4. rm520-2010-doctecfpna

MINISTERIO DE SALUD m , .2 ,4, , d ..7.i ) ... .l.i o , . . .&L. .20!0 .. . m.. . .. . ~ .. . . 8 Visto el expediente No,1 0-039031-001, que contiene el Informe No065-201 0- DGSIDGSPIMINSA, de la Dirección General de Salud de las Personas, e Informe No 031- 2010-ODIMINSA, de la Oficina de Descentralización; --.- .*L o ,,:S<, * ,, , . ¿-. .. , CONSIDERANDO: Que, el artículo VI del Titulo Preliminar de la Ley No 26842, Ley General de Salud, que es responsabidad d e Estado promover a s condiciones que garanticen A$.. .j!lfC3 2. una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad; . a* &*%?Y$ Que, el artículo 3 O de la Ley No 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, dispone que el aseguramiento universal en salud es un proceso orientado a lograr@c 0 G. ACOSTA S dP que toda la población residente en el terr~torionacional disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS); Que, el artículo 41° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio debC/ Salud. aprobado por Decreto supremo No 023-2005-SA. dispone que la Dirección General de Salud de las Personas, es el órgano técnico normativo en los procesos relacionados, _--._ entre otros, a la atención Integral y servicios de salud; p o$;, Que, la Dirección General de Salud de las Personas ha propuesto para su aprobación el Documento Técnico: "Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el @ SWP Marco del Aseguramiento Universal y Descentralización en Salud con énfasis en la Atención Primaria de Salud Renovada", con la finalidad de mejorar la calidad, equidad,W. Olivera A . . . eficiencia y efectividad de los servicios de salud, en el marco del Aseguramiento Universal y la Descentralización en Salud, teniendo como objetivo general establecer el marco ;?, i & n Ch.

técnico, metodológico e instrumental para el análisis, monitoreo y evaluación del desempeño de la gestión del Primer Nivel de Atención de Salud, con énfasis en la Atención Primaria de Salud Renovada y el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención; Que, mediante Informe No 031-2010-ODIMINSA, la Oficina de Descentra!ización ha emitido opinión técnica favorable respecto al proyecto presentado;l Estando a lo propuesto por la Dirección General de Salud de las Personas; Con el visado del Director General de la Dirección General de Salud de las Personas, del Responsable de la Oficina de Descentralización, del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud; De conformidad con el literal 1) del artículo €3 de la Ley No 27657, Ley del Ministerio de Salud; 3 SE RESUELVE: 86 Q i r ; e R . Artículo lo.- Aprobar el Documento Técnico: "Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el Marco del Aseguramiento Universal y Descentralización e n Salud con énfasis en la Atención Primaria de Salud Renovada", que en documento adjunto forma parte de la presente Resolución. C.ACOSTA S. Artículo 2O.- Encargar a la Dirección General de Salud.de las Personas a través de la Dirección de Servicios de Salud, la difusión, supervisión y evaluación de lo dispuesto en el citado documento técnico. Articulo 3 O . - Las Direcciones de Salud de Lima y las Direccionks Regionales de Salud, o quien haga sus veces en el ámbito regional, son los responsables de la difusión, implementación, supervisión y aplicación del presente documento técnico, dentro de sus respectivas jurisdicciones.. Artículo 4 O . - Disponer que la Oficina General de Comunicaciones publique la Resolución Ministerial en la dirección electrónica hFp;%.minsa.qob.peitransparencia/dqe normas.asp del Portal de Interne1 del Ministerio de Salud. :. .- w. Olivera O Regístrese, comuníquese y publíquese. IVlinistro de Salud

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENClÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA""FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Ministerio de Salud Lima - Perú 2010

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGLIRAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Ministerio de Salud Dr. Óscar Raúl Ugarte Llbillúz Ministro Dr. Elías Melitón Arce Rodríguez Vice Ministro Dr. Fernando Campos Alcázar Jefe Gabinete de Asesores Dr. Angel Irribari Poicón Asesor Alta Dirección Presidente Comisión Primer Nivel de Atención Dr. Carlos Acosta Saal Director General Dirección General de Salud de las Personas Secretaría Técnica Comisión Primer Nivel de Atención

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA"I. INTRODUCCI~N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. FINALIDAD ........................................................................111 . OBJETIVOS ....................................................................... 3.1 General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.2 Especificas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV. BASE LEGAL .....................................................................V . ÁMBITO DE APLICACIÓN ....................................................VI . CONTENIDOS .................................................................... 6.1 FUNDAMENTACI~N ....................................................... 6.2 MARCO CONCEPTUAL ................................................... 6.3 PROBLEMATIZACION ..................................................... 6.4 ETAPAS PARA EL FORTALECIMIENTO ............................. 6.4.1 Preparación y Diagnóstico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.4.1.1 Soporte Político . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.4.1.2 Soporte Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.4.1.3 Soporte Jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 6.4.2 Planeamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 6.4.2.1 Formulación del Plan Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . .. ............... 11 6.4.2.2 Dimensiones del Plan Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 6.4.3 Implementación del Plan de Fortalecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.4.3.1 Momentos del Plan Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.4.3.2 En el nivel nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.4.3.3 En el nivel regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6.4.4 Seguimiento y Evaluación de la Intervención........................... 14 6.5 PRODUCTOSANEXOSAnexo No 01: Instrumento de Medición del Desempeño de Establecimientos de Salud delPrimer Nivel de Atención .Anexo No 02: Guía del Facilitador Nacional e Inspector Sanitario Regional.Anexo No 03: Hoja de Ruta .REFERENCIAS BlBLlOGRAFlCAS

DOCUMENTOTÉCNICO: "FORTALECIMIENTO D L PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO D L ASEGLIRAMIENTO 1lNlVERSAL Y E E DESCENTRAI-IZACION EN SALUD CON ENFASIS EN L ATENCION PRIMARIA D SALUD RENOVADA" A E La atención integral de salud se orienta a satisfacer las necesidades de salud del ciudadano, la cual debe ser brindada por los servicios de salud, buscando el bienestar de la población priorizando los mas pobres-y excluidos. El Ministerio de Salud viene implementando la reforma sectorial a través del Aseguramiento Universal en Salud, proceso orientado a lograr que toda la población disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación; y en el marco de la descentralización, mediante el cual se da la transferencia de funciones y competencias del Nivel de Gobierno Nacional a los Niveles de Gobierno Regional y Local. El Primer Nivel de Atención juega un papel fundamental para el adecuado funcionamiento del sistema de salud como puerta de entrada y debe garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales para toda la población. Este nivel de atención debe proveer los cuidados esenciales en salud de manera integral, capaz de resolver la mayoría de las necesidades y demandas de salud de la población. En este nivel para el abordaje de las Determinantes Sociales de la Salud se desarrollan acciones de articulación intra e intersectorial y con la sociedad civil. El Primer Nivel de Atención desempeña un rol muy importante en la continuidad de los servicios de salud y del flujo de información a través de todo el sistema de salud, independiente del lugar de atención. También es el nivel que integra los cuidados personales, de salud publica, y los programas estratégicos, sociales en ciertas enfermedades y/o riesgos específicos a la salud. Dada la importancia del funcionamiento adecuado del primer nivel de atención, es pertinente y asertivo promover e impulsar su fortalecimiento progresivo en sus estructuras de recursos disponibles, (infraestructura, equipamiento, recursos humanos, materiales e insumos y mayor presupuesto) para el desempeño de sus funciones, así como fortalecer las capacidades para la gestión y organización local(sistema de información, planeamiento y control, medicamentos, salud ambiental, calidad de atención, categorización, sistema de referencia y contrarreferencia, redes de salud, etc.). Igual de importante es fortalecer la provisión de servicios de salud, con énfasis en la atención primaria y reorientando la atención a la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. El plan de fortalecimiento del primer nivel de atención busca identificar, organizar y fortalecer las competencias adecuadas y necesarias para brindar un servicio de salud eficiente y de calidad garantizando el acceso a la atención, el cuidado y al aseguramiento para toda la población, en el--- marco de los derechos ciudadanos y la participación social. Mejorar la calidad, equidad, eficiencia y efectividad de los servicios de salud, en el marco del Aseguramiento Universal y la Descentralización en Salud,

D C M N O TÉCNICO: OU ET "FORTALECIMIENTO D L PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN E MARCO D L ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E L E DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA1 1- OBJETIVO 1.3.1 Objetivo GeneralEstablecer el marco técnico, metodológico e instrumental para el análisis, monitoreo y, evaluacióndel desempeño de la gestión del Primer Nivel de Atención de Salud con énfasis en la AtenciónPrimaria de Salud Renovada y el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en Salud.3.2 Objetivos Específicos3.2.1 Definir el marco conceptual y metodológico para el Fortalecimiento del Primer Nivel deAtencion de Salud.3.2.2 Establecer los aspectos técnico - operativos referidos a la organización, programación,ejecución, monitoreo y evaluación de la intervención.3.2.3 Proporcionar instrumentos para la medición de los componentes del desempeño de la gestióndel Primer Nivel de Atención de Salud.!V.- BASE LEGAL Ley No26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social. Ley No26842, Ley General de Salud Ley No27604, Ley que modifica la Ley General de Salud No 27842, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en casos de emergencia y partos Ley No27657, Ley del Ministerio de Salud. Ley No27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado. Ley No27680, Ley de Reforma Constitucionaldel Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización. Ley No27783, Ley de Bases de la Descentralización Ley No 27785; Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Ley No27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley No27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Ley No27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley No27972, Ley Organica de Municipalidades. Ley No 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley No28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales Ley No 29124, Ley que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones. Ley No29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo Ley No29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud. Ley No29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Ley No36300, Ley de Participación y Control Ciudadano. Decreto Supremo No013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley 27657

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO D L PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E L DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN L ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" A Decreto Supremo No 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. Decreto Supremo No 024-2005-SA, que aprueba las Identificaciones Estándar de Datos en Salud. Identificación Estandar de Datos en Salud No 004: "Establecimientode Salud y Servicio Médico en el Sector Salud". Decreto Supremo No 100-2005-RE, que aprueba el "Cuadro General de Precedencias protocolar para actos y ceremonias que conciernan al Ceremonial del Estado". Decreto Supremo No 007-2006-SA, que Modifica el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud. Decreto Supremo No 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. Decreto Supremo No 077-2006-PCM, que aprueba las Disposiciones relativas al proceso de Transferencia de la Gestión de la Atención Primaria de Salud a las Municipalidades Provinciales y Distritales. Decreto Supremo No 098-2007-PCM se aprueba el Plan Nacional de Operaciones de Emergencia del Instituto Nacional de Defensa Civil. Decreto Supremo No 039-2008-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley No 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación lonizante. Decreto Supremo No 056-2008-PCM, que aprueba las "Normas para la documentación oficial de los Ministerios del Poder Ejecutivo y los Organismos Públicos adscritos a ellos". Decreto Supremo No 017-2009-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley No 29124, que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las Regiones. Decreto Supremo No 003-2010-SA, que Modifican el Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud. Decreto Supremo No 008-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley No 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud. Resolución Ministerial No 861-95 SNDM, que aprueba el documento de "Señalización de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud" m Resolución Ministerial No 122-2001-SNDM, que aprueba los Lineamientos para la Delimitación de Redes de Salud". Resolución Ministerial No 1125-2002-SNDM, que aprueba la "Directiva para la Delimitación de las Redes y Microrredes de Salud". Resolución Ministerial No 683-2003-SAIDM, que aprueba el documento "Delimitación de las Direcciones de Salud, Direcciones de Red de Salud y Microrredes de Salud del Ministerio de Salud. Resolución Ministerial No 729-2003-SNDM, que aprueba el Documento "La Salud Integral: m;: : ,, Compromiso de Todos-El Modelo de Atención Integral de Salud".fw%il Resolución Ministerial No 668-2004-SNMINSA, que aprueba el documento "Guias Nacionales de Atencion Integral de a Salud Sexual y Reprod~ctiva~. R ~ s o I u c ~Ministerial No 751-20041MINSA. que aprueba la NT No 018-MINSNDGSP-V.OI:"Norma Ó~ Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud". Resolución Ministerial IVO 769-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica No021-MINSAlDGSPN.01 "Categorías de Establecimientos del Sector Salud". Resolución Ministerial No 771-2004/MINSA, que aprueba "Las Estrategias Sanitarias Nacionales del Ministerio de Salud". , . .,._ .,. .:L.l..2 ....,, ,,.<.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Resolución Ministerial No776-2004-MINSA, Norma Técnica 022-MINSNDGSP V.1. Norma Tecnica de la Historia Clínica de los establecimientos de salud del sector publico y privado. Resolución Ministerial No974-2004lMINSA Procedimiento para la elaboración de Planes de Respuesta frente a Emergencias y Desastres Resolución Ministerial No 1217-20041MINSA, que autoriza a las Direcciones Regionales de Salud a nivel nacional, para que en coordinación con sus respectivos Gobiernos Regionales, revisen y, de ser necesario, modifiquen la actual conformación de Redes y Microrredes de Salud de su Región, considerando los criterios técnicos establecimientos en los "Lineamientos para Delimitación de Redes", aprobado con Resolución Ministerial No 122-2001-SAIDM y la Directiva DGSP-DESS No 001-05-2002 aprobada con Resolución Ministerial No 1125-2002-SNDM. Resolución Ministerial No 1142-2004/MINSA, que aprueba la "Guía para la Categorización de Establecimientosde Salud del Sector Salud". Resolución Ministerial No 111-2005/MINSA, que aprueba los Lineamientos de Politica de Promoción de la Salud. Resolución Ministerial No 474-2005/MINSA, que aprueba la NT No 029-MINSNDGSP-V.O1: "Norma Tecnica de Auditoria de la de Atención en Salud". Resolución Ministerial No 457-2005, que aprueba el Programa de Municipios y Comunidades Saludables. Resolución Ministerial No 566-2005/MINSA, que aprueba los "Lineamientos para la Adecuación de la Organización de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco de! Proceso de Descentralización". Resolución Ministerial No 598-2005/MINSA, que aprueba la NT No 033-MINSNDGSP-V.O1: "Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Cultural". Resolución Ministerial No633-2005/MINSA, que aprueba la NTS No034-NllNSNDGSP-V.O1: "Norma Técnica Para la Atención Integral de Salud de la Etapa de Vida Adolescente". Resolución Ministerial No 638-2005-MINSA, que aprueba el "Manual de Protocolo del Ministerio de Salud". Resolución Ministerial No826-2005/MINSA, que aprueba "Normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud". Resolución Ministerial No 897-2005lMINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud No 037- MINSAIOGDN-V.O, para la Señalización de Seguridad de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. Resolución Ministerial 970-2005/MINSA., que aprueba NTS No 038-MINSNDGSP-V.O: "Norma Técnica de Salud para Proyectos de Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención". Resolución Ministerial No 1001-2005/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria NoOOI-MINSAIDGSP- V.O1: "Directiva para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud".,g-x>,@, ":pX, Resolución Ministerial No 1007-2005/MINSA, que aprueba el documento normativo "Lineamientos de , w.. %a, m Politica Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud". Resolución Ministerial No 246-2006/MINSA, que aprueba el Documento técnico Lineamientos de cG,;/ Política Tarifaria en el Sector Salud. Resolución Ministerial No292-2006/MINSA, que aprueba la NTS No 040-MINSNDGSP-V.O1: "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño". Resolución Ministerial No 386-2006/MINSA, que aprueba la NTS No 042-MINSA IDGSP-V.01: "Norma Técnica de los Servicios de Emergencia". J

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO D L P I E NIVEL DE ATENCION, E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E RM R EN L DESCENTRALIZACIONEN SALllD CON ENFASIS EN L ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" A Resolución Ministerial No 402-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Programa de Familias y Viviendas Saludables". Resolución Ministerial No 519-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Sistema de Gestión de la Calidad en Salud". Resolución Ministerial No 529-2006/MINSA, que aprueba la NTS No 043-MllVSNDGSP-V.01: "Norma Técnica de Salud para la Atención lntegral de las Personas Adultas Mayoresn.13 Resolución Ministerial No 626-2006/MINSA, que aprueba la NTS No 046-RIIINSNDGSP-V.01: "Norma Técnica de Salud para la Atención lntegral de Salud de las Etapas de Vida Adulto Mujer y Varón". Resolución IMinisterial No 640-2006/iVllNSA, que aprueba el "Manual para la Mejora Continua de la Calidad". Resolución Ministerial No696-2006/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica: Operativización del M ~ d e l o de Atención lntegral de Salud. Resolución Ministerial No 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS No 051- MlNSA / OGDN - V.O1 "Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre". Resolución Ministerial No 1077-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Orientaciones para la Atención lntegral de Salud del Adolescente en el primer nivel de atención".m Resolución Ministerial No 1147-2006/MlNSA, que aprueba la "Guía Técnica para el llenado de la Historia Clínica de Atención lntegral de Salud del Adulto Mayor". Resolución Ministerial No 1204-2C06/MINSA, que Establece que la Gestión de la Atención Primaria de la Salud, es el desarrollo de los procesos de planeamiento, programación, monitoreo, supervisión y evaluación de la atención integral de salud que se realiza en el ámbito local. Resolución Ministerial No 456-2007/MINSA, que aprueba la NTS No 050-MINSNDGSP-V.02: "Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo". Resolución Ministerial No596-2007/MINSA, que aprueba el Plan Nacional de Gestión de la Calidad en Salud. Resolución Ministerial No 366-20071MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Desarrollo de la Función Salud en los Gobiernos Locales". Resolución Ministerial No614-2007/MINSA, que aprueba la Guía de Irnplementación de los Proyectos Pilotos de Descentralizaciónen Salud a los Gobiernos Locales. Resolución Ministerial No 072-2008/MINSA, que Modifican la Norma Tecnica de Salud NTS No 050- MINSAIDGSP-V.O2 "Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo". Resolución Ministerial No 336-2008/MINSA, que aprueba la NTS 065 - MlNSA I DGSP - V.O1 "Norma Tecnica de Salud para el Transporte asistido de Pacientes por Via Aérea - Ambulancias Aéreas". Resolución Ministerial No 337-2008/MINSA, que aprueba la NTS 066- MlNSA / DGSP - V.O1 "Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Acuática". Resolución Ministerial No 702-2009/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Preparando al Agente Comunitario de Salud para el Cuidado lntegral de la Salud y Nutrición de las Gestantes y de las Niñas y Niños menores de 5 años" -Resolución Ministerial No 217-2010/MINSA, que dispone que la Oficina General de Comunicaciones efectúe la pre publicación del proyecto de "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnóstico por Imágenes".

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO D L P I E NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO D L ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E RM R E DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN L ATENCIÓN PRIMARIA DE SALllD RENOVADA" AEl presente documento técnico es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos públicosde salud del primer nivel de atención, incluidos en el marco del Aseguramiento Universal de Saluden el ámbito territorial de las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de Salud, o las quehagan sus veces.VI.- FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN SALUD Y DESCENTRALIZACI~N CON ÉNFASIS EN LA A T E N C I ~ N PRIMARIA DE SALUD RENOVADAEl presente Documento Técnico se sustenta en compromisos nacionales e internacionales, talescomo: Objetivos de Desarrollo del Milenio, Acuerdo Nacional, Lineamientos de Política del SectorSalud, Plan Nacional Concertado de Salud, Lineamientos de Gestión del Ministerio de Salud, querecogen las necesidades y demandas de salud de la población.El Perú viene implementando reformas estructurales en el sistema sanitario, como el AseguramientoUniversal en Salud, la Descentralización en Salud que exige en el primer nivel de atención, eldesarrollo de competencias en gestión y organización, incremento de la capacidad resolutiva de laoferta de servicios, armonización de las prestaciones de salud y un fuerte componente dearticulación sectorial y comunitaria que permita responder con eficiencia, eficacia, equidad y calidada las expectativas y demandas de la población.

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO D L PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN E MARCO D L ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E L E DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓNPRIMARIA DE SALUD RENOVADA"6.2 MARCO CONCEPTUALEl primer nivel de atención esta definido como la puerta de entrada al sistema de salud, tiene unaestructura de recursos disponibles acorde a su nivel de categorización y desarrolla capacidad degestión local y financiera as¡ como la organización para las prestaciones de salud con calidad, equidady eficiencia de acuerdo a las necesidades y demandas de salud de la población. El Primer Nivel de Atención, comprende establecimientos con categoría de 1-1 al 1-4, estructuralmente organizados en redes, que atienden el 70-80% de la demanda del sistema. Aquí la severidad de los problemas de salud plantean una atención de baja complejidad con una oferta de gran tamaño y con menor especialización y tecnificación de sus recursos: En este nivel se desarrollan principalmente actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz ytratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes.Para efectos del presente Documento Técnico, "Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención" seconsidera los siguientes componentes, enmarcados en la Atención Integral de Salud: O Estructura de Recursos, (1 Entradas, Insumos) O Gestión Local, Institucional, (2 Procesos y Macro procesos) O Organización de servicios, (2 Procesos y Macro procesos) O Provisión de Servicios, (2 Procesos y Macro procesos) O Articulación Sectorial y Comunitaria, (3 Entorno)El efecto de estas intervenciones, aunados a la implementación de un sistema de controlgerencial, (4) redundará favorablemente en las salidas, productos; (5) Servicios concalidad, equidad, eficacia y eficiencia, expresados en la mejora de la salud de la población,que es la finalidad de la Institución.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Se identifican una serie de problemas,.en,cada componente del primer nivel de atención: En la I l estructura de recursos disponibles, enel desairollo de sus proceso claves para cumplir con sus roles y funciones, en su articulación sectorial y comunitaria para la legitimidad de los procesos y fortalecimiento de la gestion, que finalmente traen como consecuencia, las bajas coberturas de atención en salud y aumento de la exclusión social, inequidad de las prestaciones, ineficiencia en el uso de los recursos, ineficiencia de los planes, programas y proyectos y débil participación social y ciudadana en la gestión pública y el cuidado de su salud, contribuyendo con las brechas de insatisfacción y desconfianza de la población por los servicios de salud públicos. . , . . , ESCASA INVERSIOM : PARA EL 1ER N.A. ~~-oo~, 6.3.1 Problemas en el Primer Nivel de Atención según componentespwq K. O€ 6.3.1.1 Inadecuada Estructura de Recursos Disponibles Disponibilidad de Recursos Humanos no estan acorde con a Norma Técnica de Salud do G C Categorización de los Establecimientos de Salud. Aproximadamente el 75% de la infraestructura sanitaria corresponden a establecimientos de salud 1-1 (puestos de salud sin profesionales de la salud) El equipamiento básico en los establecimientos del primer nivel de atención es insuficiente. El mantenimiento preventivo de equipos, es limitado y de poca calidad y no esta considerado en el POA de la Red. , . .. "., ; . . . , ,T%?. , 1I

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO D L PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN L DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA= Presupuesto limitado para inversión pública, no hay incremento en la asignación presupuesta1 del MEF al Sector y10 de los gobiernos regionales y locales.6.3.1.2 Débil capacidad de Gestión Local Escasa capacidad de Planeamiento en primer nivel de atención, así como en los niveles administrativos superiores. Sistema de información fragmentado, disperso y subutilizado. (sobretodo para el análisis y toma- de decisiones). Escaso mecanismo de control gerencial. Escaso recurso humano y limitada capacitación de los mismos Débil Sistema de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria. Débil implementación de las Políticas de Desarrollo de Recursos Humanos.= Débil capacidad de gestión de medicamentos, insumos y drogas. Débil capacidad de gestión para el manejo adecuado de los residuos solidos. Debil capacidad de gestión para enfrentar las emergencias y desastres. Débil capacidad de gestión de la calidad. Proceso incipiente en acreditación de establecimientos de salud No se programa el mantenimiento de equipos ni del establecimiento de salud. Inadecuado uso de los recursos del Seguro Integral de Salud. Débil gestión de recursos financieros.6.3.1.3 Inadecuada organización de los servicios de salud La organización de la oferta de servicios de salud no responde a las necesidades de salud de la población. Establecimientos de salud categorizados inadecuadamente. Incumplimiento de la norma técnica de categorización+ Deficiente red prestacional para la continuidad de la atención. Limitados elementos de soporte para el Sistema de Referencia y Contrarreferencia La organización de los sewicios de los establecimientos de salud no está acorde al Modelo de Atención Integral de Salud.6.3.1.4 La Provisión de Servicios no acorde a la Atención Integral de Salud El paquete integral de cuidados esenciales por etapas de vida, se brinda limitadamente. El enfoque de las atenciones privilegia más lo recuperativo y escasamente lo preventivo promocional. Escaso trabajo extramural y de proyección social, así como el seguimiento a las intervenciones sanitarias. Los procedimientos de las Guías de Practica Clínica para la atención son utilizados de forma limitada Las medidas de bioseguridad no se aplica de acuerdo a a norma v~gente No se cuentan con carteras de servicios acorde a la categoría del establecimiento

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA6.3.1.5 Débil articulación sectorial y comunitaria* Escaso trabajo en la construcción de redes sociales y los que existen están focalizados por daños. La implementación de los programas estratégicos y sociales es parcial. (Municipios Saludables, Comunidades y Viviendas saludables, Instituciones educativas, CRECER). Incipiente implementación de los mecanismos de dar información, recibir opinión y de escucha al usuario. Débil participación comunitaria en la implementación de las políticas públicas saludables. Escasa articulación intersectorial y con la sociedad civil organizada en acciones de salud.6.3.2 Efectos de los Problemas en el Primer Nivel de Atención6.3.2.1 Bajas Coberturas de atención y aumento de la exclusión, La cobertura del SIS en los Q1 y Q2 incremento significativamente por efectos de la implementación del aseguramiento en -las regiones priorizadas, pero aun no esta en las coberturas esperadas. Igualmente la Extensión de Uso en la población mejoro considerablemente por efectos de la implementación del aseguramiento, sin embargo el esfuerzo debe sostenerse porque existe una brecha histórica de postergación y abandono del primer nivel de atención que debe recuperarse a favor de la población mas necesitada. La Intensidad de uso de las atenciones en la parte preventiva es baja y la recuperativa es alta y no acorde a la AIS. La demanda a servicios de salud en los establecimientos con categoria 1.4 es alta, siendo estos muy pocos; y los establecimientos de salud no realizan atención acorde a su categoría.6.3.2.2 lnadecuado uso de los recursos Rendición de cuenta (Caja chica, remesas por encargo, entre otros) inoportuna e incumplimiento de las normas vigente. lnadecuado uso de los recursos del SIS, privilegia los gastos administrativos. El personal de salud no participa en la formulación de los presupuestos participativos locales6.3.2.3 Las necesidades de salud de la población insatisfecha Existe una demanda insatisfecha del usuario externo y una minoría de establecimientos han realizado la evaluación de la satisfacción del usuario externo. La evaluación de la satisfacción del usuario interno solo se ha realizado en algunos establecimientos seleccionados. La evaluación del clima organizacional está en fase inicial de implementación en los establecimientos de salud. Escasa institucionalización de resultados exitosos de los proyectos de mejora continúa implementados.

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN E M R O D L ASEGURAMIENTO UNI/ERSAL Y L AC E DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" 6.4 ETAPAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PRlMER NIVEL DE ATENCIÓN Para el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención se han definido 4 etapas: 6.4.1 Primera Etapa: Preparación y diagnóstico. 6.4.2 Segunda Etapa: Planeamiento. 6.4.3 Tercera Etapa: Implementación del plan. 6.4.4 Cuarta Etapa: Evaluación de la intervención. 6.4.1 Primera Etapa: Preparación y Diagnóstico 6.4.1.1 Soporte Político: es fundamental para el desarrollo e implementación de un plan de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención; requiere la más alta decisión política en el nivel nacional, regional y local que permita la viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, esto implica sensibilización y compromisos de las altas autoridades y decisores políticos. En síntesis, implica mayor gobernabilidad en las relaciones entre los tres estamenios de gobierno: nacional, regional y local. 6.4.1.2 Soporte Jurídico: es necesario la revisión de la normatividad sanitaria vigente que regula el funcionamiento del primer nivel de atención y analizar su aplicabilidad en el nueve contexto de la descentralización, la pertinencia y la necesidad de fortalecer el marco jurídico sanitsrio en el contexto de la reforma sanitaria que se viene dando en nuestro país, con el Aseguramiento Universal en Salud, Ley General de Medicamentos, y la Descentralización Local, entre otras. Asimismo, debe profundizarse la revisión de la normatividad vigente en nivel local, para darle viabilidad a la gestión de redes de servicios de salud y fortalecer los anillos de contención de la demanda en el primer nivel de atención. 6.4.1.3 Soporte Técnico: es preciso convocar a los expertos en estos temas, tanto del Estado como de la sociedad civil y la cooperación internacional, que permita, con su experiencia: contribuir a definir y caracterizar el Marco Conceptual, Antecedentes, Diagnóstico, Finalidad, Objetivos, estrategias y todo lo relacionado al funcionamiento del Primer Nivel de Atención, así como, la Metodología e Instrumentos o herramientas de gestión necesarios para cumplir con este propósito. Es preciso además fortalecer la Gobernancia de los directivos en el nivel operativo, hacia un enfoque de gerencia de servicios de salud. Entendiéndose por Gobernancia como la suma de competencias en sus tres dimensiones: de conocimientos, de habilidades y de actitudes. En esta primera etapa, se elabora el Plan de Trabajo y Hoja de Ruta de la intervención de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, así como, la capacitación y certificación de los recursos humanos (Facilitadores Nacionales) y concluye con el diseño, validación y aplicación del instrumento de medición y levantamiento de Iínea de base, denominado Instrumento de Medición del Desempeño de los establecimientos del Primer Nivel de Atención en Salud, en las regiones pilotos del Aseguramiento Universal y Descentralización.Esta etapa tendrá una duración de aproximadamente 90 días. ,/ 6.4.2 Segunda Etapa: Planeamiento - y 6.4.2.1 Formulación del Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención. A partir de la Iínea de base establecida en la primera etapa, se formula el Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, según el desempeño alcanzado en los macroprocesos y procesos claves en los establecimientos de salud intervenidos. que . .. ..-. .,-..,.,,: ?, ,

DOCUMENTO TÉCNICO. "FORTALECIMIENTOD L PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, E MARCO D L ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN L E DESCENTRALIZACIONEN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA a) Fortalecimiento del Componente de Estructura: infraestructura, equipamiento, recursos I humanos y presupuesto disponibles. i b) Fortalecimiento de los Procesos: O o En la Gestión Local, En la Organización de los Servicios de Salud, l o En la Provisión de Servicios de Salud. c) Fortalecimiento de la articulación de los servicios de salud con la comunidad y otros actores claves de la sociedad civil. 6.4.2.2 Dimensiones del Plan Nacional El Plan Nacional deberá contemplar las siguientes dimensiones: a) Dimensión Técnica, a cargo de la comisión de expertos en la atención del primer nivel de atención, con apoyo de la cooperación externa a través de los proyectos que vienen trabajando en el tema, que a partir de la Linea de Base elaborará la propuesta técnica. b) Dimensión Social, que involucre a todos los actores y sectores claves de la sociedad civil del ámbito regional y local para b,uscar el consenso y la concertación, procesos claves para la legitimidad y sostenibilidad del Plan. Esta debe tener enfoque de derechos en salud, interculturalidad, equidad de género; con la finalidad de disminuir la inequidad y favorecer la inclusión social. c ) Dimensión Jurídica, adecuación necesaria a la normatividad vigente y diseño de otras que fortalezcan los procesos de reforma sectorial como el aseguramiento y la descentralización en salud. d) Dimensión Política, las autoridades de los niveles de gobierno nacional, regional y local deben dar el soporte para su viabilidad y sostenibilidad; expresada en mayores recursos y acciones conjuntas por la salud. Esta etapa concluye con la elaboración y forrnalización del Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, y tendrá una duración de 60 dias como mínimo entre el proceso de elaboración y aprobación. Este Plan servirá de referente para los planes regionales con la correspondiente asistencia técnica presencial de los equipos técnicos del nivel nacional. 6.4.3 Tercera Etapa: Implementación del Plan de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, a nivel nacional y regional. 6.4.3.1 Momentos de la Implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención Este Plan tiene tres momentos para su implementación según la magnitud y complejidad de los problemas identificados a través de la Linea de Base: a) Corto Plazo.- Para aquellos procesos que no requieren de mayores recursos, decisión política . y cambios significativos de la normatividad vigente y donde solo dependa del nivel local y regional. Este Plan tendrá una duración entre 60 y 180 días. b) Mediano Plazo.- Para aquellos procesos que requieren de cierta asignación de recursos (no de inversión pública), decisión política y alguna normatividad regional que fortalezca los procesos de gestión, organización y prestación de los servicios de salud. Este Plan tendrá una duración de entre 180 y 360 dias., - ..- .5 . .@S. . ..

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN E MARCO D L ASEGURAMIENTO UNIVERSALY L E DESCENTRALIZACIONEN SALUD CON ÉNFASIS EN L ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" A c) Largo Plazo.- Para aquellos procesos que requieren mayores recursos y de inversión pública, decisión política nacional, regional y local, cambios significativos en la conducta y estilos de vida de la población y cambios significativos de la normatividad vigente. Este Plan tendrá una duración de más de 360 dias. Esta etapa, tendrá en cuenta, para su implementación, además la realidad regional; la normatividad vigente, las reformas sectoriales del momento y su validación con los actores involucrados para obtener su legitimidad y sostenibilidad en el tiempo 6.4.3.2 En el Nivel Nacional El Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención incorpora las grandes Líneas de Acción, Estrategias, Intervenciones en los Componentes, Macroprocesos y Procesos Claves, así como indicadores de monitoreo y evaluación. Este documento debe ser socializado y difundido en las regiones del país, seguidamente a su aprobación. Durante esta etapa se desarrollarán las siguientes acciones: a) Aplicación de las líneas de acción del Plan de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, las que están orientadas a disminuir las brechas en un proceso de mejora continua. b) Actualización y formulación de documentos normativos según sea el caso. c) Formalización del Decálogo de la Atención que debe estar enmarcado en la Atención Primaria de la Salud y la Atención Integral de Salud. d) Asistencia Técnica permanente presencial y no presencial, dirigida a lograr una adecuada gestión de la atención de salud. e) Ejecución de los presupuestos de inversión en salud, para infraestructura y equipamiento y otros. f) Suscripción de Acuerdos Nacionales, Regionales y locales. Pactos Territoriales 6.4.3.3 En el Nivel Regional El Plan Regional aprobado deberá ser socializado y difundido en su jurisdicción para su implementación. En este nivel se desarrollarán las siguientes acciones: a) Aplicación bimensual del Instrumento de Medición del Desempeño de los establecimientos del Primer Nivel de Atención en Salud y reporte al nivel nacional. b) Adecuación de la normatividad nacional acorde a su realidad regional y local. c) lmplementar el Decálogo de la Atención que debe estar enmarcado en la Atención Primaria de la Salud y la Atención Integral de Salud. d) Formulación de proyectos de inversión pública en salud. e) Ejecución de los presupuestos de inversión en salud, para infraestructura y equipamiento y otros. f) Asistencia Técnica permanente al nivel local. g) Autoevaluación por cada establecimiento de salud conforme a la normatividad vigente. 6.4.4 Cuarta Etapa: Seguimiento y Evaluación de la Intervención a) Monitoreo y Supervisión periódica a la ejecución de las actividades de la intervención de fortalecimiento.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO D L ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E DESCENTRALIZACIONEN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA b) Evaluación de los procesos claves logrados e informes a partir de la aplicación del Instrumento de Inspecc;ón Sanitaria para establecimientos del Primer Nivel de atención para ver la mejora ! de la gestión, organización y provisión de servicios c) Evaluación de la intervención, se utilizaran indicadores de eficiencia, equidad y calidad para , I medir los resultados de la intervención expresados en la salud de la población d) Ceremonia de premiación y reconocimiento en acto público a los establecimientos que alcanzaron los estándares deseados. 1 e) Difusión de los resultados. f) Extensión de la intervención formalmente a nivel nacional. l1 6.5 PRODUCTOS 6.5.1 Documento Técnico "Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en el marco del Aseguramiento Universal con énfasis en la atención Primaria de Salud Renovada" 6.5.2. Instrumento de Medición del Desempeño de establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención y Guia del Facilitador Nacional y Regional 6.5.3 Linea de Base del Estado de Situación de los establecimientos del Primer Nivel de atención. 6.5.4 Plan Nacional de Fortalecimiento del Primer Nivel de atención. 4.1 Resultados Esperados. 4.2 Ejes de Intervención 6.5.5 Pactos Territoriales, Convenios de Gestión o Acuerdos Regionales y Locales 6.5.6 Decálogo de la Atención para el Primer Nivel de Atención 6.5.7 Sistema de Monitoreo y Evaluación para establecimientos de salud del l e r NA ANEXOS Anexo No 01: Instrumento de Medición del Desempeño de Establecimientos del Primer Nivel de Atención en Salud. Anexo No 02: Guia del Facilitador Nacional y Regional. Anexo No 03: Hoja de Ruta del Proceso de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención. 1. Documento de Posición de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (0PSlOMS)- Washington, D.C. OPS, 2007. 2. Guia para la Categorización de Establecimientos de Salud del sector Salud, aprobada con R.M. No 1142-2004lMINSA-Perú. 3. Norma Técnica "Normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud, - aprobada con R.M. No 826-2005lMINSA-Perú. 4. Guia Técnica: Operativización del Modelo de Atención Integral de Salud, aprobada con R.M. No 696-20061MINSA-Perú. 5. Norma Tecnica No 050-MINSNDGSP-V.O2 "Acreditación de Estabiecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo", aprobada con R.M. No456-2007lMINSA-Perú.,;J ...-.,-. T i .

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" 6. Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed? JAMA 1988;260: 1743-1748 7. Donabedian, A,; Los Siete Pilares de la Calidad, Revista de Calidad Asistencial 2001;16:S96- SIOO. 8. Carbajal, R.,et al. Análisis del objeto y proceso de acreditación en el país desde los grupos de interés. Material de Consultoría al MINSA. 2003. 9. Carboni, H.R. 2004."Principales orientaciones de algunos modelos de acreditación que hcy se usan en el mundo". Salud y Futuro. Santiago de Chile. 10. Ugarte, 0. 2004. Exposición "Descentralización en Salud: Mapa Concertado de Competencias en Salud. Lima. 1 1 . Suñol, R.; Baneres, J.; Origen, evolución y características de los programas de la Gestión de la Calidad en los servicios de salud. 2002.En: Evaluación y Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud, Texto Académico para la Pontificia Universidad Javeriana, Raúl Francisco Restrepo. Bogotá. 12. Suñol, R.; Humet, C. 2002."Garantía de calidad y acreditación en España". Informe SESPAS 2002. Invertir para la Salud. Prioridades en Salud Pública. Disponible en: http:llwww.sespas.eslinforme2002/cap22.pdf Bajado el 09 de enero de 2006. 13. Taylor, B.; Análisis circunstancial y el Plan.de Trabajo de alto nivel para el área de calidad del Programa de Acreditación en Perú. Documento de proyecto. CCSHA. Lima, 2003. 14. Ministerio de Salud. Lineamientos de Política Sectorial para el período 2002 - 2012 y Principios Fundamentales para el Plan Estratégico Sectorial del Quinquenio agosto de! 2001 - julio del 2006. Lima, 2001 15. Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las Personas. Modelo de Atención Integral de Salud. Lima, 2003. 16. Ministerio de Salud. Dirección General de Promoción de la Salud: Lineamientos de Política de Promoción de la Salud. Lima, 2005 17. Ministerio da Saúde - Brasil. Secretaría de ~ t e n c a o Saude. De~artamento Atencao Básica. á de a Experiencias e Desafíos da Atencao e Saúde amil liar: Caso ~ r a s i lBrasilia, 2004. .T.,: c; oSFP 5-

DOCUMENTO TÉCNICO:"FCN?TALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE ESTABLEClMlENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,E E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E N L DESCENTRALIZACIONE SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN N PRIMARIA D SALUD RENOVADA E Anexo No01: Instrumento de Medición del Desempeño de Establecimientosdel Primer Nivel de Atención en Salud 1l-coMPoNENTE No01, SOPORTE ADMINISTRATIVO - MACROPROCESO No01 1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DISPONIBLES ~ El Establecimiento de Salud cuenta con la infraestructura adecuada para la atención de acuerdo a nivel de categoria. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI I NO l El establecimiento de salud cuenta con Observación Directa en Servicio los ambientes físicos adecuados para su Lista de Chequeo 1 Las áreas fisicas se encuentran en buen Observación Directa en Servicio estado de conservación y operativos. Lista de Chequeo 1 La infraestructura cuenta con el Observación Directa de documentos: saneamiento legal correspondiente Ficha de Registros Públicos, Título de Propiedad, Actas de Trámite. El establecimiento de salud cuenta con Documento Plan de Mantenimiento aprobado. plan de mantenimiento preventivo y PO1 Red, Cuadro de Necesidades del recuperativo de la planta física y servicios Establecimiento. básicos, incorporada a plan operativo anual (POA).ESTÁNDAR NO 02 1 El Establecimiento de Salud cuenta con el Equipamiento Adecuada de acuerdo a su nivel de categoría. No 1 l PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS SI 1 NO El establecimiento de salud cuenta el Observación Directa en Servicio equipan-iiento básico y adecuado a su Lista de Chequeo 2 I Los equipos se encuentran en buen Observación Directa en Servicio estado de conservación, operativos y en Lista de Chequeo 2 USO. Se tiene inventario actualizado de equipos Informes de inventario, inventario fisico (rótulos visibles) y emisión de informe de actualizado al año anterior. resultados (no concordancia. faltantes. entre otros) a niveles decisores. El establecimiento de salud cuenta con Plan de reemplazo y mantenimiento preventivo y plan de reemplazo y mantenimiento recuperativo aprobado, PO1 Red, Cuadro de preventivo y recuperativo de sus equipos, Necesidades del Establecimiento. i n c o r p o r a d a u a l (POA). Se realiza supervisión y mantenimiento Informes de mantenimiento preventivo de preventivo de los equipos de manera equipos. del año anterior. oeriódica

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN L DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN L ATENCIÓNPRIMARIA D SALUD RENOVADA A E COMPONENTE NoO1 SOPORTE ADMINISTRATIVO 1 MACROPROCESO N 01 / DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DISPONIBLES 1 ESTANDAR N 03 El Establecimiento de Salud cuenta con el Personal adecuado para el nivel de categoría. CRITERIOS N PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI NO El Establecimiento de salud dispone de personal profesional Médico suficiente Lista de chequeo No10 para la atención de acuerdo a su nivel de categoria El Establecimiento de salud dispone de personal profesional No Médico suficiente Lista de chequeo No10 para la atención de acuerdo a su nivel de categoria. 1 3 1 personal profesionaldeTécnicodisoone dede 1 El Establecimiento salud y Auxiliar Lista de chequeo No10 enfermería suficiente para la atención de acuerdo a su nivel decategoría El Establecimiento de salud dispone de personal profesional Técnico y Auxiliar Lista de chequeo No10 administrativo suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoria. Los insumos y materiales son adquiridos y distribuidos de acuerdo a los procedimientos establecidos. N 1 PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS 1 Se tienen programadas las necesidades Informes de insumos y materiales por cada área o VERIFICAR IN SlTU servicios. Se realiza el requerimiento de insumos y Informes, cuadro de requerimientos materiales de acuerdo a programación por VERIFICAR IN SlTU cada árealservicio. Se tiene control visible actualizado de los insumos y materiales en el área de Tarjetas visibles, rnuestrear los materiales de distribución (almacén) y su cuantificación mayor rotación y verificar stock adecuado. está acorde a lo esperado por institución.QL l l l 1 a*$#:$**$-?.y+.-acf : 8 .pd+?, 1 D.G.. . l

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,N E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E L DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASISN LA ATENCION N E PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E COMPONENTE No 02 GESTIÓN LOCAL - 1 MACROPROCESO No02 PLANEAMIENTO Y CONTROL El Establecimiento de Salud cuenta con su Plan de Trabajo Anual, enmarcado en el PSL y PO1 de la Red, lo implementa y es conocido por todo el personal. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI El establecimiento de salud ha participado Plan de Trabajo Anual (PTA) o PSL aprobado continuamente del análisis de la situación de del presente año. Informes o actas de talleres salud con las autoridades regionales/locales de formulación del PTA o PSL, con lista de para definir el direccionamiento de la participantes. atención de la salud y el desarrollo de sus servicios y consta en actas. El Plan de Trabajo Anual o Plan de Salud Verificar en el Plan de Trabajo Anual o PSL Local responde a las cinco principales aprobado para el presente año. causas de morbilidad, por cada etapa de vida. 3 Se han identificado las principales Verificar en el Plan de Trabajo Anual o PSL necesidades de salud de los usuarios del aprobado para el presente año. establecimiento por etapas de vida. 4 PTA del establecimiento de salud aprobado por El establecimiento cuenta con plan de el jefe del establecimiento o PSL aprobado trabalo anual o PSL aprobado para el según ley. presente año. El Plan de Trabajo Anual o Plan de Salud Local del establecimiento ha sido socializado Documentos e Informes o actas de reunión de socialización., 1 l l 6 El establecimiento de salud, ejecuta su plan Plan de Trabajo Anual o PSL, de acuerdo a lo programado. Informes.de actividades ejecutadas. - ESTANDAR NO 06 El Establecimiento de Salud aplica mecanismos sistemáticos de monitoreo, evaluación, supervisión y control que velen por el cumplimiento de la planificación. CRITERIOS PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO 1 El Plan de Trabajo Anual o PSL del Plan de Trabajo o PSL aprobado (incluye establecimiento incluye actividades de actividades de seguimiento, monitoreo y seguimiento. monitoreo y evaluación. evaluación presupuestadas)11 2 Se cuenta con procedimientos (metodologia e instrumentos) establecidos para realizar el Documentos técnicos de seguimiento- monitoreo y evaluación aprobados. 1 seguimiento o rnonitoreo y evaluación de las actividades del plan de trabajo o PSL. Se realiza el seguimiento o monitoreo y Informes de seguimiento o monitoreo y evaluación de las actividades del plan de evaluación del presente año. trabajo anual o PSL. -. 4 Se realiza la supervisión y control interno de lnformes de supervisión y control interno de la ejecución de las actividades del Plan de las actividades del PTA o PSL aprobado del trabajo o PSL del establecimiento. año. Informe de medidas correctivas implementadas.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCION, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN DESCENTRALlZAClON EN SALUD CON ÉNFASISN LA ATENCIÓN PRIMARIA D SALllD RENOVADA E E COMPONENTE No02 GESTIÓN LOCAL1 MACROPROCESO No03 1 RECURSOS HUMANOS 1 ESTANDAR NO 07 El Establecimiento de Salud está organizado para incorporar y controlar los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El establecimiento de salud identifica las Informe/Documento actualizado de análisis de brechas de recurso humano a nivel del brechas. El establecimiento de salud tiene Documento de requerimiento. Documento de documentado el requerimiento de nuevo RH sustento de necesidades de RH debidamente sustentado de acuerdo a la normatividad vigente 3 El establecimiento de salud tiene Documento de requerimiento, constancia de documentado el procedimiento de seleccionado y contrato. incorporación del recurso humano para el establecimiento de salud segun modalidad. 4 El establecimiento de salud tiene definido y aplica el procedimiento de inducción al Documento Programa de Inducción recurso humano que se incorpora a la Informe de ejecución del Programa con lista de institución. el cual se encuentra establecido participantes. en un Programa de Inducción. El establecimiento de salud ha definido Documento MOF actualizado y aprobado. formalmente las funciones del recurso Acta de reunión de información del MOF. .humano y comunica acorde al cargo que Documento de asignación de funciones del RH. 6 El recurso humano conoce sus deberes y Lista de chequeo No 03 derechos en el establecimiento de salud. Informe1Documento de monitoreo de producción mensual de servicios y personal de salud. Reporte 40 del HIS-MIS. Cuenta con cuaderno de asistencia (cruce de información con la programación mensual) y Matriz de rol de programación de actividades del EESS (verifica la permanencia en los

DOCLIMENTOTÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION,EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACIONEN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" COMPONENTE No02 ~ ! GESTIÓN LOCAL MACROPROCESO No03 RECLIRSOS HUMANOS El Establecimiento de Salud dispone de acciones de salud ocupacional (Seguridad y Protección del prestador) del personal de salud. No ( PROCESOS CLAVE l VERIFICADORES El personal de salud se encuentra protegido contra enfermedades ocupacionales como Libro de registro de vacunados en la que se Hepatitis 6 , Tétano, Fiebre Amarilla, verifique que al menos el 90% del RH se Influenza AH1 N1 segun el perfil encuentra protegido. epidemiológico, de acuerdo a normas institucionales de las áreas de riesgo. El personal de salud aplica las medidas de Lista de Chequeo No 04 bioseguridad para el manejo del paciente de alto riesgo. 3 El establecimiento de salud realiza la Reporte de registro de la notificación. vigilancia de accidentes punzo cortante. Resultados de la evaluación. accidentes laborales y factores de riesgo Documento de medidas a adoptar ocupacional en el recurso humano. El establecimiento de salud evalúa las medidas de respuesta de la salud Informe de evaluación ocupacional del recurso humano de acuerdo a la normatividad vigente. El Establecimiento de Salud cuenta con Recursos Humanos capacitados para la prestación de servicios de salud. CRITERIOS PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El establecimiento de salud identifica las Documento de programación de actividades 1 necesidades de capacitación en forma educativas, que incorpora el diagnóstico de las participativa y realiza la programación anual necesidades de capacitación. de las actividades de capacitación. 1 Lista de participantes en la programación. El establecimiento de salud planifica, ejecuta Documento de programacion de las actividades y evalúa las actividades educativas educativas. contempladas en el Plan Anual de Documento de evaluación de las actividades Capacitación de la instancia correspondiente educativas. Plan de Trabajo del EESS en la para el recurso humano (asistencia1y que se encuentra incorporado actividades relacionadas a capacitación. El recurso humano aplica la estrategia de Informe o Acta de intervenciones sanitarias. Problematización (Analisis Critico de la Práctica) en sus intervenciones sanitarias. 4 El equipo de salud se encuentra capacitado Registro de capacitados del EESS (mínimo en aspectos relacionados a la Atención 60% del equipo de salud capacitado) Integral y Gerencia en Salud.,/ .,.".- ".

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, EL MARCO DEL ASEGllRAMlENTO UNIVERSAL Y E EN DESCENTRALIZACIONE SALUD CON ENFASIS E LA ATENCIÓN N N PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E1 COMPONENTE NoO2 GESIIÓN LOCAL1 MACROPROCESO No03 RECURSOS HUMANOS El Establecimiento de Salud incorpora las acciones de Bienestar Social del personal de salud. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES El establecimiento de salud cuenta con Plan de Trabajo de EESS en la que incorpora actividades relacionadas a incentivos actividades relacionadas a incentivos no (motivación) en su programación anual. dinerarios. El establecimiento ejecuta actividades de Informe de evaluación del Plan Anual. recreación, cultura y deportes para sus RH Documentos que oficializan actividades 3 El establecimiento de salud ejecuta Acta de reuniones. actividades de reconocimiento del RH Documento que oficializa el reconocimiento. (incentivo no dinerario).

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCION,N E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E L DESCENTRALIZACION E SALUD CON ENFASIS E LA ATENCIÓN N N PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E1 COMPONENTE NO 02 1 GESTIÓN LOCAL MACROPROCESO NO 04 1 CALIDAD DE ATENCION l ESTANDAR NO 11 El Establecimiento de Salud esta organizado para , desarrollar acciones del sistema de gestión de la calidad en salud. pp CRITERIOS1 No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El establecimiento cuenta con Responsable de Documento oficial de asignación como Calidad formalmente asignado. Responsable de Calidad. El establecimiento cuenta con al menos un Documento oficial de conformación de 2 equipo de mejora continuo de la calidad equipo de mejora continua conformado y éste se encuentra activo Actas oficiales de reuniones en el último (cumplan actividades según planificado). trimestre. El equipo de mejora continua del Libro de registro de capacitación del establecimiento cuenta con personal Personal. capacitado para realizar procedimientos de Plan de trabajo para la mejora continua de la mejora continua de la calidad. calidad.1 Existe un plan de trabajo para la mejora de la calidad en el establecimiento, que responde a las necesidades de usuarios internos y Plan de trabajo para la mejora continua de la calidad. externos. 5 El establecimiento ha implementado por lo Documento que contiene proyectos de menos un proyecto de mejora continua de la mejora implementada. calidad. El ~stablecimiento salud realiza de El establecimiento está organizado (cuenta autoevaluación en el marco de la Norma con equipo de acreditación y equipo de Técnica de Acreditación de Establecimientos 1 evaluadores internos). tiene Plan de Autoevaluación, ha comunicado inicio de autoevaluación y tiene informe técnico de autoevaluación.

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E L N DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASISN L ATENCIÓN N E A PRIMARIA D SALUD RENOVADA ECOMPONENTE No O2 1 GESTIÓN LOCAL l l ,MACROPROCESO No 04 CALIDAD DE ATENCIÓN IESTANDAR NO 12 El Establecimiento de Salud tiene definido e implementa mecanismos para responder a las necesidades y expectativas de los usuarios CRITERIOSNo PROCESOS CLAVE VERIFICADORES El establecimiento ha definido mecanismos Documento que contiene los mecanismos para recoger sugerencias, quejas o reclamos (buzón sugerencias, encuestas, informes de de sus usuarios y tiene documentado el grupos focales) para recoger sugerencias, procedimiento para su análisis y atención de quejas y reclamos de sus usuarios y el las quejas y reclamos de los usuarios procedimiento para su análisis y atención. (metodologias, instrumentos y periodicidad) y lo cumple. Se cuantifica el porcentaje de quejas o reclamos atendidos oportunamente y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud. Reporte de quejas o reclamos atendidos. 1 El establecimiento tiene definido material Material informativo sobre cuidado post- informativo con contenido sobre el cuidado atención de los usuarios que debe estar post-atención de los usuarios y está adecuado adecuado culturalmente. culturalmente según realidad local. Se han establecido e implementan Documento que contiene los mecanismos mecanismos para garantizar la privacidad de la establecidos e implementados que garantiza atención a los usuarios en los diversos la privacidad de los usuarios. servicios o áreas de atención. Se han identificado las principales barreras de Documento que contiene las barreras acceso de los usuarios a los servicios (de tipo identificadas de acceso de los usuarios a los geográfico, económico. cultural. estructural y servicios. funcional) y se han implementado estrategias y Documento de reporte de implernentación de acciones para disminuirlas estrategias y acciones para disminución de barreras. El establecimiento de salud muestra su cartera Panel visible donde este publicado la cartera de servicios, cronograma de atención con de servicios y cronograma de atención con responsables. en un lugar visible y están responsables. adecuado culturalmente. adecuados culturalmente segun realidad local. El establecimiento tiene flujogramas de Señalización de servicios, adecuada atención general y por servicios y señalización culturalmente. adecuados culturalmente. Documento oficial con flujograma de atención. El establecimiento tiene publicado los derechos Panel visible con material informativo de básicos y deberes de los pacientes en las derechos básicos y deberes de los pacientes zonas de contacto emergencia, consulta de emergencia, consulta externa e externa e Internamiento. internamiento.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,N EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASIS E L A T E N C I ~ N N N A PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E COMPONENTE No 02 MACROPROCESO NO 04 GESTIÓN LOCAL CALIDAD DE A T E N C I ~ N ~ El establecimiento de salud evalúa la satisfacción del usuario interno y externo y desarrolla acciones de mejora. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO 1 El establecimiento tiene definida una Documento / encuesta 1 grupos focales definida metodología de medición de la satisfacción Informe de resultados de aplicación de de los usuarios internos y externos. la cual encuesta1 grupo focales. es aplicada periódicamente. l Se cuantifica el porcentaje de usuarios que 2 percibieron buen trato durante la atención y Reporte de resultados de encuesta de usuarios el nivel es el esperado por el establecimiento que percibieron buen trato durante la atención de salud. 3 Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron que la información post- Reporte de resultados de encuestas de atención recibida es entendible y completa y usuarios que percibieron información post- el nivel es el esperado por el establecimiento atención. de salud. I4l Se cuantificael porcentaje de usuarios que Reporte de resultados de encuestas de percibieron privacidad durante la atención y usuarios que percibieron privacidad durante la el nivel es el esperado por el establecimiento atención. 1 de salud. l [ l l l Se cuantifica el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados y el nivel es el esperado por el establecimiento ( de salud. I 1 Reporte de resultados de encuestas de usuarios satisfechos con los servidos prestados. 1 1 6 Se cuantifica el porcentaje de trabajadores Reporte de resultados de encuestas de satisfechos con su centro laboral y el nivel satisfaccion de trabajadores con su centro es el esperado por el establecimiento de laboral. salud - - - - ESTANDAR NO 14 El Establecimiento de Salud realiza auditoría de calidad de registros (Historia Clínicas) y verifica la adherencia a las Guías de Práctica Clínica. CRITERIOS VERIFICADORES SI 1 NO 1 El establecimiento de salud realiza Auditoria Informe de auditoría de Historias Clinicas en de las Historias Clínicas en: Emergencia, Emergencia, Consulta externa e Internamiento. Consulta externa e Internamiento. Historias Clínicas. El establecimiento tiene documentado los 2 procedimientos técnico-asistenciales (Guías Manuales, guias de práctica clínica, directivas de Practica Clinica en Emergencia. Consulta de procedimientos técnico-asistenciales. Externa e Internamiento) y administrativos Manuales. guías, directivas de procedimientos priorizados, vigilando su cumplimiento e administrativos. identificando oportunidades de mejora Historias Clínicas. continua de la calidad.,- . -L... .:;.;.?,>

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCION, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN DESCENTRALIZACION E SALUD C N ÉNFASIS E LA ATENCIÓN N O N PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E COMPONENTE NO 02 ~ .GESTIÓN LOCAL1 MACROPROCESO NoO5 GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 1 El Establecimiento de Salud esta organizado para el manejo adecuado de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios antes de su dispensación o expendio al usuario. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO La farmacia del establecimiento de salud cuenta con el software del Sistema lntegrado de Software SISMED instalado y en uso por Suministro de Medicamentos e lnsumos médico- el personal de farmacia. quirúrgicos - SISMED, última versión, que registra Reporte del software. el movimiento de los productos farmacéuticos, Envios magnéticos del ICI realizados al dispositivos médicos y productos sanitarios, nivel superior. permite la elaboracion del lnforme de Consumo lntegrado (ICl) y proporciona información útil para fortalecer las actividades de farmacia. La farmacia del establecimiento de salud realiza Tarjetas de Control Visible (TCV), conteos periodicos del stock y verificación de las software SISMED (kárdex. ICi). informes. salidas e ingresos de los productos Informes de conteos fisicos o inventarios. farniacéuticos, dispositivos médicos y productos Los dos últimos ICI emitidos. Verificar que sanitarios, emite el lnforme de Consumo éstos hayan sidoenviados al nivel lntegrado (ICI) mensualmente y cumple con superior (sello de recibido u oficio de enviarlo al nivel superior. envio). La Farmacia del establecimiento de salud utiliza lnforme con indicadores de suministro indicadores de suministro y uso para realizar la (disponibilidad, sobre stock, gestión de medicamentos. desabastecimiento, medicamentos vencidos) y uso (Prescripción en Denominación Común Internacional -DCI, medicamentos incluidos en el Petitorio local, regional o nacional. uso de antimicrobianos)

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,N EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E DESCENTRALIZACIONE SALUD C N ÉNFASIS E L ATENCIÓN N O N A PRIMARIA D SALUD RENOVADA" ECOMPONENTE No02 ~ . .GESTIóN, LOCAL.. . . , . , 2 , , : ... . 1 . .. . . : : : - -MACROPROCESO NO 05 GESTÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS El Establecimiento de Salud realiza acciones para que los procesos de requerimiento (pedido), recepción, almacenamiento y gestión de inventarios se realicen de manera eficiente, segura y confiable. CRITERIOSNo PROCESOS CLAVE VERIFICADORES La Farmacia del establecimiento de salud formula el Los dos últimos requerimientos requerimiento (pedido) de medicamentos (pedidos) formulados por farmacia enmarcado en el petitorio local o regional o Petitorio Petitorio Local. Regional o Nacional de Nacional Unico de Medicamentos Esenciales Medicamentos (PNUME), utilizando una metodología válida o Documento en donde se evidencia el indicada por la DISAIDIRESA (máximos y mínimos, uso de alguna metodología válida para consumo histórico, perfil de morbilidad, otros). formular el requerimiento (máximos y mínimos, consumo histórico, perfil de morbilidad, otros). El establecimiento de salud almacena y conserva los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y Lista de Chequeo 5 para almacén de productos sanitarios, cumpliendo con los criterios medicamentos (si lo hubiere) y mínimos de conservación en el Almacén Lista de Chequeo 6 para el área de Especializado de Medicamentos (AEM). área de dispensadón o expendio. dispensación o expendio y otras áreas dependientes del servicio de farmacia. El establecimiento de salud almacena y conserva los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y Informe o Indicador de disponibilidad de productos sanitarios, cumpliendo con los criterios medicamentos. minimos de conservación en el Almacén Inspección ocular de 10 productos Especializado de Medicamentos (AEM), área de trazadores dispensación o expendio y otras áreas dependientes del servicio de farmacia. Informes, actas u otros documentos que evidencien que se han tomado La Farmacia del establecimiento de salud realiza acciones para evitar el vencimiento y acciones para evitar el vencimiento y optimizar los sobre stock de los productos stocks de los productos farmacéuticos, dispositivos farmaceuticos, dispositivos médicos y médicos y productos sanitarios y cuenta con un productos sanitarios (canjes, registro de los productos vencidos o deteriorados transferencias. devoluciones, etc.) - Informe o registro de los productos farmaceuticos. dispositivos médicos y productos sanitarios vencidos o deteriorados (si los hubiere).

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, E EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y N DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS E L ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA N ACOMPONENTE NoO2 GESTIÓN LOCALMACROPROCESO NoO5 GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS El Establecimiento de Salud realiza acciones para un uso adecuado de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, velando por su prescripción racional, adecuada dispensación o expendio y promoviendo el uso adecuado en el domicilio. . CRITERIOSNo PROCESOSCLAVE VERIFICADORES SI 1 NO La farmacia del establecimiento de salud realiza Afiches, volantes, informes, acciones de promoción y difusión para el uso documentos, videos, etc. en donde se adecuado de los medicamentos tanto para el evidencia que el personal de farmacia1 personal de salud como para la comunidad. promueve y difunde el uso adecuado de medicamentos. Se hace uso de la Receta Única Estandarizada Revisar las recetas en farmacia y (RUE) para la prescripción de productos contrastar con el modelo de la Directiva2 farmacéuticos, dispositivos médicos y productos del SISMED (Ver anexo de la Receta sanitarios y los medicamentos son prescritos en Unica Estandarizada) 1 Denominación Común Internacional (DCI). Muestra de 30 recetas del mes en curso o del mes anterior a la visita. Revisar la prescripción.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" EN COMPONENTE Noo2 ~ GESTIÓN LOCAL ~1 MACROPROCESO NO 06 1 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN l ESTANDAR NO 18 El Establecimiento de Salud promueve una gestión Integral de la Información. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES El establecimiento de salud tiene identificado los Evidencia física. Verificar los puntos de puntos de acopio de información para los Sistemas acopio para los diferentes sistemas de de información (HIS. SIS, SISMED, Noti). información e informes El establecimiento de salud identifica su brecha de Informe o Plan actualizado (menos de 6 recursos informáticos (software, equipos de meses) con análisis de brechas de cómputo y comunicaciones) y de personal de recursos informáticos y de personal de sistemas. sistemas. El establecimiento de salud cuenta con presupuesto para mejora y mantenimiento de los Dispone de pariida presupuesta1 especifica con fondos para compra y 1 recursos informaticos y de comunicaciones. mantenimiento de recursos informaticos y de comunicaciones. El establecimiento de salud cuenta con un Plan de Cuenta con Plan de Mejora ó actas de Mejoras de los sistemas de información (control de acuerdos de mejoras, y de los medios calidad, capacitación del personal, charlas de de comprobación de cumplimiento inducción, normas y procedimientos, otros) y los ejecuta. El establecimiento de salud cuenta con personal Documentos o certificados que permanente capacitado en el uso y operación (subir acrediten que el establecimiento cuenta y bajar información..instalar el sistema. sacar copias a la fecha con personal capacitado en de seguridad) de los sistemas de información (HIS, el uso y operación de los sistemas. SIS. SISMED, Noti). El establecimiento de salud cuenta con Manual del Sistema. Manual de Usuario procedimientos documentados que describen la o Manual de Procedimientos de los captura, el analisis. la transmisión, la difusión, el sistemas de información implantados. almacenamiento. la conservación v de~uración la > , de información de los sistemas implantados. La oficina de Estadistica Informática y Telecomunicaciones o la que haga sus veces en las DIRESA. redes o microrredes. verifica como se Libro de actas o informe de monitoreo realiza el registro de información en el establecimiento para cada sistema de información (HIS. SIS. SISMED, Noti). l

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, N EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E DESCENTRALlZAClONEN SALUD C N ÉNFASIS E LA ATENCIÓN PRIMARIA D SALUD RENOVADA" O N ECOMPONENTE No02MACROPROCESO NO 06 GESTIÓN LOCAL GESTION DE LA INFORMACI~N ~ El Establecimiento de Salud realiza sistemáticamente el analisis de la veracidad, confiabilidad y la oportunidad de la información. CRITERIOSNo PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El establecimiento de salud tiene formalmente defin~das funciones y responsabilidades del las personal en el manejo de la información El Establecimiento de Salud cuenta con un método formal y permanente de evaluación. recolección de informacion. procesamiento y analisis de los resultados. 0 ROF, MOF o manual de procedimientos Informes de evaluación El Establecimiento de Salud realiza anualmente el Análisis de Situación de Salud Local. CRITERIOSNo PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI -- 1 NO El establecimiento de salud oficializa la Oficio, informe o documento ASlS que1 conformación del personal que realizará el ASlS comunica conformación de personal Local2 El Establecimiento de Salud cuenta con el ASlS Documento de ASlS Local elaborado Local oportuno. Acta de reunión de presentación. Oficio El documento del Plan de Salud Local se utiliza Plan de Trabajo como insumo para la elaboración del Plan de Plan de Salud Local Trabaio.ESTANDAR NO 21 El Establecimiento de Salud promueve la cultura de la toma de decisiones basada en informacion. CRITERIOSNo PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI NO El EESS usa mecanismos de difusión y Página Web, publicaciones, panel, retroalimentación de la información. documentos remitidos y10 recibidos Se generan espacios de análisis de información Actas de reuniones del equipo de El establecimiento de salud cuenta con un espacio Evidencia física (Sala de Situación de Salud) donde se muestra la relevante y está actualizada. 1 Se evalúa periódicamente la calidad de la Libro de actas información proporcionada a los usuarios internos.

DOCUMENTOTECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN N PRIMARIA DE SALUD RENOVADA COMPONENTE NO02 GESTION LOCAL 1 MACROPROCESO No07 ~ GESTION DEL FINANCIAMIENTO l ESTANDAR NO 22 El Establecimiento de Salud ejecuta adecuadamente los presupuestos asignados según normas vigentes. CRITERIOS PROCESOS CLAVE VERIFICADORES El establecimiento de salud a ejecutado más del Informes, actas, 90% del Decreto Supremo No 022-2009, conforme a Cargos de envio los procedimientos de la norma. El establecimiento de salud ha rendido Informes, actas, oportunamente todo lo ejecutado del presupuesto Cargos de envio asignado según el Decreto Supremo No 022-2009 El Establecimiento de salud se ajusta a las norma Recibos de agua, luz. teléfono y otros de austeridad y uso racional de los recursos. servicios básicos de los últimos tres meses. El Establecimiento de Salud utiliza los recursos de Rembolso del SIS de manera adecuada con las normas vigentes. CRITERIOS VERIFICADORES El establecimiento de salud recibe íntegramente sus Informes, actas de conciliación reembolsos del SISI El establecimiento de salud eiecuta adecuadamente Informes, actas de conciliación 1 2 1 los reembolsos del SIS de acherdo a la norma

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN L DESCENTRAI-IZACION E SALUD CON ÉNFASIS EN L ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" N A . .COMPONENTE No02 ~ GESTION LOCAL lMACROPROCESO N O8 EMERGENCIAS Y DESASTRESESTANDAR NO 24 El Establecimiento de Salud adopta acciones para la estimación del riesgo.No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES Se tiene establecida la identificación de Vulnerabilidades y amenazas o peligros natural. Lista de Chequeo No 7 antrópico y social que ocasione emergencias y desastres y es de conocimiento del personal.. ESTÁNDAR NO25 Se adoptan acciones para la reducción del riesgo en la jurisdicción del EESS: reducción de la vulnerabilidad, prevención y preparación. CRITERIOSNo PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI Se tiene establecida Comité de Emergencias y Actas o Informes de funcionamiento del Desastres y es de conocimiento del personal. Comité de Emergencias y Desastres. Se cuenta con plan de Prevención y Atención de Plan de Prevención y Atención de emergencias y desastres que incluye el análisis de Emergencia. Documento que lo las amenazas (principales emergencias y desastres aprueba por la Microrred y el Médico internos y externos) y la evaluación de la jefe del EESS vulnerabilidad institucional actualizado (identificación de vulnerabilidad). Se cuentan con planes de contingencia especificos Plan de Contingencia local frente a un frente a eventos recurrentes a nivel local: evento especifico, Documento que lo Temporada de frio. Temporada de Lluvias, Aiio aprueba por la Microrred y el Médico nuevo, Fiestas patronales y otros eventos. jefe del EESS Cuenta con financiamiento los Planes de Informe, documentación o acta de Prevención y Atención, Planes de Contingencia por evidencia del financiamiento del Plan parte de las unidades ejecutoras (PO1 Institucional) de Emergencias o Gobiernos locales.5 Las rutas de acceso externa e interna, vías de Evidencia de señalización. vias de circulación interna despejadas y existe la acceso y de circulación despejadas. seiialización para la evacuación ante emergencias. Personal de salud capacitado frente a emergencias Informe de capacitación, participación y y desastres. brigada de evaluación de daños. organización del personal de salud en brigada de atención inicial y otras. Emergencias locales o Regionales Se participa en las actividades de la Comisión de Salud del Comité Distrital de Defensa Civil. en el Informe, documentación o acta de Comité de Salud de la localidad para articular evidencia de la participación del actividades a nivel multisectorial en la localidad personal frente a emergencias masivas y desastres.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, E EL M R O DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E N AC DESCENTRALIZACION EN SALUD C N ÉNFASIS E LA ATENCION PRIMARIA D SALllD RENOVADA" O N E 1 COMPONENTE No02 GESTIÓN LOCAL MACROPROCESO No08 EMERGENCIAS Y DESASTRES ESTÁNDAR NO 26 El Establecimiento de Salud dispone estrategias y medios para la Respuesta y Rehabilitación ante situaciones de emergencias y desastres. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI NO Se cuentan con planes de Respuesta local frente las Plan de Respuesta. aprobado por la emergencias no previsibles, no recurrentes: de las Microrred y el Médico jefe del EESS provincias o distritos: Incendios, Inundaciones y otros evento. Se tiene disponible equipos de comunicación Inventarios de los materiales, alternativa. grupo electrógeno, panel solar, almacén de equipos e insumos. agua, insumos y materiales para responder a emergencias y desastres. Se cuenta con ambientes dentro o fuera del EESS Ambientes dentro o fuera del EESS para la expansión asistencial, albergue de afectados y para la expansión asistencial, la gestión de cadáveres. albergue de afectados y la gestión de cadáveres. Se realizan simulacros con la participación de otros Informe de la actividad: simulacro sectores y la comunidad frente a emergencias, desastres en forma periódica. ESTANDAR NO 27 El Establecimiento de salud dispone de estrategias y medios para la Reconstrucción posterior a las emergencias y desastres. CRITERIOS PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO Personal de salud capacitado como brigada de lnforme de capacitación, evaluación de danos. participación y organización del personal de salud en evaluación de daños Se realiza la coordinación con los Gobiernos locales para la gestión de los recursos y el financiamiento para Informe, documentación de evidencia Reconstrucción o Proyectos de Inversión de para la gestión de los recursos y el Emergencia. financiamiento para Reconstrucción o Proyectos de Inversión de! I 1 Emergencia. 1 1 1

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN,N EL MARCO DEL ASEGLIRAMIENTO UNIVERSAL Y E DESCENTRALIZACION E SALUD CON ENFASIS E L ATENCIÓN N N A PRIMARIA D SALUD RENOVADA" ECOMPONENTE NO 02 GESTIÓN LOCAL MACROPROCESO No09 ATENCIÓN DE RIESGOS El Establecimiento de Salud garantiza la disponibilidad de agua segura. CRITERIOS VERIFICADORES SI NO Informes de reuniones u actas u otro1 El establecimiento de salud tiene personal capacitado documento que garantice las en medidas de saneamiento básico y agua segura. mismas. El establecimiento de salud tiene personal capacitado Observación del equipo comparador en medidas de saneamiento básico y agua segura. de cloro. El establecimiento de salud cuenta con insumo (hipoclorito de calcio) para realizar desinfección de Observación del insumo en stock. agua para consumo humano en caso de que la concentración del cloro residual libre, evaluado en item anterior, este baja (menos de 0.2 ppm).ESTANDAR NO 29 El Establecimiento de Salud ha definido un programa de seguridad y salud ocupacional. CRITERIOSNo PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO Existen la identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales y el mapa de riesgos Informe de Identificación y mapa de ocupacionales en todos los ambientes de atención en riesgos.2 Se realiza la vigilancia de la salud de los tiabajadores Ficha Medico Ocupacional por de la salud. los examenes médicos ocupacionales Trabajador. priorizados. En el establecimiento existen programas de promoción de la salud en el trabajo y de prevención de Planes de estos programas. infecciones ocupacionales para el VHB, VIH, la TB por riesgos ocupacional, y otros. El personal conoce el procedimiento a seguir ante Registro de Post-exposición. accidentes punzo cortantes y efectúa el reporte respectivo y queda registrado. El Establecimiento de Salud garantiza el control de residuos sólidos.N PROCESOSCLAVE VERIFICADORES CRITERIOS SI 1 NO Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos. Plan de Manejo de Residuos Sólidos.2 El establecimiento cuenta con insumos (tachos, lnsumos en el EESS: tachos, bolsas, bolsas, recipientes rígidos. coches, entre otros) para el recipientes rígidos. coches, entre manejo de sus residuos sólidos. otros.

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCION, EL MARCO DEL ASEGLIRAMIENTO UNIVERSAL Y E EN DESCENTRALIZACION E SALllD CON ÉNFASISE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA N N . c o M P P N E N ~ ~ 03 yo . CAPACIDAD DE ORGANIZACION1 MACROPROCESO NO 10 1 REGISTRO Y CATEGORIZACIÓN 1l ESTANDAR No 31 El Establecimiento de Salud está registrado en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES) y actualiza sus datos permanentemente. 1 CRITERIOS N PROCESOS CLAVE VERIFICADORES l I 1 El establecimiento de salud se encuentra registrado Formato del Registro Nacional de en el Registro Nacional de Establecimientos de Establecimientos de Salud y Servicios Salud y S e ~ i c i o s Médicos de Apoyo (RENAES) y Médicos de Apoyo (RENAES) O tiene asignado el Código Único RENAES. Ficha de inscripción expedida por la autoridad sanitaria. 2 La información consignada en el Registro Nacional Formulario Registro Nacional de de Establecimientos de Salud y S e ~ i c i o s Médicos Establecimientos de Salud y Servicios de Apoyo (RENAES) esta actualizada (datos del Médicos de Apoyo (RENAES) del establecimiento. datos adicionales, director médico Establecimiento. o responsable de la atención). ESTÁNDAR NO 32 El Establecimiento de Salud cumple los criterios mínimos para la Categorización adecuada. CRITERIOS No PROCESOS C i A V E VERIFICADORES SI NO 1 El establecimiento de salud cumple con las Lista de chequeo No8 Unidades Productoras de Servicios segun categoría. Categorías 2 El personal de salud garantiza el funcionamiento del iista de chequeo N" 9 establecimiento de salud, segun categoría. Personal mínimo de acuerdo a Categorías.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,N EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E DESCENTRALIZACIONE SALUD CON ENFASIS E LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALLID RENOVADA" N NI1 COMPONENTE NO 03 CAPACIDAD DE ORGANIZACION - . .- - . -. -- --1 MACROPROCESO No11 1 - REDES REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 1 El Establecimiento de Salud integra una Microrred y Red de Salud. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI NO El establecimiento de salud integra formalmente a Resolución Directoral de conformación una Microrred y Red de Salud de redes y microrredes de la DIRESA. Preguntar a un personal asistencia1 y 2 El personal del establecimiento de salud conoce a administrativo de salud cual es su red y que Microrred y Red de Salud, integra. rnicrorred. El Establecimiento de Salud está organizado para referir pacientes y recibir contrarreferencias. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO Mapas de flujos de referencia y El establecimiento de salud cuenta con los Mapas contrarreferencia (emergencia, consulta de flujos de Referencia y Contrarreferencia. externa y apoyo al diagnóstico) según mapas de flujos (consulta externa, Mapas de Flujos de referencias y contrarreferencias El establecimiento de salud aplica los 3 Lista de Chequeo NO10 procedimientos establecidos documentados para la Sistema de Referencia y- referencia y contrarreferencia. Contrarreferencia El establecimiento de salud cuenta con la Cartera Cartera de Servicios de Servicios actualizada. El establecimiento tiene disponible algún mecanismo de comunicación (radial. telefónico, Mecanismo de comunicación operativo lnternet u otros), con los puntos de referencia para las referencias de pacientes. El Establecimiento de Salud está organizado para asegurar un traslado oportuno y seguro de los pacientes. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO Se cuenta con servicio de transporte para traslado de pacientes referidos y está disponible las 24 horas Unidad de transporte operativa o inspeccion técnica v.igente. 1 Lista de chequeo No11 Equipamiento 1 básico unidad transporte asistido Se cuenta con equipamiento básico, listado mínimo terrestre. de medicamentos e insumos según tipo de Lista de chequeo NO12 Medicamentos transporte asistido unidad transporte asistido terrestre Lista de chequeo NO13 lnsumos y materiales unidad transporte asistido terrestre

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCION,N E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E L DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASIS E L ATENCIÓN N N A PRIMARIA D SALUD RENOVADA E1 MACROPROCESO NO 12 1 ORGANIZACIÓN INTERNA ESTÁNDARNO 36 El Establecimiento de Salud está organizado para facilitar el acceso de los usuarios a los diferentes servicios con atributos de oportunidad, continuidad y confort.1 CRITERIOS PROCESOS CLAVE VERIFICADORES No SI 1 NO Dispone de señalización externa que identifica al Tablero externo visible en la entrada establecimiento de salud. principal del establecimiento. Dispone de cartera de servicios que oferta el Cartel visible al ingreso y actualizado; establecimiento a la entrada en lugar visible. de acuerdo a su categoría. identificación de nombres de jefaturas y rol de Presencia de personal programado guardia y personal anfitrión que orienta y absuelva que orienta. las necesidades de información a los usuarios. Dispone de señalización con flujograma del proceso Cartel visible de flujograma, de atención y croquis de ubicación de ambientes actualizado. que permita la orientación de usuarios nuevos. 4 Los ambientes se encuentran señalizados y visibles Señalización observable clara y con teniendo en cuenta los patrones culturales de la criterio de interculturalidad. población a la que atiende (rótulos para población analfabeta). 5 Se tiene consultorios asignados y señalizados por etapas de vida: consultorio de niños. consultorio de Observación fisica adolescentes, consultorio de la mujer, consultorio del adulto y del adulto mayor. 6 La distribución de ambientes de los servicios. en referencia a los procedimientos que se realizan y existe contigüidad y complementariedad de Observación fisica de estándares de servicios que facilite la "inter consulta"; el tópico o área y mobiliario necesario ambiente de emergencia es fácilmente visible, 1 accesible que permite maniobras de ingreso y salida fácil segun tipo de usuario y la demanda. 7 Se dispone de adecuación arquitectónica: rampas y letreros para la atención preferencial a personas con Observación fisica discapacidad. adultos mayores y gestantes. 8 Se dispone de servicios higiénicos por genero y facilidades arquitectónicas para personas con Observación fisica discapacidad, abiertos permanentemente. debidamente aseados y con agua permanente.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,N EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASIS E LA ATENCIÓN N N PRIMARIA D SALLID RENOVADA ECOMPONENTE No03 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN ~ , + - -MACROPROCESO No 12 ORGANIZACIÓN INTERNA El Establecimiento de Salud esta organizado para brindar el proceso de admisión y atención a los usuarios con atributos de oportunidad, continuidad, privacidad, confidencialidad y confort. CRITERIOS PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO Cuenta con un directorio o padrón de usuarios de la Verificación del directoriolpadrón en población adscrita de su jurisdicción y que identifica físico o automatizado, tipo de seguro, asigna historias clínicas por etapa de vida estandarizadas y ficha familiar. El archivo de historias clínicas es en carpeta -miliar Observación fisica de carpeta familiar. y por sectores (barrios, comunidades). El proceso diario de recojo / archivamiento de las fichas familiareslhistorias clínicas está documentado Cuaderno de cargos de salida y e identifica aspectos criticos que podrían alterar su retorno. conservación / tenencia. Dispone de personal con competencias para orientar a los usuarios segun sus necesidades y Observación de rol de turnos para la hace deteccion de signos y sintomas de función y responde acertadamente enfermedadeslriesgos en vigilancia epidemiologica sobre las definiciones de VEA. triaje (no se realiza toma de funciones vitales ni mediciones antropométricas) Se dispone de un mecanismo y ambiente para toma Observación física del ambiente, de muestras de enfermedades transmisibles: materiales y papelería. malaria. gripe. TBC, con condiciones de bioseguridad. Dispone de un plan de contingencia y el material Cuenta con plan. observación fisica del necesario oara seoarar el fluio de atención en casos ambiente. En los consultorios se dispone de condiciones de privacidad para la atención del usuario. Usa sistema de citas programadas y tiene establecido el ~rocedimiento. i Observación fisica Verificación del libro de citas físico o electrónico.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN,E EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y N DESCENTRALIZACION E SALUD C N ÉNFASIS E LA ATENClÓN PRIMARIA D SALUD RENOVADA" N O N EI-COM,PO~ENTE NO 03 CAPACIDAD ?E ORGANIZACIÓN MACROPROCESO No 13 1 IMAGEN INSTITUCIONAL Y MERCADEO ESTÁNDARNO 38 El establecimiento de salud cumple con los lineamientos de identidad visual institucional acorde a la normatividad vigente CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO 1 El establecimiento hace uso del logotipo oficial Rótulos, carteles y10 similares 2 El establecimiento hace uso del logotipo oficial Memos, Informes y documentos regional en documentación interna. externa y oficiales material comunicacional. El personal del establecimiento hace uso del Uniforme y10 vestimenta por cada vestuario institucional. grupo ocupacional (consulta externa y 4 -t Identificación institucional del personal médico, no medico, técnico y administrativo adecuado. La ambientación externa e interna del Fotocheck institucional (consulta externa y emergencia) 1 1 1 establecimiento cuenta con los colores institucionales. Color oficial en las instalaciones 11 6 Uso oficial de emblemas y simbolos institucionales. 1 Banderines protocolares 1 1 1 7 Rotulación vehicular de unidades de transporte y Rótulos y10 similares ambulancias. ESTÁNDARNO 39 El Establecimiento de Salud cumple con los estándares de comunicación y difusión institucional. l CRITERIOS N PROCESOS CLAVE VERlFlCADORES 1 El establecimiento realiza el manejo adecuado de Convocatorias escritas y10 digitales. acciones de prensa con medios de comunicación. notas de prensa, entrevistas 1 El establecimiento realiza el manejo adecuado de Vitrina, panel o mural l acciones de comunicación organizacional. El establecimiento cuenta con el directorio Ambos Directorios institucional e interinstitucional actualizado. 4 El establecimiento realiza la organización y soporte Cronogramas, programas de de actividades protocolares y las réplica de actividades. fotografías efemérides.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E DESCENTRALIZACION E SALUD CON ENFASIS E LA ATENCIÓN PRIMARIA D SALUD RENOVADA N N E A - -.COMPONENTE No 04 .PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD O ,MACROPROCESO No 14 1 , ATENCIÓN AMBULATORIA Las Unidades prestadoras brindan el plan de atención integral a los usuarios según etapas de vida. CRITERIOSN PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El profesional 1 técnico que realiza la atención, Observación directa en el servicio. utiliza la HC normada por etapa de vida y es llenada adecuadamente. Cuenta con paquetes de atención segun etapa de Verifica en la HC el paquete de vida. atención por la etapa de vida correspondiente. El profesional 1 técnico que realiza la atención Verificación de formatos de VEA, identifica las enfermedades y riesgos bajo vigilancia llenados correctamente epidemiológica y notifica a la unidad correspondiente. El servicio esta ordenado, cuenta con el mobiliario, Observación directa en el servicio. material médico, equipo médico, historias clinicas para la realización de los procedimientos según El Establecimiento de Salud realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes de atención y se tiene un mecanismo de recuperación (visita domiciliaria) para garantizar su cumplimiento. CRITERIOSN PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El profesional 1 técnico que realiza la atención utiliza la HC normada por etapa de vida y la llena Observación directa en el servicio. aclecuadamente. El servicio dispone en físico de la NTS 1 GPC de la Observación directa en el servicio. ESN 1 Etapa de Vida segun corresponda.3 La HC esta llenada en todos sus acápites y hay coherencia entre examen clínico, hechos vitales con Observación directa de historia clínica. el diagnostico y el tratarniento según NTS-GPC. El servicio hace el seguimiento del cumplimiento de sus planes y tiene un mecanismo establecido de Observación directa de historia clinica- recuperación de no cumplimiento o abandono. Plan de atención. El servicio dispone de los instrumentos de segiiimiento de referencia y contrarreferencia Observación directa de instrumentos.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,N E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E L N EN A DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASIS L ATENCIÓN PRIMARIA D SALUD RENOVADA E <-: : " < COMPONENTE NO 04 PROVISIÓNDE SEF&ICIOS DE SALUD .,. " L> " . . Y MACROPROCESO No 15 1 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS . . ESTÁNDAR No42 El tópico o área de emergencia esti organizado para brindar la atención de usuarios en situación de CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 El establecimiento cuenta con señalización externa Observación directa. e interna visible del servicio de tópico o área de emergencia. 2 Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención inmediata en situación de Observación directa. emergencia. y está ubicado en un lugar visible de 3 El servicio de tópico o área de emergencia es Observación directa, accesible al ingreso del establecimiento y se cuenta Flujograma con un flujo para la atención de urgencias / emergencias. Se cuenta con programación mensual y diaria de los recursos humanos del tópico o área de emergencia Rol de programación 4 , (médicos, enfermeras, técnicos, entre otros) en lugar visible para los usuarios. 5 El establecimiento de salud dispone de los Lista d e chequeo NO14 Claves: medicamentos e insumos para las Claves Roja, Azul Roja (Hemorragias) y Amarilla. para la atenc~ón las emergencias de Azul (Eclampsia) obstétricas. 1 Amarilla (Sepsis 1 Shock Séptico) El tópico o área de emergencia dispone de los recursos necesarios para brindar atención en forma inmediata. CRITERIOS VERIFICADORES SI NO 1 El establecimiento de salud cuenta con un kitt Lista d e chequeo No 15 Funciones completo de equipos, medicamentos e insumos Obstétricas y Neonatales Primarias establecidos para atención de las emergencias (FONP), Y obstétricas y neonatales y están disponibles para su Lista d e chequeo NO16 Funciones obtención inmediata. Obstétricas y Neonatales Básicas (FONB). - 2 El equipamiento para el traslado interno de los pacientes está disponible y en lugar accesible (silla Observación directa de ruedas. camillas. entre otros).. .. . .. .

DOCUMENTOTÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, N EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA - <"COMPONENTE N O 04 . PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD * cMACROPROCESO No16 ATENCIÓN PARA EL INTERNAMIENTOESTÁNDARNO 44 El área de internamiento está organizado para brindar la atención de usuarios CRITERIOSNo PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El área de internamiento cuenta con un Libro de Libro de Registro registro de ingresos y egresos. El establecimiento de salud publica relación de Listado de pacientes internados. pacientes internados. 3 El establecimiento de salud cuenta con personal de Rol de programación /Observación salud asignado al ambiente de internamiento en directa. forma permanente. Existen horarios establecidos de visita de Rol de programación profesionales de salud determinados por el establecimiento de salud y se cumplen los mismos. ~ ~ Las Historias Clínicas de los pacientes en Observación directa internamiento están disponibles y permanecen en el área de internamiento hasta su Alta. El área de internamiento garantiza la estancia adecuada del paciente.;T,&IDAR No45 CRITERIOS PROCESOS CLAVE VERIFICADORES NO El área de internamiento dispone de ambiente(s) Ob~e~ación directa exclusivos y con servicios higienicos. El establecimiento de salud brinda alimentación a Horario de alimentación para pacientes los pacientes de internamiento. Registro (Kardex / Historia Clinica) de alimentación al paciente. Observación directa Cuaderno de registro de ropa. Existe ropa de cama suficiente y en buen estado, de Número de mudas por cama existente : acuerdo al número de camas 3 juegos por cama 01 juego: 2 sábanas y 1 cubrecama, ropa del paciente y solera.

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,N EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E DESCENTRALIZACION E SALUD C N ENFASIS E LA ATENCIÓN N O N PRIMARIA D SALUD RENOVADA" ECOMPONENTE No04 PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD .MACROPROCESO NO 17 1 ATENCIÓN DE APOYO AL DIAGNOSTICO El Establecimiento de Salud realiza procedimientos de Patología Clínica de acuerdo a su capacidad resolutiva. CRITERIOSN PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO1 El establecimiento de salud realiza procedimientos Lista de Chequeo No 17A de laboratorio de acuerdo a su categoria. Procedimientos de Patologia clínica2 Los resultados de los exámenes se registran en medios manuales o en sistema informático y se Registro de exámenes incluye los tiempos transcurridos entre la solicitud, la recepción de la muestra y la entrega del resultado.3 El establecimiento de salud tomador de muestras Registro de exámenes registra el envio de la muestra. y la recepción de los Lista de Chequeo No 178 resultados. Toma de muestras El Establecimiento de Salud realiza procedimientos de Diagnostico por Imágenes de acuerdo a s u capacidad resolutiva.No ( PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS SI 1 NO 11 El establecimiento de salud realiza procedimientos Libros de ecografias-Registro de de diagnóstico por imágenes según FON ecografias (físico o informático) (ecografia). El Equipo Rayos X cuenta con licencia de operación Licencia vigente vigente del Instituto Peruano de Energía Nuclear. El personal del servicio de diagnóstico por imágenes cuenta y usa medios de protección y dosímetro para Ultimo informe3 vigilar la exposición potencial a la radiación.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, N E M R O DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E L AC DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS E LA ATENCIÓNPRIMARIA D SALUD RENOVADA N E COMPONENTE NO 04 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD , % , MACROPROCESO NO 18 BIOSEGURIDAD, DESINFECCION Y ESTERILIZACI~N El Establecimiento de Salud aplica medidas de bioseguridad. 11 No 1 PROCESOS CLAVE VERIFICADORES CRITERIOS El personal de salud cumple con los principios de bioseguridad (lavado de manos, equipos de Lista de Chequeo No 18 protección personal, y eliminación de residuos Bioseguridad punzo cortante). El personal de salud cuenta con insumos (agua. Observación directa en áreas de atención jabón, papel toalla) para el lavado de manos en al paciente: Consultorios, Tópico 1 Area de todas las áreas de atencion al paciente (*). Emergencia. Sala de Atención de Partos. Internamiento y Sala de Intervención ~uirúr~ica. Observación directa en Tópico 1 Area de 1 Protección Personal (Gorro, Lentes, Mascarilla, Emergencia, Sala de Atención de Partos, Mandilón, Guantes, Botas). Sala de Intervención Quirúrgica. Ambiente de Patologia Clinica y en Ambiente PCT. El Establecimiento de Salud está organizado e implementado para realizar procedimientos de desinfección y esterilización de materiales y equipos. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza los procedimientos de acuerdo a la Lista de Chequeo No 19 normatividad vigente. Esterilización y Desinfección Observación directa del área para realizar el proceso de esterilización El establecimiento de salud cuenta con área para ZONAS: realizar el proceso de esterilización. (*) - área roja ó área contaminada: recepción y clasificación - área azul ó área limpia: preparación, empaques y carga (esterilizadores) - área verde o estéril o rígida: descarga y almacenamiento 3 El establecimiento de salud cuenta con equipos esterilizadores operativos y validados. Observación directa l El establecimiento de salud está organizado e implementado para realizar la limpieza y desinfección de las áreas de atención al paciente. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES ~1 l El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza la limpieza y desinfección de las áreas de atención al paciente de acuerdo a norma. Lista de Chequeo N" 20 Limpieza de áreas de atención al paciente l l l El establecimiento de salud cuenta con personal Informe de capacitación capacitado para realizar limpieza y desinfección.

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN L DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS LA ATENCIÓN EN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA"l MACROPROCESO NO 19 GESTION DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y P~REVENCIÓN DEL RIESGO El Establecimiento de Salud promueve y fortalece la Gestión Local con un enfoque territorial. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES Si I NO El equipo de gestión del establecimiento de salud Documento oficial de constitución de la integra y fortalece una lnstancia de Articulación y lnstancia de Articulación y Coordinación Coordinación Distrital -(Mesa de Lucha Contra la Distrital. Pobreza, Mesa de Concertación Multisectorial de Acta de las dos ultimas sesiones de Meta CRECER, etc.), liderada por el Gobierno trabajo de la lnstancia de Articulación y Local Coordinación Distrital. El equipo de gestión del establecimiento de salud Plan Concertado de Desarrollo Local a través de la lnstancia de Articulación y aprobado y que contiene actividades Coordinación Distrital promueve la incorporación propuestas por el Establecimiento de de acciones de Promoción de la Salud y Salud. prevención del riesgo en el Plan Concertado de Desarrollo Local. del desarrollo del Plan Concertado de Desarrollo Comunal del último año

DOCUMENTO ~ÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, E MARCO DEL ASEGllRAMlENTO UNIVERSAL Y E EN L DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASIS E LA ATENCIÓN N N PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E 3COMPONENTE No05 , ARTICUL@IÓN SECTORIAL Y COMUNITARIAMACROPROCESO NO 19 1 GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION DEL RIESGO l El Establecimiento de Salud esta organizado para realizar trabajo comunitario en salud. CRITERIOSNo PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El establecimiento de salud cuenta con personal Documento oficial del establecimiento de1 de salud asignado y dispone de los datos de la salud de asignación de funciones. Sectorización Comunal actualizada de todo el Mapas de sectorización comunal a la ámbito de la jurisdicción del establecimiento de vista, en el establecimiento de salud. Rol de actividades mensuales. El personal de salud dispone permanentemente Documento oficial del establecimiento de del Directorio de actores sociales del ámbito de la salud. Directorio a la vista en el jurisdicción del establecimiento de salud. establecimiento de salud. Documento oficial del establecimiento de El personal de salud dispone de datos del último salud. Datos censales con antigüedad Censo comunal de todo el ámbito de la máxima de tres aíios a la vista en el jurisdicción del establecimiento de salud. establecimiento de salud. El personal de salud desarrolla tareas planificadas de acciones educativas que generen prácticas saludables (sesiones demostrativas, visita domiciliaria, consejeria nutricional, lavado -de manos, entre otros.) El establecimiento de salud cuenta con un Informes de capacitación. registro de Agentes Comunitarios en Salud Directorio de ACS identificados y capacitados según las prioridades locales. El personal del establecimiento de salud Informes promueve y facilita la implementación del POA institucional Programa de Familias y Viviendas Saludables. Ei personal del establecimiento de salud cuenta Acta de compromiso vigente y firmado por con un compromiso intersedorial para Jefe de establecimiento de salud y implementar el programa de promoción de la Director de la Institución Educativa salud en Instituciones Educativas. El personal del establecimiento de salud Plan del establecimiento de salud promueve y facilita la planificación de la elaborado. Datos de la Institución promoción de la salud en la Institución educativa Educativa (Proyecto Educativo en el marco de la matriz de reconocimiento de lnstitucional o Plan Anual de Trabajo) que logros. visualiza la incorporación de la Promoción El personal de salud realiza capacitación a Informe de capacitación que desarrolla al docentes para el desarrollo de ejes temáticos de menos un eje temático de Promoción de promoción de la salud (Higiene. alimentación y la Salud. Informe de capacitación que nutrición. Salud Sexual y Reproductiva. etc.) y desarrolla al menos un tema preventivo. para la irnplementación de medidas preventivas de enfermedades prevalentes (EDA. IRA. Influenza. Dengue, entre otros) de su ámbito. Reporte de Monitoreo de lnstituciones El personal del establecimiento de salud realiza Educativas, Matriz de Evaluación de monitoreo y evaluación de los programas de Logros en Instituciones educativas promoción de la salud. aplicada. Ficha de Monitoreo de Municipios y Comunidades Saludables. Matriz de Monitoreo del Programa de Familia y Vivienda Saludables.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,N EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E DESCENTRALIZACIONE SALLID CON ÉNFASIS N LA ATENCIÓNPRIMARIA DE SALUD RENOVADA N EI COMPO,NENTE NO 05 , , , 1 : ARTICULACI~NSECTORIALY COMUNITARIA1 SI-- MACROPROCESO NO 19 DE G E S T I ~ N LA PROIVIOCIÓNDE LA SALUD Y PREVENCI~N DEL RIESGO 1 El Establecimiento de Salud promueve y fortalece la Gestión Comunal.I1 CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El equipo de gestión del establecimiento de salud promueve y facilita el funcionamiento de una Documento oficial de constitución de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal - Instancia Articulada de Coordinación 1.A.C C. (Ejemplo: CODECO, COGECO, CODEL, Comunal. Acta de las dos últimas ECO. SIVICO, Junta Vecinal, Junta de Regantes, sesiones de trabajo de la Instancia Asentamientos Humanos, Asociación de Articulada de Coordinación Comunal. Propietarios, etc.) en donde participan los Agentes Comunitarios en Salud. El equipo de gestión del establecimiento de salud Informes del establecimiento de salud con 2 participa en la elaboración del Plan Comunal una antigüedad no mayor de doce meses Anual a cargo de la Instancia Articulada de Plan Comunal Anual aprobado y que Coordinación Comunal y facilitado por el contiene actividades propuestas por el Gobierno Local. establecimiento de salud. El personal del establecimiento de salud Informes del establecimiento de salud con 3 promueve la realización de la Sectorización una antigüedad no mayor de doce meses. Comunal a cargo de la Instancia Articulada de Documento oficial se sectorización Coordinación Comunal del ámbito de su comunal. Mapas de sectorización comunal jurisdicción. 1 a la vista en el local comunal. El equipo de gestión del establecimiento de salud 4 promueve la realización del Censo Comunal a Informes del establecimiento de salud con cargo de la lnstancia Articulada de Coordinación una antigüedad no mayor de doce meses. Comunal del ámbito de su jurisdicción. 5 El personal del establecimiento de salud Informes del establecimiento de salud con promueve la realización del mapeo de recursos y una antigüedad no mayor de doce meses. actores sociales de las comunidades a cargo de Mapa o Directorio de actores sociales por la Instancia Articulada de Coordinación Comunal comunidad. del ambito de su jurisdicción.l6 I 1 El Establecimiento de salud promueve y facilita el Informe anual de cada del Centro de funcionamiento de Centros devigilancia Comunal Vigilancia Comunal en su jurisdicción. 7 El establecimiento de salud promueve y facilita el funcionamiento de Comités de Referencia Comunal en su jurisdicción. Libro de referencia comunal actualizado 1

DOCUMENTO TÉCNICO: EN "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E DESCENTRALIZACION E SALUD CON ENFASIS E LA ATENCIÓNPRIMARIA D SALUD RENOVADA N N E1 MACROPROCESO No20 CLAC - COGESTIÓN Y PARTICIPAC~ÓN CIUDADANA 1 Los Establecimientos de Salud CLAS trabajan en el marco de la Ley de la Cogestión y Participación Ciudadana. CRITERIOS No PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El Gerente ha socializado la normatividad vigente Documento o acta de reunión a todo el personal de salud a su cargo y a los miembros de la Asamblea General de la CLAS. La CLAS cuenta con nuevos miembros de la Constancia de registro en SUNARP, Libro Asamblea General y Consejo Directivo en el de Actas y Estatuto. marco normativo vigente y cumplen reuniones periódicas según su Estatuto. El Consejo Directivo de la CLAS ha seleccionado y formalizado al nuevo gerente y este informa mensualmente al Consejo Directivo y Libro de Actas. semestralrnente a la Asamblea general. sobre el Informes escritos del Gerente avance de ejecución del PSL, los aspectos administrativos. contables, financieros. tributarios y técnicos relacionados al funcionamiento de los establecimientos de salud, las dificultades encontradas, las necesidades identificadas y otros La CLAS cuenta y cumple con su Estatuto Estatuto de la CLAS. aprobado en el marco de la normatividad vigente Constancia de registro en SUNARP y se encuentra registrado en SUNARP. Libro de Actas. La CLAS cuenta con Convenio de Cogestión aprobado por el Gobierno Regional y con el Convenio de Cogestión de la CLAS. monitoreo del cumplimiento de los términos Resolución Presidencial del Gobierno establecidos, el uso de los recursos, los Regional que aprueba el Convenio. resultados sanitarios esperados en el marco de la Informes de monitoreo del Convenio. normatividad vigente. Las partes firmantes del Convenio de Cogestión de la CLAS informan a la ciudadanía sobre los avances de la implementación de la cogestión en Informe Semestral de Rendición de salud, el uso de recursos y los resultados Cuentas de la CLAS. sanitarios. en el marco de los procesos de Evidencias de publicación en medios de rendición de cuentas mediante un informe público comunicación regional y local. semestral. y publican los resultados en medios de comunicación masivos regional y local.

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DEL DESCENTRALIZACIONEN SALUD CON ÉNFASISN LA ATENCIÓN E PRIMARIA DE SALLID RENOVADAESTÁNDAR N O 55 Los Establecimientos de Salud CLAS coordinan acciones de salud con el Gobierno Regional y el CRITERIOSNo PROCESOS CLAVE VERIFICADORES SI 1 NO El Consejo Directivo y10 el Gerente de la CLAS coordina y gestiona con el Gobierno Regional. la Documentos de gestión y10 coordinación DIRESA. la Red, Microrred, y el Gobierno Local ante Autoridades Regionales y10 locales. según corresponda, las acciones de salud y Libro de Actas. gestión de la administración de los recursos económicos, financieros, humanos. infraestructura y equipamiento en el marco normativo vigente, para el cumplimiento del PSL. Las acciones del PSL y los proyectos de la CLAS Proyectos de la CLAS aprobados. están incluidos en los presupuestos participativos Constancias de inclusión en los y otras fuentes de financiamiento a nivel local y10 Presupuestos Participativos y10 otras regional. fuentes de financiamiento regional y local. La CLAS recibe algún tipo de apoyo del Alcalde Documento oficial de la Municipalidad y10 de su jurisdicción o de alguna otra institución de alguna otra institución. pública o privada (infraestructura, equipamiento, recursos humanos. y otros). El Consejo Directivo de la CLAS informa a la Asamblea General sobre la ejecución Libro de Actas presupuestal, la ejecución del PSL, en forma trimestral. El Consejo Directivo de la CLAS participa en Documentos del proceso de selección del forma conjunta con la DIRESA en el proceso de personal a contratar para la CLAS. selección del personal a contratar para los establecimientos de salud bajo su jurisdicción. La CLAS cuenta con los libros y registros de Libros y registro de Contabilidad Completa contabilidad completa de acuerdo al Plan de la CLAS. Contable General Revisado actualizados al mes Balance Contable del último año fiscal. anterior; y ha cumplido en presentar el Balance Constancia de presentación del Balance Contable ante SUNAT del último año fiscal. ante SUNAT.

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA LISTA DE CHEQUEO NoO1 FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 1-1NOMBRE DEL EESSDEPARTAMENTO REDPROVINCIA MICROREDDISTRITO LOCALIDAD

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALLID DE NIVE, 1.2 NOMBREDEL EESS DEPARTAMENTO RED PROVINCIA MICRORED DISTRITO LOCALIDADNombre, Firma y Sello del Responsable del levantamiento de Informacion: Nombre. Firma y Sello del Jefe del Establecimientode Salud" C~iocaien obse~xiones es veniiacion nalural o ailicial si

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGIJRAMIENTO LlNlVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 1.3 NOMBRE DEL EESS DEPARTAMENTO RED PROVINCIA MICRORED DISTRITO LOCALIDADE l 3 6 03 Estaoonamienio Techaao lAmbulancia+Carnkoneta 27 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AREA PARCIAL 1137501 1 1 AREATOTALNETA 740.10 AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS Y ClRCULACIONl 999 14Nombre. Firma y Seilo del Responsable del levantam~ento Infarmacion de I ~ o m b r e Firma y Sello del Jefe del Establecimienlo de Salud , Colocar en ooservacionesSI es r,enrilacionnatural o anificial

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 1-4NOMBRE DEL EESSDEPARTAMENTO REDPROVINCIA MICROREDDISTRITO LOCALIDAD AREA TOTAL NETA 1,099.00 AREA TOTAL RERUERIDA (INCLUYE MUROS Y GIRCULACIONI 1.483.96Noiiibre. Firma y Sella del Res~oiisable levanlaniirrito de Infoimacion. delNonibre. Firma y Sello del Jefe del Eslablecimienlo de Salud 1iu8cx:ar e~ c?!i wcI.-er,!aclones S S es ve<t~wrl~(c>n ~ ~ r r ~ m a crnaru,al oori o :~r~I~ILldl

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA FICHA DE INFRAESTRUCTLIRA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 1-1 INSTALACIONES SANITARIASNOMBRE DEL EESS . . .... .. , 1DEPARTAMENTO REDPROVINCIA MICROREDDISTRITO LOCALIDADNombre, Firma y Sello del Responsable del levantamiento de Informacion:Nombre! Firma y Sello del Jefe del Establecimiento de Salud 1

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 INSTALACIONES SANITARIASNOMBRE DEL EESSDEPARTAMENTO REDPROVINCIA MICROREDDISTRITO LOCALIDADCOD €1-2 SISTEMA DE ALIMENTACI~N RED DE ALIMENTACION OBSERVACIONES DIRECTA INDIRECTAE1-2.3 MIXTOI€1-2.7.01 Unidad de Vivienda Personal Asistencia1 (S.S.H.H.) 1€1-27.02 OTROSEl-2.8 CISTERNA m3El-2.8.01 Electrobomba€1-2.8.02 Llaves y valvulas de control ( Check, Perifericas, elc)El-2.8.03 Valvula de pieEl-2.8.04 Valvula FlotadoraEl-2.8.05 Control de NivelEl-2.8.06 Rebose€1-2.8.07 OTROS:EI-2 9 TANQUE ELEVADO m3k1-2.9.05 Rebose€1-2.9.06 Tubo de alimentación€1-2 9.07 OTROS:F i - 7 10 REDES DE ALIMENTACION .- ~ -~€1-2.1001 ~ e de alimentaci6n agua fria I dEl-2.10.02 ( ~ e de alimentación agua caliente dNombre, Firma y Sello del Responsable del levantamiento de Informacion:Nombre, Firma y Sello del Jeie del Establecimiento de Salud

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL 1-3 INSTALACIONES SANITARIASNOMBRE DEL EESS , ,*, .-: .tDEPARTAMENTOPROVINCIA REDDISTRITO MICRORED LOCALIDAD

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA FICHA D E INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD D E N I V E L 1- 4 INSTALACIONES SANITARIASNOMBRE D E L E E S SDEPARTAMENTO REDPROVINCIA MICROREDDISTRITO LOCALIDAD

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA MICRORED LOCALIDAD Terrnornagnetico EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES COD PUESTA A TIERRA El.l EQUIPOS ELECTRICOS OBSERVACIONES AÑOS B 1 R 1 ME 1-1 7 POZO A TIERRA€1.1 7 01 Caja de RegistroEl-1 7 02 Varilla (Cooperweld 1 Cobre)E l -1 7 0 3 ConectorEl-1.7 04 Cables de Linea a Tierra a Tablero ElectriceE l - 1 7 05 Ulti~no Mantenlm~ento Efectuado a Pozo a Tierra

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA DEPARTAMENTO RED MICRORED EI-2.4 0 4 rratamiento de residuol ~ ~ i i d o s 300 I E ? - 2 r 05 AlniacCn de Papilla 200 1 1 1 1 1 1 I E (-2.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1 1 1 1 1 1 1 1 E,-2.5 01 Viiiaad i l e Viviriida Persansl Asistencia$ 300 1 El-2.5 02 Estaiioi%amientoTechado <Arnbrileniin+ Camioneta Rural) 200 1 1 1 1 1 1 1 COD - EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRlCAS EXTERlORES ALIMENTADOR ELECTRICO E1.2 INSTALACIONES ELECTRICAS OBSERVACIONES ANOS B 1 R 1 M E I-2 G ALIMENTADOR ELECTRICO (MEDIDOR-TAB. OENERAL) El-2.e 0 1 Alllnerllad~r Eleitrico Aeleo i o n Cable Canientrico €1-2.5.02 Alirnenlador Electr,co Aerao con Cable TW sin entubar () () No c u m p l e N o r m a c a m b i a r E1-2.~03 ~ l ~ n i ~ n t Electrice entubado adosado a ~ o r E I-2.80 4 Atirneiilador Eleatrico entubado sin adosar E l2.G 00 AlimentsOnr E l e ~ l r cEnferraclo i~ EVALUACION D E INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES COD TABLERO OENERAL E1.2 INSTALACIONES ELECTRICAS OBSERVACIONES ANOS B 1 R 1 M 81-27 TABLERO GENERAL El-2.7.01 Gabinete E 1-27 02 lnlerruOlor Termoiniignatiio E I-2.7.03 Barra d e Puesta a ~ i e r r a E?-27 0 4 Cable Alimenfodor a Temero General E l - 2 . 7 05 Cables d e Circuitos ~aiimentador suotableros ~ l e a t r t c o s ) a EVALUACION D E INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES COD SUBALIMENTADOR ELEOTRICO E1.2 INSTALACIONES ELECTRICAS OBSERVACIONES ANOS E R 1 M E1~2.8 SUBALIMENTADOR ELECTRICO (TAB. OENERAL -SUBTAB) E<-2.8 0 1 ~ ~ i n i e n t a ~ ~ e r i t r i c o r e con c a b l e TW sin e n j ~ i b a r ur ~ e o () 1 I Ir) NO cumple N o r m a cambiar E i - 2 8.02 Alirnenlaaor Electrlco entubado adosado 1 E 1 - 2 8 03 Alinientador Elcilrco entiibado sin adosar 1 1 E l 2 8 O4 Alinrentador Eleclrico Empotrado 1 1 EVALUACION D E INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES CDD TABLERO OENERAL E1.2 INSTALACIONES ELECTRICAS OBSERVACIONES ANOS E R M 1 1 E?-2.9 SUBTABLERO ELECTRICO (DISTRIBUCION) 61-2 9 0, GeOlnale E1~2.9 02 Iiiterrupfol- Terrnomagnelico E ? - 2 9 03 Barra d e Piiesla a T i e r r a E?-2.904 Cable Alimentador a Tablero General El-2 9 0 5 CilbleS d e Circuitos ia1umbr;rdu. famacorrientes. cargas) EVALUACION D E INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES COD PUESTA A TIERRA E1.Z INSTALACIONES ELECTRICAS OBSERVACIONES ANOS E 1 R 1 M E 1-2 70 POZO A TIERHA € 1 - 2 10.01 Caja de Reglslro 1 1 E ? - 2 10.02 Varilla (Cooperweld 1 Cobre) E 1 ~ 2 03 10 COnecfor I I E 1 ~ 210 04 cab~esde Linr- a Tierra e Taelero ~ l o c t r i c a, € 1 - 2 10.05 IJltlmo Manleniinieiifo Ef-Cluido a Pozo a Tierra

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA RED MICRORED Jefalura Archivo + il~dad-Logistica-Personal da Personal Asistencia1 Techado (Ambulancia+ Camioneta Rural)

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGLIRAMIENTO LINIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALllD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA€1-3.11 02 Varilla (Coopenveld 1 Cobre)€1-3.11 03 Conector€1-3.11 04 Cables de Linea a Tierra a Tablero Electnco€1-3 11 0 5 Ultimo Mantenimiento Efectuado a Pozo a Tierra EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES COD . GRUPO ELECTROGENO E1.3 EQUIPOS ELECTRICOS OBSERVACIONES ANOS B ( R 1 M€1-3.12 GRUPO ELECTROGENO€1-3.12.01 Panel de ControlEl-3 12.02 Generador€1-3 12.03 Motor€1-312.04 Bateria€1-3.1205 Cables a TableroEl-312.06 Tablero de Transferencia (Manual - Automatico)€1-3.12 O Ultimo Mantenimiento Efectuado a Grupo Electrogeno í 64

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE A T E N C I ~ NEN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y , DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA REO

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES coa SUBALIMENTADOR ELECTRICO OBSERVACIONES E1.4 INSTALACIONES ELECTRICAS ANOS e I R I MEl-410 SUBALIMENTADOR ELECTRICO (TAB. GENERAL -SUBTAB)E1.4 10.01 Alimentador Electnco Aereo con Cable TW sin entubar () () N o cumple Norma cambiarE14 10.02 Alimentador Electrico enluoado aaosadoEl-410.03 Alimentador Electrico entubado sin adosarE l d 1004 Alimentador Electrico Empolrado

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRAI-IZACION EN SALUD CON ENFASISEN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" LISTA DE CHEQUEO No02 FICHA DE EVALUACION RAPIDA DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NIVEL 1-1 NOMBRE DEL EESS RED DEPARTEMENTO MICRORED PROVINCIA LOCALIDAD DISTRITO DE ACUERDO CON RM N" 588-2005lMINSA DEL 27.07 2005 Y RM N 896-2006MINSA DEL 20.09.2006 CONSULTORIO SALADEUSOS CADENA FRIO- r)EOUlPAMiENTO OPCIONAL. SEGUN E V A L U A C I ~ N TECNICA PREVIA Observaciones Nombre. Firma y sello del Responsable del levantamientoi de inlormacion Nombre, Firma y sello del Jefe de Establecimiento de Salud.... D.G. -. ,..,,QSii+,3.

DOCUMENTO TECNICO: u~~~~~~~~~~~~~~~ DEL PRIMER NIVEL DE ATENCI~N, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO LINIVERSAL Y EN DESCENTRALIZACION EN SALLID CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA FICHA DE EVALUACION RAPIDA DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NIVEL 1-2NOMBRE DEL EESS REDDEPARTEMENTO MICROREDPROVINCIA LOCALIDADDISTRITODE ACUERDO CON RM No688-ZOOSIMINSA DEL 27.07.2006 Y RM N0895-2006iMINSA DEL 20.09.2006 EQUIPO CONSULTORIO INTEGRAL DE LA() EOUIPAMIENTO OPCIONAL. SEGUN E V A L U A C I ~ NTECNICA PREVIAObservacionesNombre, Firma y sello del Responsable del levantamiento! d e informacion Nombre. Firma y sello del Jefe de Establecimiento de Salud 68

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALlZAClOhl EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALllD RENOVADA FICHA DE EVALUACION RAPIDA DE EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD NIVEL 1-3 NOMBRE DEL EESS RED DEPARTEMENTO MICRORED PROVINCIA LOCALIDAD DISTRITO DE ACUERDO CON R M No 588-20051MINSA DEL 27.07 2005 Y RM N 896-2006lMINSA DEL 20.08.2006 EQUIPO EXTERNA - NINO (CONSULTORIO CONSULTORIO DE LA MUJER (CONSULTORIO DE OBSTETRICIAIC. ACOSTA y ,

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" E-2 3132 MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP () 1 E-2 3133 CAMIONETA PICK UP 4 X 4 1 TOTAL 133 1 j) EQUIPAMIENTOOPCIONAL, SEGUN EVALIJACION TECNICA PREVIA Cn Observaciones: Nombre, Firma y sello del Responsable del levantamienioi de informacion Nombre, Firma y sello del Jefe de EESSoi3=/C .ACOXTA S.

i- DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION,EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALllD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALlID RENOVADA" F I C H A DE E V A L U A C I O N R A P l D A DE E Q U I P A M I E N T O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S DE S A L U D N I V E L 1-4NOMBRE DEL EESS REDDEPARTEMENTO MICROREDPROVINCIA LOCALIDADDISTRITODE ACUERDO CON RM N" 508-ZOOSIMINSA DEL 27 07.2006 Y RM N896-2OO6IMINSA DEL 20.08.2006 ATENCION DE EMERGENCIAS CONSULTOR EXTERNA M U J E (OBSTETRICO)

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA KTENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA CONSULTORIO DE ODONTOLOGiA PREPARACION. ATENCION DE PARTO Y ATENCION DEI. RECIEFI NACIDO OPERACIONES

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA PATOLOGIA CL~NICA INTERNAMIENTO ELECTROBOMBA O E-2 4218 MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP (1 1 E-2 4219 CAMIONETA PlCK UP 4x4 DOBLE CABINA 1 E-2 4220 AMBULANCIA I 1 TOTAL 223-- () EOUIPAMIENTO OPCIOFIAL. SEGUNEVALUACIOPITECNICA PREVIA Observaciones: Nombre. Firma y sello del Responsable del levantamiento¡ de informacion Nombre, Firma y sello del Jefe de Establecimiento de S

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" LISTA DE CHEQUEO No03 EL RECURSOS HUMANO CONOCE SUS DEBERES Y DERECHOS EN EL EESSC. ACOSTA S

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCION, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN DESCENTRALlZAClON E SALUD CON ÉNFASIS N LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA N E LISTA DE CHEQUEO No04 EL PERSONAL DE SALUD APLICA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL PACIENTE DE ALTO 1 2 3 4 5 No ITEMS hO , NO NO NO NO CUMPLE CJMPLE C-MPLE C ~ M P L E CUMPLE CUMPLE CbMPLE CLMPLE CUMPLE CLMPLE 1 Lavado de manos. -- 2 Uso de guantes. 3 Uso de mascarilla. 4 Uso de mandil y delantal según corresponda. 5 Ambiente con adecuada ventilación e iluminación. Desinfección, esterilización o descarte adecuado de 6 los instrumentos. 7 Manejo adecuado de material punzo cortante. ! 8 9 Manejo y eliminación de residuos según tipo de 9 residuo.C . ACOSTA S

DOCUMENTO TECNICO: u~~~~~~~~~~~~~~~ DEL PRIMER NIVEL DE ATENCI~N,EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA LISTA DE CHEQUEO No05 El almacén esta ubicado en un lugar donde se tenga un fácil acceso a la fuente de abastecimiento. El tamaño del almacén está de acuerdo a la variedad y volumen de productos a almacenar Las paredes y techos son lisos y fáciles de limpiar l Los pisos son de concreto y están a nivel. - - - 1 1 El diseño de la puerta brinda seguridad y facilita el tránsito del personal. de los productos y equipos. La temperatura es controlada periódicamente (2 veces diarias cuando menos), registrándose las mediciones. y asegurándose que nunca pase los 30°C. Los productos farmacéuticos. dispositivos médicos y productos sanitarios son almacenados segun sus especificaciones y caracteristicas de almacenamiento indicadas por el fabricante (entre 15°C y 25"C, refrigerados, congelados. etc ). Cuenta con parihuelas, termo higrómetro (o termómetro ambiental) o equipo electrógeno en cantidades suficientes para un adecuado almacenamiento y 1 conservación de los productos farmacéuticos. dispositivos médicos y productos sanitarios I No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye sus contenedores). Se cumple con el cronograma de chequeos médicos al personal del almacén, segun lo indicado en los procedimientos. Cuenta con extinguidores (extintores) con carga vigente. l Tiene una adecuada iluminación. l Tiene una adecuada ventilación y circulación de aire (cuenta con ventanas protegidas, ventiladores. aire acondicionado, extractor de aire, etc.). La distancia entre los estantes y la pared permite una adecuada limpieza de los productos y de las áreas del almacén. La distancia entre los anaqueles permite el libre transito del personal y la limpieza adecuada del almacén y de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios se encuentran protegidos de la incidencia directa de la luz solar. Cuenta con las áreas. segun lo indicado en el Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento (Recepción, almacenamiento, área administrativa y despacho). debidamente separadas y10 señalizadas e identificadas. Se evita la acumulación de materiales combustibles (cajas de carton, plásticos u otros materiales). Se mantiene un adecuado orden y limpieza en todas las áreas del alrnacen. IC . ACOSTA S.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRiMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALlZAClON EN SALUD CON ~ N F A S I S LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA EN LISTA DE CHEQUEO No06 El tamaño del área de dispensación o expendio está de acuerdo con la variedad y volumen de productos a dispensar o expender Las paredes y techos son impermeables y lisos , fáciles de limpiar y recubiertos con pintura lavable 3 Los pisos son de cemento o losetas y están a nivel Tiene anaqueles en número suficiente para almacenar correctamente los productos, protegiéndolos de la incidencia directa de la luz solar La temperatura es controlada periódicamente (2 veces diarias cuando menos), registrándose las mediciones, y asegurándose que nunca pase los 30°C. Los productos farmac6uticos, dispositivos médicos y productos san~tarios son 6 almacenados según sus especificaciones y caracteristicas de almacenamiento indicadas por el fabricante (entre 15°C y 25"C, refrigerados. congelados. etc.). l No existen productos colocados directamente en el piso (eso incluye sus contenedores). 9 l Se cumple con el cronograma de chequeos médicos al personal del almacén. según lo indicado en los procedimientos. Cuenta con extinguidores (extintores) con carga vigente 10 1 Tiene una adecuada iluminación 1 Tiene una adecuada ventilación y circulación de aire (cuenta con ventanas protegidas. ventiladores. aire acondicionado, extractor de aire, etc.) La distancia entre los anaqueles permite el libre transito del personal y la limpieza adecuada de las áreas y de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Se evita la acumulación de materiales combustibles (cajas de cartón. plásticos u otros materiales). Se mantiene un adecuado orden y limpieza en todas las áreas del almacén. Los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios vencidos, deteriorados o alertados considerados no aptos para su uso están retirados del stock de farmacia. MODELO DE RECETA ÚNICA ESTANDARIZADA Establecimiento de Salud Establecimientode Salud UW<:"IS,Cí$Ic~<, RECETA UNICA ESTANDARIZA RECETA UNlCA ESTANDARIZA -CC r r r i i o r=3 INDICACIONESNomhr~s n~ellioos y Edaa [?Codieo de aiencinn del SIS 1 - HC [mUSUARIO ATENCION ESPECIALIDAD MEDICA ;=y8UemanOaSISlntewencionOtros sanitaria - Hoípilalizacion odontoiog~a otros i Mcdicioa c,,ugia - G~neco Obsterrcia ~edialiia otros JDisgnos(ico (Dsfini!ivolPresunliW (CIE-lo) 1 1 1 1 .1 1 1RP Mi0,Csnienl.Q o 1nsuma Canlidñd concentiacian Forma Iobligoloria OCll Farrnaceulica Se119 1 Flima 1 COI Prolesonal Fecha de alencion VsllOo Ilalld Sello1 Firma 1 Cal Pioleíianal echa ae atenctan Valido nasia

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN,EN EL MARCO DEL ASEGURAMlENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACIONE SALLID CON ENFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADAJ N LISTA DE CHEQUEO No07 Evidencia de mapa de peligros Mapa ubicado en lugar visible No presenta mapa natural. antropico y social del año en actualizado del año en medición. de daños medición.. Actas o Informes de Listado de lnforme de los peligros natural, antrópico principales peligros natural, antrópico No presenta informe y social en la jurisdicción y social en la jurisdicción. Informe de los Prestadores de Salud. Recursos Humanos, Sistemas de comunicación local, medios de, Actas o Informes de Listado de Recursos locales para la Respuesta transporte, abastecimiento y almacenamiento de agua, energía electrica y las Instituciones multisectoriales de nivel local que No presenta informe podrían apoyar frente a una Emergencia.

DOCUMENTOTECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,N EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E DESCENTRALIZACIONE SALUD CON ENFASIS E LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" N N LISTA DE CHEQUEO No08NO: LIPS ; 7 . . >- " 1-?? * Y V e . Q i : P r Y I " "D@&~LES r Üps - $ :, . s4-.SI. "NO Técnico de enfermería u otro profesional de la salud (Enfermera u Obstetriz) Capacidad resolutiva cualitativa. i) Actividades de cuidados esenciales individuales y grupales intra y extramurales 1 Salud y x (persona y familia) Ambiental 11)Actividades de fortalecimiento de la organización y participación ciudadana 111)Actividades de fomento a la corresponsabilidad ciudadana iv) Actividades de intervencion y control de riesgos ambientales para la salud Unidad de Toma de Administración

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCION, E EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E N DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA LISTA DE CHEQUEO No08 CATEGOR~A 1-2 Técnico de enfermería u otro profesional de la salud (Enfermera u Obstetriz) Capacidad resolutiva cualitativa: i) Actividades de cuidados esenciales individuales y grupales intra y extramurales Salud Comunitaria y (persona y familia) Ambiental ii) Actividades de fortalecimiento de la organización y participación ciudadana. iii) Actividades de fomento a la corresponsabilidad ciudadana iv) Actividades de intervención y control de riesgos ambientales para la salud Consulta Externa (*) l Consulta Externa de Médico (*) Petitorio según capacidad resolutiva Recurso humano: Botiquín: Técnico de Enfermería capacitado I ACTIVIDADES Atención de Urgencias Atención del Parto Inminente y atención básica del RN Esterilización Botiquín Unidad de Toma de Muestras Jefatura Administracion Registros de Información Mantenimiento Transportes y Comunicaciones(*) Unidad Productora de Servicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categoría inmediata precedente.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E DESCENTRALIZACICNEN SALUD CON ÉNFASIS N LA ATENCION PRIMARIA D SALLID RENOVADA E E LISTA DE CHEQUEO No08 CATEGORIA 1-3 . NO.... UES l i -- , , e * A < ." -1-3 "*:" -Y* u ..DETA(~s UPS j ;> g: ;, B ":," y s l ,rt"*NO:, ~ ; v " Técnico de enfermería u otro profesional de la salud (Enfermera u Obstetriz) Capacidad resolutiva cualitativa 1) Actividades de cuidados esenciales individuales y grupales intra y , Salud Comunitaria y Ambiental X extramurales (persona y familia) ii) Actividades de fortalecimiento de la organización y participación ciudadana iii) Actividades de fomento a la corresponsabilidad ciudadana iv) Actividades de intervención y control de riesgos ambientales para la salud 2 Consulta Externa x Consulta Externa de Médico y Odontólogo Petitorio segun capacidad resolutiva Recurso humano Técnico de Farmacia regentado o FarmacialBotiquin supervisado por un Quimico Farmacéutico de la Microrred inminentes y la respectiva atención inmediata) Esterilización Emergencia (atención médica, manejo y estabilizacion de Administración y Servicios Transporte y comunicacion Registros médicos e(*) Unidad Productora de Servicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categoria inmediata precedente

DOCLIMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL.ASEGURAMIENT0 UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA LISTA DE CHEQUEO No08 CATEGORIA 1-4 - "NO. ? , ,UPS I.* .-*.,r P* s, f * p.4.. * + :* 1-4: :;e b, T DEJAL,LESUF~S"* - , i % ""&a , 4% *,S?; NO Tecnico de enfermeria u otro profesional de la salud (Enfermera u Obstetriz) Capacidad resolutiva cualitativa i) Actividades de cuidados esenciales individuales y grupales intra y extramurales (persona y familia) 1 Salud Comunitaria y Ambiental x ii) Actividades de fortalecimiento de la organizacion y participacion ciudadana iii) Actividades de fomento a la corresponsabilidad ciudadana iv) Actividades de intervención y control de riesgos ambientales para la salud Consulta Externa de Medico General Consulta Externa de Medico Especialista 2 Consulta Externa x prioritariamente Gineco-Obstetra y Pediatria Consulta de Otros profesionales de la salud (Odontologo, Obstetriz) manejo y estabilizacion de Adrninistracion y Servicios Generales (Adrninistracion) Transporte y comunicacion Registros rnedicos e Informacion (*) Unidades Productoras de Servicios en el establecimiento de salud que lo distingue de la categoría inmediata precedente.C . ACOSTA S

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN,E EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y N DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN N PRIMARIA D SALUD RENOVADA E LISTA DE CHEQUEO No09No: *?a c. p , - X I Y- CATEGORlA 1-1 - ;, P e ~ o r i a l * m í n i m o p ~ ~ ~,,~ Técnico de Enfermeria y10 Enfermera y10 ^p,: ~ ,+ * h.: > 14:" 4- * - a -*- SI*& $?.,_* ,* g- NO , > " r a n , ~ Obstetriz 1 X Profesional Itinerante Médico - . . . - - - . -. . 1-2 CATEGORIA . - -No. Personal mínimo 1-2 SI , NO Médico General Enfermera Obstetrtiz Técnicos y10 Auxiliares de Enfermería Medico Cirujano o Médico Familiar Enfermera Obstetriz Técnico o Auxiliar de Farmacia Odontólogo, Técnico de Laboratorio Técnico de Farmacia Técnico o Auxiliar de CATEGORIA 1-4No. Personal mínimo - 1-4 SI NO Profesionales: Médico Cirujano o Medico Familiar, Médicos de la Especialidad prioritariamente Gineco-Obstetra y Pediatra, Personal de Enfermeria Personal de Obstetricia Odontólogo. Puede haber: Quirnico-Farmaceutico Nutricionista y Asistenta Social Técnicos y10 Auxiliares: Técnico de Laboratorio Técnico de Farmacia Técnico o Auxiljar de Estadistica, Técnico Administrativo

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E DESCENTRALIZACIONE SALUD CON ENFASIS E LA ATENCION PRIMARIA D SALUD RENOVADA N N E LISTA DE CHEQUEO No 10 PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA No. lterns SI NO Fuente de Verificación - El establecimiento de salud realiza el llenado completo de la Hoja de Referencia y Historia Clínica /Archivo 1 Contrarreferencia en forma clara y de Hojas de referencia) adecuada.121 El establecimiento de salud cuenta con las Hojas de Referencia y Contrarreferencia. Observación directa1 1 El establecimiento de saludcoordina Verificar Hojas de previamente con el establecimiento de Referencias / Historia destino. Clínica El establecimiento de salud mantiene un registro de las hojas de contrarreferencia y 4 retroalimenta a los establecimientos que le refirieron. La referencia de emergencia se realiza con el acompañamiento de un personal de salud. El Establecimiento de salud utiliza el software de Referencias y contrarreferencias (REFCON) para el registro de las referencias y contrarreferencias. De no tener acceso a Internet, conoce y envía al punto de digitación las Hojas de Referencia y Contrarreferencia para el registro respectivo.

DOCUMENTO TECNICO: "FCRTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALlZAClON EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA1 LISTA DE CHEQUEO No 11 E Q U I P A M I E N T O BÁSICO U N I D A D T R A N S P O R T E A S I S T I D O T E R R E S T R E-Uo.- Equipamiento Básico (Tipo 1) - SI NO 1 Tensiómetro con manguito para niños y adultos- 2 Estetoscopios para niños y adultos-3 Linterna oara examen halóaena- E- 2 Balones deoxiaeno fiio vio o o r t z l t i ~ o4 1 1 5 Equipo de aspiración- Camilla telescópica de aluminio, con cinturones para el traslado seguro del paciente y con 6 dispositivos que permitan sujetar la camilla al piso de la ambulancia y lateralmente-7- Set de collarines cervicales para inmovilización de diferentes tamaños (minimo 3) 8 Tabla rigida para inmovilizar pacientes con traumatismos de columna-9 Juego de férulas /chaleco de extricación- -1o Maletin de soporte básico de vida. conteniendo: A Resucitador manual para adultos: e Bolsa de silicona o bolsa de ventilación manual asistida I l e Dos mascarillas e Válvula de paciente y válvula PEEP e Bolsa de reservorio de oxigeno A Resucitador manual para niños: 1 e Bolsa de silicona o bolsa de ventilación manual asistida 1 1 e Dos mascarillas e Váivula de paciente y válvula de seguridad de sobre presión (relief) e Bolsa de reservorio de oxigeno 1 1 A Laringoscopio con tres hojas para adultos y de una hoja para niños 1 1 A Accesoños: e Tubos orofaringeos e Dos tipos obturador esofágico para adultos e Tubos nasofaringeos con guia e Tubos endotraqueales con guia e Pinza tipo Magill de 17 cm pediátricos e Pinza tipo Magill de 25 cm pediátricos e Cilindro de aluminio para oxigeno portátil con regulador- 1E ,lo. Equipamiento Tipo II SI NO - Además del Equipamiento Básico Tipo 1, adicionalmente:- Oximetro de pulso-- 1I 1 Monitor desfibrilador 1 1 1 110. Equipamiento Tipo III SI NO 1 Además del Equipamiento Básico Tipo 11, adicionalmente:- Oximetro de pulso- Monitor desfibrilador- Ventilador mecánico portátil- Bomba de Infusión-

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" LISTA DE CHEQUEO No12 T I P O DE U N I D A D T R A N S P O R T E A S I S T I D O T E R R E S T R E, , 3*4 e * "r . y . a 2% c . .,: tistado~minimod,e~;medicamen~os~s~egu~ JJ$~" . i.? ,p. -$¡POde Unidad ~ h n s p o r t ~Asistido,teirestre , r e e !< 2; / m - -,& -: , . n X ": a- " A*x%<+& * ; K -< 2~- ;-- .t ^ . ; Listado Mínimo de Medicamentos 1 Tipo de Ambulancia I II 111 S I NO 1 Agua destilada 1000ml X X X 2 Agua destilada 10ml X X X 3 Amiodarona 150rng X 4 Atropina de I m g X X X 5 Adrenalina 1/10 000 Irnl X X X 6 Bicarbonato de sodio 8 4% x 20ml X X X 7 Bromuro de vecuronio 4mg X 8 Solvente de bromuro de vecuronio X 9 Captopril 25mg X X X 10 Clorfenamina 1Omg X 1 X X 11 Cloruro de potasio 14 % X X X 12 Cloruro de sodio O 9% 1000ml X X X 13 Cloruro de sodio 20% X X X 14 Dexametasona 4rng X X X- 15 Dextrosa 33% x 20ml X X X 16 Dextrosa al 5%1000ml X X X 17 Diclofenaco 75mg X X X 18 Dimenhidrinato 50mg X X X 19 Dobutamina 250mg X 20 Dopamina 200mg 21 Escopolamina amp X X 22 Fenobarbital sodico 200mg X X 23 Fenoterol O 5% fco X X X 24 Furosernida 20mg X X X 25 Expansor de plasma 500ml X X X 26 Metilprednisolona X X 27 Lidocaina spray 10% X X X 28 Metamizol l g r X X X 29 Midazolam 5rng X X 30 Neostigrnina O 5mg X 31 Ranitidina 50mg X X 32 Salbutarnol (inhalador) X X X 33 Suero fisiologico 1Oml X X X 34 Sulfato de magnesio 20% X X 35 Veraparnilo 5mg X 36 Lidocaina jalea 2% X X X 37 Lidocaina 2% X X X

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGllRAMlENTO LINIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA LISTA DE CHEQUEO No 13 . .

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA LISTA DE CHEQUEO No 141 1 1 1 Balón con Oxigeno con manometro y flujometro o suministro de oxigeno empotrado 1 2 1 1 Tensiometro 1 1 3 1 Cloruro de sodio 0.9%- - - - 5 Oxitocico parenteral 6 Balon intrauterino 7 Sutura absorbible (catgut) 8 1Pinzas (para hemostasis) 9 1 Sonda Foley No 14 10 1 Bolsa colectora 1 1 12 Misoprostol (04 tabletas por paciente) 13 1 Faja puerperai1 1 ( 1 Balón cozxigeno con m a n 6 m G y flujómeKo s u r n i n K d e oxigenoernpotrado 1 En Mapa de Flujos de Emergencias, se debe haber considerado referencia a Hospital con Unidad de Cuidados Intensivos."Antibiótico para Segundo Nivel de Atención: Ceftriaxona l g . Clindamicina 600 mg. Amikacina 500 mg.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTOD L PRIMER NIVEL D ATENCION, E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E E L N EN A DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS L ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA LISTA DE CHEQUEO No 15 Funciones Obstétricas Neonatales Primarias - FONP SI 1 NOMaterial fungibie 23 Algodón 24 Catéter endovenoso No 18. 25 Catéter endovenoso No 23, 25. 26 Equipo de venoclisis 27 Esparadrapo 28 Gasa estéril 29 Guantes quirúrgicos No 6.5 - 7 - 8 30 1 Termómetro oral 1 axilar 31 Batas para pacientes, 32 Mandilón estéril, 33 Sabanas para camilla, 34 Soleras 35 Toallas para recepción del recién nacido.Soluciones 36 Agua estéril 37 Alcohol yodado 38 Bencina yodada 39 Alcohol al 90% 40 Jabón liquido 41 Solución antiséptica (yodo-povidona), 42 Solución hipoclorito de sodio,

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACIONEN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA LISTA DE CHEQUEO No16 1 As~irador eléctrico con sonda de as~iración Balanza de pie 1 Balón con Oxígeno con manómetro y flujómetro o suministro de oxigeno empotrado 1 Cinta obstétrica CLAP Coche de curaciones 1 Depósito para desechos con bolsa descartable 1 Gestograma 1 Lámpara de pie con cuello de ganso 1 Linterna a pliar o similar operativa 1 Mesa para examen con pierneras. tobilleras o taconeras 1 Camilla 1 11 1 Oximetro depulso portátil 12 ( 1 Pantoscopio1 13 1 1 Recipiente para descontaminación 1 1 11 14 1 1 Soporte para soluciones 1 1 11 Instrumental 1 15 1 Bolsa autoinflable de reanimación con máscara para adulto 1 Bolsa autoinflable de reanimación con reservorio y máscara para recién nacido a término y prematuro 1 Cánula Mayo Guedel (2 o 3) 1 EauiDo de flebotomía1 19 1 1 Equipo Doppler de detección de latidos fetales 1 - 1 11 20 1 Espéculos Vaqinales de Graves 1 1 1( 21 1 1 Estetoscopio biauricular 1 1 11 22 ( 1 Estetoscopio pediátrico 1 1 11 23 1 1 Fetoscopio de Pinard 1 1 1 24 1 1 Martillo de reflejos 25 1 Tensiómetro1 Material fungible 1126 1 Algodón 1 1 11 27 1 Catéter endovenoso No 18 1 1 11 28 1 Catéter endovenoco No 23, 25 1 1 1 29 Cinta reactiva para albúmina en orina o ácido sulfo salicilico Cinta reactiva para glucosa Equipo de venoclisis l Esparadrapo Gasa estéril Guantes quirúrgicos No.6.5 - 7 - 8 Papel tornasol rosado o nitrazina Sondas Nelaton No 12 o 14

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASIS E LA ATENCION PRIMARIA D SALUD RENOVADA N N E Funciones Obstétricas Neonatales Básicas - FONB SI NO Establecimientos de Salud 1 - 4 .- u1 Ropa disponible en función al nlimero de procedimientos 1/ 38 1 Batas para pacientes 1 1 11 39 1 Mandilón estéril 1 1 11 40 1 Pierneras de tela esteril o campos 1 1 1141 1 Sábanas para camilla 1 1 11 42 1 Soleras 1 1 1Soluciones

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA LISTA DE CHEQUEO No 17-A C A T E G O R I A 1-4 No. P R O C E D I M I E N T O S (**) SI 1 NO INMUNOLOGIA 1 Identificación de anticuerpo Brucella en Placa (Aglutinaciones) 2 Test de Rosa de Bengala 3 Test de RPR 4 Identificación de anticuerpo Tífico O (Aglutinaciones) 5 Identificación de anticuerpo Tífico H (Aglutinaciones) 6 Test deVDRL 7 Test deAntiestreptolosina O por Látex 8 Test de Proteína C Reactiva HEMATOLOGIA 1 Constantes corpusculares 2 Gota gruesa 3 Hematocrito rnanual 4 Hemoglobina manual 5 Hemograma manual 6 Recuento de plaquetas 7 Recuento de reticulocitos 8 Tiempo de coagulación 9 Tiempo de Protrombina 10 Tiempo de sangría 11 Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado 12 Velocidad de Sedimentación 13 Grupo Sanguíneo y Factor RH 14 Frotis de Sangre Periférica () BlOQUlMlCA 1 Dosaie de Creatinina 1 1 1 1 Dosale de Fosfatasa Alcalina 1 1 1 Dosaje de Glucosa Dosaje de Proteínas Totales Dosaje de Transaminasa TGO - AST Dosaje de Transaminasa TGP - ALT 11 Dosaje de Triglicéridos 12 Dosaje de Urea 13 Test de Ernbarazo en Orina 14 Examen completo de Orina MICROBIOLOGIA 1 Tincion de Gram 2 Tinción con Azul de Metileno 3 Investigación Directa de Hongos 4 Investigación Directa de Acaros 9 Coprologico funcional 10 Reacción inflamatoria 11 Test de Sudan 12 Sustancias reductoras 13 Examen completo de Orina(*) según Funciones Obstétricas Neonatales Básicas (FONB)(") Cumplimiento mayor del 80%: 40 procedimientos

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN.EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALllD RENOVADA LISTA DE CHEQUEO No 17-A C A T E G O R I A 1-3 - P R O C E D I M I E N T O S (**) .- 1 SI NO 111 2 Identificación de anticuerpo Brucella en Placa (Aglutinaciones) Test de Rosa de Bengala 3 Test de RPR 1 4 1 Identificación de anticuerpo Tifico O (Aglutinaciones) l l I 1 5 1 Identificación de anticuerpo Tifico H (Aglutinaciones) I l l l l I 6 Test de VDRL HEMATOLOG~A 1 Gota gruesa 2 1 Hematocrito manual l 3 1 Hemoalobina manual 4 Hemograrna manual 5 Tiemoo de sanaria 6 Velocidad de Sedimentación 7 Grupo Sanguíneo y Factor RH (*) BIOQU~MICA 1 1 Dosaje de Glucosa (*) 2 1 Examen com~leto Orina (*) de MICROBIOLOG~A 1 B K en esputo l I l1 2 Heces Parasitológico de Heces Directo I l l (*) según Funciones Obstetricas Neonatalas Primaria (FONP) (**) Cumplimiento mayor del 80%: 14 procedimientos C A T E G O R I A 1-21 1 1 Tiempo de sangría 1 1 1 2 Tiempo de coagulación Cumplimiento mayor del 80%: 02 procedimientos

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRAI-IZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALllD RENOVADA" LISTA DE CHEQUEO No17-8 TOMA DE MLIESTRAS ,.: ,., , $ , ~ L ~. , p ~ o 1,~ ~ ~ 2;$$SI ~ ~ ~ ~~~~,~ - > , i ~ ~ ~ 3 a r r *^ ,, 2 &+ ", " >> < < A *&"Y$ >h 1 Urocultivo, identificación y antibiograma 2 Cultivo de Liquido Cefalorraquideo 3 Papanicolau 4 Cultivo BK " ,,:- /a ,:: ,2.y>C PROCEQIMIENT<OS~~ - u iir*sii:- g vil* ~ " *,,SI % * "m , S$:g1xrb~C 1 Papanicolau 2 Cultivo BK , ^ , , * h isY PRoCEQiM! ~ T - O ~ 2 É@ *"* &+e<? -LE+%@ < ~ *- $ i ~ . j ~ :** * P +&.4,SI d 1 1 Papanicolau 2 BK en esputo , . ,,.,:"-.$*k;.*: PROCE~MIENTOS.+. Sf > -: ; t8p$, 8%- sii2 b; 2 2 * ;t<hJ -% 1 BK en esputo

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALEClMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, N EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E E DESCENTRALIZACIONE SALUD CON ÉNFASIS N LA ATENCIÓN N E PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E LISTA DE CHEQUEO No18 Demostración de un onal cumple con la correcta del lavado Lavado de manos El personal ha recibido capacitación sobre lavado de manos en los últimos 6 Uso de Equipos de EI personal cumple con el Demostración de uso3 (EPP) uso del Equipo de (Gorro, Lentes, en Atención de Parto Protección personal (EPP). Mascarilla, Mandilón, Guantes, Botas) El personal de salud utiliza Observación en Manejo de los contenedores para Tópico I Area de4 coriopunzantes eliminación de residuos Emergencia punzo cortantes.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN,EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALllD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" LISTA DE CHEQUEO No 19 Esterilización y DesinfecciónNo. ltems 1 SI 1 NO 1 Fuente de Verificación Se cuenta con manual de desinfección y esterilizacion y es conocido por el personal Manual y entrevista a personal responsable responsable de este proceso. El personal responsable esta capacitado Observación directa o Entrevista a personal responsable para realizar sus funciones. Observación directa El personal utiliza los EPP para realizar el EPP: Mascarillas, lentes protectores, mandilón proceso de esterilizacion según etapas. impermeable y guantes para el lavado del material y desinfección. Para el empaque se agregará el uso de gorro. Limpieza Prelavado o Descontaminación: Agua arrastre mecánico Lavado: Agua y Detergente (enzimático de preferencia) El establecimiento de salud cuenta con los Desinfección: Desinfectante (hipoclorito de sodio 0.5 insumos minimos para el proceso de % ó 511 000, Amonio cuaternario) esterilización. Empaque: Papel grado médico, papel Kraft, para tejido de algodón, indicador quimico. indicador fisico Esterilización: Control de calidad Observación directa Lavado de agua a presión y uso de detergente Se realiza la limpieza y desinfección del enzimático (desinfección) de todo tipo de material material de acuerdo a los procedimientos previamente clasificado ( vidrio, goma, metálico. establecidos por tipo de materiallequipo polietileno o plática); para el 1-4 utilizar agua blanda para autoclaves Observación directa Se empaca y esteriliza el material/equipos Para los 1-4 se utilizará empaque de tejido de algodón de acuerdo a los procedimientos para las autoclaves estipulados Para establecimientos del 1-3 al 1-1 se utilizará papel kraft para los pupineles. Observación directa Se realiza el almacenamiento del material1 Los articulas deben ser manipulados lo menos posible, equipo de acuerdo a los procedimientos registrados e inventariados, almacenados a temperatura estipulados ambiente y distribuidos según orden cronologico de esterilizacion. Observación directa Se realiza la distribuciónlentrega del El material esterilizado debe registrar un rótulo con, material/equipos conforme a los criterios fecha de esterilización, fecha de vencimiento y código normados (sellos. rotulaciones, entre otros) del paquete. El personal responsable y10 asignado Debe evidenciarse un registro ordenado y actualizado controla y registra el proceso de del proceso de esterilización. esterilizacion y sus ocurrencias.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y E EN DESCENTRALIZACIONEN SALUD CON ÉNFASIS LA ATENCIGN PRIMARIA D SALUD RENOVADA EN E LISTA DE CHEQUEO No20 LIMPIEZA DE AREAS DE ATENCIÓN AL PACIENTE Observación directa tes protectores, gorro, botas de jebe, anta1 o ropa para limpieza, mascarilla) Observación directa Observación directa El personal de limpieza elimina residuos Colocación de bolsa roja y bolsa 4 sólidos segun norma negra en área alejada de áreas de atención al paciente.Áreas de atención al paciente: Consultorios, Tópico /Área de emergencia, Sala de Partos. Internamiento, Área deIntervención Quirurg~ca.

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGllRAMlENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOIADA" GUlA TECNICA APLICADAPARA EL DESEMPEÑO ADECUADO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRjMER NIVEL DE ATENCIÓN

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 1 ESTRUCTURADERECURSOS I Macro proceso 1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DISPONIBLES El Establecimiento de Salud cuenta con la Infraestructura adecuada para la atención de acuerdo a su nivel Estándar 1 de categoría. Criterios de Evaluación Normatividad de Verificadores Procesos Claves SI NO Referencia Observación Directa en R.M. N" 769-2004lMINSA1. El establecimiento de salud cuenta con cumple 100% de Lista de servicio, No cumple NT NO021-los ambientes fisicos adecuados para su Chequeo Lista de Chequeo 1 MINSAIDGSPN.01nivel de categorización "Categorías de Establecimientos de Sector Salud". Observación Directa en servicio Cumple 100% de Lista de R.M. N" 1142-2004lMINSA2. Las áreas fisicas se encuentran en buen No cumple Guia para la Categorización Lista de Chequeo 1 Chequeoestado de conservación y operativos de los Establecimientos de Salud. R.M No 970-2005lMINSA. Norma técnica de salud para proyectos de Obse~ación directa de arquitectura, equipamiento Cumple con el 100% de documentos: Ficha de y mobiliario de3 La infraestructura cuenta con el las condiciones (Titulo o No cumple Registros Públicos, Titulo de establecimientos de saludsaneamiento legal correspondiente Ficha registral) propiedad, actas de trámite. del primer nivel de atención. R.M. No 696-2006lMINSA Guía Técnica de Operativización del Modelo de Atención Integral. 4. El establecimiento de salud cuenta con Plan de Mantenimiento Tiene Plan, está plan de mantenimiento preventivo y aprobado, PO1 Red, Cuadro de aprobado, está No cumple con alguna Toda aquella normatividad recuperativo de la planta física y servicios Necesidades del incorporado en el PO1 de condición vigente relacionada al básicos, incorporada al plan operativo Establecimiento. la RED, proceso. anual (POA).

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 1 , ESTRUCTURA DE RECURSOS , . Macro proceso 1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATEGICOS DISPONIBLES 1 El Establecimiento de Salud cuenta con el Equiparniento Adecuada de acuerdo a su nivel de categoría. 1 Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación NO Referencia1. El establecimiento de salud cuenta elequipamiento básico y adecuado a su nivel de Observación Directa en servicio, Cumple 100% de la Si "cumple las con condiciones R.M. No 970-2005lMINSA. Lista de Chequeo 2 Lista de Chequeo Norma técnica de saludcategorización. establecidas para proyectos de arquitectura, equipamiento y mobiliario de establecimientos de salud Si no cumple con las del primer nivel de2. Los equipos se encuantran en buen estado Observación Directa en servicio, Cumple 100% de la atención.de conservación, operativos y en uso. condiciones Lista de Chequeo 2 Lista de Chequeo establecidas Cumple con el 100% de3. Se tiene inventario actualizado de equipos las condiciones:(rótulos visibles) y emisión de informe de Informes de inventario, inventario No cumple con alguna (Inventario actualizado,resultados (no concordancia, faltantes. entre fisico actualizado al año anterior. condición d informes a nivelesotros) a niveles decisores. superiores) Plan de reemplazo y de Normatividad vigente4. El establecimiento de salud cuenta con plan Tiene Plan, esta mantenimiento preventivo yde reemplazo y mantenimiento preventivo y aprobado, está No cumple con alguna relacionada al proceso recuperativo aprobado, PO1 Red,recuperativo de sus equipos, incorporada a incorporado en el de condición Cuadro de Necesidades delplan operativo anual POA). la RED. Establecimiento.5. Se realiza supervisión y mantenimiento lnformes de mantenimientospreventivo de los equipos de manera Tiene Informes No tiene Informes preventivos del año anterior.periódica. e?* o$

DOCUMENTO TECNlCO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENcION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN L A ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 1 ,^ ., w3;-*U--&v,J " ,. >, . i - < . < .* . " c ~ - f r w ~ - ~ - i * e . vy J ESTRUCTURADE~RECURCOS"~5 " y - , $, > r; 7 d <$$ ,, * . - *i + Macro proceso 1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DISPONIBLES Estándar 3 El Establecimiento de Salud cuenta con el personal adecuado para su nivel de categoría. Procesos Claves ios de Evaluación 1 Normatividad de Referencia1. El establecimiento de salud dispone depersonal profes~onal Médico suficiente para la Lista de Chequeo 10 Dispone según norma. No disponeatención de acuerdo a su nivel de categoria.2. El establecimiento de salud dispone depersonal profesional No Médico suficiente 1 Lista de Chequeo 10 1 Dispone según noma. 1 No dispone. R.M. No 769-2004lMINSA NT N0021- MINSAIDGSPN.01para la atención de acuerdo a su nivel de "Categorías decategoria. Establecimientos de Sector Salud". Toda aquella normatividad3. El establecimiento de salud dispone de vigente relacionada alpersonal profesional Técnico y Auxiliar de Lista de Chequeo 10 Dispone según norma. No dispone. proceso.enfermería suficiente para la atención deacuerdo a su nivel de categoría.4. El establecimiento de salud dispone depersonal profesional Técnico y Auxiliar Lista de Chequeo 10 Dispone según norma. No disponeadministrativo suficiente para la atención deacuerdo a su nivel de categoria. C . ALCISTA S .

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA 1 Componente 1 ESTRUCTURADERECURSOS 1 Macro proceso 1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DISPONIBLES Estándar 4 Los insumos y materiales son adquiridos y distribuidos de acuerdo a los procedimientos establecidos. Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación Referencia SI NO I1. Se tienen programadas las necesidades de Informes, Tiene programación de Tiene programación pero Del 1-4 al 1-1insumos y materiales por cada área o VERIFICAR IN SlTU todas las áreas. no están todas las áreas.servicios. R.M. No 616-2003-SNDM que aprueba el Modelo de Reglamento de2. Se realiza el requerimiento de insumos y Organización y Funciones de los Hospitales. Del 1-4 al 1-1materiales de acuerdo a programación porcada arealservicio. Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso. Tarjetas visibles, muestrear Los servicios cuentan con Se evidencia ausencia de3. Se tiene control visible actualizado de los los materiales de mayor material para la atención algún material importanteinsumos y materiales en el área de Del 1-4 al 1-1 rotación y verificar stock regular (Escritorio, médico y para la atención en algúndistribución (almacén) y su cuantificación está adecuado. . de Limpieza). servicio.acorde a esperado por institución.

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 2 PLANEAMiENTO Y CONTROL El E s t a b l e c i m i e n t o d e S a l u d c u e n t a c o n su P l a n d e Trabajo Anual, e n m a r c a d o e n e l P S L y PO1 d e la Red, lo Estándar 5 implementa y e s conocido por t o d o el personal. Criterios de Evaluación Normatividad de Verificadores Aplicación Procesos Claves SI Referencia1. El establecimiento de salud ha participado Plan de Trabajo Anual (PTA)continuamente del análisis de la situación de o PSL aprobado del presente Ley No 29124 y Decretosalud con las autoridades regionales/locales año. Informes o actas de Cumple con las No cumple con las Supremo No 017-2008-SA,para definir el direccionamiento de la atención talleres de formulación del 02 condiciones 02 condiciones que aprueba el Reglamentode la salud y el desarrollo de sus servicios y PTA o PSL, con lista de de la Ley que establece laconsta en actas. participantes. Cogestión y Participación - Ciudadana para el Primer Diagnóstico del PTA o PSL, se Nivel de Atención en los2. El Plan de Trabajo Anual o Plan de Salud Verificar en el Plan de Trabajo identifica las cinco principales No cumple con la Establecimientos de Salud delLocal responde a las cinco principales causas Anual o PSL aprobado para el causas de morbilidad por etapas de condiciónde morbilidad, por cada etapa de vida. Ministerio de Salud y de las presente año. vida. 1 Regiones" Diagnóstico (incluye resultados) del3. Se han identificado las principales Verificar en el Plan de Trabajo P ~ oLPlan de Trabajo No cumple con la R.M. No No 625-20081MINSAnecesidades de salud de los usuarios del PSL aprobado para el las principales necesidades de condición que aprueba la Directivaestablecimiento por etapas de vida. presente año. salud de los usuarios por etapas de Administrativa No 141- vida. 2008/MINSA/OGPP-V.01 Cuenta con PTA o PSL el cual ha Directiva Administrativa Dara la formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo 2009 depresente año. las Entidades y Dependencias aprobado según ley. define el proceso de planeamiento. del Ministerio de Salud. Documentos normativos Documentos e Informes o Cumple con las No cumple con las 02 regionales.5. El PTA o PSL del establecimiento ha sido actas de reunión de 02 condiciones condicionessocializado al personal del establecimiento. socialización. Toda aquella normatividad Ha ejecutado ~ 8 0 % lode vigente relacionada al programado hasta el mes anterior proceso. PTA o PSL aprobado de la visita, el cual se evidencia a No cumple con la6. El establecimiento de salud, ejecuta su plan de actividades través de informes en condiciónde acuerdo a lo programado. correspondencia con el PTA o PSL aprobado.C.i.CG!,l;, 5,

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN L A ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 2 PLANEAMIENTO Y CONTROL El Establecimiento de Salud aplica mecanismos sistemáticos de rnonitoreo, evaluación, supervisión y Estándar 6 control que velen por el cumplimiento de la planificación. Criterios de Evaluación Procesos Claves Verificadores - - Normatividad de Referencia Aplicación SI NO l Plan de Trabajo Anual o PSL El Plan de Trabajo Anual o PSL del aprobado (incluye Cumple con la No cumple con la 1 establecimiento incluye actividades de actividades de seguimiento,. condición condición seguimiento, monitoreo y evaluación. monitoreo y evaluación Ley No 29124 y Decreto Supremo No presupuestadas) 017-2008-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el Primer Nivel de Atención en los Establecimientos de Salud del Ministerio Se cuenta con procedimientos de Salud y de las Regiones" (metodología e instrumentos) establecidos Documentos técnicos de Cumple con la No cumple con la 2 para realizar el seguimiento o monitoreo y seguimiento-monitoreo y condición condición R. M. No 625-20081MINSA, que aprueba 1 evaluación de las actividades del PTA o PSL evaluación a~robados. la Directiva Administrativa No 141- 2008/MINSA/OGPP-V.01. Directiva Administrativa para la formulación, seguimiento, evaluación y Se realiza el seguimiento o monitoreo y Informes de seguimiento o reprogramación del Plan Operativo 2009 Cumple con las No cumple con las de las Entidades y Dependencias del 3 evaluación de las actividades del PTA o monitoreo y evaluación del condiciones 02 condiciones Ministerio de Salud. PSL. presente año. Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso. 1 1 Informes de suoervisión v 1 control interno de las Se realiza la supervisión y control interno actividades del presente Cumple con las 02 No cumple con las 4 de la ejecución de las actividades del PTA Plan de Trabajo o PSL. condiciones 02 condiciones o PSL del establecimiento. I 1 Informe de medidas correctivas implementadas.

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACIONEN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN EN L PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 1 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 3 RECURSOS HUMANOS El Establecimiento de Salud está organizado para incorporar y controlar los recursos humanos para el cumplimiento Estándar 7 de los objetivos y metas institucionales. Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación Referencia SI NO Cumple con la No cumple con la Del 1-4 al 1-3de recurso humano a nivel del establecimiento de condición análisis de brechas. condición2. El establecimiento de salud tiene documentado Cumple con las 02 No cumple con las 02 Documento de requerimiento, Documento Del 1-4 al 1-3el requerimiento de nuevo RH debidamente de sustento de necesidades de RH condiciones condicionessustentado de acuerdo a la normatividad vigente3. El establecimiento de salud tiene documentadoel procedimiento de incorporación del recurso Documento de requerimiento, constancia Cumple con las 03 Del 1-4 al 1-3humano para el establecimiento de salud según de seleccionado y contrato condiciones "Linearnientos de Políticamodalidad. Nacional para el Desarrollo4. El establecimiento de salud tiene definido y de los Recursos Humanosaplica el procedimiento de inducción al recurso Documento Programa de Inducción Cumple con las 02 Del 1-4 al 1-3humano que se incorpora a la institución, el cual Informe de ejecución del Programa con condiciones condicionesse encuentra establecido en un Programa de lista de participantes. Decreto Supremo No003-Inducción. 201 0-SA. que Modifican el MOF actualizado y aprobado. Reglamento de 5. El establecimiento de salud ha definido Cumple con las 03 Acta de reunión de información del MOF. 1-4 formalmente las funciones del recurso humano y condiciones Documento de asignación de funciones comunica acorde al cargo que ocupa. del RH. Toda aquella normatividad Cumple con todos los vigente relacionada al 6. El recurso humano conoce sus deberes y Lista de chequeo No03 items de la lista de Del 1-4 al 1-1 derechos en el establecimiento de salud. chequeo de chequeo 7. Las Jefaturas de Servicios 1 Unidades1Áreas Documento de monitoreo de según corresponda reporta la producción de Cumple con las 02 No cumple con las 02 producción mensual de servicios y Del 1-4 al 1-1 servicios de las actividades del RH según las condiciones personal de salud. condiciones funciones asignadas por el puesto de trabajo y Reporte 40 del HIS- MIS. según normas institucionales. Cuaderno de asistencia (cruce de 8. El establecimiento de salud controla la Cumple On lasO2 NO cumple con las 02 l información con la programación Del 1-4 al 1-1 asistencia permanencia delncursO humano de condiciones, asistencia mensual) y Matriz de rol deprogramación condiciones acuerdo a las normas vigentes. y permanencia ,:- -T. de actividades del EESS. C.. l..:i:STk S

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 3 RECURSOS HUMANOS El Establecimiento de Salud dispone de acciones de salud ocupacional (Seguridad y Protección del Estándar 8 prestador) del personal de salud. Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación Referencia SI NO1. El personal de salud se encuentraprotegido contra enfermedadesocupacionales como Hepatitis B, Tétano,Fiebre Amarilla, H l N I según el perfilepidemiológico. de acuerdo a normasinstitucionales de las áreas de riesgo. Decreto Supremo No009-2. El personal de salud aplica las medidas Cumple con todos los No cumple con la 2005-TR.de bioseguridad para el manejo del paciente Lista de Chequeo No 04 items de la lista de lista de chequeode alto riesgo. chequeo condición Decreto Supremo 01 1-2008- SA, que Modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.3. El establecimiento de salud realiza la Toda aquella normatividad Reporte de registro de la notificación. No cumple con las vigente relacionada alvigilancia de accidentes punzo cortante, Cumple con las 03 Del 1-4 al 1-1 Resultados de la evaluación.accidentes laborales y factores de riesgo condiciones 03 condiciones proceso. Documento de medidas a adoptarocupacional en el recurso humano.4. El establecimiento de salud evalúa lasmedidas de respuesta de la salud Cumple con la No cumple con la Del 1-4 al 1-1 Informe de evaluación condiciónocupacional del recurso humano de condiciónacuerdo a la normatividad vigente.

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA Com~onente 1 2 GESTIÓN LOCAL 1 Y a c r o proceso 3 1 RECURSOS HUMANOS Estándar 9 / Dara la o r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s d e s a l u d . E l Establecimiento d e Salud cuenta c o n Recursos Humanos c a ~ a c i t a d o s Procesos Claves Verificadores 1 Criterios de Evaluación 1 Normatividad de Aplicación Referencia Documento de programación de Decreto Legislativo No 276. que1. El establecimiento de salud identifica las actividades educativas,que incorpora el aprueba la Ley de Bases de lanecesidades de capacitación en forma Cumple con las 02 No cumple con las Carrera Administrativa y de diagnóstico de las necesidades de Del 1-4 al 1-3participativa y realiza la programación anual condiciones 02 condiciones capacitación. Lista de participantes en Remuneraciones del Sectorde las actividades de capacitación. Público. la programación. Decreto Legislativo No 1025, que2. El establecimiento de salud planifica, Documento de Programación de las aprueba las Normas deejecuta y evalúa las actividades educativas actividades educativas. Capacitación y Rendimiento paracontempladas en el Plan Anual de Documento de evaluación de las Cumple con las 03 No cumple con las el Sector Público.Capacitación de la instancia actividades educativas. Del 1-4 al 1-3 condiciones 03 condicionescorrespondiente para el recurso humano Plan de Trabajo del EESS en la que se Resolución Jefatura1 No 940-2005-(asistencial y administrativo) según encuentra incorporado actividades IDREHIJ.modalidad educativa. relacionadas a capacitación. Decreto Supremo No 004-201 0- PCM, que aprueba el Plan3. El recurso humano aplica la estrategia de Nacional de Desarrollo de Informe o Acta de intervenciones Cumple con la No cumple con la Capacidades para la GestiónProblematización (Análisis Critico de la Del 1-4 al 1-1 sanitarias condición condición Publica y Buen Gobierno de losPráctica) en sus intervenciones sanitarias. Gobiernos Regionales y Locales. Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS)"4. El equipo de salud se encuentra Registro de capacitados del EESS R. M. No 729-2003lMINSA que Cumple con la No cumple con la aprueba el documento "La Saludcapacitado en aspectos relacionados a la (mínimo 60% del equipo de salud Del 1-4 al 1-1 condición condición Integral: Compromiso de Todos -Atención Integral y Gerencia en Salud. capacitado) El Modelo de Atención Integral de Salud". Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 3 RECURSOS HUMANOS Estándar 10 El Establecimiento de Salud incorpora las acciones de Bienestar Social del personal de salud. Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación SI NO Referencia l1. El establecimiento de salud cuenta con Plan de Trabajo de EESS en la queactividades relacionadas a incentivos incorpora actividades relacionadas a Cumple con la No cumple con la Del 1-4 al 1-1(motivación) en su programación anual. incentivos no dinerarios condición condición R.M No 954-2005/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa No 072-2. El establecimiento ejecuta actividades derecreación, cultura y deportes para sus Informe de evaluación del Plan Anual. Cumple con las 02 No cumple con las MINSAIOGGRH-V.01: Documentos que oficializa actividades "Procedimiento para la Del 1-4 al 1-1Recursos Humanos. condiciones 02 condiciones elección del mejor trabajador en las dependencias del Ministerio de Salud" 1 1 1 1 Toda aauella normatividad vigente ;elacioni ada al proceso.3. El establecimiento de salud ejecutaactividades de reconocimiento del RH(incentivo no dinerario). Acta de reuniones. Documento que oficializa el reconocimiento. Cumple con ,-- , , -- 1d3 U L condiciorles / IYU L J ~ 02 condiciones --- la> .,-U I I I I,- ILUII ,-- Del 1-4 al 1-1

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 GESTIÓN LOCAL 1 Macro proceso 4 CALIDAD DE ATENCIÓN El Establecimiento de Salud está organizado para desarrollar acciones del sistema de gestión de la Estándar 11 calidad en salud. 1 Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación SI NO Referencia No cuenta con 1. El establecimiento cuenta con Cuenta con responsable de Documento oficial de asignación Responsable de Responsable de Calidad formalmente Calidad formalmente Del 1-4 al 1-3 como Responsable de Calidad. Calidad formalmente asignado. asignado. asionado 2. El establecimiento cuenta con al menos un equipo de mejora continuo de la calidad conformado y éste se encuentra activo (cumolan actividades seaún olanificado). 3. El equipo de mejora continua del establecimiento cuenta con personal Documento oficial de conformación de equipo de mejora continua Actas oficiales de reuniones en el ultimo trimestre . Libro de registro de capacitación del Personal. Cuenta con un equipo de mejoramiento continuo conformado y activo. Cuenta con personal capacitad0 para realizar No cuenta con Equipo de Mejora Continua o cuenta y éste no está activo. No cuenta con personal capacitado para realizar procedimientos R. M. No 519-2006lMINSA que aprueba el Documento Técnico Sistema de Gestión de la Calidad en Salud. 7 Del 1-4 al 1-3 Del 1-4 al 1-3 capacitado para realizar procedimientos de Plan de trabajo para la mejora procedimientos de mejora D. S. No 013-2006-SA de mejora continua de mejora continua de la calidad. continua de la calidad. continua de la calidad. aprueba Reglamento de calidad 4. Existe un plan de trabajo para la mejora Establecimientos y Cuenta con plan de trabajo Servicios Médicos de Apoyo de la calidad en el establecimiento. que Plan de trabajo para la mejora No cuenta con plan de para la mejora continua de la responde a las necesidades de usuarios continua de la calidad --,;A-A trabajo. Del 1-4 al 1-31 internos v externos 1 1 ciaituau l R.M. No456-2007aprueba NTS 050-MINSA V.O2 5. El establecimiento ha implementado por No documenta "Norma Técnica de Salud Documento que contiene proyectos Documenta proyectos de lo menos un proyecto de mejora continua proyectos de mejora para la Acreditación de de mejora implementada. mejora implementada. Del 1-4 al 1-3 de la calidad. implementada. / Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.1 1 El establecimiento esta organizado (cuenta con equipo de acreditación y Cuenta con equipo de acreditación, equipo de Toda aquella normatividad 6. El Establecimiento de salud realiza vigente relacionada al equipo de evaluadores internos), tiene evaluadores internos, cuenta No cuenta con los proceso. autoevaluación en el marco de la Norma con Plan de Autoevaluación, Plan de Autoevaluación. ha equipos, ni documentos Del 1-4 al 1-1 Técnica de Acreditación de ha comunicado inicio de comunicado inicio de autoevaluación señalados. Establecimientos de Salud. autoevaluación y cuenta con y tiene informe técnico de 1 autoevaluación informe técnico de autoevaluación.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASlS EN LA ATENCIÓN E N PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 4 CALIDAD DE ATENCIÓN El Establecimiento de Salud tiene definido e implementa mecanismos para responder a las necesidades y expectativas Estándar 12 de los usuarios. Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación SI NO Referencia l 1 El establecimiento ha definido mecanismos Documento que contiene los mecanismos con para recoger sugerencias quejas o reclamos de (buzón sugerencias, encuestas, informes No cuenta con documento y10 mecanismos para recoger sus usuarios y tiene documentado el de grupos focales) para recoger mecanismos para recoger Del 1-4 al 1-1 Sugerencias reclamos de procedimiento para su analisis y atencion de las sugerencias. quejas y reclamos de sus sugerencias, quejas o reclamos quejas y reclamos de los usuarios (metodologias usuarios y el procedimiento para su SUS (buzón de sus usuarios. grupos focales. etc. instrunientos y periodicidad) y lo cumple análisis y atención 2. Se cuantifica el porcentaje de quejas o reclamos atendidos oportunamente y el nivel es Reporte de qliejas o reclamos Cuantifica el porcentaje de quejas o reclamos atendidos No cuantifica las quejas o reclamos atendidos. ~ ~ d T " , ~ , ~ , ~ ~ ~ a l de el esperado por el establecimiento de salud. Salud N" 27842. respecto I 1 I 1 de la obligación de los 3. El establecimiento tiene definido material Material informativo sobre cuidado post- Tiene definido los documentos de No tiene definido los documentos establecimientos de salud informativo con contenido sobre el cuidado post- informacion post-atencion a sus de informacion post-atencion a a dar atencion medita en atencion de los usuarios que debe estar sus usuarios o no esta adecuado casos de emergencia Y atención de los usuarios y está adecuado --,---*- usuarios y esta adecuado1 culturalmente según realidad local. 1 -A-- dUt?CU*UU LUIIUldllllt?IIIt?. -2-.4 1 cult-uralmente 1 culturalmente 1 partos 4 Se han establecido e implementan R. M- N0603-2007/MINSA Documento que contiene los mecanismos Cuenta con mecanismos para No cuenta con mecanismos para mecanismos para garantizar la privacidad de la garantizar la privacidad de la aprueba la Directiva establecidos e implementados que garantizar la privacidad de la atención atención a los usuarios en los diversos servicios o atención a los usuarios. Administrativa N a l18- garantiza la privacidad de los usuarios. a los usuarios. áreas de atención - , MINSAIDST-V.O2 Directiva Documento que contit:ne las barreras Administrativa que Regula 5. Se han identificado las principales barreras de acceso de los usuarios a los servicios (de tipo identificadas de acceso de los usuarios a los servicios ( Han identificado las barreras de ------ A- l . e. ..".".. ^^,de los No se han identificado las barreras de acceso ni se han el Procedimiento para la atención de consultas, geografico economico cultural estructural y Documento de reporte de sugerencias, quejas, funcional) y se han implementado estrategias y implementacion de estrategias y acciones solicitudes de 160s y acciones para disminuirlas para disminucion de barreras consejeria en la defensoria 6. El establecimiento de salud muestra su cartera de servicios, cronograma de atención con Panel visible donde este publicado la cartera de servicios y cronograma de Muestra cartera de servicios en lugar visible Y tiene cronograma de "" ~ ~ ; ~~gP ~ Ir ~..~-.,l-., ., --. . , . , de la salud y transparencia del Ministerio de Salud crOnOgrama de rnn responsables. en un lugar visible y están atencion con responsables adecuado atencion con responsables y estan responsables o io están Toda aquella normatividad adecuados culturalmente según realidad local. culturalmente adecuados culturalmente adecuados cultur.almente. vigente relacionada alt 1 _ _ 1 _ , : _ ^ _. 1_ _ 2 : , ciOs, adecuada : _ ^ proceso1 7. El establecimiento tiene fluioarama de atención 1 , a"ridiiLdLiu" ,, cuiruraimente. Tiene flujograma de atención y NO cuenta con flujograma de general y por servicios y senalización adecuados señalización adecuado culturalmente. ni señalización o no Documento oficial con flujogramade esta adecuado culturalmente culturalmente. atancinn ieheres de los " .

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN E PRIMARIA D SALUD RENOVADA E Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 4 CALIDAD DE A T E M C I ~ N Estándar 13 El Establecimiento de Salud evalúa la satisfacción del usuario interno y externo y desarrolla acciones de mejora. Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación SI Referencia NO Documento 1encuesta 1 grupos Cuenta con rnetodologia para1. El establecimiento tiene definida una No cuenta con metodologia focales definida medición de satisfacción dernetodologia de medicion de la satisfacción para medición de Informe de resultados de usuarios y la aplicade los usuarios internos y externos, la cual satisfacción de usuarios o Del 1-4 al 1-1 aplicación de encuesta1 grupo periódicamente.es aplicada periódicamente. no la aplica periódicamente. focales. De no haber metodolooía no aplican los criterios 2, 3,4,5 y 6. el porcentaje de usuarios Reporte de resultados deque percibieron buen trato durante la Cuantifica el porcentaje de No cuantifica porcentaje de encuesta de usuarios que usuarios que percibieron buenatencion y el nivel es el esperado por el percibieron buen trato durante la usuarios. Del 1-4 al 1-1 trato R. M. No 519-establecimiento de salud. atención 2006/MINSA, que aprueba el documento3. Se cuantifica el porcentaje de usuarios Reporte de resultados de técnico Sistema deque percibieron que la información post- encuestas de usuarios que Cuantifica porcentaje de usuarios No cuantifica porcentaje de Gestión de la Calidadatención recibida es entendible y completa y percibieron información post- que recibieron información. usuarios. en Salud. Del 1-4 al 1-1el nivel es el esperado por el establecimiento atención.de salud. Toda aquella4. Se cuantifica el porcentaje de usuarios Reporte de resultados de normatividad vigente Cuantifica porcentaje de usuarios relacionada al proceso.que percibieron privacidad durante la encuestas de usuarios que NO cuantifica porcentaje de Del 1-4 al 1-1 que percibieron privacidad de laatención y el nivel es el esperado por el percibieron privacidad durante la usuarios atención.establecimiento de salud. atención. 5. Se cuantifica el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados y el nivel es el esperado por el establecimiento de resultados de encuestas de usuarios satisfechos Cuantifica porcentaje de usuarios satisfechos. No cuantifica porcentaje de usuarios. I Del 1-4 al 1-1 r con los servicios prestados, de salud. 6. Se cuantifica el porcentaje de Reporte de resultados de Cuantifica porcentaje de trabajadores satisfechos con su centro No cuantifica porcentaje de Del 1-4 al 1-1 encuestas de satisfaccion de trabajadores satisfechos en su laboral y el nivel es el esperado por el trabajadores. trabajadores con su centro laboral. centro de labores. establecimiento de salud.

DOCUMENTO TECNICO:u~~~~~~~~~~~~~~~ DEL PRIMER NIVEL DE ATENCI~N, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS LA A T E N C I ~ N EN EN PRIMARIA D SALUD RENOVADA E Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 4 CALIDAD DE ATENCIÓN El Establecimiento de Salud realiza auditoría de calidad de registros (Historia Clínicas) y verifica la adherencia a las Estándar 14 Guías de Práctica Clínica.c Procesos Claves1. El establecimiento de salud realiza Verificadores Informe de auditoria de Historias Clinicas en Emergencia, Consiilta 1 1 Criterios de Evaluación SI Cumple con las auditorias 1 71 No cumple con realizar hlnrm=+iri ,.,,,,,,.,,¡dad Referencia de 1 R.M. N0474-2005lMINSA 1 que aprueba la NT N0029- MINSAIDGSP-VO1 AplicaciónAuditoria de las Historias Clinicas en: de Historias Clinicas en auditoras de Historia Clinica Auditorla de la Calidad deEmergencia, Consulta externa e externa e Internamiento. Atención en Salud. Del 1-4 al 1-2 Emergencia, Consulta en ninguno de los serviciosInternamiento. externa e Internamiento señalados. Historias Clinicas. R.M. No 51 1-2005/MINSA, que aprueba las Guias de Práctica Clinica en Emergencia Pediátrica. R.M. No 516-2005lMINSA. Que aprueban las Guias de Práctica Clinicas en Manuales, guias de práctica clínica, Emergencia en el adulto.2. El establecimiento tiene documentado los directivas de roced di mi en tos técnico- ,procedimientos técnico-asistenciales (Guias aiistenciales Cuenta con manuales, cuenta con R.M. No 386-2006lMINSAde Práctica Clinica en Emeraencia. Consulta guias, directivas de documento que sustente NT 042 -MINSNDGSP-Externa e Internamiento) y administrativos Manuales, guías, directivas de ".O1 Técnica de Del 1-4 al 1-1 procedimientos técnico- procedimientos técnico- Salud de los Serviciospriorizados, vigilando su cumplimiento eidentificando oportunidades de mejoracontinua de la calidad. procedimientos administrativos. Historias Clínicas. 1 asistenciales v administrativos 1 asistenciales v administrativos 1 de Emergencia. 1 Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN,E E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACIONE SALUD CON ÉNFASIS LA ATENCION PRIMARIA N L N EN D SALUD RENOVADA" E Componente 2 GESTION LOCAL Macro proceso 5 GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS El Establecimiento de Salud está organizado para el manejo adecuado de los productos farmacéuticos, dispositivos Estándar 15 médicos y productos sanitarios antes de su dispensación o expendio al usuario. Procesos Claves1. La farmacia del establecimiento de salud cuenta Verificadores Criterios de Evaluación SI Farmacia tiene instalado el NO Normatividad de Referencia Ley No 29459: Ley de los 1 Aplicación software SISMED y escon el software del Sistema lntegrado de Productos Farmacéuticos, usado para el registro delSuministro de Medicamentos e lnsumos médico- Software SISMED instalado y en Dispositivos Médicos y movimiento de productosquirúrgicos - SISMED, última versión, que registra uso por el personal de farmacia. Farmacia no tiene Productos Sanitarios. Del 1-4 al 1-3 farmacéuticos, dispositivosel movimiento de los productos farmacéuticos, Reporte del software. instalado el software deldispositivos médicos y productos sanitarios, médicos y productos R.M. No 1753-2002- Envios magnéticos del ICI SISMED. sanitarios, permite la SAIDM - Aprueban lapermite la elaboración del lnforme de Consumo realizados al nivel superior : elaboración del ICI y lalntegrado (ICl) y proporciona información útil para Directiva del Sistema emisión de reportes parafortalecer las actividades de farmacia. lntegrado de Suministro tomar decisiones de Medicamentos e lnsumos médico- Farmacia no realiza quirúrgicos - SISMED Tarjetas de Control Visible (TCV), Farmacia realiza conteos controles periódicos del 2. La farmacia del establecimiento de salud realiza software SISMED (kardex, ICI), periódicos del stock y movimiento de productos R. M. No 1240-2004- - conteos periódicos del stock y verificación de las informes. verificación de las salidas e farmacéuticos, MINSA: Politica Nacional salidas e ingresos de los productos farmacéuticos, Informes de conteos físicos o ingresos de los productos dispositivos médicos y de Medicamentos. dispositivos médicos y productos sanitarios, emite inventarias. farmacéuticos, dispositivos productos sanitarios o no Del 1-4 al 1-1 el lnforme de Consumo lntegrado (ICI) Dos últimos ICI emitidos. Verificar médicos y productos emite el ICI mensualmente y cumple con enviarlo al nivel que éstos hayan sido enviados al sanitarios, emite el ICI mensualmente o emite el R.M. N"367-2005-MINSA - superior nivel superior (sello de recibido u mensualmente y lo envía al ICI pero no tiene oficio Modificatoria de la oficio de envío). nivel superior de envio o firma y sello Directiva del SISMED. de recibido. Resolución Jefatura1 No lnforme con indicadores de 335-90-INAPIDNA: suministro (disponibilidad, sobre Aprueban el Manual de stock, desabastecimiento, Farmacia tiene indicadores Administración de Farmacia no dispone ni 3. La farmacia del establecimiento de salud utiliza medicamentos vencidos) y uso de suministro y uso y los Almacenes para el Sector Del 1-4 al 1-1 utiliza indicadores para indicadores de suministro y uso para realizar la (Prescripción en Denominación utiliza para la toma de Público Nacional. realizar gestión de gestión de medicamentos. Común Internacional -DCI, decisiones en la gestión de medicamentos medicamentos incluidos en el medicamentos Toda aquella normatividad Petitorio local, regional o nacional, vigente relacionada al uso de antimicrobianos) proceso.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN,N E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACIONE SALUD CON ÉNFASIS EN L ATENCIÓN E E L N A PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 5 GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS El Establecimiento de Salud realiza acciones para que los procesos de requerimiento (pedido), recepción, Estándar 16 almacenamiento y gestión de inventarios se realicen de manera eficiente, segura y confiable.l Procesos Claves Verificadores 1 Criterios de Evaluación SI NO Normatividad de Referencia 1 Aplicación ( Los dos últimos requerimientos (pedidos) 1. La Farmacia del establecimiento de salud formula requerimiento de formulados por farmacia. El requerimiento formulado el requerimiento (pedido) de medicarnentos medicamentos enmarcado en Petitorio Local. Regional o Nacional de enmarcado en el petitorio local o regional o Petitorio Medicamentos. ei petitorio local, regional o m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , " . ; d O S Nacional Unico de Medicamentos Esenciales (PNUME). utilizando una metodologia válida o Documento en donde se evidencia el uso de alguna metodologia válida para n ~ ~ d ~ o $ $ ~ ennacional o su elaboración indicada por la DISNDIRESA ~ ei~ petitorio local, regional a O Del 1-4 al 1-1 indicada por la DISNDIRESA (máximos y minimos, formular el requerimiento (máximos y no sigue una metodologia Ley No 29459 Ley de los consumo histórico, perfil de morbilidad, otros). (máximos y minimos. minirnos, consumo histórico, perfil de válida. Productos Farmacéuticos, consumo histórico, perfil de morbilidad. otros) Dispositivos Médicos y Productos morbilidad, otros) l Sanitarios. 2 El establecimiento de salud almacena y conserva R M No 585-99-SNDM: los productos farmacéuticos, dispositivos medicos y Aprueban el Manual de Buenas Lista de Chequeo No S para almacén de Cumple con el 80% o más Cumple con menos del 80% productos sanitarios, cumpliendo con los criterios Prácticas de Almacenamiento de Del 1-4 al 1-1 minimos de conservación en el Almacén medicamentos (si lo hubiere) y de los criterios minimos de los criterios rninimos Lista de Chequeo No 6 para el área de indicados en la lista de indicados en la lista de productos farmaceuticos y afines. Especializado de Medicamentos (AEM), área de dispensación o expendio. chequeo chequeo. dispensacion o expendio y otras áreas dependientes Resolución Ministerial No 1753. del servicio de farmacia. 2002-SNDM - Aprueban la Directiva del SISMED. 3. En el establecimiento de salud existe La disponibilidad de La disponibilidad de R M No 1240-2004-MINSAi disponibilidad de productos farmacéuticos, medicamentos, en el medicamentos, en el Politica Nacional de lnforrne o Indicador de disponibilidad de dispositivos médicos y productos sanitarios en medicamentos. establecimiento de salud, es 1 establecimiento de salud. es Medicamentos Del 1-4 al 1-1 cantidades suficientes para atender la demanda de del 90% o mas (demostrado menor al 90% o el informe es los servicios de hospitalización. ambulatorio y otros. Inspección ocular de 10 productos R.M N 367-2005-MINSA - en el informe y en la incongruente con la incluyendo aquellos para las intervenciones trazadores. Modificatoria de la Directiva del verificación de los 10 verificación de los 10 sanitarias. medicamentos trazadores). , medicamentos trazadores. SISMED. Toda aauella normatividad vigente ielacionada al proceso Informes. actas u otros documentos que Farmacia realiza acciones Farmacia no realiza evidencien que se han tomado acciones para evitar el vencimiento y acciones para evitar el para evitar el vencimiento y sobre stock de 4. La farmacia del establecimiento de salud realiza sobre stock de los productos vencimiento y sobre stock de los productos farmacéuticos. dispositivos acciones para evitar el venciniiento y optimizar los farmacéuticos, dispositivos los productos farmacéuticos, Del 1-4 al 1-1 médicos y productos sanitarios (canjes, stocks de los productos farmacéuticos. dispositivos médicos y productos dispositivos médicos y transferencias. devoluciones. etc.). médicos y productos sanitarios y cuenta con un sanitarios y no se productos sanitarios ylo se lnforrne o registro de los productos registro de los productos veiicidos o deteriorados encuentran productos encuentran productos farmaceuticos, dispositivos médicos y vencidos, deteriorados o en vencidos, deteriorados o en productos sanitarios vencidos o sobre stock sobre stock deteriorados (si los hubiere).

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCION, E E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION E SALUD CON ÉNFASIS E L ATENCIÓN E N L N N A PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E Componente 2 1 GESTIÓN LOCAL 1 Macro proceso 5 GESTIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS El Establecimiento de Salud realiza acciones para un uso adecuado de los productos farmacéuticos, dispositivos i Estándar 17 médicos y productos sanitarios, velando por su prescripción racional, adecuada dispensación o expendio y promoviendo el uso adecuado en el domicilio. A Procesos Claves 1 Verificadores Criterios de Evaluación SI NO Normatividad de Referencia Aplicacitin ¡ ¡ 1 Lev No26842: Lev General de 29459: Ley de los + . -r Farmacia ha implementado Farmacia no ha ,. :1. La Farmacia del establecimiento de salud Afiches, volantes, informes, acciones y estrategias para implementado Productos Farniacéuticos,realiza acciones de promoción y difusión para documentos, videos, etc. en donde hacer promoción y difusión acciones y estrategias Médicos y Productos Sanitarios. .!. Del 1-4 al l. 1el uso adecuado de los medicamentos tanto se evidencia que el personal de sobre el uso adecuado de para hacer promoción Ipara el personal de salud como para la farmacia promueve y difunde el uso los medicamentos en el y difusión sobre el usocomunidad. adecuado de medicamentos. establecimiento de salud y adecuado de los Supremo 015-2009- en la comunidad. medicamentos, SA: Establecen modificaciones al Decreto Supremo No019-2. Se hace uso de la Receta Unica Revisar las recetas en farmacia y contrastar con el modelo de la l R.M. No 1753-2002-SAIDM - Aprueban la Directiva del SISMED. R.M. No 1240-2004-MINSA: Política Nacional de Medicamentos.Estandarizada (RUE) para la prescripción de Directiva del SISMED (Ver anexo En el establecimiento de No se utiliza la RUE No 367-2005-MINSA - Del 1-4 al 1-1productos farmacéuticos, dispositivos médicos de la Receta Unica Estandarizada). salud se utiliza la RUE para para la prescripción yy productos sanitarios y los medicamentos son Modificatoria de la Directiva del la prescripción y ésta se además ésta no seprescritos en Denominación Común Muestra de 30 recetas del mes en SISMED. realiza en DCI. realiza en DCI.Internacional (DCI). curso o del mes anterior a la visita. Revisar la prescripción. Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso. 115

DOCUMENTO TECNICO."FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 6 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Estándar 18 El establecimiento d e s a l u d p r o m u e v e u n a g e s t i ó n I n t e g r a l d e l a I n f o r m a c i ó n Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores SI NO Referencia I1. El establecimiento de salud tiene identificado los Evidencia física Verificar los puntos Se identifica plenamente elpuntos de acopio de información para los Sistemas de de acopio para los diferentesinformación (HIS, SIS, SISMED, Noti) sistemas de información e informes informacion de cada uno de los2 El establecimiento de salud identifica su brecha de Informe o Plan actualizado (menosrecursos informáticos (software. equipos de cómputo y de 6 meses) con análisis de Cuenta con informe o Plan No cuenta con informe ocomunicaciones) y de personal de sistemas brechas de recursos informáticos y actualizado. Plan actualizado. . de personal de sistemas3. El establecimiento de salud cuenta con presupuesto Dispone de partida presupuesta1para mejora y mantenimiento de los recursos especifica con fondos para compra Cumple con la condición No cumple con lainformáticos y de comunicaciones y mantenimiento de recursos condición R M. No 461 -2008lMINSA informáticos y de comunicaciones. Aprueban Directiva Administrativa para el Uso4 El establecimiento de salud cuenta con un Plan de Cuenta con Plan de Mejoras ó actas Racional de RecursosMejoras de los sistemas de información (control de de acuerdos de mejoras. y de los Cumple con ambas No cumple con ambas Informática y decalidad. capacitación del personal, charlas de inducción, medios de comprobación de condiciones. condiciones. Comunicaciones en lasnormas y procedimientos, otros) y los ejecuta. cumplimiento. Direcciones de Salud y sus Establecimientos de Salud.5. El establecimiento de salud cuenta con personal Documentos o certificados que Cumple con acreditar por lopermanente capacitado en el uso y operación (subir y acrediten que el establecimiento menos a una persona por No cumple con la Toda aquella normatividadbajar información, instalar el sistema, sacar copias de cuenta a la fecha con personal sistema (puede ser la misma condición vigente relacionada alseguridad) de los sistemas de información (HIS, SIS, capacitado en el uso y operación de persona) proceso.SISMFD Nntil Ins cistpmas6.El establecimiento de salud cuenta con Manual del Sistema, Manual de Cuenta con por lo menos unoprocedimientos documentados que describen la captura. Usuario o Manual de de los manuales por cada uno No cumple con lael análisis, la transmisión, la difusión, el Procedimientos de los sistemas de de los sistemas implantados condición mínima.almacenamiento. la conservación y depuración de la informacion implantadosinformación de los sistemas implantados.7 La oficina de Estadistica Informática y No está consignado enTelecomunicaciones o la que haga sus veces en las Libro de actas o informe de Si está consignado en el libro libro de actas ni seDIRESA. redes o microrredes. verifica como se realiza el monitoreo de actas o se evidencian los evidencia los informes delreciistro de información en el establecimiento para cada informes del monitoreo monitoreosistema de informacion (HlS, SIS, SISMED, Noti)

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTODEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACIONEN SALUD CON ÉNFASIS L ATENCIÓNPRIMARIA E EN EN A D SALUD RENOVADA E Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 6 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Estándar 19 El Establecimiento de Salud realiza sistemáticamente el análisis de la veracidad, confiabilidad y la oportunidad de la información. 1 Criterios de Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación Referencia f: 1. El establecimiento de salud tiene En al menos uno de los R.M. No 461-2008lMINSA formalmente definidas las funciones y ROF, MOF o manual de documentos se definen No se cumple condición Aprueban Directiva Del 1-4 al 1-1 responsabilidades del personal en el procedimientos. responsabilidades en el mínima. Administrativa para el Uso manejo de la información. manejo de la información. Racional de Recursos Informática y de Comunicaciones en las Direcciones de Salud y sus - Establecimientos de Salud.1 2. El Establecimiento de Salud cuenta con 1 Toda aquella normatividad vigente relacionada al un método formal y permanente de 1 Informes de evaluación Realiza evaluación periódica del sistema No realiza evaluación periódica del sistema local proceso, Del 1-4 al 1-11 evaluación. recolección de información. y procesami~nto análisis de los resultados. 1 l local de información de información I

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 6 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Estándar 20 1 El Establecimiento de Salud realiza anualmente el Análisis de Situación de Salud Local. Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación Referencia SI NO l1 1 / La conformación del oersonal de 1 1 salud que elaborará el ASlS 1. El establecimiento de salud oficializa la Oficio, informe o documento Local deberá hacerse meses No cumple con las conformación del personal que realizará el ASlS que comunica Del 1-4 al 1-3 antes de la aprobación del Plan condiciones establecidas. ASlS Local. conformación de personal. de Trabajo (Plan de Salud Local) I 1 I Si cuenta con el Documento de No cuenta con el 2. El Establecimiento de Salud cuenta con Documento de ASlS Local aprobado la documento ASIS Local Jefatura de Establecimiento de Toda Del 1-4 al 1-2 el ASlS Local oportuno. elaborado. bajo las condiciones Salud, un mes antes de la normatividad vigente establecidas. relacionada al proceso aprobación del Plan de Trabajo i Acta de reunión de El Documento de ASlS Local se 3. Se difunde el ASlS Local entre todo el presentación. No se presenta el presenta a todo el personal de Del 1-4 al 1-1 personal. Oficio de entrega de Local. salud y10 entregado con oficio. documento. Revisar el Plan de Trabajo del establecimiento de 4. El documento del Plan de Salud Local establecimiento de salud. Plan de Trabajo no cuenta con el Del 1-4 al 1-1 se utiliza como insumo para la elaboración El establecimiento de salud Plan de Salud Local Plan de Local no el del Plan de Trabajo. cuenta con el Plan de Salud Plan de Trabajo. Local.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRlhlER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 6 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Estándar 21 E l Establecimiento de S a l u d p r o m u e v e l a cultura d e l a t o m a d e d e c i s i o n e s b a s a d a e n i n f o r m a c i ó n . Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación SI NO Referencia Pagina web, publicaciones, No usa mecanismos de1. El EESS usa mecanismos de difusión y Si usa mecanismos de panel, documentos remitidos difusión yretroalimentación de la información. difusión y retroalimentación. y10 recibidos. retroalimentación.2 Se generan espacios de análisis de Actas de reuniones del equipo Si está consignado en el libro No consigna en el libro deinformación participativa y son Toda aquella normatividad de gestión. de actas. actas.documentadas. vigente relacionada al proceso.3. El establecimiento de salud cuenta conun espacio (Sala de Situación de Salud) Si cuenta con sala o No cuenta con sala o Evidencia fisicadonde se muestra la información ambiente 1 virtual. ambiente / virtualrelevante y está actualizada. 4. Se evalúa periódicamente la calidad de Si se evalúa por los No se evalúa por los la información proporcionada a los Libro de actas usuarios. usuarios. usuarios internos.

- - g; - u m m :;-ou>; c u> al c m al ,-o ?:o= ,=-m a l . as al as u .- i g 3 c m O-, g o a o C U u > * " c O z 2E zS E? zS 5 ?? S S S O., .-.O u> c U) c g 2 z u i u > m .o .m : O g - g - u m u > w om a a-¶m z O O z - c .2 c w 0 z U 2 al.--% o al>W 2% m u> - m m:: m- tj -0 .- - 3 Q> m m al m .o U - ro 3 2 V: al 3 - u O c m u % .- l 0 a L .E 2 U 2: m a l . tju al m y i< rg> z P c

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENcIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 8 EMERGENCIAS Y DESASTRES Estándar 24 E l Establecimiento d e S a l u d a d o p t a a c c i o n e s p a r a l a e s t i m a c i ó n d e l riesgo. Criterios de Evaluación Procesos Claves Verificadores Normatividad de Referencia Aplicación SI NO R.S.No009-2004-SAPlan Sectorial de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Sector Salud. R.M. No.768-2004lMINSA que aprueba los Procedimiento para la Elaboración de Planes de Contingencia para Emergencias y Desastres, 1. Se tiene establecida la identificación de vulnerabilidades y amenazas o peligros No cumple con R.V.M. N" 01 1-93-SA, que aprueba el Inventario de natural, antrópico y social que ocasione lo Lista de Chequeo No 7 las condiciones Recursos del Sector Salud para casos de Emergencia Del 1-4 al 1-1 emergencias y desastres y es de establecido establecidas y Desastres. conocimiento del personal. DIRECTIVA No 001-ODN-93 DIRECTIVA No040-2004- OGDNIMINSA-V.O1 Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso.C ACOSTA S.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS L ATENCIÓN E EN EN A PRIMARIA D SALUD RENOVADA E Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 8 EMERGENCIAS Y DESASTRES El Establecimiento de Salud adopta acciones para la reducción del riesgo en la jurisdicción del EESS: reducción de la Estándar 25 vulnerabilidad, prevención y preparación. Criterios de Evaluación Procesos Claves Verificadores Normatividad de Referencia Aplicación SI NO Libro de actas de las Actas o Informes de reu"O"s y acuerdos R M N" 984 - 2004/MINSA, que aprueba la Directiva N"1 Se tiene establecida Comite de Emergencias y funcionamiento del Comité No cuenta con libros de del Comité de 044-MINSAIOGDN-V 01 , Organizacion y funcionamiento Del 1-4 al 1-3Desastres y es de conocimiento del personal de Emergencias y actas Emergencias y del Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Salud Desastres Desastres C O E -Salud2 Se cuenta con plan de Prevención y Atención Plan de Prevención yde emergencias y desastres que incluye el Si cuenta con Plan de Decreto Supremo No 001-A-2004-DEISG Plan Nacional de Atención de Emergenciaanálisis de las amenazas (principales prevención y atencion No cuenta con Plan de Prevención y Atención de Desastres (INDECI). 2010, Documento que lo Del 1-4 al 1-1emergencias y desastres internos y externos) y la frente a Emergencias y Emergencias R S N"009-2004-SA Plan Sectorial de Prevención y aprueba por la Microrred y elevaluación de la vulnerabilidad institucional desastres. Atención de Emergencias y Desastres del Sector Salud Médico jefe del EESSactualizado (identificación de vulnerabilidad). Plan de Contingencia 20103. Se cuentan con planes de contingencia Si cuenta con Plan de R.M NO.768-2004iMlNSA Procedimiento para la local frente a un eventoespecificas frente a eventos recurrentes a nivel Contingencia 2010 No cuenta con Plan de Elaboración de Planes de Contingencia para Emergencias y especifico, Documento que Del 1-4 al 1-1local: Temporada de frio. Temporada de Lluvias, local frente a evento Contingencias Desastres lo aprueba por la Microrred yAño Nuevo, Fiestas patronales y otros eventos. especifico Directiva N" 040-2004- OGDNIMINSA-V.O1 el Médico jefe del EESS.4. Cuenta con financiamiento los Planes de Informe. documentación o R.J.No466-2005-INDECI Manual de Conocimiento BasicosPrevención y Atención, Planes de Contingencia acta de evidencia del Si cuenta con Informe No cuenta con Informe para Comités de Defensa Civil y Oficinas de Defensa Civil. Del 1-4 al 1-1por parte de las unidades ejecutoras (PO1 financiamiento del Plan de Planes Operativos lnstitucionales (Regionales)Institucional) o Gobiernos locales Emergencias5 Las rutas de acceso externa e interna, vias de Si Se evidencia de No se evidencia de R.M. N" 897-20051MINSA que aprueba la NTS No 037- Evidencia de señalización,circulacion interna despejadas y existe la sefialización, vias de señalización. vías de MINSAIOGDN - V 01 "Norma Técnica de Salud para de acceso y de Del IL4 I - l alsefializacion para la evacuacion ante acceso y de circulación acceso y de circulación señalización de seguridad de los establecimientos de salud circulación despejadasemergencias despejadas despejadas. y servicios médicos de apoyo R M N0194-2005lMINSA Si cuenta con informe No cuenta con informe 2005-MINSNOGDN-V 01 Organizacion y Funciones de las lnforme de capacitación, de capacitación. de capacitación, Brigadas del Ministerio de Salud para atencion y control de6 Personal de salud capacitado frente a participación y organización participación y participación y situaciones de emergencias y desastresemergencias y desastres. brigada de evaluación del personal de salud en organización del organización del Del 1-4 al C1 R M N" 416-2004iMINSA que aprueba la Directiva N" 035-de daños, brigada de atencion inicial y otras. Emergencias locales o personal de salud en personal de salud en 2004-OGDNIMINSA-V 01, Procedimientos de aplicación del Regionales Emergencias locales o Emergencias locales o formulario Preliminar de Evaluacion de Danos y Anal~sis de Regionales Regionales Necesidades de Salud en7 Se participa en las actividades de la Comisión Si cuenta con informe, 1 No cuenta con informe, 1 R M Ne108-2001-SAIDMde Salud del Comite Distrital de Defensa Civil. en Informe. documentación o documentación o acta documentación o acta de SA-DM-ODN, organización de fu.nciones de los comités deel Comite de Salud de la localidad para articular acta de evidencia de la de evidencia de la evidencia de la Defensa Civil de las Direcciones de Salud Del 1-4 al 1-3actividades a nivel multisectorial en la localidad participación del personal participación del participación del R.J.No466-2005-INDECI Manual de Conocimiento Basicosfrente a emergencias masivas y desastres. ~ersonal oersonal. Dara Comités de Defensa Civil v Oficinas de Defensa Civil

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 1 GESTIÓN LOCAL 1 Macro proceso 8 EMERGENCIAS Y DESASTRES El Establecimiento de Salud dispone de estrategias y medios para la Respuesta y Rehabilitación ante Estándar 26 situaciones de emergencias y desastres. Criterios de Evaluación Procesos Claves Verificadores Normatividad de Referencia Aplicación SI NO1. Se cuentan con planes de Respuesta 2010 Plan de Respuesta Si cuenta con Planeslocal frente las emergencias no previsibles, no 2010. aprobado por la de Respuesta 2010 No cuenta con Plan Decreto Supremo No 098-2007-PCM se Del 1-4 al 1-1recurrentes: de las provincias o distritos: Microrred y el Médico local frente a evento de Respuesta. aprueba el Plan Nacional de Operaciones deIncendios, Inundaciones y otros evento. jefe del EESS. especifico Emergencia INDECI. R.M. No974-2004/MINSA,que aprueba la Directiva No 043-2004- OGDNIMINSA-V.O12. Se tiene disponible equipos de Procedimientos para la elaboración de Planescomunicación alternativa, grupo electrógeno, Inventarios de los Verificación de No cuenta con de Respuesta frente a Emergencias ypanel solar, almacén de agua, insumos y materiales, equipos e insumos, equipos y insumos, equipos y Desastres. Del 1-4 al 1-1materiales para responder a emergencias y insumos. otros. otros.desastres. R.M. N0247-2010lMINSA que aprueba el Plan Sectorial de Operaciones de Emergencia del Sector Salud 2010-201 1 No cuenta con Verificación de Ambientes dentro o ambientes para la R.V.M. No 01 1-93-SA que aprueba la Directiva ambientes para la3. Se cuenta con ambientes dentro o fuera del fuera del EESS para la expansión No 001-ODN-93, Inventario de Recursos delEESS para la expansión asistencial, albergue expansión asistencial, expansión asistencial, asistencial, albergue Sector Salud para casos de Emergencia y Del 1-4 a l 1-1de afectados y la gestión de cadáveres. albergue de afectados y albergue de afectados y de afectados y la Desastres. la gestión de la gestión de cadáveres. gestión de cadáveres. cadáveres. Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso.4. Se realizan simulacros con la participación Informe de la actividad: No cuenta conde otros sectores y la comunidad frente a Si cuenta con Informe. Del 1-4 al 1-1 simulacro. Informe.emergencias, desastres en forma periódica.

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 8 EMERGENCIAS Y DESASTRES El Establecimiento de Salud dispone de estrategias y medios para la Reconstrucción posterior a las Estándar 27 emergencias y desastres. Procesos Claves Verificadores Criterios de Evaluación SI NO l Normatividad de Referencia Aplicación Si cuenta con informe de No cuenta con lnforme R M N" 416-2004lMINSA que aprueba la lnforme de capacitación, capacitación, de capacitación, Directiva N" 035-2004-OGDNIMINSA- participación y1. Personal de salud capacitado como brigada participación y participación y V 01. Procedimientos de aplicación del organización del Del 1-4 al 1-3de evaluación de daños. organización del personal organización del formulario Preliminar de Evaluación de personal de salud en de salud en evaluación personal de salud en Daños y Análisis de Necesidades de evaluación de daños. de daños. evaluación de daños. Salud en Emergencias y Desastres, R.M N0247-2010lMINSAque aprueba el Si cuenta con Informe, No cuenta con Informe, Plan Sectorial de Operaciones de Informe, documentación documentación de documentación de Emergencia del Sector Salud 2010-201 1. de evidencia para la2. Realiza la coordinación con los Gobiernos evidencia para la gestión evidencia para la gestión de los recursoslocales para la gestión de los recursos y el de los recursos y el gestión de los recursos Resolución Directoral y el financiamiento pata Del 1-4 al 1-3financiamiento para Reconstrucción o financiamiento para y el financiamiento para No002-2006-EFl68.01, Aprueba la Guia Reconstrucción oProyectos de Inversión de Emergencia. Reconstrucción o Reconstrucción o metodológica para la identificación, Proyectos de Inversión Proyectos de Inversión de Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación social de , de Emergencia. Emergencia. de Emergencia. Proyectos de Inversión Publica del Sector Salud a nivel de Perfil.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 9 ATENCIÓN DE RIESGOS Estándar 28 El Establecimiento de Salud garantiza la disponibilidad de agua segura. Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación Referencia NO Informes de reuniones u1. El establecimiento de salud tiene personal Cuenta con personal No cuenta con personal actas u otro documento quecapacitado en medidas de saneamiento básico y capacitado. capacitado. garantice las mismas.agua segura. Ley 26842, Ley General de Salud. Decreto Supremo No003-201 0-SA; que aprueba el ROF MINSA,2. El establecimiento de salud cuenta con equipo Articulo 51". Observación del equipo Tiene equipo No tiene equipo Del 1-4 al 1-1comparador de cloro y pastillas DPD (dixodialquil comparador de cloro comparador de cloro comparador de cloro Articulo 107" Nuevo Reglamento1,4 fenilendiamina o N.N-dietil-p-fenilendiamina) operativo. operativo. operativo de agua para consumo humano enpara la determinación del cloro residual libre parael agua segura. trámite de aprobación. Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso. Tiene insumo No tiene insumo3. El establecimiento de salud cuenta con insumo (hipoclorito de calcio) (hipoclorito de calcio) Del 1-4 al 1-1(hipoclorito de calcio) para realizar desinfección de Observación del insumo en para realizar desinfección para realizaragua para consumo huinano en caso de que la stock. desinfección de agua de agua para consumoconcentración del cloro residual libre, evaluado en humano o en stock para consumo humano.item anterior, esté baja (menos de 0.2 ppm) insuficiente.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 2 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 9 ATENCIÓN DE RIESGOS El Establecimiento de Salud ha definido un programa de seguridad y salud ocupacional. Criterios de Evaluación Procesos Claves Verificadores Normatividad de Referencia Aplicación SI Cumple con las dos No cumple con las1. Existen la identificación, evaluación y control lnforme de Identificación y condiciones: Informe condiciones: lnforme de Del 1-4 al 1-1de riesgos ocupacionales y el mapa de riesgos mapa de riesgos. de de identificación y identificación y mapa deocupacionales en todos los ambientes de mapa de riesgos riesgosatención en salud. Ley N" 26842, Ley General de Salud Ficha Medico Ocupacional No se cumple con esta2. Se realiza la vigilancia de la salud de los ~ ~ " , ~ á s Decreto Supremo N" 009-2005ííR Del 1-4 al 1-1 por Trabajador. condicióntrabajadores de la salud, los exámenes médicos trabajadores Sobre seguridad y Salud en el Trabajo.ocupacionales priorizados. R.M. No 554-2007, Comités de Salud Ocupacional en el MINSA.3. En el establecimiento existen programas de Toda aquella normatividad vigentepromoción de la salud en el trabajo y de Planes de estos Tiene programas de No tiene programas de relacionada al proceso. Del 1-4 al 1-1prevención de infecciones ocupacionales para el programas. promoción de ¡a salud promoción de la salud Del 1-4 al 1-1 4. El personal conoce el procedimiento a seguir Registro de Post- Tiene Registro de No Registro de Post- ante accidentes punzocortantes y efectúa el exposición. Post-exposición. exposición.

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN L A ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA 2 Com~onente 1 GESTIÓN LOCAL Macro proceso 9 ATENCIÓN DE RIESGOS Estándar 30 El Establecimiento de Salud garantiza el control de residuos sólidos. Criterios de Evaluación Procesos Claves Verificadores Normatividad de Referencia Aplicación SI NO I1. Se cuenta con un Plan de Manejo de Plan de Manejo de . Tiene plan de manejo No tiene plan de manejo Del 1-4 al 1-1Residuos Sólidos. Residuos Sólidos de residuos sólidos de residuos sólidos R.M. No que aprueba la NT N" 008-MINSNDGSPN.01 " Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios"2. El establecimiento cuenta con insumos El EESS cuenta con El EESS No cuenta con Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso. 1 lnsumos en el EESS(tachos, bolsas, recipientes rigidos, coches, Insumos, tachos, Insumos, tachos, bolsas, tachos, bolsas, recipientes Del 1-4 al 1-1entre otros) para el manejo de sus residuos recipientes recipientes rígidos, rígidos, coches, etc.sólidos. rígidos, coches, etc. coches, etc.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 3 x ,a. p +@ 2 ., k L + ~ .Q r, . , - > > - , - y , ? e w* ..a.xA-i,t > a , ; DE:ORGANIZACI~N - +i.- 5 4 6C A ~ ~ $ I Q A D*en .r . . . u .., ,.J,. . %.,P;~GL ; - - c r a r r - v f r . , p a - r n Y * * S * * r- Macro proceso 10 REGISTRO Y CATEGORIZACI~N El Establecimiento de Salud está registrado en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud Estándar 31 (RENAES) y actualiza sus datos permanentemente. Criterio De Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación SI NO Referencia Decreto Supremo No 024- 2005-SA. aue a ~ r u e b a las Formato de Registro 1dentificakibnes~stándarde1. El establecimiento de salud se El establecimiento de está El establecimiento de salud de Establecimientos de Salud y Datos enencuentra registrado en el Registro registrado en el Registro está registrado en el Servicios Médicos de Apoyo Identificación Estándar deNacional de Establecimientos de Nacional de Establecimientos de Registro Nacional de Del 1-4 al 1-1 (RENAES) Datos en N 004: OSalud y Servicios Médicos de Apoyo Salud y Servicios Médicos de Establecimientos de Salud y nEstablecimiento de y(RENAES) y tiene asignado el código Apoyo (RENAES) y tiene Servicios Médicos de Apoyo Médico en el Sector Ficha de inscr;ción expedida (RENAES)Único RENAES. asignado su Código Unico Salud". por la autoridad sanitaria. Decreto Supremo No. 013- 2006-SA, que aprueba el Reglamento de los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. Resolución Ministerial No 384-2008/MINSA, que a ~ r u e b a Directiva la 2. La información consignada en el Administrativa N 131- El establecimiento tiene sus El establecimiento no tiene AIDGSPIOGEI - V.O1 Registro Nacional de Formulario Registro Nacional datos actualizados en el datos actualizados en el Directiva Administrativa para Establecimientos de Salud y Servicios de Establecimientos de Salud y Registro Nacional de Registro Nacional de Del 1-4 al 1-1 Médicos de Apoyo (RENAES) esta Servicios Médicos de Apoyo la Implementación y el Establecimientos de Salud y Establecimientos de Salud y Mantenimiento del Registro actualizad (datos del establecimiento, (RENAES) del Servicios Médicos de Apoyo Servicios Médicos de Apoyo Nacional de datos adicionales, director médico o Establecimiento. responsable de la atención). (RENAES) (RENAES) 1 Establecimientos de Salud Y Servicios Médicos de A ~ O ~ O . Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso.

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" - Componente 3 / CAPACIDAD DE ORGANIZACI~N- I Macro proceso 10 REGISTRO Y CATEGORIZACI~N Estándar 32 1 El Establecimiento de Salud cumple los criterios mínimos para la Categorizacion adecuada. l Criterio de Evaluación Procesos Claves Verificadores SI NO No tiene la (S) Unidades 1. El establecimiento de salud Cumple con todas las Unidades Productoras de Servicios que lo Del 1-4 al 1-1 cumple con las Unidades Lista de chequeo No8 Productoras de Servicios distingue de la categoria Productoras de Servicios según categorias correspondientes a su categoria, inmediata precedente, según R.M. No 769-20041 categoria. según lista de chequeo. lista de chequeo. MINSA, que aprueba la Norma Técnica No. 021- MINSA IDGSP V.O1. Categorías de Establecimientos del Sector Salud. Toda aquella 2. Personal de salud que garantiza normatividad vigente Lista de chequeo No9 Cuenta con personal rninirno de No cuenta con personal rninirno el funcionamiento del relacionada al Proceso. Personal rninimo de acuerdo acuerdo a Categoria, según lista de acuerdo a Categoria, según Del 1-4 al 1-1 establecimiento de salud. según1 categoria. a categorías. de chequeo lista de chequeo

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA Componente 3 1 CAPACIDAD DE ORGANIZACI~N Macro proceso 11 REDES - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA Estándar 33 El Establecimiento de Salud integra una Microrred y Red de Salud. Criterio de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores SI NO Referencia Resolución Directoral disponible Resolución Directoral de No existe Resolución Directoral o1. El establecimiento de salud integra en el establecimiento de salud R.M. No 122- conformación de redes y no esta disponible en elformalmente a una Microrred y Red que lo integra a una microrred y 2001/MINSA, que de la DIRESA, establecimiento de salud.de Salud. red de salud. a ~ r u e b a documento el denominado "Lineamientos para la Delimitación de Redes de Salud". Toda aquella Preguntar a un personal El personal del establecimiento de El personal del establecimiento normatividad vigente2. El personal del establecimiento de asistencia1 y administrativo de salud conoce su microrred y red de salud no conoce su microrred relacionada al proceso.salud conoce a que Microrred y Red salud cual es su red y microrred. de salud y red de salud.de Salud integra.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 3 . - , * CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. . Macro proceso 11 REDES - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA Estandar 34 El Establecimiento de Salud está organizado para referir pacientes y recibir contrarreferencias. Criterio de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación SI NO Referencia Mapas de flujos de referencia y No existen los tres Mapas de1. El establecimiento de salud cuenta con los Cuenta con los tres Mapa de contarreferencia Flujos de referencias yMapas de flujos de Referencia y (emergencia, consulta externa Flujos de referencias y contrarreferencias o existen Del 1-4 al 1-1Contrarreferencia. contrarreferencias y apoyo al diagnóstico) pero no están publicados en publicados en lugar visible. aprobados por Red de lugar visible.2. El establecimiento de salud realiza la Referencias se realizan de Referencias no se realizan de R.M. No 751- Hoja de referencia en Historia 2004lMINSA, que Del 1-4 al 1-1referencia según mapas de flujos (consulta acuerdo a los mapas de acuerdo a los mapas de Clinica y Mapas de Flujos de aprueba la NT No 018-externa, emergencia, apoyo al diagnóstico). flujos de referencias y de referencias y referencias y MINSAIDGSP-V.O1 contrarreferencias contrarreferencias. contrarreferencias. "Norma Técnica del I 1 I Sistema de Referencia v Contrareferencia de3. El establecimiento de salud aplica los de chequeo No O íos Establecimientos Del 1-4 al 1-1procedimientos establecidos documentados Cumple con 5 a 6 items de Cumple con menos de 5 Sistema de Referencia y del Ministerio de Salud.. la Lista de Chequeo. items de la Lista de Chequeo.para la referencia y contrarreferencia. Contrarreferencia. Toda aquella normatividad vigente No existe Cartera de relacionada al proceso.4. El establecimiento de salud cuenta con la Cuenta con Cartera deCartera de Servicios actualizada. Cartera de Servicios Servicios, o no esta Del 1-4 al 1-1 Servicios actualizada. actualizada.5. El establecimiento tiene disponible algún Existe mecanismo(s) de No cuenta con mecanismo de Mecanismo de comunicaciónmecanismo de comunicación (radial, comunicación operativo(s) comunicación disponible Operativopara las referencias Del 1-4 al 1-1telefónico, internet u otros), con los puntos de disponibles para la para la referencia de de pacientes.referencia. referencia de pacientes. pacientes.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 3 ,<+%* e-.,:i 7 1 * -4 - a?Y:,.-%,>.*<*-- : - < e : O S>%&-+$ >% <re-&Z"--> - 7 &! ?* &, & +A -- - Fi ~ , 1* ~ 5thA ..- --a y > * 9 ; ; ~ ~ ~ a ~ ~ & ~ ~ ~ p i ó f i $ ~ g $j ~aI -*,.(Y ~ i $36 W " " 2& "*$ .+<<* Macro proceso 11 REDES - REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA Estándar 35 El Establecimiento de Salud está organizado para referir pacientes y recibir contrarreferencias. Procesos Claves Verificadores Criterio de Evaluación 4 Normatividad de Referencia Aplicación R.M. No 729-2003 SAIDM, que1. Se cuenta con servicio de transportepara traslado de pacientes referidos yestá disponible las 24horas del día. Unidad de transporte operativa o inspección técnica vigente El servicio de transporte está disponible. E ~~~~~~o*;:, ; aprueba el documento "La atención integral compromiso de todos-El modelo de atención integral". R.M. No 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS No 051- MlNSA / OGDN - V.O1 "Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre". R.M. No 336-2008/MINSA, que Lista de chequeo N" 11 aprueba la NTS 065 - MlNSA / DGSP Equipamiento básico unidad transporte asistido terrestre - V.O1 "Norma Técnica de Salud para el Transporte asistido de Pacientes No cuenta con2. Se cuenta con equipamiento básico, Cuenta con equipamiento por Vía Aérea -Ambulancias Aéreas". Lista de chequeo No12 equipamiento básico,listado mínimo de medicamentos e básico, medicamentos e Medicamentos unidad medicamentos e insumos R.M. No 337-2008/MINSA, queinsumos según tipo de transporte insumos según las tres transporte asistido terrestre según las tres listas deasistido. listas de chequeo. aprueba la NTS 066- MlNSA / DGSP - chequeo, V.O1 "Norma Técnica de Salud para el Lista de chequeo N" 13 Transporte Asistido de Pacientes por Insumos y materiales unidad Vía Acuática". transporte asistido terrestre Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso.

Establecimiento de Salud Componente 3 Macro proceso 13 orientacion de usuarios nuevos Estándar 36 Procesos Claves 1 Dispone de serializacion externa que identifica al 1 1 2 Dispone de cartera de servicios que oferta el establecimiento a la entrada en lugar visible. identificacion de nombres de jefaturas y rol de guardia y cuenta con personal anfitrion que orienta y absuelva las necesidades de informacion a los usuarios 3 Dispone de señalizacion con flujograma del proceso de atencion y croquis de ubicacion de ambientes que permita la 4. Los ambientes se encuentran señalizados y visibles teniendo en cuenta los patrones culturales de la población a la que sirve (rótulos para población analfabeta) 5 Se tiene consultorios asignados y serializados por etapas de vida consultorio de nirios, consultorio de adolescentes, consultorio de la mujer. consultorio del adulto y del adulto mayor. 6 La distribucion de ambientes de los servicios. son teniendo los procedimientos que se realizan y existe contiguidad complementariedad de servicios que facilite la "interconsulta" y el topico o ambiente de emergencia es facilmente visible, accesible que permita maniobras de ingreso y salida fácil el tipo de usuario y la demanda. . . 7. Se dispone de adecuación arquitectónica rampas y letreros para la atención preferencial a personas con discapacidad, DOCUMENTO TECNICO: DE SALUD RENOVADA" 1 I . ,. establecimiento actualizado % Tablero externo visible en la entrada principal del Cartel visible al ingreso y actualizado; de acuerdo a su categoria Presencia de personal programado que orienta. Cartel visible de fluJograma Seiialización observable clara y con criterio de interculturalidad Observacion fisica Observacion fisica de estandares de area y mobiliario - - - -- IleLe>dllu O b ~ e ~ a ~ fisica iÓn - -- "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA CAPACIDAD DE.ORGANIZACI~N ORGANIZACIÓN INTERNA El Establecimiento de Salud está organizado para facilitar el acceso de los usuarios a los diferentes servicios con atributos de oportunidad, continuidad y confort. Verificadores Criterios de Evaluación Acorde a la norma vigente Acorde a la norma vigente y cuenta con personal orientador Acorde a la norma vigente Acorde a la norma vigente Acorde a la norma vigente Acorde a la norma vigente Adecuadosegún No cuenta 1 No está de acuerdo a norma NOcuenta 1 No está de a Orma personal orientador No cuenta / No esta de acuerdo a norma No cuenta I No está de acuerdo a norma No cuenta 1 No está de acuerdo a norma No cuenta 1 No esta de acuerdo a norma Noadecuado Normatividad de Referencia R.M. N" que aprueba la NTS 037- MINSAIOGDN V.1. Norma Técnica de Salud para la serialización de seguridad de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. R.M No 769-2004-MINSA, Norma Técnica 021-MINSAIDGSP V.1 Categoria de Establecimientos de Salud R.M. No 696-2006/MINSA, Guia Técnica de operativización del MAIS. Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso Aplicación 11 Del 1-4 al 1-1 Del 1-4 al 1-1 Del 1-4 al 1-1 Del 1-4 al 1-1 1 norma adultos mayores, gestantes. 8. Se dispone de servicios higiénicos por genero y facilidades arquitectónicas para personas con discapacidad, abiertos Dispone servicios Observación fisica No dispone permanentemente, debidamente aseados y con agua higiénicos según norma6. C O S I A S A

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL D ATENCIÓN, N E MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACIONE SALUD CON ÉNFASIS N L ATENCIÓN E E L N E A PRIMARIA D SALUD RENOVADA" E Componente 3 / CAPACIDAD DE ORGANIZACION Macro proceso 13 ORGANIZACIÓN INTERNA El Establecimiento de Salud está organizado para brindar el proceso de admisión y atención a los usuarios con Estándar 37 atributos de o~ortunidad. continuidad. Drivacidad. confidencialidad v confort. Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores SI NO Referencia I l . Cuenta con un directorio o padrón de usuarios de la Verificación del poblacion adscrita de su jurisdicción y que identifica tipo de cuenta INo está de directoriolpadrón en fisico o Acorde a la norma vigente Del 1-4 al 1-1 seguro, asigna historias clinicas por etapa de vida acuerdo a norma automatizado. estandarizadas y ficha familiar. Del 1-4 al 1-1 2 El archivo de historias clinicas es en carpeta familiar y O b ~ e ~ a c i ó n de carpeta fisica No cuenta 1 No esta de Acorde a la norma vigente por sectores (barrios. comunidades). familiar Tecnica 022-MINSAIDGSP V 1 Norma Tecnica de la Historia Clinica de los 3 El proceso diario de recojo 1 archivamiento de las fichas establecimientos de salud del sector familiareslhistorias clinicas está documentado e identifica Cuaderno de cargos de salida Acorde a la norma vigente Del 1-4 al 1-1 aspectos criticos que podrían alterar su conservacion 1 y retorno. acuerdo a norma tenencia R.M. No 162-2005/MINSA, Norma Técnica de Actualización en la atención de pacientes con Tuberculosis MDR. 4. Dispone de personal con competencias para orientar a 1 1 O b ~ e ~ a ~deórol de turnos i n R M. No 696-2006lMlNSA. Guia los usuarios según sus necesidades y hace detección de Del 1-4 al 1-1 para la función Y responde Tecnica de operativizacion del MAIS. signos y sintomas de enfermedadeslriesgos en vigilancia Cuenta con el personal NO cuenta con el personal acertadamente sobre las epidemiológica: triaje (no se realiza toma de funciones vitales ni mediciones antropométricas). 5 Se dispone de un mecanismo y ambiente para toma de muestras de enfermedades transmisibles. malaria, gripe, definiciones de VEA. Obse~ación fisica del ambiente. materiales y Cuenta con ambiente No Cuenta con ambiente R M No 873-2009-MINSA, Documento Técnico Plan Nacional de Respuesta frente a la Pandemia de Influenza Toda aquella normatividad vigente 1 Del 1-4 al 1-1 TBC, con condiciones de bioseguridad papeleria. relacionada al proceso. 6. Dispone de un plan de contingencia y el material Del 1-4 al 1-1 Cuenta con plan. observación Dispone de plan Y cuenta con necesario para separar el de atención en casos de No dispone de plan fisica del ambiente materiales epidemias de dengue. gripe Consultorio con condiciones 7 En los consultorios se dispone de condiciones de Consultorio sin Observación fisica de privacidad (biombos, Del 1-4 al 1-1 u privacidad para la atencion del usuario condiciones de privacidad cortinas etc ) 8. Usa sistema de citas programadas y tiene establecido el Verificación del libro de citas Del 1-4 al 1-1 :d proced~miento, fisico o electrónico: z,i,.;s ; . CGj ,?# citasy- :;..*&, &, ~ U>& 135

DOCUMENTO TECNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENC~ÓN,EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" -- ., Componente 3 1 Y d CAPACIDAD DE ORGANIZACI~N Macro proceso 14 IMAGEN INSTITUCIONAL Y MERCADEO SOCIAL Estandar 38 El Establecimiento de Salud cumple con los lineamientos de identidad visual institucional acorde a la normatividad vigente. Procesos Claves Verificadores Normatividad de SI Referencia 1. El establecimiento hace uso del logotipo oficial regional en rotulación Si maneja el logotipo oficial NO maneja el logotipo oficial similares externa e interna. 2. El establecimiento hace uso del Memos, Informes y logotipo oficial regional en Si maneja el logotipo oficial No maneja el logotipo oficial documentos oficiales1 documentación interna, externa y material comunicacionai. Decreto Supremo 056-2008-PCM "Normas para la documentación 3. El personal del establecimiento hace oficial de los Ministerios del Poder Uniforme y10 vestimenta uso del vestuario institucional. Ejecutivo y los Organismos por cada grupo Si maneja vestuario No maneja vestuario Públicos adscritos a ellos" ocupacional (consulta adecuado. adecuados externa y emergencia) R.M. No 861-95 SNDM "Señalización de Seguridad de los Establecimientos de Salud y 4. Identificación institucional del Fotocheck institucional Servicios Médicos de Apoyo" personal médico, no médico, técnico y (consulta externa y Si maneja fotocheck No maneja fotocheck administrativo adecuado. emergencia) R.M. No 638-2005-MINSA "Manual de Protocolo del Ministerio de Salud". 5. La ambientación externa e interna del Color oficial en las Si aplica los colores oficiales No tiene los colores oficiales establecimiento cuenta con los colores instalaciones Toda aquella normatividad vigente institucionales. relacionada al proceso. 6. Uso oficial de emblemas y simbolos institucionales. Si cuenta con banderines No cuenta con banderines Banderines protocolares protocolares. protocolares 7. Rotulación vehicular de unidades de Si tiene en la rotulación con No maneja el logotipo oficial Rótulos y,o transporte y ambulancias. logo oficial regional. regional.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 3 1 " CAPACIDAD DE ORGANIZACI~N Macro proceso 14 IMAGEN INSTlTUClONAL Y MERCADEO SOCIAL Estándar 39 El Establecimiento de Salud cumple con los estándares de comunicación y difusión institucional. Procesos Claves 1 Verificadores 1 Criterios de Evaluación 1 2 Normatividad de Referencia Aplicación1. El establecimiento realiza el manejo Convocatorias escritas y10 Del 1-4 al 1-3adecuado de acciones de Prensa con digitales, notas de prensa, Si realiza No realizamedios de comunicación. entrevistas2. El establecimiento realiza el manejo Decreto Supremo No 023-2005-adecuado de acciones de comunicación No maneja materiales de SA. modificado por Decreto Del 1-4 al 1-1 Si maneja materiales deorganizacional. Vitrina, panel o mural comunicación Supremo No 007-2006-SA, comunicación organizacional. organizacional Decreto Supremo No 001-2007- SA, Decreto Supremo N" 01 1-3. El establecimiento cuenta con el 1 Si maneja directorios 1 2008-SA "Reglamento dedirectorio institucional e interinstitucionalactualizado. Directorios institucional e interinstitucional con información actualizada e 1 No maneja directorios 1 Organización y Funciones del Ministerio de Salud" Del 1-4 al 1-1 integrada Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso4. El establecimiento realiza la Si organiza actividades propiasorganización y soporte de actividades Cronogramas. Programas No organiza ni replica y10 replica las efemérides de su Del 1-4 al 1-3protocolares y las réplica de efemérides. de actividades, fotografías actividades DIRESA.

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" .- ,/ ~ ~ R ~ ~ T S I ~ ~ . ~ E ~ S E ~ RTFhkai"ia* >a U; .~%~ a ~ S A -39D < ;%<*%$q@$ ~ ~ * r i~+b**,r-&,29t > % . " B Componente 4 %@*-+ ,* w = B; * * a* V I ~ I S .. E , Si 6 Macro proceso 15 ATENCI~N AMBULATORIA Estándar 40 Las Unidades Prestadoras brindan el plan de atención integral a los usuarios según etapas de vida. Criterios de Evaluación Procesos Claves Verificadores Normatividad de Referencia Aplicación SI NO1. El profesional 1técnico que realiza la R. M. N0776-2004-MINSA, norma Técnica Observación directa en Cumple acorde a No cumple acorde a de la Historia Clínica de los Del 1-4 al 1-1atención, utiliza la HC normada por etapa servicio. norma vigente. norma vigente. Establecimientos de Salud del sectorde vida y es llenada adecuadamente. público y privado. R.M. No 633-2005/MINSA, NTS 034- Se verifica en la HC el MINSNDGSP-V.O1 Norma Técnica para la2. Cuenta con paquetes de atención según paquete de atención por la Cumple acorde a No cumple acordé a Del 1-4 al 1-1 Atención lntegral de Salud en la Etapa deetapas de vida. etapa de vida norma vigente. norma vigente. Vida Adolescente. correspondiente. R.M. No 292-2006/MINSA, NTS 040- MINSNDGSP-V.O1 Norma Técnica para la3. El profesional I técnico que realiza la Atención lntegral de Salud de la Niña y el Verificación de formatos de Niño. Del 1-4 al 1-1atención identifica las enfermedades y Formatos llenados Formatos no están VEA, llenadosriesgos bajo vigilancia epidemiológica y según norma. llenados según norma. correctamente. R.M. No 529-2006/MINSA, NTS 043-notifica a la unidad correspondiente. MINSNDGSP-V.O1 Norma Técnica de Salud para la Atención lntegral de Personas Adultas Mayores. R.M. No 626-2006lMINSA. NTS 046- MINSNDGSP-V.O1 Norma Técnica para la Atención lntegral de Salud de la Etapa de4. El servicio esta ordenado, cuenta con el Vida Adulto Mujer y Varón. Del 1-4 al 1-1mobiliario, material médico, equipo médico, Cumple de acuerdo a Observación directa en elhistorias clínicas para la realización de los norma. R.M. No 696-2006/MlNSA, que aprueba la servicio.procedimientos según etapa de vida. Guía Técnica de Operativizacion del Modelogenero y cartera de servicio. de Atención lntegral de Salud. Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso.

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" .---- -- - - - - - Componente 4 , PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Macro proceso 15 ATENCIÓN AMBULATORIA El Establecimiento de Salud realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes de atencióti y se tiene un Estándar 41 mecanismo de recuperación (visita domiciliaria) para garantizar su cumplimiento. Criterios de Evaluación Procesos Claves Verificadores Normatividad de Referencia Aplicación SI NO NOcuenta con la historia1 El profesional / técnico que realiza la atención Cuenta con la historia Observación directa clinica por etapa de vida.utiliza la HC normada por etapa de vida y la llena por etapa de vida NOcuenta con el Plan de Del 1-4 al 1-1 en servicio. Cuenta con un Plan de R.M. No. 751-2004lMINSA, que aprueba la NT N" 018-adecuadamente. atención integral atención elaborado MINSNDGSP-V 01 Norma Técnica del Sistema de Referencia y elaborado. Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud. R M. N0776-2004-MINSA. norma Técnica de la Historia Clinica de los Establecimientos de Salud del sector público y privado. R.M. No 633-20051MINSA, NTS 034-MINSNDGSP-V.O1 Norma 2. El servicio dispone en fisico de la Norma Se dispone de No se dispone de Técnica para la Atención lntegral de Salud en la Etapa de Vida Del 1-4 al 1-1 Observación directa Técnica de Salud / Guia de Práctica Clinica de la documentos técnicos documentos técnicos Adolescente. en servicio ESN / Etapa de Vida según corresponda. normativos normativos R M. No 292-2006lMINSA, NTS 040-MINSNDGSP-V.O1 Norma Técnica para la Atención lntegral de Salud de la Niña y el Niño. R.M. No 529-2006/MINSA, NTS 043-MINSAIDGSP-V.O1 Norma Técnica de Salud para la Atención lntegral de Personas Adultas 3. La Historia Clinica está llenada en todos sus Historia clinica no está Mayores. acápites y hay coherencia entre examen clinico, Observación directa Historia clinica llenada llenada correctamente. no hechos vitales con el diagnostico y el tratamiento Del 1-4 al 1-1 de historia clinica. correctamente. cuenta con historia clinica R.M. No 626-2006lMINSA. NTS 046-MINSNDGSP-V 01 Norma según NTS-GPC por etapas de vida. Técnica para la Atención lntegral de Salud de la Etapa de Vida Adulto Mujer y Varón. 4. El servicio hace el seguimiento del R.M. No 696-2006/MINSA, que aprueba la Guia Técnica de Observación directa Operativización del Modelo de Atención lntegral de Salud. Del 1-4 al 1-1 cumplimiento de sus planes y tiene un Plan elaborado y en de historia clinica- No cuenta con Plan. mecanismo establecido de recuperación de no ejecución Plan de atención. Toda aquella norrnatividad vigente relacionada al proceso cumplimiento o abandono 5. El servicio dispone de los instrumentos de seguimiento de referencia y contrarreferencia. Observación directa de instrumentos Formatos llenados correctamente según norma. Formatos no están llenados según norma 1Del 1-4 al 1-1

m L .- O O m O u 1 .- O m 7 , g g- ",-.."$ - al- 0 . - , m m U) 0: n c c- m - 3 gE EL96; % - a .m U) .-) m o U o -0.9U E - m . 3 C E2; $ a O l 0 - 0U) a, O - al o = L u . - Z0 z E 5 9" ! g .- $L -al a, m O 6 0mm- ,o L -$P. .E .- a 0 l U) O-.u>, - U) 5 L .gSaoagl " al , ;0 . 0 6 E -C m m >.- U) a l . r m ,-%ca l . .,m= E X L % v a l a - m 0>S o $ c.3 O L 2 ma, g,:3 Cl " , ~ WO u a Y"c 0 3 02a;60",:o .u> O 2 0.58 ,:?m .- O O 6 2E,m Q ~ a o a,=- S m U) m a, a . - m -m al o 2 5 E E ~ s ~ S-O.- C mal umC m m - = O 0 S 5.g.zn i 2 i oon a .-3a E, " a " E $$F 7- m U) O OK :2 a* c p :Q 3 m mn a.G C m- @om, u E 9 o 3 ;, . c2 al- %.Z a; ; W -n .E 2 - - 0 9 U) o U) 2:E %.m O 2545 al.9 =-P Luz== u i E 2 k

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 4 i PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD Macro roces so 16 1 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 1 El tópico o área de emergencia dispone de los recursos necesarios para brindar atención en forma Estándar 43 inmediata. A Procesos Claves 1 Verificadores Criterio de Evaluación Si NO Normatividad de Referencia Aplicación Lista de chequeo No 15 Funciones Obstétricas y R. M. No 1001-2005/MINSA, que FONP: El establecimiento no1. El establecimiento de salud cuenta con un kit Neonatales Primarios El establecimiento aprueba la Directiva Sanitaria No Del 1-3 al 1-2 dispone del Kitcompleto de equipos. medicamentos e insumos (FONP), dispone del Kit completo 001-MINSAIDGSP-V.O1: completo de equipos.establecidos para atención de las emergencias de equipos. "Directiva para la Evaluación de medicamentos eobstétricas y neonatales y están disponibles para medicamentos e insumos, las Funciones Obstétricas y insumos, según lista desu obtención inmediata. según lista de chequeo Neonatales en los FONB: chequeo Lista de chequeo No16 Establecimientos de Salud" 1-4 Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas (FONB) R.M. No 386-2006lMINSA. que aprueba la NTS No 042-MINSA IDGSP-V.01: "Norma Técnica de los Servicios de Emergencia". Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso. El equipamiento para No se cuenta con el 2. El equipamiento para el traslado interno de los Del 1-4 al 1-1 traslado interno de equipamiento para pacientes está disponible y en lugar accesible Observación directa pacientes está disponible traslado interno de (silla de ruedas, camillas, entre otros) en lugar accesible. pacientes.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" Componente 4 g*,q vrih<aa P :*Lq"*p*c"e. ;-hy$6h$g ~ -> " % , r r ~ ~ ~ R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ E ~ ~ iS 4 g$&tT$?,~ V $ , :>? C ib.tJS+* ic; I D E ~ ~ . a ig+ " C E ~ I " " Y?Ix ~ O ~ .? " *Y& & Macro proceso 17 ATENCIÓN PARA EL INTERNAMIENTO Estándar 44 El área de internamiento está organizada para brindar la atención de usuarios. l Procesos Claves 1 Verificadores 1 SI Criterio de Evaluación NO El área de internamiento no El área de internamiento cuenta 1. El área de internamiento cuenta con un cuenta con un Libro de Libro de Registro con un Libro de registro de Libro de registro de ingresos y egresos registro de ingresos y ingresos y egresos actualizado egresos. No cuenta con relación de 2. El establecimiento de salud publica Listado de pacientes Cuenta y publica relación de pacientes internados o relación de pacientes internados. internados. pacientes internados. cuenta pero no publica. No tiene rol de programación 3. El establecimiento de salud cuenta con Existe personal de la salud Rol de programación o no existe personal de la personal de salud asignado al ambiente de asignado al ambiente de Ley No 26842, Ley General Sólo 1-4 internamiento en forma permanente. Observación directa salud asignado al ambiente internamiento, de acuerdo a rol. de Salud. de internamiento. Decreto Supremo No. 013- 4. Existen horarios establecidos de visita Existe Rol de programación de No existe Rol de 2006-SA, que aprueba el de profesionales de salud determinados horarios de visita de profesionales programación de horarios de Reglamento de los Rol programación de Sólo 1-4 por el establecimiento de salud y se , de salud determinados por el visita de profesionales de Establecimientos de Salud y cumplen los mismos. EESS y se cumplen los mismos. salud. Servicios Médicos de Apoyo. Toda aquella normatividad vigente relacionada al proceso. 5. Las Historias Clínicas de los pacientes En el área de internamiento En el área de internamiento se en internamiento están disponibles y no se disponen de las Observación directa disponen de las Historias Clínicas permanecen en el área de internamiento Historias de los de los pacientes hasta su Alta. hasta su Alta. pacientes.C. ACOSTA S.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALlZAClON EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" , -, * - Componente 4 S *+a, + & S >, aa, -d,*, @+a$B,* % 5 *? , .: i "Y"* a* i "L i - =* QR<VISION~DES E R V I ~ O SDE:SALUDJ~< /far: " :. , t" i. * > .- .@-a*# d- % --s.v Macro proceso 17 ATENCIÓN PARA EL INTERNAMIENTO Estándar 45 El área de internamiento garantiza la estancia adecuada del paciente. Procesos Claves Verificadores SI Criterio de Evaluación El área de internamiento dispone NO I Normatividad de Referencia Aplicación 1. El área de internamiento dispone E, área de internamiento no de ambiente(s) exclusivos con de ambiente@) exclusivos y con Observación directa dispone de ambiente(s) servicios higienicos que incluye servicios higienicos. ~XC~USIVOS ducha Horario de alimentación para pacientes A 2. El establecimiento de salud brinda El establecimiento de salud El establecimiento de salud no Toda aquella Sólo 1-4 alimentación a los pacientes de brinda alimentación al (los) brinda alimentación al (los) normatividad vigente Registro (Kardex / Historia internamiento. paciente (S) de internamiento. paciente (S) de internamiento. relacionada al proceso. Clinica) de alimentación al paciente Observación directa Cuaderno de registro de ropa. 3. Existe ropa de cama suficiente y La ropa de cama es suficiente de No existe ropa de cama Número de mudas por cama en buen estado, de acuerdo al acuerdo al número de camas y suficiente y en buen estado deV existente: 3 juegos por cama número de camas. está en buen estado acuerdo al número de camas 01 juego: 2 sabanas y 1 cubrecama, ropa del paciente y solera.

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" l Componente 4 PROVISIÓN*DE SERVICIOS-DE SALUD Macro proceso 18 1 ATENCIÓN DE APOYO AL DIAGNOSTICO 1 El Establecimiento de Salud realiza procedimientos de Patología Clínica de acuerdo a su capacidad Estándar 46 resolutiva. Criterio de Evaluación Procesos Claves Verificadores Normatividad de SI NO Referencia El establecimiento de salud El establecimiento de salud1. El establecimiento de salud realiza Lista de Chequeo No 17Aprocedimientos de laboratorio de realiza más del 80% de realiza menos del 80% de Procedimientos deacuerdo a su categoría. procedimientos según Lista de procedimientos según Lista Patología clínica Chequeo. de Chequeo. R.M. No 627-2008/MINSA, que Hay registro, manual o aprueba la NTS No 072-2 . Los resultados de los exámenes se MINSAIDGSP-V.01. "Norma electrónico, de los resultadosregistran en medios manuales o en Técnica de Salud de la Unidadsistema informatico y se incluye lostiempos transcurridos entre la 1 Registro de exámenes de los exámenes y se incluye los tiempos transcurridos entre la solicitud, la recepción de la No hay registro, manual ni electrónico, de los resultados de los exámenes. Productora de Servicios de Patología Clínica".solicitud, la recepción de la muestra yla entrega del resultado. muestra y la entrega del resultado. Toda aquella norrnatividad vigente relacionada al proceso.3. El establecimiento de salud Cuenta con registros de toma y No cuenta con registros de Registro de exámenestomador de muestras registra el envío envio de muestra, y recepción toma y envio de muestra, y Lista de Chequeo No 17Bde la muestra, y la recepción de los de resultados, según lista de recepción de resultados, Toma de muestrasresultados. chequeo según lista de chequeo

DOCUMENTO TÉCNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" .- ---- . - -- - Componente 4 . . PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD Macro proceso 18 A T E N C I ~ N APOYO AL DIAGNOSTICO DE El Establecimiento de Salud realiza procedimientos de Diagnóstico por Imágenes de acuerdo a su Estándar 47 capacidad resolutiva. Procesos Claves Verificadores Criterio de Evaliiación Normatividad de Referencia Aplicación R.M. No 1001-2005lMINSA. que aprueba la Directiva Sanitaria No 001-MINSAIDGSP-V.O1. "Directiva para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los1. El establecimiento de salud realiza Libros de ecografias- El establecimiento de El establecimiento de Establecimientos de Salud".procedimientos de diagnóstico por Registro de ecografias salud realiza ecografias, salud no realizaimágenes según FON (ecografia). (físico o informática) las registra e informa ecografias. R.M. No 217-2010/MINSA, que dispone se efectúe la pre publicación del proyecto de "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnóstico por Imágenes". El establecimiento de El Equipo Rayos salud no cuenta con Decreto Supremo No 039-2008-EM, que2. El Equipo Rayos X cuenta con licencia cuenta con licencia de equipo de Rayos X, o aprueba el Reglamento de la Ley No 28028, Leyde operación vigente del Instituto Licencia vigente operación vigente del El Equipo Rayos X no de Regulación del Uso de Fuentes de RadiaciónPeruano de Energía Nuclear. cuenta con licencia de lonizante I n : ~ ~ , ! ~ i ~ ~ ~ ~ I ~ ~ e operación. Decreto Supremo No. 013-2006-SA, que El personal del servicio El personal del servicio aprueba el Reglamento de los Establecimientos de diagnóstico por de diagnóstico por de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 3. El personal del servicio de diagnóstico imágenes no cuenta ni imágenes cuenta y usapor imágenes cuenta y usa medios de usa medios de Ultimo informe medios de protección y R.M. No 217-201OIMINSA, que dispone seprotección y dosimetro para vigilar la protección ni dosimetro dosimetro para vigilar la efectúe la pre publicación del proyecto deexposición potencial a la radiación. para vigilar la exposición potencial a la "Norma Técnica de Salud de la Unidad exposición potencial a radiación. Productora de Servicios de Diagnóstico por la radiación. Imágenes".

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" - *J,q~<?S : , "" % , . ; " Y ? I - C" * 5 r ;?-Yt X" Componente 4 3.8 $ *.-^:id 2 S&VICIÓS~DE S ~ L ~ O , , ~RQVISIQN~DE~ 2,_,. A~~~~ a .ik -I r, % ,: Macro proceso 19 Y BIOSEGURIDAD, DESINFECCI~N ESTERILIZACI~N Estándar 48 El Establecimiento de Salud aplica medidas de bioseguridad. Criterio de Evaluación Normatividad de 1 r Procesos Claves Verificadores SI NO Referencia Aplicación 1 1. Personal de salud cumple con los principios de bioseguridad (lavado de manos, equipos de protección personal, y Lista de chequeo No Biosegur~dad * Establecimiento de salud cumple con 3 a 4 items de Establecimiento de cumple con de items de Decreto Supremo No 009- Del 1-4 al 1-1 verificación. eliminación de residuos punzocortantes). verificación, 2005-TR. aue aorueba el i ~ e ~ l a m e n k seguridad y de Salud en el Trabajo, y sus modificatorias. . Observación directa en áreas de atención al paciente: R.M. No452-2003/SAlDM, 2. El personal de salud cuenta con 1-4: Consultorios, Tópico / Area que aprueba el "Manual de insumos (agua, jabón, papel toalla) para No cuenta con insumos Los establecimientos Cuenta con insumos para Aislamiento Hospitalario" de Emergencia, Sala de para el lavado de deben contar con el lavado de manos en todas las áreas de el lavado de manos. Atención de Partos, manos. Clorhexidina al 2% en la atención al paciente (*). R. M. No 217-2004-MINSA, Internamiento y Sala de Sala de Atención de que aprueba la Norma Intervención Quirúrgica. Partos y Clorhexidina al Técnica No 008- 4% para Sala de MINSNDGSP-V.01: "Manejo Intervención Quirúrgica. . de Residuos Sólidos Hospitalarios". 1 Del 1-4 al 1-1 l Observación,directa en que aprueba el "Manual de 1-1 a 1-4: Tópico / Área de Tópico I Area de Salud Ocupacional". Emergencia 3. El personal de salud cuenta con los Emergencia, Sala de No cuenta con los 1-4: Sala de Atención de Equipos de Protección Personal (Gorro, Cuenta con 10s Equipos de Toda aquella normatividad Atención de Partos, Sala de Equipos de Protección Partos Lentes, Mascarilla, Mandilón, Guantes, Protección Personal. vigente relacionada al Intervención Quirúrgica, Personal. 1-4: Sala de Intervención Botas) proceso. Ambiente de Patologia Quirúrgica:I 1 1 Clinica y en ~ m b i e n t e ~ ~ ~ . I l 1-3 y 1-4: Ambiente de Patologia Clinica 1-1 a 1-4: Ambiente PCT.

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA1 Componente 4 Macro proceso 19 Procesos Claves Estándar 49 1. El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza los procedimientos de 1 nw&p , Y -: Verificadores DE SALUD RENOVADA" %xz&e + Lista de chequeo No 19 - b "Q p s i I * &R~@~S;DE"SALUD 3 " ~ O v ~ ~ ~ Q ~ , & BIOSEGURIDAD, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACI~N c X * rs* El Establecimiento de Salitd está organizado e implementado para realizar procedimientos de desinfección y esterilización de materiales y equipos. 1 Criterio de Evaluación Establecimiento de salud cumple con 8 a 9 items Establecimiento de salud cumple con menos de 8 Normatividad de - * bg i Resolución Ministerial No + : <y* --S%*$ -ai, @ : Aplicación + y 4-t g Del 1-4 al 1-1 -$, % Esterilización y Desinfección acuerdo a la normatividad vigente de verificación items de verificación. 1472-2002/SAJDM, que aprueba el "Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria". Observación directa del área para realizar el proceso de Resolución Ministerial No 2. El establecimiento de salud cuenta con área para realizar el proceso de esterilización ZONAS: área roja ó área contaminada: recepción y clasificación Cuenta con área para realizar el proceso de No cuenta con área para realizar el proceso de 510-2005/MINSA, que aprueba el "Manual de Salud Ocupacional". l Del 1-4 al 1-1 () 1-4 deben contar con un área fisica. esterilización. (*) área azul ó area limpia: esterilización esterilización Resolución Ministerial No 1-3 deben contar con área preparación, empaques y 523-2007/MINSA, que funcional. carga (esterilizadores) aprueba la "Guia Técnica área verde o estéril o rígida: para la Evaluación Interna descarga y almacenamiento de la Vigilancia, Prevención y Control de - las Infecciones Intrahospitalarias" 1 Del 1-4 al 1-1 Toda aquella normatividad 3. El establecimiento de salud cuenta con Cuenta con equipos No cuenta con equipos Equipos mínimos: vigente relacionada al equipos esterilizadores operativos y Observación directa esterilizadores esterilizadores operativos 1-4 deben contar con oroceso. validados. operativos y validados. y validados. autoclave. 1-1 a 1-3 deben contar con pupinel.

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" . " . ;ap,+4% >pw+# +*&J % ,~ÁM~cuI&$IÓN -sÉ&to@i~pyg ~ ~ @ Á # l ~ ;,g C "$ 24$,$"[, <* & , $&.-+ " o" 1 Componente 5 :~<p*.. .S&^-+ >Y~J: 2% L *.. c - ~ S ) i? Macro proceso 20 GESPIÓN DE LA PWOMOCIÓN DE LA SALUD Y LA P R E V E N C I ~ N DEL RIESGO Estándar 51 El Establecimiento de Salud promueve y fortalece la Gestión Local con un enfoque territorial. Criterios de Evaluación Normatividad de Procesos Claves Verificadores SI NO Referencia1. El equipo de gestion del establecimiento de salud Documento oficial de constitución deintegra y fortalece una lnstancia de Articulación y la lnstancia de Articulación yCoordinación Distrital -(Mesa de Lucha Contra la Coordinación Distrital. Cumple con los dosPobreza, Mesa de Concertación Multisectorial de No cumple Acta de las dos últimas sesiones de verificadoresMeta CRECER, entre otros), liderada por el trabajo de la Instancia de ArticulaciónGobierno Local. y Coordinación Distrital.2. El equipo de gestión del establecimiento de salud R.M. N" 11 1-2005lMINSA:a través de la Instancia de Articulación y Plan Concertado de Desarrollo Local que aprueba losCoordinación Distrital promueve la incorporación de aprobado y que contiene actividades Cumple con el Lineamientos de Política deacciones de Promoción de la Salud y prevención propuestas por el Establecimiento de verificador No cumple Promoción de la Saluddel riesgo en el Plan Concertado de Desarrollo Salud. lLocal. R.M. N" 457-2005: Aprueba el Programa de Municipios y Comunidades Saludables.3. El equipo de gestión del establecimiento de saluddispone de información del grado de avance y c~v~~~,"d,"I"d",~,"r~~l~~~$ Concertado de Desarrollo Comunal Cumple con al menos Toda aquella normatividade,ecución de gasto de las actividades de promoción No cumple del último año: un verificador vigente relacionada alde la salud y prevención del riesgo del Plan Actas de las dos ultimas sesiones de procesoConcertado de Desarrollo Local. trabajo. Acta de reunión de socialización de la4. El equipo de gestión del establecimiento de salud información local. Cumple con al menospromueve el desarrollo de la Gestión de la Documentos de difusión de la uno de los No cumpleInformación distrital mediante cualquier aplicativo información local (reportes,boletines, verificadores(Ejemplo: SIGOL, SISMUNI, entre otros). etc.) en impreso o magnético.

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" , r - 8 - Componente 5 ~ARTICU~ACIONSECTORIAL Y COMUNITARIA s . Macro proceso 20 GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DEL RIESGO Estándar 52 El establecimiento de salud está organizado para realizar trabajo comunitario en salud Procesos Claves Verificadores Criterios de Evaluación Normatividad de Referencia 1 Aplicación Documento oficial del establecimiento de salud de1 El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignación de funcionesasignado y dispone de los datos de la Sectorizacion Comunalactualizada de todo el ambito de la jurisdiccion del establecimiento Mapas de sectorización comunal a la vista. en el establecimiento de salud. Cuenta con los R M N Q 11-2005lMINSA- l Aprueba los Lineamientos de 1 Del 1-4 al 1-1 kde salud Politica de Promoción de la Salud Rol de actividades mensuales2 El personal de salud dispone permanentemente del Directorio de R.M. N" 729-2003 SNDM: Del 1-4 al 1-1actores sociales del ambito de la ]urisdiccion del establecimiento de Documento oficial del establecimiento de sa!ud. rsalud. Directorio a la vista en el establecimiento de salud Integral Compromiso de Todos" Documento oficial del establecimiento de salud. Datos Del 1-4 al 1-13. El personal de salud dispone de datos del ultimo Censo comunal Cuenta con los No cumple R. M. N" 702-2009lMINSA censales con antigüedad máxima de tres años a lade todo el ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud. dos verificadores vista en el establecimiento de salud A~rueban Documento Técnico "Preparando al Agente No cumple Comunitario de Salud para el De! 1-4 al 1-1educativas que generen practicas saludables. Informes verificador Cuidado Integral de la Salud y5. El establecimiento de salud cuenta con un registro de Agentes Nutrición de k s Gestantes y de lasComunitarios en Salud identificados y capacitados según las Informes de capacitación Cuenta con los Niñas y Niños menores de 5 años" Del 1-4 al 1-1prioridades locales. Directorio de ACS dos verificadores R.M No 402-2006lMINSA:6. El personal del establecimiento de salud promueve y facilita !a Informes Aprueba Documento Técnicoimplementacion del Programa de Familias y Viviendas Saludables. POA institucional No cumple Del 1-4 al 1-1 "Programa de Familias y Viviendas7 El personal del establecimiento de salud cuenta con un Acta de compromiso vigente y firmado por Jefe de Cuenta con e 1compromiso intersectorial para implementar el programa depromocion de la salud en Instit~icionesEducativas El personal del establecimiento de salud facilita la establecimiento de salud y Director de la Institucion Educativa Plan del establecimiento de salud elaborado, verificador NO cumple R.M. N" 277-2005lMINSA: L Del 1-4 al 1-1 Del 1-4 al 1-1 Datos de la Institución Educativa (Proyecto Educativo Aprueba el Programa deplanificación de la promoción de la salud en la Institución educativa Institucional o Plan Anual de Trabajo) que visualiza la Promoción de la Salud en lasen el marco de la matriz de reconocimiento de logros. incorporación de la Promoción de la Salud Instituciones Educativas9 El personal de salud realiza capacitacion a docentes para el Informe de capacitacion que desarrolla al menos un Convenio No 004-20081 MlNSAdesarrollo de ejes tematicos (*) de promocion de la salud y para la eje tematico de Promocion de la Salud R M N" 217-2005lMINSA Del 1-4 al 1-1 Cuenta con los cumple Aprueba Directivaimplementacion de medidas preventivas de enfermedades Informe de capacitacion que desarrolla al menos un dos verificadoresprevalentes (") de su ambito tema preventivo "lmplementacion del Programa de Reporte de Monitoreo de Instituciones Educativas Promocion de la Salud en las Matriz de Evaluacion de Logros en Instituciones Instituciones Educativas"10 El personal del establecimiento de salud realiza monitoreo y Cuenta con los 3 educativas aplicada Del 1-4 al 1-1evaluacion de los programas de promocion de la salud verificadores Ficha de Monitoreo del PMyCS Matriz de Monitoreo del PFyVS(sesiones demostrativas, visita domiciliaria. consejeria nutricional, lavado de manos, etc ). "( Higiene, alimentación y nutrición. Salud Sexual y Reproductiva. etc ) , "(EDA, IRA. Influenza, Dengue, entre otras). 150

DOCUMENTO TÉCNICO: "FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" -- -- Componente 5 I ARTICULACI~NSECTORIAL Y COMUNITARIA 5 , Macro proceso 20 / GESTIÓN DE LA PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DEL RIESGO Estándar 53 El Establecimiento de Salud promueve y fortalece la Gestión Comunal. Normatividad de Procesos Claves Verificadores Aplicación 1 1 1 Referencia 1 1 El equipo de gestion del establecimiento de salud Documento oficial de constitucion de la Instancia promueve y facilita el funcionamiento de una Instancia Articulada de Coordinacion Comunal Cumple con los dos No cY,,,ple Articulada de Coordinacion Comunal - I A C C () donde Acta de las dos ultimas sesiones de trabajo de la verificadores participan los Agentes Comunitarios en Salud Instancia Articulada de Coordinacion Comunal Informes del establecimiento de salud con una 2 El equipo de gestión del establecimiento de salud participa antiguedad no mayor de doce meses. Cumple con al en la elaboración del Plan Comunal Anual a cargo de la lan Comunal Anual aprobado y que contiene menos un No cumple Instancia Articulada de Coordinación Comunal y facilitado por actividades propuestas por el establecimiento de verificador el Gobierno Local salud R.M. N" 111-2005lMINSA. Informes del establecimiento de salud con una Aprueba los Lineamientos de 3. El personal del establecimiento de salud promueve la realización de la Sectorización Comunal a cargo de la antigüedad no mayor de doce meses. Cumple con al Politica de Promoción de la menos un NO cumple Salud Instanc. Articulad, de Coordinación comunal. del ámbito de su jurisdicción. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ el C , ~ , " " , " , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ e a ~ verificador local comunal. R M. N" 457-2005lMINSA: Aprueba el Programa de 4. El equipo de gestión del establecimiento de salud Municipios y Comunidades promueve la realización del Censo Comunal a cargo de la Informes del establecimiento de salud con una Cuenta con el No cumple Saludables Instancia Articulada de Coordinación Comunal del ámbito de antigüedad no mayor de doce meses verificador su jurisdiccion Toda aquella normativtdad Informes del establecimiento de salud con una vigente relacionada al Cumple con al antigüedad no mayor de doce meses. Proceso- menos un NO cumple Mapa o Directorio de actores sociales por verificador Comunal. del ámbito de su jurisdicción comunidad 6. El establecimiento de salud promueve y facilita el anual cada del Centro de Informe de Cuenta con el funcionamiento de Centros de Vigilancia Comunal - en su No cumple Comunal. verificador jurisdiccion. 7. El establecimiento de salud promueve y facilita el Cuenta con el funcionamiento de Comités de Referencia Comunal - en su Libro de referencia comunal actualizado. No cumple verificador jurisdicción. (CODECO COGECO, CODEL. ECO. SIVICO. Junta Vecinal. Junta de Regantes, Asentamientos Humanos, Asociacion de Propietarios, entre otros)..i , *;

DOCUMENTO TECNICO:"FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENClÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" -- -- - - Componente 5 < . .,?- . ARTICÚLACIÓPJ SECTORIAL Y COMUN"ITARIA , , Macro proceso 21 1 - CLAS COGESTION Y PARTlClPAClON CIUDADANA 1 Estándar 54 Los Establecimientos de Salud CLAS trabajan en el marco de la Ley de la Cogestión y Participación Ciudadana. Procesos Claves1. El Gerente ha socializado la normatividad vigente a Verificadores l Criterios de Evaluación Cuando el Gerente ha socializado la normatividad vigente a todo el No se evidencia algún Normatividad de Referencia Aplicacióntodo el personal de salud a su cargo y a los mienbros Documenlo o acta de reunión personal de salud a su cargo y a los miembros de la asamblea general de documento o acta de Del I -1 al 1 - 4de la Asamblea General de la CLAS la CLAS. mediante algun documento y10 reuniones realizadas al respecto reunion.2 La CLAS cuenta con nuevos miembros de la Se evidencia en el Libro de Actas las reuniones de eleccion de los nuevosAsamblea General y Consejo Directivo en el marco miembros de la Asamblea General y del Conselo Ejecutivo y se verifica la Constancia de registro en No se evidencia todos losnormativo vigente y cumplen reuniones periodicas Libro de y constancia actualizada de registro en SUNARP del Conselo Directivo documentos requeridos y Del 1-1 al 1 - 4segun su Estatuto Cuenta con cronograma de reuniones y se ejecuta segun programacion Estatuto actas de reuniones en referencia al periodo señalado en el Estatuto se verifica en el libro de I actas3 El Conselo Directivo de la CLAS ha seleccionado y Se evidencia en el Libro de Actas de la CLAS que el Consejo Directivo haformalizado al nuevo gerente y este informa Libro de Actas seleccionado y formalizado al nuevo gerente Consta en actas que elmensualmente al Consejo Direclivo y semestralmente a Informes escritos del Gerente gerente ha informado en el ultimo mes al Consejo Directivo y a lala Asamblea general, sobre el avance de elecucion del Asamblea General en el ultimo semestre sobre el avance de elecucion No se evidencia todos los Ley No 29124 "Ley que Del 1-1 al 1 - 4PSL, los aspectos administrativos. contables,financieros, tributarios y técnicos relacionados al del PSL. los aspectos administrativos, contables, financieros, tributarlos y al funcionamiento de los establecimientos de salud. 1 documentos requeridos establece la Cogestion y Panicipacion Ciudadana para elfuncionamiento de los establecimienlos de salud, las las dificultades encontradas. las necesidades identiiicadas y otros, con lo Primer Nivel de Atencion en losdificultades encontradas, las necesidades identificadas que se ha tomado nuevas decisiones estrategicas. Establecimientos de Salud dely otros Ministerio de Salud y de las Regiones y Reglamento Se verifica en el Libro de Actas la acta de aprobación del Estatuto por la aprobado con Decreto4. La CLAS cuenta y cumple con su Estatuto aprobado Eslatuto de la CLAS y lasactas donde se la decisiones para la Supremo No. 017-2008-SAen el marco de la normatividad vigente y se encuentra Constancia de registro en No presenta todos los CLAS en el marco del Estaluto en mencion Del 1-1 al l - 4registrado en SUNARP. SUNARP documentos requeridos Verificar la Constancia de registro del Estaluto en SUNARP, en el marco Toda aquella normatividad Libro de Actas. normativo vioente vigente relacionada al proceso Convenio de Cogestion de la La CLAS cuenta con el CONVENIO DE COGESTION suscrito por el5 La CLAS cuenta con Convenio de Cogestión CLAS Gobierno Regional, Gobierno Local y el Presidente de la CLAS, aprobadoaprobado por el Gobierno Regional y con el monitoreo Resolucion Presidencial del con Resolucion Presidencial del Gobierno Regional No presenta todos losdel cumplimiento de los terminos establecidos. el uso Gobierno Regional que Del 1-1 al 1 - 4 Se evidencia en los informes del monitoreo trimestral del convenio. el documentos requeridosde los recursos. los resultados sanitarios esperados en aprueba el Convenio cumplirnienlo de los términos establecidos. el uso de los recursos, losel marco de la normatividad vigente Informes de monitoreo del resultados sanitarios esperados en el marco de la normatividad vigente. Convenio.6. Las partes firmantes del Convenio de Cogestion de la Informe Semestral de Se evidencia el informe de Rendición de Cuentas de la CLASCLAS informan a la ciudadania sobre los avances de la Rendición de Cuentas de la correspondiente al último semestre. realizado por las partes firmantes dslimplemenlacion de la cogestion en salud. el uso de CLAS. Convenio de Cogestion de la CLAS, por el cual han informado a la No se evidencia todos losrecursos y los resultados sanitarios, en el marco de los Evidencias de publicación en ciudadania sobre los avances de la implementacion de la cogestion en Del 1-1 al l - 4 documentos requeridosprocesos de rendicion de cuentas mediante un informe medios de comunicacion salud, el uso de recursos y los resultados sanirariospublico semestral, y publican los resultados en medios regional y local. Se verifica las evidencias de publicacion de los resiiltados en medios dede comunicacion masivos regional y local comunicacion masivos regional y local

DOCUMENTO TÉCNICO."FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ENFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" -. - - - Componente 5 j , ARTICU~ACIÓN SECTORIAL Y COMUNITARIA Macro proceso 21 CLAS - COGESTION Y PARTlClPAClON CIUDADANA Los Establecimientos de Salud CLAS coordinan acciones de salud con el Gobierno Regional y el Estándar 55 Gobierno Local de su jurisdicción. Procesos Claves1 El Consejo Directivo y10 el Gerente de la CLAS - Verificadores Criterios de Evaluación SI Se evidencia algun documento de gestion y10 coordinacion y10 NO l Normatividad de Referencia Aplicacióncoordina y gestiona con el Gobierno Regional. la acta en el cual el Consejo Directivo y10 el Gerente de la CLAS ha Documentos de gestion y10 No se evidenciaDIIRESA, la Red, Microrred, y el Gobierno Local segun coordinado y10 gestionado ante el Gobierno Regional, la DIIRESA. coordinacion ante Autoridades todos loscorresponda, las acciones de salud y gestión de la la Red, Microrred. y10 el Gobierno Local segun corresponda, las Del 1-1 al l - 4 Regionales y10 locales documentosadministración de los recursos economicos financieros, acciones de salud y gestion de la administracion de los recursos Libro de Actas requeridoshumanos, infraestructura y equipamiento en el marco económicos, financieros, humanos, infraestructura y equipamientonormativo vigente, para el cumplimiento del PSL en el marco normativo vigente, para el cumplimiento del PSL Proyectos de la CLAS Se verifica la existencia de proyectos de la CLAS aprobados2 . Las acciones del PSL y los proyectos de la CLAS aprobados elaborados para mejorar las acciones del PSL y eslos se No se evidenciaestan incluidos en los presupuestos participativos yotras fuentes de financiamiento a nivel local y10regional Constancias de inclusión en los Presupuestos Participativos y10 otras fuentes de financiamiento regional y local constatan su inclusión en los presupuestos participativos y10 otras iuentes de financiamiento a nivel local y10 regional Es NO APLICA cuando no existe algún proyecto elaborado y aprobado de la CLAS Se evidencia los documentos de donacion respecto a todos los documentos reaueridos Ley N 29124 "Ley que establece la Cogestión y Participación Ciudadana Del 1-1 al 1 - 4 1 para el Primer Nivel de Atención en los3 La CLAS recibe algún tipo de apoyo del Alcalde de infraestructura, equipamiento, recursos humanos. yiu otros, Establecimientos de Salud del Documento oficial de lasu jurisdicción o de alguna otra institución pública o otorgados por la Municipalidad de la jurisdicción de la CLAS y10 No se evidencia Municipalidad y10 de alguna Ministerio de Salud y de las Regiones" y Del l -1 a 1 - 4 1privada (infraestructura, equipamieiito. recursos de alguna otra institución pública o privada algún documento Reglamento aprobado con Decreto otra instituciónhumanos, y otros) Es NO APLICA cuando en el Úllimo trimestre no hubo ningún Supremo No 017-2008-SA apoyo a la CLAS4 El Consejo Directivo de la CLAS informa a la Se evidencia en el Libro de Actas, el acta de reunión donde elAsamblea General sobre la ejecución presupuesta1 la Consejo Directivo de la CLAS informo a la Asamblea General Libro de Actas. Del 1-1 a 1 - 4 1 sobre la e]ecución presupuesta1y la ejecución del PSL, en elejecución del PSL, en forma trimestral último trimestre5 El Consejo Directivo de la CLAS participa en forma Se evidencia en los documentos del proceso de seleccion del deconjunta con la DIRESA en el proceso de seleccion del personal a contratar para los establecimientos de salud de la Del l -1 a 1 - 4 1personal a contratar para 10sestablecimientos de saludbalo su ]urisdiccion z:t:(:c,:a: gayc; CLAS, la participacion conjunta del Consejo Directivo y de la DIRESA. en el marco normativo vigente Libros y registro de6 La CLAS cuenta con los libros y registros de Contabilidad Completa de la Se evidencia la totalidad de las libros y registros de contabilidad No se evidenciacontabilidad completa de acuerdo al Plan Contable CLAS. de la CLAS de acuerdo al Plan Contable General Revisado Iodos 10sGeneral Revisado actualizados al mes anterior. y ha Balance Contable del último actualizados al mes anterior Del I -1 al 1 - 4 documentoscumplido en presentar el Balance Contable ante año fiscal Se evidencia el Balance Contable del ultimo año fiscal y la requeridosSUNAT del ultimo ano fiscal Constancia de presentacion del constancia de uresentacion ante SUNAT Balance ante SUNAT

DOCUMENTO TECNICO."FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DESCENTRALIZACION EN SALUD CON ÉNFASIS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD RENOVADA" ANEXO 3: HOJA DE RUTA DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO ETAPA 2 : f- ET&P& 3: . . ]:T..??: , .,. . . -XI .... .. ETGA~::".~: ~. .. ; .. . . : . - ,. . :.: .a$... ; , c., . . , :t. .i ;~ , . . , m MAR Z í t AORL

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by Ruth Vargas Gonzales

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