. Alto porcentaje de minera ilegal en el departamento. No hay planificación del recurso y no está definida como una política económica en los planes de Desarrollo del departamento. Explotación del recurso sin tener en cuenta los recursos humanos idóneos, técnicos, económicos y ambientales. Inventario minero departamental. Socializar la importancia del potencial minero en el departamento. INDICADORES RESULTADOS Número de títulos otorgados a la fecha por el INGEOMINAS. 71 % de municipios con actividad minera en el departamento. 64% OBJETO DEL INDICADOR Establecer la modalidad de títulos mineros en cada uno de los municipios con actividad minera. % de títulos con permiso de explotación minera 25% % de títulos en modalidad de CC 2655 y CC 685 58% % de títulos en modalidad de exploración. 14% % de títulos en modalidad especial. 3% Número de solicitudes en trámite 156 Numero de ilegalidades identificadas en el departamento 20
  • 102. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 BIODIVERSIDAD, FLORA Y FAUNA
  • 103. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA MINERÍA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 685 de 2001, Decreto 2655 de 1988 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Medir las actividades de control y seguimiento ambiental en la actividad minera por las entidades competentes. Sensibilización a personas y grupos que se dedican a la actividad minera. Municipios no cuentan con la cartografía de la actividad minera presente y proyectada.   Desconocimiento de los entes territoriales en el manejo, control y vigilancia de la actividad minera.   Las personas que se dedican a la actividad minera no saben realizar otras actividades por considerarse un oficio tradicional, la mayoría de las personas superan los 45 años de edad, contando con algunos menores de edad.   Formular un programa acorde a la normativa vigente sobre minería de subsistencia.   Promover la asociatividad y procesos de legalización. INDICADORES RESULTADOS Número de actores articulados en acciones realizadas en la vigencia 2008 (CRQ, Alcaldías, INGEOMINAS, empresas en la actividad minera) 4 Número de visitas de inspección 5 Numero actividades mineras registradas y suspendidas por la autoridad competente. 1
  • 104. Las acciones incorporadas en los Planes de Desarrollo en relación con la biodiversidad se basan en la formulación de planes de manejo ambiental, protección y control de las actividades de extracción, comercialización y uso de recursos naturales, con el fin de dar uso sostenible del patrimonio natural del departamento. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008
  • 105. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 165/94, Ley 99/93, Decreto 2811/74 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar el estado actual de la biodiversidad y la gestión realizada por el sector público y privado en la vigencia del año 2008. La autoridad ambiental en articulación con otras entidades efectúa la vigilancia y control a través de operativos para decomisos de fauna silvestre. La comunidad realiza entrega voluntaria de fauna silvestre, que demuestran el interés por contribuir a la protección de las especies. Proyectar investigaciones que propendan por la protección y conservación de la fauna silvestre. INDICADORES RESULTADOS Número de Especies decomisadas. 181 Número de Especies entregadas por la comunidad. 101 Porcentaje de aves decomisadas en el 2008. 29 Porcentaje de iguanas decomisadas en el 2008. 23 Porcentaje de tortugas decomisadas en el 2008. 15 Porcentaje de perezosos decomisados en el 2008. 10 Porcentaje de serpientes decomisadas en el 2008. 5 Especies que representan algún grado de amenaza en el departamento. 16 Evaluaciones de Fauna Silvestre realizadas en la vigencia del año 2008. 0
  • 106. Las acciones incorporadas en los Planes de Desarrollo en relación con la biodiversidad se basan en la formulación de planes de manejo ambiental, protección y control de las actividades de extracción, comercialización y uso de recursos naturales, con el fin de dar uso sostenible del patrimonio natural del departamento. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008
  • 107. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 165/94, Ley 99/93, Decreto 2811/74, FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar el Número de hectáreas establecidas de Cobertura Boscosa en el Departamento . El repoblamiento Forestal lo realiza tanto el sector público como el privado, ya sea en Convenios o en forma individual El departamento del Quindío cuenta con personal idóneo tanto de profesionales como de mano de obra calificada para establecer los proyectos forestales. Existe la conciencia ambiental respecto al establecimiento de coberturas boscosas, el manejo y aprovechamiento sostenible de las mismas. Incentivar a los propietarios particulares para que conserven los bosques naturales de protección. INDICADORES RESULTADOS % De hectáreas sembradas en el Departamento en cultivos forestales comerciales, bosque protector, sistemas agroforestales, regeneración natural asistida y enriquecimiento Forestal. 73,7%; 13,7%; 9,9%; 1,8% y 0,9%
  • 108. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Documento CONPES No. 2834, Decreto 1791 de 1996, Resolución No. 000182 de 2008. FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Registrar el volumen (m 3 ) otorgados para Aprovechamiento mediante permisos de la Autoridad Ambiental competente (Maderables y guadua) Existe una cultura patrimonial del manejo y aprovechamiento de la guadua. Hay presencia de empresas Forestales en el Departamento. Se adquirieron tierras en aplicación del artículo 111 de la ley 99 de 1993, en donde el bosque natural es el elemento fundamental de la protección y conservación de suelos y agua. Los particulares poseen áreas de conservación, ocupados por bosques y algunos se agruparon en de reservas de la sociedad Civil. Que los entes territoriales se apropien más del tema de la protección y conservación de la biodiversidad, pues son pocos los que la conocen. Apoyar o crear alianzas con las comunidades organizadas y ONG´s que se esfuerzan por adelantar proyectos de protección y conservación de la biodiversidad del departamento. Potencializar un número mayor de especies maderables, incluidas las nativas y regionales. Difundir la importancia de los registros ante el ICA de los árboles, plantaciones o sistemas agroforestales susceptibles de cosecha. Apoyar a la cadena forestal, ente que recoge a todos los actores relacionados con los bosques. Contar con una instancia que compile toda la información del sector INDICADORES RESULTADOS % de volumen otorgado para cosecha de las 3 especies maderables más usadas en el Departamento 27,9% % de volumen otorgado para cosecha de guadua 72,1% % de Decomisos de productos maderables 6,45% % de decomisos de productos de la Guadua 93,54% OBJETO DEL INDICADOR Determinar la aplicación de los Registros de cultivos forestales . INDICADORES RESULTADOS No. De árboles registrados 19101 % Hectáreas registradas de plantaciones puras 86,38% % de Hectáreas registradas de Sistemas Agroforestales 13,61% Cultivos forestales registrados/plantaciones establecidas 17,3% Sistemas Agroforestales registrados/sistemas agroforestales plantados 1,92%
  • 109. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 De las políticas ambientales contempladas en los doce Planes de Desarrollo evaluados, sólo tres (3) correspondientes a los municipios de Córdoba, Génova y La Tebaida articulan acciones de monitoreo del recurso aire en cuanto a la regulación y control de emisiones atmosféricas y ruido.
  • 110. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE AIRE EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto 2811 de 1974, Decreto 948/95, Resolución 0627/2006. FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar el control y seguimiento a la calidad de aire en el departamento. Control y seguimiento por parte del Instituto Departamental de Transito del Quindío para velar por el cumplimiento de límites permisibles de emisiones de fuentes móviles, según legislación vigente. Operativos por parte de para monitorear establecimientos comerciales generadores de ruido en los once municipios del departamento. Capacitaciones de sensibilización a los comerciantes infractores de la normativa de ruido. Apertura de procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental por incumplimiento de las recomendaciones para evitar contaminación sonora. Alto porcentaje de establecimientos generadores de ruido, que pueden afectar la salud de las personas que viven en el área de influencia. Falta de acompañamiento por las administraciones municipales para dar cumplimiento a la normativa vigente. En el departamento no hay estaciones de monitoreo que permitan estimar la calidad del aire. INDICADORES RESULTADOS Número de operativos para monitorear y controlar la contaminación de gases y ruido en fuentes móviles 8 Número de infracciones por incumplimiento en la normatividad por emisión de gases contaminantes a fuentes móviles. 931 Número de monitoreo a establecimientos comerciales generadores de ruido. 113 Porcentaje de establecimientos que incumplen la norma de emisión de ruido. 91.4% Número de procesos sancionatorios por incumplimiento de la norma de emisión de ruido. 12 Número de personas capacitadas para dar a conocer las normas e impactos a la salud por generación de ruido. 223
  • 111. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 Fuente: Encuesta Ambiental del Departamento, Vigencia 2008.
  • 112. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto 1713 de 2002, Resolución 1096 de 2000, Ley 09 de 1979, Decreto 605 de 1997 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Reflejar la cantidad de residuos sólidos que son generados por los habitantes del departamento y los residuos que son dispuestos por las Entidades prestadoras de servicios a través del sistema oficial de residuos y el aprovechamiento en actividades de reciclaje. Adopción mediante el respectivo acto administrativo el Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS, dando cumplimiento a la normativa vigente al decreto 1713 de 2002. El 83.2% de la población del departamento esta beneficiada con la recolección de basuras. Construcción y dotación de 11 centros de acopios Municipales con el apoyo de la CRQ. Manejo de PCBs realizado por la EDEQ. El 72.7% de las administraciones municipales del departamento presta directamente el servicio de aseo. El 16.8%, de la población del departamento no tiene servicio de aseo y es equivalente a la población rural de los 11 municipios encuestados. Según no se ha evidenciado avances significativos en los programas, proyectos y actividades contenidas en los PGIRS de los municipios del departamento, el grado de avance no supera el 20%, a pesar del apoyo que han recibido de la CRQ. De los 11 municipios encuestados sólo 5 realizan acciones de reciclaje o recuperación de material. INDICADORES RESULTADOS Producción residuos sólidos per cápita. 3.3.Kg /d día Producción total de residuos sólidos generada al mes en los 11 municipios del departamento. 1850 Ton /mes Toneladas recicladas del total de residuos generados en el departamento. 51 Ton/mes OBJETO DEL INDICADOR Determinar la prestación del servicio de aseo de acuerdo a la tasa de crecimiento de la población, y de esta forma incrementar acciones tendientes a mejorar la prestación de servicio. INDICADORES RESULTADOS Cobertura de la prestación del servicio público de aseo en el departamento. 83.2%
  • 113. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 RESIDUOS PELIGROSOS
  • 114. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS EN EL QUINDÍO, VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional Decreto 605 de 1996, establece las disposiciones sanitarias de residuos sólidos y prestación de servicios de aseo. FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Calcular la cantidad de residuos sólidos que son generados por los hospitales del departamento y uso que realizan para su tratamiento. Adopción mediante el respectivo acto administrativo el Plan de Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios PGIRSH. Los 12 Hospitales adscritos al departamento cuentan con sitio de almacenamiento temporal de residuos sólidos. Programas de capacitación continuos, enfocados al personal de la institución con proyección a la comunidad Se registran mayor número de residuos sólidos peligrosos generados por los hospitales, que los que son reportados por la empresa prestadora del servicio de residuos peligrosos. Deficiente manejo estadístico que perjudica la toma de decisiones y recomendaciones. Dificultades de Operación para Ambiental en recurso humano, económico y técnicos. INDICADORES RESULTADOS Número de Kg./ año generadas por los 11 hospitales municipales y el hospital San Juan de Dios de Armenia. /Año. Porcentaje de residuos hospitalarios tratados mediante incineración. 91% OBJETO DEL INDICADOR Determinar el nivel de avance de los PGIRSH y el cumplimiento para el manejo adecuado de los residuos sólidos hospitalarios. INDICADORES RESULTADOS Número de PGIRSH adoptados 12 % de socialización de los PGIRSH 80% % de cumplimiento en la implementación de los PGIRSH. 55% % de accidentes asociados a material cortopunzante y biológico. 30%
  • 115. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Central de Sacrifico de Calarcá. Fuente: Alcaldía Municipal de Calarcá. Encuesta Ambiental Vigencia 2008. Manejo de Rumen Central de Sacrificio Filandia
  • 116. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CENTRALES DE SACRIFICIO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto 1594 de 1974, Decreto 2965 de 2008, Resolución 1164 de 2002. FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar el estado actual de y funcionamiento de las centrales de sacrificio del departamento acorde con los requerimientos ambientales establecidos en la normativa. Las centrales de sacrificio del departamento cuentan con registro ante el INVIMA y con la formulación del Plan Gradual de Cumplimiento, sin embargo de acuerdo al decreto 2965 de 2008, estas plantas deberán implementar un plan de racionalización de plantas de beneficio animal, con el objeto de definir la infraestructura necesaria que garantice el abastecimiento de la carne en su jurisdicción, cumpliendo en todo caso, con las normas sanitarias y ambientales vigentes y que sean económicamente viables. Se tiene voluntad por parte de las administraciones municipales para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el INVIMA para el buen funcionamiento de la central de sacrificio. El manejo de subproductos como el rumen lo emplean en todas las centrales para producción de abono orgánico y los huesos para consumo humano y agroindustrial, mientras que para la sangre solo se emplean tratamientos en tanques de oxidación y disposición final, con excepción de la central del municipio de Calarcá que la utiliza para la producción de abono orgánico. Todas las centrales de sacrificio poseen Planta de tratamiento de Agua residual. Tres de cuatro centrales de sacrificio en el departamento se localizan en la zona urbana de cada municipio. Mejorar el manejo de decomisos en las centrales de sacrificio de los municipios de Génova y Filandia conforme a lo establecido en el manejo de residuos peligrosos. Articular las acciones con gobernación, procuraduría ambiental, judicial y entidades de apoyo para formular el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal. INDICADORES RESULTADOS Porcentaje de Centrales de sacrificio localizadas en el casco urbano. 75% Porcentaje de Centrales de sacrificio inscritos ante el INVIMA y con Plan Gradual de Cumplimiento Formulado. 100% Porcentaje de centrales de sacrificio que realizan manejo de rumen y subproductos. 100% Manejo de residuos peligrosos de riesgo biológico . 50% Número requerimientos por parte de la autoridad ambiental en el vertimiento de agua. 0 Porcentaje de Planes de Manejo Aprobados por Regional del Quindío. 100%
  • 117. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EDUCACIÓN AMBIENTAL La educación ambiental está contenida en nueve (9) planes de desarrollo municipal, con actividades dirigidas a la cultura ambiental ciudadana y campañas que fomenten acciones responsables frente a los recursos naturales.
  • 118. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, 2008 NORMATIVIDAD Decreto No. 1743 de 1994 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar la existencia y funcionalidad del Comité Técnico interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA. La Secretaría de Educación Departamental asumió seriamente el compromiso de la operatividad del CIDEA.   Funcionarios de La Secretaría de Educación Departamental, tiene alta capacidad de convocatoria, por la experiencia adquirida en las problemáticas de la Educación Ambiental. La Educación Ambiental en el Departamento del Quindío es un quehacer Interinstitucional. Orientar el 100 % de los PRAES, exclusivamente al cambio de la cultura ambiental a través de los educandos y educadores.   Proyección de los PRAES a las problemáticas ambientales municipales.   Articulación de los PRAES con el plan de Desarrollo Departamental y Municipales, así como del Plan Trienal de la CRQ, los POT, EOT o PBOT. Y Demás instrumentos de planificación que tiendan a la formulación de alternativas de desarrollo de una zona. INDICADORES RESULTADOS No. Comités Técnicos Interinstitucionales de educación ambiental conformados y operando. 100% Número de eventos coordinados de educación ambiental/ Total eventos departamentales . 100% Porcentaje de participación de docentes, administradores educativos y estudiantes a los eventos de educación ambiental del CIDEA. 81,29% Porcentaje de participantes de aliados del CIDEA a los eventos de educación ambiental. 18,7%
  • 119. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, 2008 NORMATIVIDAD Decreto No. 1743 de 1994 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Registrar el número de PRAES formulados, en ejecución e interconectados con (educación ambiental), así como el apoyo recibido por de Educación Departamental y los entes territoriales. Las instituciones educativas asumieron el reto de la formulación y puesta en marcha de los Proyectos Ambientales Escolares, PRAES.   Los PRAES, han sido beneficiados con ayuda técnica, económica y logística de la Secretaría de Educación Departamental, de las Administraciones Municipales y de entidades privadas. Apoyo económico y financiero para la ejecución de los PRAES.   Fortalecer los COMEDAS en los Municipios para ampliar la capacidad de participación de las instituciones de cualquier índole en la educación ambiental participativa. INDICADORES RESULTADOS Porcentaje de PRAE formulados y en ejecución según las instituciones educativas encuestadas. 87% Porcentaje de PRAE formulados en el contexto de la educación ambiental. 73% Porcentaje de PRAE diseñados en Ejecución Ambiental . 27% Porcentaje de PRAES de las instituciones educativas encuestadas que indican haber recibido apoyo logístico, técnico y económico de Educación Departamental; respectivamente. 39%; 55%; 6% Porcentaje de PRAES de las instituciones educativas encuestadas que expresan haber recibido respaldo logístico, técnico y económico de las Administraciones Municipales; respectivamente. 40%; 44% y 16%.
  • 120. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, 2008 NORMATIVIDAD Decreto No. 1743 de 1994 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Conocer el estado actual de los Comité Municipal de Educación Ambiental que direcciona la educación ambiental en los municipios del departamento.   Las administraciones Municipales han enmarcado el quehacer de la Educación Ambiental en los Comités Municipales de Educación Ambiental. Tomar en cuenta el Plan de Educación Ambiental que formula el COMEDA en los Planes de Desarrollo, de Acción y de Ordenamiento Territorial para lograr el cambio en el manejo ambiental que se requiere en los Municipios del departamento del Quindío. INDICADORES RESULTADOS Porcentaje de COMEDA adoptados en el departamento 100% Porcentaje de COMEDA funcionando 63% Participación de los COMEDAS específicamente en en el Departamento 70% COMEDAS proyectados para la ejecución de Proyectos Ambientales. 30%
  • 121. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL QUINDÍO En cuanto a la prevención y atención del riesgo todos los Planes de Desarrollo presentan éste componente discriminado en varias actividades tendientes a la capacitación y atención de emergencias a excepción del Plan de Desarrollo Departamental que lo contempla en una política independiente a la ambiental.
  • 122. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto No. 919 de 1989 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Determinar el estado actual de y formación de los funcionarios coordinadores de la prevención y atención al desastre. Las administraciones municipales del departamento tienen la voluntad política de atender a través de la normatividad existente y con sus pocos recursos humanos, técnicos y financieros de atender los requerimientos de la prevención y atención de desastres. Fortalecer las políticas públicas para la gestión del riesgo, orientándolas no solo a la atención, sino prioritariamente a la prevención. Aumentar el conocimiento, monitoreo, análisis y evaluación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo. Incrementar las medidas para la prevención y mitigación del riesgo. INDICADORES RESULTADOS Número de coordinadores municipales de / 11 Administraciones Auditadas 70% % de municipios con funcionarios capacitados en la prevención y atención de desastres. 100% Número de Oficinas para / 11 Administraciones Auditadas 90% No. de planes de prevención de desastres formulados 91%
  • 123. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Decreto No. 919 de 1989 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Medir la inversión presupuestal por municipio con recursos provenientes de la nación, el departamento y del mismo ente territorial en asocio con los niveles de bienestar, progreso, crecimiento y desarrollo e indicando la relación costo-beneficio, desde un enfoque de la sostenibilidad, la prevención de los desastres, el impacto en la administración de la gestión riesgo. Buena administración del recurso existente para la optimización de los procesos en la administración del riesgo.   Voluntad en avanzar en la mitigación del riesgo a través de convenios con entidades públicas y privadas y la comunidad en general. Aumentar la capacidad de respuesta financiera, no solo ante la ocurrencia de un evento adverso, sino en acciones de prevención. INDICADORES RESULTADOS % del presupuesto total ejecutado en los municipios 96.2% Inversión presupuestal promedio por municipio $54.825.320
  • 124. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, 2008 NORMATIVIDAD Decreto No. 919 de 1989 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Establecer el número de actividades, asesorías, la capacidad de apoyo y de gestión por las autoridades competentes de todos los niveles implicando la comunidad y en concordancia con el plan de desarrollo y el POT. El plan de acción de a través de las comisiones y el propio comité determina el avance en el cumplimiento de las normas para mitigar y administrar la gestión del riesgo de acuerdo al crecimiento poblacional para generar acciones tendientes al mejoramiento del control y la optimización de los recursos asignados. Cumplimiento en la conformación de planes, comités y comisiones técnicas para la administración de la gestión del riesgo.   La puesta en marcha de la prevención y la atención de los desastres como una política municipal de desarrollo.   La actualización de los planes de acción, la descripción de los riesgos y los sitios críticos y vulnerables para monitorear al municipio de acuerdo al POT. El compromiso de algunas administraciones municipales para generar conciencia y cultura ciudadana frente a la administración de la gestión del riesgo.   Pocos recursos financieros transferidos por la nación y el departamento.   Mayor capacitación técnica sobre la importancia de la mitigación del riesgo, la prevención y atención de desastres. Idoneidad, conocimiento y experiencia para ocupar los cargos de la gestión del riesgo deben tener los coordinadores. INDICADORES RESULTADOS % de socializan del plan de emergencia ante las instituciones educativas 100% No. Comités Educativos, Técnico y Operativo conformados y operando 91%-100%-100% No. municipios que contemplan dentro de los Instrumentos de Planificación Sitios Vulnerables. 64%
  • 125. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 SECTOR TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO
  • 126. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008 EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DEL SECTOR TURISTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO VIGENCIA 2008 NORMATIVIDAD Ley 300 de 1996, Ley 1185 de 2008 FORTALEZAS POR MEJORAR OBJETO DEL INDICADOR Establecer la planificación ambiental del Turismo en el departamento con los principios de sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental. Aunque no se cuenta con el Plan Sectorial de Turismo Adoptado, en los municipios con potencial turístico se cuenta con un perfil de desarrollo del turismo, con el fin de tener una adecuada planificación. Se presenta articulación entre administraciones municipales con la autoridad ambiental para el desarrollo de programas que promuevan la educación de los visitantes en el manejo de los residuos sólidos. Se cuenta con áreas Naturales Protegidas, ecosistemas estratégicos, fincas agroturísticas, senderos ecológicos, como elementos para impulsar el ecoturismo en el departamento. Se está ejecutando el Plan Decenal Estratégico de Turismo con apoyo de instituciones públicas y privadas. Identificar los impactos ambientales en cada municipio por la actividad del turismo, para implementar medidas preventivas de mitigación y de compensación acorde con las alteraciones al ambiente presentadas. Realizar un diagnostico en las fincas agroturísticas para determinar la capacidad instalada y funcionamiento de los pozos sépticos que permitan minimizar las descargas de aguas residuales directo a las fuentes hídricas. Incentivar e implementar Planes de Manejo Ambiental para zonas de atracción turística y de importancia ambiental. Promover acuerdos que permitan declarar zonas de interés cultural y ambiental en cada municipio. INDICADORES RESULTADOS Porcentaje de Planes Sectoriales de Turismo adoptados mediante acuerdo municipal. 27% Número de Políticas Departamentales para la planificación del sector turístico. 1 Número de Planes Estratégicos a nivel departamental para impulsar el sector turístico. 1 Planes de gestión ambiental formulados para áreas de conservación natural y de interés turístico. 1 Número de Acuerdos para la declaración de Patrimonio Cultural y Ambiental en el departamento. 5
  • 127. Todos los planes de desarrollo presentan una política ambiental conforme a la normatividad vigente, en respuesta a las necesidades de los factores ambientales y que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población del departamento. Informe ambiental y estado de los recursos naturales del departamento del Quindío, vigencia 2008
  • 128. Realizar la evaluación integral y sistemática de los actores del Sistema de Salud (Ente Territoriales y Empresas Sociales del Estado) del Departamento del Quindío sujetos al control de la Contraloría General del Quindío con el fin de determinar su viabilidad comercial, técnica, legal y su capacidad administrativa y financiera se exceptúan de esta propuesta los Municipios de: Calarcá, Montenegro, Salento y Córdoba. Modelo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial “SALUD”
  • 129. Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD” AÑO 2008 ASEGURAMIENTO DEL REGIMÉN SUBSIDIADO Y GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PIJAO ESE Hospital Santa Ana BUENAVISTA ESE Hospital San Camilo GÉNOVA ESE Hospital San Vicente de Paúl FILANDIA ESE Hospital San Vicente de Paúl CIRCASIA ESE Hospital San Vicente de Paúl LA TEBAIDA ESE Hospital PIO X QUIMBAYA ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío SAN JUAN DE DIOS ESE Hospital MENTAL DE FILANDIA
  • 130.
    • METODOLOGIA
    • Planeación de la AIG.
    • Solicitud de la información (Oficios )
    • Procesamiento de la información
      • Validación de RIPS*.
      • Consolidación de la información
    • Resultados
    * Registro individual de Prestación de Servicios en Salud. Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
  • 131. 1. GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DEL RÉGIMEN SUBSIADO 2. GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA ASEGURAMIENTO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA AÑO 2008 METODOLOGÍA Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
    • Cupos Potenciales
    • Uso de Recursos (SGP, ETESA, FOSYGA, etc)
    • Carnetización Efectiva
    • Pago a las EPSs
    • Cobertura Alcanzada
    • Proceso Administrativo Financiero
    • Contratación Acciones Colectivas
    • Gestión del Fondo Local de Salud
    • Utilización de los Recursos de Salud Pública
    • Proceso de Gestión de Recursos
    • Proceso de Contratación
    • Proceso de Afiliación
    • Gestión de Pagos y Administración del Fondo Local
  • 132. 3. MERCADO 4. TALENTO HUMANO 1. POBLACIÓN 2. RED DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AÑO 2008 METODOLOGÍA Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
    • Población DANE
    • Afiliados por EAPB
    • Afiliados por Régimen
    • Población Desplazada
    • Población Especial
    • Pirámide Poblacional
    • Recursos Potenciales
    • Composición Aseguramiento
    • IPS Públicas
    • IPS Privadas
    • Nivel de Complejidad
    • CRUE
    • Flujo del Paciente
    • Funcionamiento Red Servicios de Salud en el Departamento del Quindío
    • Portafolio de Servicios
    • Área de Influencia por IPS
    • Contratación Formalizada
    • Convenios de Atención
    • Metas de Atención
    • Plan de Ventas
    • Identificación Mercado Potencial
    • Mercado al que acceden las IPS Públicas en el Departamento del Quindío
    • Planta de Personal
    • Contratación Talento Humano
    • Ubicación Talento Humano
    • Situación Pensiones y Cesantías
    • Convenciones Colectivas
    • Análisis Costos Talento Humano
    • Análisis Pensiones
    • Análisis Convenciones
    • Análisis Talento Humano
  • 133. 5. OFERTA DE SERVCIOS 6. PRODUCCIÓN 7. INFORMACIÓN FINANCIERA 8. SISTEMA GARANTIA DE LA CALIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AÑO 2008 METODOLOGÍA Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
    • Oferta de Servicios IPS
    • Participación Potencial en el Mercado
    • Informe Decreto 2193
    • RIPS
    • Producción por:
      • IPS
      • Contrato
      • Plan
      • Grupo Edad
      • Sexo
      • Grupo Actividad
      • Valorizada
    • Presupuesto
    • Facturación
    • Cuentas Enviadas
    • Recaudo
    • Glosas
    • Cartera por Edades
    • Cuentas por Pagar
    • Balance Contable
    • Indicadores Financieros
    • Compras Medicamentos
    • Compras Insumos
    • Costos
    • Análisis Financiero IPS
    • Organigrama Aprobado
    • Organigrama Funcional
    • Infraestructura Física
    • Equipos Biomédicos
    • Salas de Cirugía
    • Salas Especiales
    • Unidades Funcionales
    • Imagen Corporativa
    • Rol de la IPS
    • Sistema de Habilitación
    • Sistema Certificación
    • Sistema Acreditación
    • Auditoria del Sistema Garantía de la Calidad
  • 134.
    • LIMITANTES
    • Información incompleta.
    • RIPS sin estructura, duplicados, incompletos o no reportados. Resolución 3374 del 2000.
    • Ausencia de información en los Municipios Fondos Locales de Salud. Decreto 3042 del 2007.
    • Resultados Problemas para procesar la información en Pijao, ESE Pio X, Hospital San Juan de Dios y Mental.
    Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
  • 135. ASEGURAMIENTO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO – MUNICIPIO AÑO 2008 CONCLUSIONES      ASEGURAMIENTO DEL REGIMEN SUBSIDIADO Los Usuarios potenciales de Nivel I y II superan la proyección DANE 2005 en los municipios de Pijao, Buenavista, Génova y La Tebaida, lo que indica que hay problemas de aplicación en la encuesta del SISBEN o el DANE y que alguno de estos instrumentos, no refleja la realidad de la población del Municipio.   El total de recursos disponibles, no es efectivamente contratado, lo que evidencia problemas de Gestión en los Municipios, asociados a la priorización de los usuarios potencialmente beneficiarios del Régimen Subsidiado y la capacidad para traducir estos recursos en contratos efectivos. Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
  • 136. Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD” No se incorporan los recursos del municipio de Pijao, por no reportar información de Recursos Contratados y Pagados. Se evidencia problemas de Gestión en los Municipios en la utilización de estos recursos porque no se traducen en servicios de salud para la comunidad y problemas de financiación para las ESE al no poder acceder a estos recursos.    
  • 137. No se incorporan los beneficiarios del municipio de Pijao (5.791), por no reportar afiliados carnetizados y efectivamente pagados. Respecto a los 6 municipios analizados, se presenta una cobertura de carnetización del 94.34%, pero la cobertura real del Régimen Subsidiado se calcula sobre los efectivamente pagados que son 67.470, presentándose una cobertura real del 87.65%, cobertura inadecuada, es decir no se gestionan los recursos para 9.508 usuarios. Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
  • 138. La Gestión en general se considera Insatisfactoria, siendo más delicado en unos Municipios que en otros.   El anexo técnico del acuerdo 003 de 2009, define que para la vigencia 2010 se pagaran los recursos de lo efectivamente carnetizado y registrado en la Base de Datos Única de Afiliación (BDUA), lo que implica que debe mejorarse la gestión en cuanto a la perdida de recursos para estos Municipios. ASEGURAMIENTO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO – MUNICIPIO AÑO 2008 Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
  • 139.
    • La Resolución 3042 de 2007, reglamenta la administración del Fondo Local de Salud y de acuerdo a esta norma se comparó lo reportado por cada Municipio, encontrándose que la mayoría de ellos tiene problemas de estructura y de seguimiento de estos parámetros:
    • Un municipio reportó Situado Fiscal, rubro inexistente en la estructura actual;
    • Varios municipios no tuvieron en cuenta los rendimientos financieros y la incorporación a la vigencia siguiente,
    • Otros reportan Egresos que superan los Ingresos en SGP y FOSYGA;
    • Los valores reportados no concuerdan con lo aprobado con el CONPES Social de la vigencia en su anexo técnico numero 11.
    ASEGURAMIENTO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO – MUNICIPIO AÑO 2008 Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
  • 140. ACCIONES COLECTIVAS Y SALUD PÚBLICA Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD” Evaluación de la gestión en cuanto a la contratación y cumplimiento de las metas de Acciones Colectivas y Salud Pública, Ley 1122 de 2007, Decreto 3039 de 2007, Resolución 425 (Plan de Salud Pública 2007 – 2010), C írcular 018 de 2004. P or disposición legal las Acciones Colectivas y de Salud Pública deben ser contratadas prioritariamente con la red pública y deben solicitar permiso al Ministerio de la protección Social para contratar con particulares. No se incluye la información del municipio de Pijao (Recursos CONPES $46.225.811).
  • 141. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AÑO 2008 Los Recursos Potenciales del Régimen Subsidiado en las ESE de Primer Nivel de Complejidad, de acuerdo a un porcentaje estimado del 54%, corresponden a $10.161 millones de pesos, obteniéndose $9.644 Millones de Acceso al Régimen Subsidiado por concepto de Recaudo, que equivalen al 94.91%, lo que corresponde a $517 millones de pesos no recaudados, mostrándose problemas para acceder a la totalidad del recurso del Régimen Subsidiado. El principal factor de riesgo detectado para las ESEs es el giro inoportuno de recurso por parte de las Empresas Promotoras de Salud.             Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD” Los Registros Individuales de Prestadores de Servicios de Salud (RIPS), presentan en general inconsistencias de Estructura y valorización de cada una de las actividades e insumos que integran la prestación de cada uno de los usuarios.          
  • 142. La habilitación de servicios, decreto 1103 de 2006 y complementarios, demanda para las ESE en Talento Humano, Infraestructura principalmente en Urgencias, Hospitalización y Sala de Partos, lo que hace costo efectivo no rentable de algunos de estos servicios, por la poca demanda, debiéndose buscar otras estrategias o alternativas que garanticen la prestación de servicios a menor costo. La Frecuencia e Intensidad de Uso en todos los Hospitales supera al estándar Nacional fijado en 2 atenciones habitante año, esto indica que la población está haciendo uso del servicio, que la ESE lo está ofertando y que el recurso régimen subsidiado contratado, efectivamente se está traduciendo en un servicio de salud con accesibilidad oportuna. Aunque con estos indicadores no se puede concluir si el servicio tiene buena calidad, es eficiente y eficaz, porque se carecen de insumos como el sistema de Costos y se requiere de estudio que involucre el perfil epidemiológico, el sistema de garantía de calidad entre otros aspectos. Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
  • 143. En relación a la contratación de Talento Humano, la normatividad vigente en la Ley 100 de 1993 en su artículo 195 numeral 5, la ley 734 de 2002 definió la prohibición explícita de realizar contratos de prestación de servicios de manera permanente, la Ley 909 de 2004 (Ley de Carrera Administrativa), permite concluir que la vinculación de los funcionarios a las ESEs, se debe realizar mediante el esquema de Carrera Administrativa y Planta de Personal. Las ESEs bajo el criterio del uso discrecional de la contratación privada tomaron el modelo de contratar el personal bien sea con fundamento en el Código Sustantivo del Trabajo o del Código Laboral, pero la función pública ha sido muy específica en expresar que estas modalidades no son aplicables a las Entidades Públicas. Para ello el Decreto 4588 del 27 de Diciembre de 2006, reglamentario de la Ley 454 de agosto de 1998 y la Ley 1233 de Julio de 2008, dejaron la opción de contratar con Cooperativas de Trabajo Asociado especializadas en Salud, pero, algunas ESEs contraviniendo estas normatividad, están realizando la Contratación del Talento Humano bajo la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios y Laborales de manera permanentemente, en algunos casos dejando en el objeto contractual la relación de funciones, dependencia y horarios para personal no profesional, configurando relaciones laborales con altos índices de riesgo de generarse demandas laborales. Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
  • 144. CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA. Los contratos no tienen un adecuado seguimiento, se reconoce y se cancela el valor contratado independientemente del cumplimiento o prestación de los servicios de salud. El reporte del contrato muestra valores iguales entre lo facturado, cobrado, reconocido y pagado, lo que hace cuestionar el papel de la Interventoría y la decisión de pagar un servicio que no se ha prestado, contraviniendo la Ley 715 y 1122. Modelo de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial “SALUD”
  • 145. Informe Macro Financiero Departamental vigencia 2008 Informe Financiero y de Gestión de las Entidades del Orden Departamental y sus Entidades Descentralizadas, correspondiente a la vigencia 2008, incluye matriz con la evaluación de la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Departamental, realizada con el propósito de determinar el cumplimiento de la norma en aspectos como la coherencia y armonía con los Planes de mayor nivel y el cumplimiento de los principios generales expresados en la Ley 152 de 1994.
  • 146. Informe Macro Financiero Departamental 2008 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2008 – 2007. Gobernación y Entidades Descentralizadas. En miles de $. Fuente: Informe Financiero y de Gestión del Departamento y Entidades Descentralizadas del orden Departamental. Vigencia 2008. Rendición de la Cuenta 2008. VARIABLE Gobernación del Quindío Universidad del Quindío Instituto Seccional de Salud ESAQUIN SA ESP Lotería del Quindío INDEPORTES IDTQ INDEQUI Promotora de Vivienda del Quindío Activos 2008 306.548.930 69.751.706 9.749.865 78.992.994 7.908.813 539.106 7.892.020 8.166.567 374.793 Activos 2007 241.047.412 67.507.925 7.436.499 77.074.880 6.431.408 537.114 5.852.367 23.487.445 113.095 Variación Activos 65.501.518 2.243.781 2.313.366 1.918.114 1.477.405 1.992 2.039.653 -15.320.878 261.698 Pasivos 2008 98.618.557 13.456.206 2.081.826 3.468.906 2.109.445 105.547 1.605.321 7.955.808 16.708 Pasivos 2007 88.135.643 14.548.106 1.230.787 4.491.182 2.229.500 349.624 1.405.247 22.382.008 22.373 Variación Pasivos 10.482.914 -1.091.900 851.039 -1.022.276 -120.055 -243.977 200.074 -14.246.200 -5.665 Patrimonio 2008 207.930.373 56.295.500 7.668.039 75.524.088 5.799.568 433.459 6.286.700 210.759 358.085 Patrimonio 2007 152.911.769 52.959.819 6.205.712 72.583.698 4.201.908 187.490 4.447.120 1.105.437 90.722 Variación del Patrimonio 55.018.604 3.335.681 1.462.327 2.940.390 1.597.460 245.969 1.839.580 -894.678 267.363 Variación % 35,98% 6,30% 23,56% 4,05% 38,02% 131,19 41,37% -80,93% 294,71%
  • 147. Informe Macro Financiero Departamental 2008 La Gobernación y las Entidades Descentralizadas, a excepción de INDEQUI, presentaron variación positiva en su patrimonio 2007 – 2008. Las variaciones positivas más significativas se presentan en la Promotora de Vivienda del Quindío e INDEPORTES , seguidas de IDTQ, Lotería del Quindío y Gobernación del Quindío . El incremento en el Patrimonio en un 294%, de la Promotora de Vivienda del Quindío , respecto a 2007, se genera en los resultados del Ejercicio, que fueron positivos para la Entidad. La Entidad ingreso a sus activos dineros procedentes de Transferencias del Departamento que se hicieron efectivas y reintegros por concepto de Impuestos Financieros. El patrimonio INDEPORTES presenta un incremento del 131%, debido a la incorporación del Resultado de Ejercicios Anteriores y lo arrojado de Excedentes en la vigencia 2008. La entidad disminuyó sus pasivos en un 70% respecto a la vigencia 2007, cubriendo obligaciones con sus acreedores y reclasificando Pasivos Estimados.
  • 148. Informe Macro Financiero Departamental 2008 La Lotería del Quindío presentó incremento en su patrimonio, generado en la inclusión del Ejercicio 2008 y el aumento del activo (cuotas partes pensionales, adquisición de nuevos equipos de computo y software). El IDT presentó incremento en su Patrimonio movilizado por la incorporación de los resultados del Ejercicio 2008. Presenta incremento de activos representados en Depósitos en Entidades Financieras, Deudores (comparendos realizados por Agentes de Transito que no son cancelados por los infractores), Otros Activos (inversión en software adquirido para modernización). En la Gobernación del Quindío el incremento en el Patrimonio se genera por la incorporación del Resultado del Ejercicio, el Superávit en Valorizaciones y Donaciones, así como la incorporación de Patrimonios Públicos en comodatos (Finca El Dorado, Bodegas Antiguo IDEMA) o en construcción (Museo y Centro Cultura, Casa Fiscal del Quindío).
  • 149. Informe Macro Financiero Departamental 2008 El Patrimonio de INDEQUI disminuye en un 80,93%, con respecto a la vigencia 2007, debido a la rebaja en los activos liquidados y la incorporación de la Pérdida del Ejercicio (incluye los resultados del Portafolio de Inversiones manejado desde el 2006, que ocasionó pérdida contable). El activo de la entidad disminuyó, toda vez que dejó de captar para colocar en créditos e inversiones , dejando de producir rentabilidad y generando gastos por encima del recaudo. La entidad no estaba facultada, por la calificación otorgada por DUFF AND PHELPS de Colombia SA (de alto riesgo), para otorgar créditos de largo plazo, sólo se generaron créditos de tesorería. La disminución de deudores, como consecuencia de la inestabilidad en la constitución de recursos de depósitos a la vista y CDT, generó disminución de recursos para cumplir su misión , otorgamiento de créditos.
  • 150. Fuente: Informe Financiero y de Gestión Departamento y Entidades Descentralizadas del orden Departamental. Vigencia 2008. Rendición de la Cuenta 2008. ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL. Gobernación y Entidades Descentralizadas. Comparativo 2008 – 2007. En miles de $. Informe Macro Financiero Departamental 2008 VARIABLE Gobernación del Quindío Universidad del Quindío Instituto Seccional de Salud ESAQUIN SA ESP Lotería del Quindío INDEPORTES IDTQ INDEQUI Promotora de Vivienda del Quindío Ingresos 2008 203.241.625 54.837.858 29.336.131 12.343.519 11.995.067 3.068.009 3.020.342 1.711.576 1.102.930 Ingresos 2007 136.334.348 48.487.465 28.523.235 10.371.789 10.624.616 2.392.431 2.688.049 2.146.394 1.537.564 Variación Ingresos 66.907.277 6.350.393 812.896 1.971.730 1.370.451 675.578 332.293 -434.818 -434.634 Gastos 2008 169.620.914 52.027.024 28.114.911 10.540.772 10.886.908 2.822.039 1.648.016 3.224.735 835.564 Gastos 2007 142.270.437 49.731.840 27.665.550 9.805.761 10.989.756 2.322.626 2.010.476 5.468.002 1.593.891 Variación Gastos 27.350.477 2.295.184 449.361 735.011 -102.848 499.413 362.460 2.243.267 -758.327 Excedente o Déficit 2008 33.620.711 2.810.834 1.221.220 1.802.747 1.108.159 245.970 1.372.326 -1.513.159 267.366 Excedente o Déficit 2007 -5.936.089 -1.244.375 857.685 566.028 -365.140 69.805 677.573 -3.321.608 -56.327 Variación de Resultados 39.556.800 4.055.209 363.535 1.236.719 1.473.299 176.165 694.753 1.808.449 323.693
  • 151. Informe Macro Financiero Departamental 2008 Durante la vigencia 2008, la Gobernación del Quindío registró un incremento en sus ingresos, respecto a la vigencia 2007, resaltándose el incremento proveniente de las Transferencias (55,46% del total de los ingresos del Departamento), que aumentaron el 74,83%, respecto al 2007. Se presentaron incrementos en Ingresos Fiscales del Departamento. En cuanto al comportamiento de los gastos, se presentó aumento significativo en Transferencias, debido al aumento en Convenios con el sector privado y otras transferencias. El gasto social disminuyó en un 6% afectando principalmente las partidas de Agua Potable y Saneamiento Básico, así como el rubro de vivienda. La Gobernación del Quindío paso de una situación deficitaria en el 2007 a una situación de excedentes en el Ejercicio 2008.
  • 152. Informe Macro Financiero Departamental 2008 A excepción de INDEQUI , las Entidades Descentralizadas del Departamento presentaron excedentes en el Ejercicio de la vigencia 2008. Se resalta la situación de la Universidad del Quindío, la Lotería del Quindío y la Promotora de Vivienda , que pasaron de una situación deficitaria en el 2007 a presentar excedentes en el ejercicio 2008. INDEQUI , presenta situación deficitaria en los dos periodos (2007 y 2008), lo que generó desvalorización de su patrimonio, originada en una mala toma de decisiones gerenciales producidas sistemáticamente en las vigencias anteriores.
  • 153. Informe Macro Financiero Departamental 2008 Fuente: Informe Financiero y de Gestión del Departamento y Entidades Descentralizadas del orden Departamental. Vigencia 2008. Rendición de la Cuenta. ESTADO DE LA DEUDA 2008. Gobernación y Entes Descentralizados. En miles de $. La Gobernación del Quindío no registro desembolsos durante la vigencia. Universidad del Quindío y ESAQUIN registran saldo de deuda y amortización durante el período, los demás Entes Descentralizados no registran desembolsos en el 2008, ni saldo de deuda. VARIABLE Gobernación del Quindío Universidad del Quindío Instituto Seccional de Salud ESAQUIN SA ESP Lotería del Quindío INDEPORTES IDTQ INDEQUI Promotora de Vivienda del Quindío Saldo a Diciembre 31 de 2007 17.206.337 80.827 0 1.403.125 0 0 0 0 0 Desembolsos 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizaciones 2008 3.921.553 73.229 0 162.500 0 0 0 0 0 Intereses 2008 2.020.803 55.984 0 182.241 0 0 0 0 0 Saldo a Diciembre 31 de 2008 13.284.784 7.598 0 1.240.625 0 0 0 0 0
  • 154. Informe Macro Financiero Departamental 2008 Fuente: Informe Financiero y de Gestión del Departamento y Entidades Descentralizadas del orden Departamental. Vigencia 2008. Informe Planeación Departamental. Rendición de Cuenta 2008. INDICADORES FINANCIEROS 2008. Gobernación del Quindío. AUTOFINANCIAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO (Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación). MAGNITUD DE LA DEUDA (Saldo de la Deuda Total / Ingresos Totales) DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN (Transferencias / Ingresos Totales). DEPENDENCIA DE RECURSOS PROPIOS (Ingresos Tributarios / Ingresos Totales) MAGNITUD DE LA INVERSIÓN (Inversión Total / Gastos Totales) CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA: Para evaluar el estado de la deuda, la Ley 358 de 1997, establece los indicadores de sostenibilidad de la deuda, solvencia y superávit primario. SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA (Intereses / ahorros operacionales). SOLVENCIA (Saldo de la deuda / ingresos corrientes). SUPERÁVIT PRIMARIO (Total de ingresos - Deuda Contratada - Gastos de Funcionamiento- Total de Inversión). VARIABLES Gobernación del Quindío Autofinanciamiento del Funcionamiento 63,09% Cumplimiento Art 6 Ley 617 de 2000 CUMPLIÓ Categoría 3 Límite del Gasto 70,00% Magnitud de la Deuda 8,22% Dependencia de las Transferencias 68,00% Dependencia de los Recursos Propios 24,00% Magnitud de la Inversión 80,00% Capacidad de Ahorro 33,00% Sostenibilidad de la Deuda 2008 10,02% Solvencia 2008 21,92% Superávit Primario 2008 $23.556.246 Transferencia a la Asamblea Departamental CUMPLIÓ Transferencia a la Contraloría General del Quindío CUMPLIÓ
  • 155. Informe Macro Financiero Departamental 2008 Fuente: Informe Financiero y de Gestión del Departamento y Entidades Descentralizadas del orden Departamental. Vigencia 2008. Informe Planeación Departamental. Avance PDD. Gobernación y Entidades Descentralizadas. DEPENDENCIA % LOGRO 2008 % LOGRO CUATRENIO % POR CUMPLIMIENTO CUATRENIO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL Y AMBIENTAL 51% 12% 88% DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 80% 20% 80% DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN 100% 25% 75% SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 80% 25% 75% SECRETARÍA DEL INTERIOR Y DESARROLLO SOCIAL 96% 35% 65% SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 82% 55% 45% DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 100% 25% 75% SECRETARÍA PRIVADA 98% 47% 53% SECRETARÍA DE HACIENDA 100% 21% 79% SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA 74% 19% 81% INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD 85% 57% 43% INDEPORTES 100% 46% 54% LOTERÍA DEL QUINDÍO 93% 23% 77% IDTQ 100% 25% 75% PROMOTORA DE VIVIENDA 100% 20% 80% ESAQUIN SA ESP ND ND ND TOTAL CUMPLIMIENTO 89% 30% 70%
  • 156. Informe Macro de la Deuda Departamental vigencia 2008 Se enmarcó en el análisis de los siguientes temas: Balance General Comparativo 2007-2008; Diagnóstico Financiero; Evaluación del Sistema de Control Interno; Evaluación del Control Interno Contable; Evaluación Implementación del MECI; Gestión Administrativa y Fiscal y Gestión y Resultados. Información base de los informes rendidos por la Secretaría de Planeación Departamental.
  • 157. Informe Macro de la Deuda Departamental, Vigencia 2008 Fuente: Informes rendidos Entidades. MUNICIPIOS Y ENTIDADES Saldo a Dic 31 de 2007 VIGENCIA 2008 VIGENCIA 2009 Desembolso Amortización Saldo a Dic 31 de 2008 Intereses Corrientes Intereses Mora Desembolsos 2009 BUENAVISTA 183.794 0 53.794 130.000 19.428 0 0 CALARCÁ 900.995 0 276.029 624.966 115.067 0 7.000.000 CIRCASIA 738.615 0 244.338 494.277 93.754 0 0 CÓRDOBA 187.500 0 62.500 125.000 20.404 0 0 GENOVA 87.471 0 39.471 48.000 10.633 0 300.000 LA TEBAIDA 1.476.928 0 555.130 921.798 185.488 0 0 MONTENEGRO 2.518.194 0 796.744 1.721.450 298.671 0 0 PIJAO 500.557 0 100.112 400.445 67.474 0 0 QUIMBAYA 1.537.875 0 124.689 1.413.186 188.191 0 1.150.000 SALENTO 658.089 0 232.750 425.339 84.595 0 650.000 SUBTOTALES 8.790.018 0 2.485.557 6.304.461 1.083.705 0 9.100.000 SECTOR CENTRAL DEPTAL 17.206.337 0 3.921.496 13.284.841 2.020.803 0 0 ESAQUIN S.A. E.S.P. 1.403.125 0 162.500 1.240.625 182.241 0 0 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 80.827 0 73.229 7.598 55.984 0 0 HOSPITAL LA MISERICORDIA 264.450 0 226.668 37.782 21.277 358 0 SUBTOTALES 18.954.739 0 4.383.893 14.570.846 2.280.305 358 0 TOTAL DEUDA 27.744.757 0 6.869.450 20.875.307 3.364.010 358 9.100.000
  • 158. Informe Macro de la Deuda Departamental, Vigencia 2008
  • 159. El saldo de la deuda pública paso de representar $27.744.757 mil pesos en el 2007 a $20.875.307 mil pesos en el 2008; lo que indica que fue mayor el nivel de endeudamiento para el primer año, comparativamente con el último, en el que no se contrataron nuevos créditos. El costo financiero representó un 16% del saldo de la deuda obtenido en el 2008. Durante el 2009 se han adquirido nuevos créditos por un monto de $9.100.000 mil pesos, suma de la que el Municipio de Calarcá contrató un 77%, seguido del Municipio de Quimbaya, quien contrato un 12.6%. Informe Macro de la Deuda Departamental, Vigencia 2008
  • 160. Informe Macro de la Deuda Departamental, Vigencia 2008 MUNICIPIO RENTA PIGNORADA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS Salento Sobre tasa a la Gasolina y SGP Agua Potable y Saneamiento Básico Realización de obras de acueducto y alcantarillado zona urbana Génova SGP Propósitos Generales Compra equipo automotor especializado para el manejo y disposición de residuos sólidos Calarcá SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, Impuesto Predial, Sobretasa a la Gasolina Recuperación y Reposición del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Equipamento del Espacio Publico Quimbaya SGP Propósitos Generales, Impuesto Predial Fomento del Desarrollo Agropecuario y compra de terreno destinado a la construcción de vivienda, con el fin de reubicar la población que habita zonas subnormales y en alto riesgo.
  • 161. Informe Macro Financiero Municipal vigencia 2008 Se enmarcó en el análisis de los siguientes temas: Balance General Comparativo 2007-2008; Diagnóstico Financiero; Evaluación del Sistema de Control Interno; Evaluación del Control Interno Contable; Evaluación Implementación del MECI; Gestión Administrativa y Fiscal, y Gestión y Resultados. Información base de los informes rendidos por la Secretaría de Planeación Departamental.
  • 162. Informe Macro Financiero Municipal 2008 BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2008 – 2007 (Por Municipios). En miles de $. Fuente: Informe Financiero y de Gestión de los Municipios y sus Entidades Descentralizadas del orden Municipal. Vigencia 2008. Rendición de la Cuenta 2008. VARIABLE Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento Activos 2008 3.893.599 132.472.292 23.135.732 10.011.822 14.678.820 13.253.383 25.310.769 114.545.423 11.571.952 49.282.372 6.736.712 Activos 2007 3.891.403 132.383.581 22.114.528 9.189.603 15.151.780 14.350.449 29.627.510 114.456.110 11.435983 49.728.823 5.874.161 Variación Activos 2.196 88.711 1.021.204 822.219 -472.930 -1.097.066 -4.316.741 89.313 135.969 -446.451 862.551 Pasivos 2008 204.124 7.564.521 862.945 164.606 1.373.660 243.131 18.371.619 2.859.921 989.715 3.512.327 580.336 Pasivos 2007 440.963 7.695.494 1.266.434 226.331 686.980 1.999.967 18.604.880 4.229.462 892.034 2.973.952 783.054 Variación Pasivos -236.839 -130.973 -403.489 -61.725 686.680 -1.756.836 -2.333.261 -1.369.541 97.681 538.375 -202.718 Patrimonio 2008 3.689.745 124.907.771 22.272.787 9.847.216 13.305.160 13.010.252 6.939.150 111.685.502 10.585.237 45.770.045 6.156.376 Patrimonio 2007 3.450.440 124.688.087 20.848.093 8.963.272 14.464.770 12.350.482 11.022.630 110.226.648 10.543.949 46.759.870 5.091.107 Variación del Patrimonio 239.305 219.684 1.424.694 883.944 -1.159.610 659.770 -4.083.480 1.458.854 38.288 -484.825 1.065.269 Variación % 6,93% 0,17% 6,83% 9,86% -8,02% 5,34% -37,05% 1,32% 0,36% -1,37% 20,92%
  • 163. Informe Macro Financiero Municipal 2008
    • Los municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Génova, Montenegro, Pijao y Salento presentaron variaciones positivas en el Patrimonio, en la vigencia 2008, en relación con los resultados a Diciembre del año 2007.
    • El municipio de Salento presenta un aumento en su patrimonio de $1.065.269 miles de pesos (20,92%), representado en el aumento de la cuenta Propiedad Planta y Equipo, la incorporación al balance de Bienes de Beneficio Público y en la disminución de los pasivos originada en las Operaciones de Crédito Público.
    • Filandia, La Tebaida y Quimbaya presentaron disminuciones en su patrimonio, respecto a Diciembre de 2007, del -8,02% , -37,05% y -1,37% respectivamente .
    • La variación de -4.083.480 miles (-37,05%) en el patrimonio del municipio de La Tebaida se generó como consecuencia de la disminución de activos (Rentas por Cobrar y Propiedad, Planta y Equipo) que generaron movimientos en las cuentas Depreciaciones, Provisiones y Agotamientos que fueron llevados al Patrimonio.
  • 164. Informe Macro Financiero Municipal 2008 Gastos: incluye Gastos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda e Inversión. Fuente: Informe Financiero y de Gestión de los Municipios y sus Entidades Descentralizadas del orden Municipal. Vigencia 2008. Rendición de la Cuenta 2008. ANÁLISIS COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS – Presupuestal Comparativo 2008 – 2007 (Por Municipios). En miles de $. VARIABLE Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento Ingresos 2008 2.234.545 27.982.950 9.992.090 3.990.242 5.979.429 5.164.841 14.523.895 16.041.714 3.381.724 14.268.355 4.543.338 Ingresos 2007 2.163.846 24.554.212 9.811.821 3.456.558 5.141.395 8.749.020 14.460.254 19.292.004 5.236.642 15.179.447 5.141.395 Variación Ingresos 70.699 3.428.738 180.269 533.684 838.034 -3.584.128 63.641 -3.250.290 -1.855.018 -911.092 -598.057 Gastos 2008 2.026.705 28.308.994 7.944.404 3.013.370 5.092.323 4.829.822 11.477.186 12.137.511 3.183.847 13.052.482 4.054.064 Gastos 2007 2.518.678 20.705.902 8.298.361 2.558.727 4.362.448 7.044.316 12.544.818 17.474.471 4.266.471 12.839.029 4.362.448 Variación Gastos -491.973 7.603.092 -353.957 454.643 729.875 -2.214.994 -1.067.632 -5.336.460 -1082.624 213.453 -308.384 Resultado Presupuestal 2008 207.840 -326.045 2.047.687 976.871 887.106 335.070 3.046.709 3.904.203 197.777 1.215.873 489.273 Resultado Presupuestal 2007 -354.832 3.848.310 1.513.460 897.831 778.947 1.704.704 1.915.436 1.818.533 970.171 2.434.041 778.947 Variación Resultado Pptal. 562.672 -4.174.355 534.227 79.040 108.159 -1.369.634 1.131.273 2.086.670 -772.394 -1.124.145 -289.674
  • 165. Informe Macro Financiero Municipal 2008 Génova, Montenegro, Pijao y Quimbaya presentaron variaciones negativas en el comportamiento de sus ingresos, respecto al comparativo de las vigencias 2007-2008, generadas principalmente, en Ingresos Operacionales (Sistema General de Seguridad Social y de Otras Transferencias) e Ingresos de Capital. El municipio de Salento no presentó variación negativa 2007 – 2008 en el comportamiento de los ingresos, por disminución en Ingresos de Capital. Los municipios de Filandia y Buenavista, aunque no presentaron variación neta negativa en su comparativo de ingresos 2007 – 2008, presentaron disminución en los ingresos registrados como Transferencias.
  • 166. Informe Macro Financiero Municipal 2008 Fuente: Informe Financiero y de Gestión de los Municipios y sus Entidades Descentralizadas del orden Municipal. Vigencia 2008. Informe Planeación Departamental. INDICADORES FINANCIEROS 2008 (Por Municipios). VARIABLES Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento Déficit o Superávit Total 2008 (miles de $) $0 $891 $129 $371 -$75 $301 $1.676 $521 $2.337 -$251 $20 Autofinanciamiento del Funcionamiento 67,01% 61,01% 63,10% 72,07% 59,29% 64,39% 49,55% 67,29% 82,51% 70,94% 70,90% Magnitud de la Deuda 6,00% 2,60% 6,00% 4,00% 0% 0,96% 7,00% 13.00% 12,00% 12,00% 11,00% Dependencia de las Transferencias 85,00% 63,00% 71,00% 85,00% 70,00% 71,00% 66,00% 74,00% 67,00% 67,00% 70,00% Dependencia de los Recursos Propios 9,00% 29,00% 23,00% 8,00% 19,00% 11,00% 22,00% 22,00% 11,50% 24,00% 19,00% Magnitud de la Inversión 78,00% 79,00% 77,00% 94,00% 80,00% 83,00% 80,00% 78,00% 34,00% 77,00% 74,00% Capacidad de Ahorro 12,00% 46,00% 29,00% 22,00% 39,00% 29,00% 48,00% 27,00% 3,00% 32,00% 26,00%
  • 167. Informe Macro Financiero Municipal 2008 Se destacan como los mayores generadores de Ahorro Corriente (Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre Destinación) los municipios de La Tebaida y Filandia. El único que no cumplió con los lineamientos legales fue Pijao (82,51%). El municipio de Filandia no presento endeudamiento. Los municipios con mayor cantidad de ingresos totales respaldando la deuda fueron: Génova, Calarcá y Córdoba, seguidos de Circasia, Buenavista y La Tebaida, los que presentaron menor respaldo Montenegro, Quimbaya, Salento, y Pijao. Los 11 municipios analizados reflejaron un alto grado de dependencia de las transferencias de la Nación (Transferencias / Ingresos Totales) , presentando menor porcentaje de dependencia Calarcá, La Tebaida, Quimbaya y Pijao. Los municipios con mayor porcentaje de recursos propios (Ingresos Tributarios / Ingresos Totales) fueron Calarcá, Quimbaya, Circasia, La Tebaida, Montenegro, Filandia y Salento; y los de menores ingresos propios Córdoba, Pijao, Buenavista y Génova. Todos los municipios invirtieron más del 50% de sus gastos totales, solo el municipio de PIJAO (34%) presenta una inversión muy baja con respecto a los demás. Los municipios con mayor capacidad de ahorro fueron La Tebaida, Calarcá, Filandia y Quimbaya. La menor capacidad de ahorro la presenta Pijao.
  • 168. Informe Macro Financiero Municipal 2008 Fuente: Informe Financiero y de Gestión de los Municipios y sus Entidades Descentralizadas del orden Municipal. Vigencia 2008. Rendición de la Cuenta. ESTADO DE LA DEUDA 2008 (Por Municipios). En miles de $. El municipio con mayor saldo de deuda fue Montenegro, con $1.721.450 mil pesos, seguido por La Tebaida con $921.798 mil pesos. Filandia es el único municipio que no registra endeudamiento. VARIABLE Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento Saldo a Diciembre 31 de 2007 183.793 900.995 727.610 185.500 0 87.471 1.476.928 2.518.194 500.557 1.537.875 658.086 Desembolsos 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizaciones 2008 53.795 285.766 233.335 62.500 0 39.471 555.130 255.505 66.743 342.014 163.947 Saldo a Diciembre 31 de 2008 130.000 619.411 425.333 125.000 0 48.000 921.798 1.721.450 433.816 1.195.861 519.641 Intereses 2008 25.018 88.079 95.655 20.404 0 10.633 185.488 93.725 35.435 178.131 58.676 Ejecutado Capital más intereses 78.809 373.844 328.990 82.904 0 50.104 740.618 349.230 102.178 520.145 229.624
  • 169. Informe Macro Financiero Municipal 2008 Fuente: Informe Financiero y de Gestión de los Municipios y sus Entidades Descentralizadas del orden Municipal. Vigencia 2008. Rendición de la Cuenta. INDICADORES CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (Por Municipios). En miles de $. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA: Para evaluar el estado de la deuda, la Ley 358 de 1997, establece los indicadores de sostenibilidad de la deuda, solvencia y superávit primario. SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA (Intereses / ahorros operacionales). Esta en todos los municipios por debajo del 80%. SOLVENCIA (Saldo de la deuda / ingresos corrientes). Esta en todos los municipios por debajo del 40%. SUPERÁVIT PRIMARIO (Total de ingresos - Deuda Contratada - Gastos de Funcionamiento- Total de Inversión). Según el cálculo, el superávit primario fue suficiente para el pago de intereses de la deuda actual en los próximos años. VARIABLE Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento Sostenibilidad de la Deuda 2008 1,56% 0,59% 1,34% 0,82% NA 10,80% 60,00% 0,95% 1,64% 2,16% 2,25% Solvencia 2008 6,32% 2,63% 4,71% 4,11% NA 1,80% 2,83% 13,40% 15,27% 10,41% 15,56% Superávit Primario 2008 $286.650 $72.979 $2.376.675 $1.059.776 NA $3.742.000 $605.000 $4.971.553 $351.320 $1.795.706 $797.259 Sostenibilidad de la Deuda 2007 9,20% 5,60% 11,36% 6,00% NA ND ND 68,00% 49,77% 47,30% 24,66% Solvencia 2007 21,70% 0,57% 2,37% 1,00$ NA ND ND 13,60% 34,59% 6,40% 20,00% Superávit Primario 2007 Sin información Sin información S3.530.155 Sin información NA ND ND $2.677.000 $211.905 ND ND
  • 170. Informe Macro Financiero Municipal 2008 Fuente: Informe Financiero y de Gestión de los Municipios y sus Entidades Descentralizadas del orden Municipal. Vigencia 2008. Informe Planeación Departamental. GESTIÓN Y RESULTADOS, RAKING DE EFICACIA 2008 - 2007 VARIABLE Buenavista Calarcá Circasia Córdoba Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento Categoría 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Cumplimiento Art 6 Ley 617 de 2000 CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ - Límite del Gasto 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% - Indicador obtenido 67,01% 61,01% 63,10% 72,07% 57,29% 64,39% 49,55% 67,29% 82,51% 70,97% 70,90% Transferencia a los Concejos CUMPLIÓ CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ Transferencia a las Personerías CUMPLIÓ COMPLIÓ CUMPLIO CUMPLIÓ CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ CUMPLIÓ Índice de Eficacia Total 2008 93,35% 98,72% 85,35% 65,22% 70,60% 63,30% 44,13% 66,00% 66,58% 93,39% 68,50 Ranking de Eficacia 2008 3 1 4 10 5 11 12 9 8 2 7 Índice de Eficacia Total 2007 96,98 94,47% 92,51% 33,19% 60,28% 59,66% 27,92 70,96% 80,77 83,27 45,23 Ranking de Eficacia 200 7 1 3 4 11 8 9 12 7 6 5 10 MECI - Nivel Implementación MEDIO MEDIO CON TENDENCIA ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO BAJO CON TENDENCIA A MEDIO BAJO CON TENDENCIA A MEDIO BAJO CON TENDENCIA A MEDIO BAJO CON TENDENCIA A MEDIO MEDIO
  • 171. Informe Macro Financiero Municipal 2008 Los municipios de Circasia y Génova incumplieron las transferencias al Concejo y Personería respectivamente, al superar el valor de las transferencias realizadas, el valor límite establecido por la Ley 617. Respecto al Índice de Eficacia algunas administraciones locales mejoraron sus resultados, se esmeraron en la ejecución de las metas, en la calidad y suministro de la información como: Calarcá, Quimbaya, Filandia, Salento y Córdoba; caso contrario ocurrió con los municipios de Buenavista, Génova, Montenegro y Pijao que desmejoraron su puesto, La Tebaida y Circasia conservaron el lugar. El mejor municipio en cuanto al índice de eficacia para el logro de sus metas fue Calarcá, caracterizándose La Tebaida por el bajo cumplimiento de sus metas. Con relación a la Implementación y Avance del Modelo de Sistema de Control Interno (MECI 1000:2005) y el Sistema de Gestión de Calidad NTCGP1000: 2004, los municipios de Circasia, Córdoba, Génova y Calarcá han avanzado en forma satisfactoria, mientras que municipios como La Tebaida, Montenegro, Pijao y Quimbaya, aun no muestran resultados significativos en dicho proceso.
  • 172. Informe Macro Financiero Municipal 2008 Indicadores Consolidados 2008
  • 173. Informe Macro Financiero Municipal 2008 A nivel de Desempeño Fiscal, ninguno de los municipios del departamento se ubican en el rango de Solvencia ( mayor o igual al 80%), Calarcá se ubica en el rango de Sostenible (mayor a 70% y menor a 80%), los municipios de Circasia, Filandia, Génova, La Tebaida, Quimbaya se encuentran en rango de Vulnerable (entre 60 y 70), los municipios de Buenavista, Córdoba y Pijao, se ubican en el rango de Riesgo (mayor o igual a 40 y menor de 60%). El municipio de Calarcá que ocupa el puesto No. 1 en el Ranking de Desempeño Fiscal en el Quindío, ocupa el puesto 140 a nivel Nacional. El municipio con el indicador más bajo de Desempeño Fiscal es Pijao, el cual no cumple además, con los parámetros de Autosostenibilidad de Funcionamiento. El pobre desempeño del municipio de Pijao, ocupando el puesto No. 12 a nivel departamental, se refleja a nivel nacional, donde ocupa el puesto 1.043 de 1.068 municipios.
  • 174. “ Por un control social y fiscal en beneficio de todos” MUCHAS GRACIAS
  • 175.  
  • 176. POSICION ADOPTADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDÍO RESPECTO DE LAS PRESTACIONES CONTEMPLADAS EN EL DECRETO 1919 DE 2002
  • 177. LA CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO, decidió realizar el pago de la Prima de Servicio, Bonificación por Servicios Prestados y demás Prestaciones Contempladas en el Decreto 1919 de 2002, teniendo encuentra los siguientes argumentos:
    • Que el Decreto 1919 de 2002 fija el Régimen de Prestaciones Sociales para los empleados públicos y regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.
    • Diferentes pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, posición adoptada por los distintos juzgados y tribunales del Quindío.
  • 178.
    • A través de la sentencia del 27 de septiembre de 2007, expediente 4327-2005, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado , argumentando que:
    • Si bien es cierto que el municipio no pod í a arrogarse la facultad de fijar prestaciones salariales y sociales para sus empleados p ú blicos, pues é sta es una funci ó n reservada al Gobierno Nacional, tambi é n lo es que esta Corporaci ó n ha reconocido a los empleados territoriales prestaciones del orden nacional. Para el efecto, en virtud del art í culo 4 de la C.P. ha inaplicado la expresi ó n “ del orden nacional ” de las normas que regulan los salarios y prestaciones de los empleados nacionales, en aras de proteger el derecho a la igualdad contenido en el art í culo 13 de la C.P.
  • 179.
    • Sentencia de agosto 23 de 2007, Expediente. N. 0176-2004, M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante, sección segunda del Honorable Consejo de Estado.
    • Sentencia de agosto 06 de 2008, expediente 0507-2006, M.P. Gerardo Varela Monsalve, del Honorable Consejo de Estado ha dicho.
    • Sentencia del 23 de febrero del 2009, M.P. María Luisa Echeverri Gómez, Tribuna administrativo del Quindío. Sentencia del 03 de marzo de 2009, M.P. Augusto Ramón Chávez, Tribunal Administrativo del Quindío.
    • Sentencia de Primera Instancia del 09 de febrero de 2009, Juzgado Primero Administrativo del Circuito Armenia, Radicado. 001-2009-007, Demandado. Contraloría Municipal de Armenia.
    • Sentencia de Primera Instancia del 16 de junio de 2009, Juzgado Primero Administrativo del Circuito Armenia, Radicado, 001-2009-121, Demandado. Municipio de Calarcá.
  • 180. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a través del Concepto No. 1956 el 10 de septiembre de 2009, textualmente advirtió “que no es de su competencia, decidir las situaciones particulares surgidas con ocasión de los fallos judiciales, ni pronunciarse sobre su alcance”. En igual sentido manifestó que  “Es doctrina reiterada de esta Sala, contenida en los conceptos 1878 y 1878 A de abril 29 y noviembre 13 de 2008, últimos pronunciamientos sobre el particular, que los fallos judiciales en firme son obligatorios y por consiguiente su cumplimiento no se encuentra sujeto a la evaluación de conveniencia de sus destinatarios, más aún cuando éstos son empleados públicos, quienes con más veras están especialmente obligados a acatar las decisiones judiciales”.  Dejando de esta forma incólume su jurisprudencia al no hacer ningún juicio de valor al respecto.
  • 181. El concepto 1956 de la referencia, expresó igualmente que: “ El Decreto 1042 de 1978 se encuentra vigente, pero en cuanto solo contempla los elementos saláriales para los empleados públicos del orden nacional, su regulación sobre este respecto no puede hacerse extensiva a los servidores públicos del orden territorial”. Es decir, la Sala de Consulta Civil emite una doctrina, que no tiene efectos vinculantes, en primer término por  no ser una decisión judicial, pero como aspecto fundamental porque se va en contravía de las múltiples decisiones de la Sala Especializada en Asuntos Laborales del Consejo de Estado,  que se convierten en precedente jurisprudencial, que no puede ser desconocido por afectar los derechos fundamentales del debido proceso y el derecho de igualdad.
  • 182. Lo dicho por la  Sala de Consulta y Servicio Civil, en el concepto de la referencia, solo tiene la categoría de doctrina, vale decir, es un simple criterio, que no es asimilable a decisión judicial, porque dicha Sala no tiene atribuciones de juez contencioso administrativo como lo determina el artículo 97 del Código Contencioso Administrativo, sólo es un órgano consultivo, como lo señala el artículo 98 del mismo código, y en este evento absolvió una consulta, dejando por fuera un argumento jurídico determinante que es el estudio del decreto 1919 de 2002, lo que refuerza la condición de no efecto jurídico vinculante de su concepto.
  • 183. Mediante Circular Externa AG No. 05 del 21 de octubre del 2009, la Auditoria General de la República emite concepto sobre la viabilidad del pago de la prima de servicio y bonificación por servicios prestados a los empleados públicos del nivel territorial, mediante el cual asumió la posición adoptada por la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado, igualmente dejando a un lado el estudio del Decreto 1919 de 2002 mediante el cual se hizo extensivo el pago de tales acreencias a los empleados de los entes territoriales, y aun mas dejando a un lado los múltiples pronunciamientos de la Sección Segunda Especializada en asuntos laborales del Honorable Consejo de Estado.