Informe financiero Metroparques 2012

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Presentación utilizada por Metroparques en la sesión del 19 de abril de 2013 en el Concejo de Medellín.

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  • 1. METROPARQUESINVITACIÓN CONCEJO MUNICIPAL 19 DE ABRIL DE 2013
  • 2. CUESTIONARIO1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 20122. Explicar cada una de las fuentes de financiación que tiene esta entidad y como se han comportado durante los últimos cuatro años.3. Cuantas y cuáles son las unidades de negocio, explicar el funcionamiento de cada una, sus resultados y como soportan administrativa y financieramente la situación actual de la empresa.4. Detallar en los últimos cuatro años, si la entidad ha desarrollado CONVENIOS EN RECREACIÓN POPULAR, con la administración municipal indicando cuantía del convenio, beneficios, usuarios atendidos o por atender, y otros temas que se considere de importancia.5. Explicar durante los dos últimos años que convenios con el sector privado se han realizado, explicar sus alcances en aspectos financiero, administrativos y sociales obtenidos.6. Que convenios Inter administrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.7. Como ha sido el flujo durante los últimos cuatro años de ingreso de personas al parque Juan Pablo II y al Parque Norte. Explicar los incrementos o reducciones de dicha ocupación e Indicar que retos tiene la entidad en cuanto a ocupación.8. Cuáles son los proyectos que existen en metroparques a corto, mediano y largo plazo, con miras a la renovación del parque norte – Juan Pablo II con relación a infraestructura, renovación paisajística, redimensión de las actuales atracciones mecánicas y posibles nuevas atracciones para modernizar dicha entidad. Explicar en que consiste, cuanto valdrían, recursos de financiación y fecha de inicio y logros a obtener.
  • 3. CUESTIONARIO9. Que impactos tendrá a nivel financiero, administrativo y ocupacional el hecho que en sus instalaciones se va ha llevar a cabo la construcción del nuevo Velódromo. Cuando se empezara dicha construcción y cuando se tiene estipulada su terminación.10. Cuál ha sido y es el manejo administrativo y financiero que se le ha dado a la pista de Ciclismo.11. Explicar a la corporación como esta preparada la entidad para manejar cualquier situación eventual como un accidente, incendio, temblores u otros hechos generadores de riesgo.12. Explicar en que estado se encuentran los procesos jurídicos y administrativos del accidente ocurrido en la entidad donde se vieron involucrados varios niños13. En que estado se encuentra el lago del Parque Norte, de ser posible explicar los resultados de los estudios que se han hecho frente a dicho tema, a nivel ambiental calidad de agua y otros temas que se consideren importantes.14. Explicar de acuerdo con lo anterior, quien ha hecho los estudios y que recomendaciones hay frente al particular.15. Que coordinación existe con los organismos de seguridad para evitar eventos delictivos alrededor el Parque Juan Pablo II y del Parque Norte.
  • 4. CUESTIONARIO1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 20122. Explicar cada una de las fuentes de financiación que tiene esta entidad y como se han comportado durante los últimos cuatro años.3. Cuantas y cuáles son las unidades de negocio, explicar el funcionamiento de cada una, sus resultados y como soportan administrativa y financieramente la situación actual de la empresa.4. Detallar en los últimos cuatro años, si la entidad ha desarrollado CONVENIOS EN RECREACIÓN POPULAR, con la administración municipal indicando cuantía del convenio, beneficios, usuarios atendidos o por atender, y otros temas que se considere de importancia.5. Explicar durante los dos últimos años que convenios con el sector privado se han realizado, explicar sus alcances en aspectos financiero, administrativos y sociales obtenidos.6. Que convenios Inter administrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.7. Como ha sido el flujo durante los últimos cuatro años de ingreso de personas al parque Juan Pablo II y al Parque Norte. Explicar los incrementos o reducciones de dicha ocupación e Indicar que retos tiene la entidad en cuanto a ocupación.8. Cuáles son los proyectos que existen en metroparques a corto, mediano y largo plazo, con miras a la renovación del parque norte – Juan Pablo II con relación a infraestructura, renovación paisajística, redimensión de las actuales atracciones mecánicas y posibles nuevas atracciones para modernizar dicha entidad. Explicar en que consiste, cuanto valdrían, recursos de financiación y fecha de inicio y logros a obtener.
  • 5. 1. Informe financiero, administrativo y socialpara la vigencia 2012Objetivo del Plan Institucional: Hacer de Metroparques una empresa eficiente y eficaz, convertir sus parques en herramientas seguras, incluyentes y pedagógicas para la vida y la convivencia de los habitantes de la Ciudad de Medellín y un referente turístico de la ciudad.
  • 6. 1. Informe financiero, administrativo y social para la vigencia 2012 PROBLEMA OBJETIVO PROPUESTO PLAN Unidad de LÍNEA META RESULTADO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA ENCONTRADO INSTITUCIONAL medida BASE 2012 2012 Variación volumen de usuarios (Usuarios año base / Usuarios año)*100 % -8,23% 12,67% 24,23%Ineficiente e ineficaz Hacer de Metroparques una cierres no programado en (Días de cierre de parques noprestación de % 29,0% 0 0 empresa eficiente y eficaz, parques programados/365)*100servicios de convertir sus parques en Urgencias Vitales generadas en losentretenimiento y Seguridad en los parques # 0 0 0 herramientas seguras, incluyentes parques atribuibles a MP.desaprovechamiento y pedagógicas para la vida y lade Metroparques Satisfacción del Cliente Nivel de Satisfacción/5 % 91% 93% 93,0% convivencia de los habitantes de lacomo herramienta de Resultado Neto / Ingresos Ciudad de Medellín y un referenteinclusión y Margen Neto % -8% 0% 11,1% turístico de la ciudad. operacionalesconvivencia. Valor de la inversión social Millones Balance Social 1.393 1.462 1.702 contabilizada de $ Valor Invertido en Mantenimiento de MillonesPoca inversión en Inversión en Mantenimiento 1.448 300 712 Prestar un servicio de óptima atracciones y parques de $mantenimiento, calidad, realizar un óptimo Valor invertido en renovación de Millonesrenovación y Inversión en renovación 0 450 33 mantenimiento de las atracciones y atracciones y parques de $adquisición de los parques, renovar y poner en Inversión en nuevas Valor invertido en atracciones y Millonesatracciones 0 250 88 servicio nuevas atracciones para el atracciones servicios nuevos de $(Modernización de los disfrute de la comunidad APP para complementar Valor Invertido mediante alianzas Millonesparques). NC3 servicios Público privadas de $reducción de ingresos Incrementar los ingresos Variación en los Ingresos (Ingresos operacionales año 0/ingresos % -31% 16% 86,8%operacionales NC7 operacionales operacionales operacionales año1)*100Negociación de (Resultado operacional / Ingresosservicios con baja Operacionales)*100 Incrementar el Margen operacional Margen operacional % 0% 2% 12,7%rentabilidadoperacional NC4Alto valor e Incrementar los niveles de ((Costos de Producción+Costos deincremento en los eficiencia operativa, disminuyendo Magnitud de los costos prestación de servicios)/Ingresos % 100% 98% 87,3%costos operacionales los costos operacionales como % operacionales))*100NC5 de los Ingresos Operacionales Incrementar la eficiencia Variación de gastos (gastos administrativos año0/gastosaumentos % 4% 27% 4,07% administrativa controlando los administrativos administrativos año1)*100significativos en los gastos y disminuyendolos comogastos porcentaje de los ingresos Magnitud de los gastos (Gastos administrativos/Ingresosadministrativos. NC6 % 28% 31% 15,4% operacionales administrativos operacionales)*100
  • 7. Informe financiero, administrativo ysocial: Cobertura
  • 8. Informe financiero, administrativo ysocial: Seguridad
  • 9. Informe financiero, administrativo ysocial: Satisfacción de Clientes 18. En general, su experiencia en el 18. En general, su experiencia en el Aeroparque fue: Parque Norte fue: REGULAR 4% REGULAR BUENA 18% MALA 63% MALA 1% 0% MUY BUENA MUY MALA BUENA 0% 12% 69% MUY BUENA 32% MUY MALA 1%
  • 10. Informe financiero, administrativo ysocial: Satisfacción de Clientes
  • 11. Informe financiero, administrativo ysocial: Eficiencia
  • 12. BALANCE FINANCIERO 2012-2011 (Miles de $) CONCEPTO 2012 2011 VARIACIÓN % ACTIVOS 11.367.510 5.756.057 5.611.453 97% ACTIVO CORRIENTE 9.536.955 4.057.933 5.479.022 135% Efectivo (Recursos Propios) 4.387.167 850.104 3.537.063 416% Efectivo (Destinacion Especifica) 1.783.922 1.534.530 249.391 16% Deudores 2.990.786 1.344.580 1.646.206 122% Inventarios de Insumos 247.081 221.995 25.086 11% OTROS ACTIVOS 127.998 106.723 21.275 20% Seguros Y Gtos Pag. Por Anticip. 98.844 106.723 (7.879) -7% Preoperativos Proyecto Camila 29.154 ACTIVO NO CORRIENTE 1.830.555 1.698.124 132.431 8% DEUDORES 145.472 123.789 21.683 18% Deudas de Dificil Cobro 20.542 72.616 (52.074) -72% Cartera empleados 124.930 51.173 73.757 144% ACTIVOS FIJOS 1.061.619 898.181 163.439 18% Maquinaria y Equipo 1.148.604 1.104.730 43.874 4% Equipo de Oficina 524.812 467.503 57.309 12% Flota y Eq. De Transp. 231.276 154.717 76.559 49% Equipo de Computación y comunic. 702.842 542.600 160.243 30% Depreciación Acumulada (1.545.916) (1.371.370) (174.546) 13% OTROS ACTIVOS 623.465 676.155 (52.691) -8%
  • 13. BALANCE FINANCIERO 2012-2011 (Miles de $) CONCEPTO 2012 2011 VARIACIÓN % PASIVOS 9.070.625 5.699.443 3.371.182 59% PASIVO CORRIENTE 8.959.745 5.596.649 3.363.096 60% Obligaciones Financieras 15 - 15 Cuentas por pagar Recursos Propios 1.699.811 917.545 782.266 85% Cuentas por pagar Destinacion Especifica 1.667.904 1.529.148 138.756 9% Obligaciones Laborales 461.863 445.571 16.291 4% Pasivos estimados 1.023.381 922.114 101.266 11% Otros pasivos Recursos Propios 4.106.771 1.782.270 2.324.501 130% PASIVO NO CORRIENTE 110.880 102.794 8.086 8% Obligaciones Financieras LP - - Obligaciones Laborales LP 110.880 102.794 8.086 8% PATRIMONIO 2.296.884 56.614 2.240.270 3957% CAPITAL SOCIAL 3.000 3.000 - 0% SUPERÁVIT 2.293.884 53.614 2.240.270 4179% Resultados Ejercicios Anteriores (487.492) 389.995 (877.488) -225% Resultados Presente Ejercicio 2.240.270 (877.488) 3.117.758 -355% Superavit por Valorizacion 463.794 463.794 - 0% Donaciones 77.312 77.312 - 0% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11.367.510 5.756.057 5.611.453 97%
  • 14. INDICADORES FINANCIEROS INDICADOR 2012 2011 LIQUIDEZCAPITAL DE TRABAJO 577.209 (1.538.717)Activo corriente - Pasivo corrienteRAZON CORRIENTE 1,06 0,73Activo corriente/Pasivo corrientePRUEBA ACIDA 1,04 0,69(Activo corriente-inventarios)/Pasivo corriente ENDEUDAMIENTOENDEUDAMIENTO TOTAL 0,80 0,99Pasivo total*100/Activo totalINDICE DE PROPIEDAD 0,20 0,01Patrimonio/Activo total RENTABILIDADRENDIMIENTO DEL PATRIMONIOUtilidad neta*100/Patrimonio 0,98 (15,50)RENDIMIENTO DEL ACTIVOUtilidad neta*100/Activo total 0,20 (0,15)
  • 15. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO2012-2011 (Miles de $) % CONCEPTO 2.012 % 2.011 % VARIACION VARIAC.INGRESOS OPERACIONALES 20.808.169 100% 13.829.275 100% 6.978.894 50%SERVICIOS LOGÍSTICOS 6.716.640 32% 2.274.623 16% 4.442.017 195%COMERCIALIZACIÓN ALIMENTOS 5.754.449 28% 3.749.266 27% 2.005.182 53%ATRACCIONES 3.321.984 16% 2.607.282 19% 714.701 27%INGRESOS CONVENIO DE DESARROLLO 1.774.727 9% - 0% 1.774.727 100%ENTRADA GENERAL AEROPARQUE JP II 819.533 4% 400.305 3% 419.228 105%EXCLUSIVIDADES 654.669 3% 450.452 3% 204.217 45%CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (M de Medellín) 563.037 3% 3.314.333 24% (2.751.296) -83%PARQUEADERO 323.072 2% 242.602 2% 80.469 33%OTROS 880.060 4% 790.410 6% 89.650 1254%COSTOS OPERACIONALES 17.665.353 85% 10.873.652 79% 6.791.701 62%COSTOS DE PRODUCCIÓN 5.129.204 25% 3.092.525 22% 2.036.679 66%SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES CP 980.076 5% 631.548 5% 348.529 55%COSTOS GENERALES PRODUCCION 4.149.128 20% 2.460.978 18% 1.688.150 69%COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12.536.149 60% 7.781.126 56% 4.755.023 61%SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES CS 3.494.822 17% 3.095.246 22% 399.576 13%COSTOS GENERALES SERVICIOS 9.041.327 43% 4.685.880 34% 4.355.446 348%RESULTADO OPERACIONAL 3.142.816 15% 2.955.623 21% 187.193 6%
  • 16. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2012-2011(Miles de $) % CONCEPTO 2.012 % 2.011 % VARIACION VARIAC. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 3.199.807 15% 3.074.646 22% 125.161 4% SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PERSONALES 2.772.197 13% 2.581.647 19% 190.550 7% GASTOS GENERALES 427.609 2% 492.999 4% (65.389) -13% IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS 155.650 1% 135.359 1% 20.291 15% EBITDA (212.640) -1% (254.382) -2% 62.032 -24% DEPRECIACIONES 204.003 1% 267.074 2% (63.071) -24% PROVISIONES 106.071 1% 361.801 3% (255.729) -71% OTROS INGRESOS 4.004.194 19% 164.557 1% 3.839.637 2333% CONVENIO DE DESEMPEÑO 3.700.025 18% - 0% 3.700.025 100% FINANCIEROS 27.054 0% 14.370 0% 12.685 88% INGRESOS VARIOS 277.115 1% 150.187 1% 126.928 85% OTROS GASTOS 634.291 3% 148.908 1% 485.383 326% GTOS FINANCIEROS 57.325 0% 54.677 0% 2.648 5% EXTRAORDINARIOS 532.622 3% 40.528 0% 492.094 1214% CUOTA DE FISCALIZACION( Contraloría) 44.344 0% 53.702 0% (9.358) -17% RESULTADO ANTES DE PROV. PARA IMPUESTOS 2.847.188 14% (867.608) -6% 3.735.087 PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA 606.918 3% 9.880 597.038 RESULTADO DEL EJERCICIO 2.240.270 11% (877.488) -6% 3.138.049 BALANCE SOCIAL EJECUTADO 1.701.925 8% 1.392.673 10% 309.252 22%
  • 17. CUESTIONARIO1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 20122. Explicar cada una de las fuentes de financiación que tiene esta entidad y como se han comportado durante los últimos cuatro años.3. Cuantas y cuáles son las unidades de negocio, explicar el funcionamiento de cada una, sus resultados y como soportan administrativa y financieramente la situación actual de la empresa.4. Detallar en los últimos cuatro años, si la entidad ha desarrollado CONVENIOS EN RECREACIÓN POPULAR, con la administración municipal indicando cuantía del convenio, beneficios, usuarios atendidos o por atender, y otros temas que se considere de importancia.5. Explicar durante los dos últimos años que convenios con el sector privado se han realizado, explicar sus alcances en aspectos financiero, administrativos y sociales obtenidos.6. Que convenios Inter administrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.7. Como ha sido el flujo durante los últimos cuatro años de ingreso de personas al parque Juan Pablo II y al Parque Norte. Explicar los incrementos o reducciones de dicha ocupación e Indicar que retos tiene la entidad en cuanto a ocupación.8. Cuáles son los proyectos que existen en metroparques a corto, mediano y largo plazo, con miras a la renovación del parque norte – Juan Pablo II con relación a infraestructura, renovación paisajística, redimensión de las actuales atracciones mecánicas y posibles nuevas atracciones para modernizar dicha entidad. Explicar en que consiste, cuanto valdrían, recursos de financiación y fecha de inicio y logros a obtener.
  • 18. FUENTES DE FINANCIACIÓN Y COMPORTAMIENTOÚLTIMOS 4 AÑOS COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES DE METROPARQUES 2009-2012 25,000,000 20,000,000 MILES DE $ 15,000,000 10,000,000 5,000,000 - 2009 2010 2011 2012TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 15,127,789 16,552,203 13,829,275 20,808,169OTROS 184,121 2,079,635 1,425,135 1,009,849LOGÍSTICA Y EVENTOS 4,839,890 4,069,114 2,913,068 9,146,035COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 4,178,262 5,008,744 3,749,266 5,754,449PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PARQUES 5,925,516 5,394,710 5,741,806 4,897,836
  • 19. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PARQUES 2009-2012 6,000,000 5,000,000 4,897,836 4,825,516 4,554,710 4,000,000MILES DE $ 3,000,000 2,273,808 2,000,000 1,000,000 0 2009 2010 2011 2012 TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PARQUES 5,925,516 5,394,710 5,741,806 4,897,836 RECREACIÓN POPULAR Y NAVIDAD EN LOS PARQUES 1,100,000 840,000 3,467,998 - INGRESOS POR TARIFAS 4,825,516 4,554,710 2,273,808 4,897,836
  • 20. CUESTIONARIO1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 20122. Explicar cada una de las fuentes de financiación que tiene esta entidad y como se han comportado durante los últimos cuatro años.3. Cuantas y cuáles son las unidades de negocio, explicar el funcionamiento de cada una, sus resultados y como soportan administrativa y financieramente la situación actual de la empresa.4. Detallar en los últimos cuatro años, si la entidad ha desarrollado CONVENIOS EN RECREACIÓN POPULAR, con la administración municipal indicando cuantía del convenio, beneficios, usuarios atendidos o por atender, y otros temas que se considere de importancia.5. Explicar durante los dos últimos años que convenios con el sector privado se han realizado, explicar sus alcances en aspectos financiero, administrativos y sociales obtenidos.6. Que convenios Inter administrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.7. Como ha sido el flujo durante los últimos cuatro años de ingreso de personas al parque Juan Pablo II y al Parque Norte. Explicar los incrementos o reducciones de dicha ocupación e Indicar que retos tiene la entidad en cuanto a ocupación.8. Cuáles son los proyectos que existen en metroparques a corto, mediano y largo plazo, con miras a la renovación del parque norte – Juan Pablo II con relación a infraestructura, renovación paisajística, redimensión de las actuales atracciones mecánicas y posibles nuevas atracciones para modernizar dicha entidad. Explicar en que consiste, cuanto valdrían, recursos de financiación y fecha de inicio y logros a obtener.
  • 21. UNIDADES DE NEGOCIO
  • 22. UNIDADES DE NEGOCIORESULTADOS 2012 U.E.N 2012 RESULTADO PORConcepto Parque Norte Aeroparque Alimentos LogisticaIngresos Operacionales 3.871.566 2.182.065 5.754.449 8.491.366Costos Operacionales 3.774.598 2.652.419 5.129.204 6.155.656Utilidad Operacional 96.968 -470.354 625.245 2.335.710margen operacional 3% -22% 11% 28%Gastos Administrativos 1.063.419 736.213 1.145.220 1.145.220Utilidad Neta -966.451 -1.206.567 -519.975 1.190.490marge neto -25% -55% -9% 14%
  • 23. CUESTIONARIO1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 20122. Explicar cada una de las fuentes de financiación que tiene esta entidad y como se han comportado durante los últimos cuatro años.3. Cuantas y cuáles son las unidades de negocio, explicar el funcionamiento de cada una, sus resultados y como soportan administrativa y financieramente la situación actual de la empresa.4. Detallar en los últimos cuatro años, si la entidad ha desarrollado CONVENIOS EN RECREACIÓN POPULAR, con la administración municipal indicando cuantía del convenio, beneficios, usuarios atendidos o por atender, y otros temas que se considere de importancia.5. Explicar durante los dos últimos años que convenios con el sector privado se han realizado, explicar sus alcances en aspectos financiero, administrativos y sociales obtenidos.6. Que convenios Inter administrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.7. Como ha sido el flujo durante los últimos cuatro años de ingreso de personas al parque Juan Pablo II y al Parque Norte. Explicar los incrementos o reducciones de dicha ocupación e Indicar que retos tiene la entidad en cuanto a ocupación.8. Cuáles son los proyectos que existen en metroparques a corto, mediano y largo plazo, con miras a la renovación del parque norte – Juan Pablo II con relación a infraestructura, renovación paisajística, redimensión de las actuales atracciones mecánicas y posibles nuevas atracciones para modernizar dicha entidad. Explicar en que consiste, cuanto valdrían, recursos de financiación y fecha de inicio y logros a obtener.
  • 24. RECREACIÓN POPULAR Y NAVIDAD EN LOSPARQUESEsta figura de convenios se viene realizando desde 2004 y tienen porobjeto posibilitar el ingreso gratuito de personas de estratos 1, 2 y 3 y degrupos vulnerables a los parques y museos de la ciudad.El convenio de “RECREACIÓN POPULAR” aplica para cualquier época delaño y el de “NAVIDAD EN LOS PARQUES” para la época de vacaciones defin de año.En nuestro caso, el Municipio cancela el 60% del valor total de la tarifa deingreso y Metroparques aporta el 40% restante a través de descuento.En algunos momentos esta figura se ha utilizado como forma definanciación operativa de los parques y museos, pero principalmente sedebe ver como una estrategia de inclusión social y como un programa deentretenimiento para las comunidades más pobres de la ciudad.
  • 25. RECREACIÓN POPULAR Y NAVIDAD EN LOS PARQUES RECREACIÓN NAVIDAD EN LOS Nº Nº DEPENDENCIA AÑO TOTAL POPULAR PARQUES CONVENIO RP CONVENIO NPSECRETARÍA DE CULTURA 2004 979.000.000 979.000.000 4800000602CIUDADANASECRETARÍA DE CULTURA 2005 850.000.000 800.000.000 1.650.000.000 4800000769 4800001142CIUDADANASECRETARÍA DE CULTURA 2006 1.100.000.000 1.000.000.000 2.100.000.000 4800001234 4800001823CIUDADANASECRETARÍA DE CULTURA 2007 1.100.000.000 1.000.000.000 2.100.000.000 4800001924 4600004305CIUDADANASECRETARÍA DE CULTURA 2008 1.000.000.000 1.200.000.000 2.200.000.000 4600007640 4600013606CIUDADANASECRETARÍA DE CULTURA 2009 1.100.000.000 1.100.000.000 4600019726CIUDADANASECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL 2010 550.000.000 290.000.000 840.000.000 4600021464 4600021464SECRETARÍA DE CULTURA 2011 2.499.998.100 968.000.000 3.467.998.100 4600034491 4600034491CIUDADANA 2012 0 0 0 TOTAL $ 14.536.998.100
  • 26. RECREACIÓN POPULAR Y NAVIDAD EN LOSPARQUES USUARIOS POR PARQUE AÑO TOTAL TOTAL PARQUE PARQUE JUAN % SOBRE USUARIOS POR USUARIOS NORTE PABLO II TOTAL CONVENIO AÑO 2008 124.864 164.412 289.276 28% 1.043.789 2009 37.000 58.030 95.030 12% 779.458 2010 38.319 51.132 89.451 15% 608.887 2011 154.097 76.590 230.687 47% 488.135 2012 0 0 0 0% 606.398
  • 27. CUESTIONARIO1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 20122. Explicar cada una de las fuentes de financiación que tiene esta entidad y como se han comportado durante los últimos cuatro años.3. Cuantas y cuáles son las unidades de negocio, explicar el funcionamiento de cada una, sus resultados y como soportan administrativa y financieramente la situación actual de la empresa.4. Detallar en los últimos cuatro años, si la entidad ha desarrollado CONVENIOS EN RECREACIÓN POPULAR, con la administración municipal indicando cuantía del convenio, beneficios, usuarios atendidos o por atender, y otros temas que se considere de importancia.5. Explicar durante los dos últimos años que convenios con el sector privado se han realizado, explicar sus alcances en aspectos financiero, administrativos y sociales obtenidos.6. Que convenios Interadministrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.7. Como ha sido el flujo durante los últimos cuatro años de ingreso de personas al parque Juan Pablo II y al Parque Norte. Explicar los incrementos o reducciones de dicha ocupación e Indicar que retos tiene la entidad en cuanto a ocupación.8. Cuáles son los proyectos que existen en metroparques a corto, mediano y largo plazo, con miras a la renovación del parque norte – Juan Pablo II con relación a infraestructura, renovación paisajística, redimensión de las actuales atracciones mecánicas y posibles nuevas atracciones para modernizar dicha entidad. Explicar en que consiste, cuanto valdrían, recursos de financiación y fecha de inicio y logros a obtener.
  • 28. CONVENIOS SECTOR PRIVADO 2011 +-590 Nº TIPO DE INICIO EMPRESA VALOR OBJETO CONTRATO CONTRATO VIGENCIA DESCUENTO DEL DESCUENTOS Y 2X1 EN LOS INGRESOS DE AFILIADOS A LA NOVIEMBRE 01 COMFAMA 20% SOBRE LOS 20110077 COLABORACIÓN CAJA DE 2011 INGRESOS ANHIDRIDOS Y DICIEMBRE 10 DERIVADOS DE $ 120.580.000 20110086 ARRENDAMIENTO FIESTA DE LA FAMILIA DE 2011COLOMBIA ANDERCOL CAR AUDIO EXPO AGOSTO 02 DE $ 102.300.000 20110049 ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO AEROPARQUE CAR AUDIO COLOMBIA 2011 ASOCIACION DE ORGANIZACIONES DICIEMBRE 04 SIN VALOR 20110085 COMODATO FIESTA DE LA FAMILIA COMODATO AFRODECENDIETES DE 2011 DE MEDELLÍN ARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVIDAD DEL ESPACIO FÍSICO DICIEMBRE 04 COLCERAMICA $ 57.448.360 20110084 ARRENDAMIENTO DEL PARQUE NORTE PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DE LA DE 2011 FAMILIA CORONA ARRENDAMIENTO DE LA PISTA MÚLTIPLE, ZONA VERDE Y PARQUEADERO NORTE DEL AEROPARQUE JUAN PABLO II”, AUTOLARTE S.A. $ 10.252.000 20110032 ARRENDAMIENTO ABRIL 07 DE 2011 PARA LA REALIZACIÓN DEL “TEST DRIVE MONOMARCA DE CHEVROLET” ESCUELA NACIONAL ARRENDAMIENTO PARQUEADERO NORTE DEL AEROPARQUE $ 63.272.727 20110050 ARRENDAMIENTO 12 MESES DE CONDUCCION PISTA ESCUELANICOLAS ALBERTO ARRENDAMIENTO PARQUE NORTE FIESTA DE FIN DE AÑO NOVIEMBRE 26 $ 168.877.500 20110081 ARRENDAMIENTOROBLEDO SERNA BUEN COMIENZO DE 2011FUNDACION NACIONALPARA EL ARTE Y LACULTURA $ 55.000.000 20110058 ARRENDAMIENTO “CARPA CABARET PABELLÓN DE LAS FLORES”, JULIO 24 DE 2011
  • 29. CONVENIOS SECTOR PRIVADO 2012 +-1,100 Nº EMPRESA VALOR OBJETO INICIO VIGENCIA CONVENIO INDETERMINADO/ PORCENTAJE POR PLAZOLETA PARA PISTA Y PRACTICA DE CARROS OPERADOS POR RADIOCARLOS ANDRES ZABALA AMADO INGRESO DE 20120042 CONTROL JUNIO 25 DE 2012 USUARIOS DESCUENTO DEL 20%COMFAMA SOBRE LOS 20120006 DESCUENTO DEL 20% A LOS AFILIADOS DE LA CAJA MARZO 01 DE 2012 INGRESOS TARIFA DE INGRESO DESCUENTO A LOS AFILIADOS Y SUS GRUPOS FAMILIARES PARA EL INGRESOSCOOPANAMERICANA 20120011 MARZO 10 DE 2012 ESPECIAL A LOS PARQUESEDUCACION ENTRETENIDA $ 170.000.000 20120034 " CAMILA UN VIAJE FANTASTICO AL INTERIOR DEL CUERPO HUMANO" SEPTIEMBRE 02 DE 2012ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE ARRENDAMINETO EN EXCLUSIVIDAD DEL ESPACIO FISICO DEL PAQUE NORTE $ 122.500.640 20120035 DIECIEMBRE 01 DE 2012COLOMBIA ANDERCOL PARA LA REALZIACION DE LA FIESTA DE LA FAMILIA ARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVIDAD DE LA E“PISTA MULTIPLE DELAUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. $ 2.200.000 20120013 MARZO 24 DE 2012 AEROPARQUE JUAN PABLO II”, PARA LA “EXHIBICION DE MOTOS DE AUTECO”, ARRENDAMIENTO DEL PARQUE NORTE PARA EL “ANIVERSARIO AUTECO”, , Y AAUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. $ 66.657.250 20120071 SEPTIEMBRE 07 DE 2012 SU VEZ METROPARQUES EJECUTARA COMO OPERADOR LOGÍSTICO. ARRENDAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO “XVIIICAR AUDIO EXPO COLOMBIA $ 108.042.000 20120043 JULIO 31 DE 2012 CAMPEONATO NACIONAL DE SONIDO SOBRE RUEDAS”. ARRENDAMIENTO DE PLAZOLETA DE EVENTOS DEL PARQUE NORTE PARA LACOMFENALCO $ 41.373.500 20120113 REALIZACION DE LA FIESTA DE LA FAMILIA FEDSALUD NOVIEMBRE 10 DE 2012COMFAMA $ 169.944.000 20120082 FIESTA DE LA FAMILIA EPM SEPTIEMBRE 28 DE 2012WILMER ESTUARDO GRANDA VEGA $ 90.909.091 20120016 CIRCO DE ITALIA MAYO 15 DE 2012FUNDACION NACIONAL PARA EL ARTE $ 51.700.000 20120040 “CARPA CABARET PABELLÓN DE LAS FLORES JULIO 27 DE 2012Y LA CULTURA ARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVIDAD DE LA PISTA MÚLTIPLE PARAPANA S.A. $ 15.400.000 20120005 MARZO 27 DE 2012 “CONCIERTO MANU CHAO”, ARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVIDADDE LA “PISTA MÚLTIPLE CON ZONA VERDE YCORPORACION TURISTICA DELSUROESTE ANTIOQUEÑO $ 98.000.000 20120046 PARQUEADERO NORTE” DEL AEROPARQUE JUAN PABLO II, PARA EL EVENTO AGOSTO 08 DE 2012 “ENTREPUEBLOS”.CORPORACION ECO-PARQUE ARRENDAMIENTO DEL AEROPARQUE JUAN PABLO II”, PARA “CAMPEONATOS, $ 70.000.000 20120023 6 FECHAS POR DEFINIRDEPORTES A MOTOR- ECOPARMO EVENTOS Y/O FESTIVALES A MOTOR” ARRENDAMIENTO EN EXCLUSIVIDAD EL ESPACIO FÍSICO DENOMINADOESCUELA NACIONAL DE CONDUCCION $ 76.125.600 20120050 AGOSTO 08 DE 2012 PARQUEADERO NORTE PARA PISTA ESCUELA
  • 30. CUESTIONARIO1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 20122. Explicar cada una de las fuentes de financiación que tiene esta entidad y como se han comportado durante los últimos cuatro años.3. Cuantas y cuáles son las unidades de negocio, explicar el funcionamiento de cada una, sus resultados y como soportan administrativa y financieramente la situación actual de la empresa.4. Detallar en los últimos cuatro años, si la entidad ha desarrollado CONVENIOS EN RECREACIÓN POPULAR, con la administración municipal indicando cuantía del convenio, beneficios, usuarios atendidos o por atender, y otros temas que se considere de importancia.5. Explicar durante los dos últimos años que convenios con el sector privado se han realizado, explicar sus alcances en aspectos financiero, administrativos y sociales obtenidos.6. Que convenios Interadministrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.7. Como ha sido el flujo durante los últimos cuatro años de ingreso de personas al parque Juan Pablo II y al Parque Norte. Explicar los incrementos o reducciones de dicha ocupación e Indicar que retos tiene la entidad en cuanto a ocupación.8. Cuáles son los proyectos que existen en metroparques a corto, mediano y largo plazo, con miras a la renovación del parque norte – Juan Pablo II con relación a infraestructura, renovación paisajística, redimensión de las actuales atracciones mecánicas y posibles nuevas atracciones para modernizar dicha entidad. Explicar en que consiste, cuanto valdrían, recursos de financiación y fecha de inicio y logros a obtener.
  • 31. CONVENIOS 2012 DEPENDENCIA VALOR SERVICIOSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA $ 3.308.851.940 OPERACIÓN LOGISTICAITMSECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL $ 2.626.863.564 OPERACIÓN LOGISTICAGOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - GERENCIA OFICINA DE COMUNICACIONES $ 1.995.984.000 OPERACIÓN LOGISTOCA EXTERNAUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA $ 1.892.080.000 ALIMENTACIÓN ESTUDIANTESSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $ 1.691.788.275 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNASECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL $ 1.399.516.306 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNASECRETARÍA DE PARTICIPACION CIUDADANA $ 1.232.632.672 OPERACIÓN LOGISTICAINSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO ITM $ 994.213.276 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNASECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 880.738.088 INGRESO A LOS PARQUESINGRESOS DE EMPLEADOS Y FAMILIASINDEPORTES $ 1.279.498.364 ALIMENTACIÓN DEPORTISTASINDEPORTES $ 152.828.187 OPERACIÓN LOGISTICASECRETARÍA DE LAS MUJERES $ 335.000.000 OPERACIÓN LOGISTICASECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA $ 295.731.343 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNASECRETARÍA DE EVALUACION Y CONTROL $ 247.361.669 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNASECRETARÍA DE GOBIERNO $ 160.000.000 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO DGRED $ 88.926.522 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNARED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS $ 70.000.000 OPERACIÓN LOGISTICA EXTERNAINSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED $ 59.514.965 OPERACIÓN LOGISTICAMETROSALUD $ 42.094.735 OPERACIÓN LOGISTICAEMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA $ 7.000.000 OPERACIÓN LOGISTICATOTAL $ 18.760.623.906
  • 32. CONVENIOS 2013 VALOR INSTITUCIÓN TIPO TOTAL DEL CONTRATOGOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 1.000.000.000INDEPORTES ALIMENTACIÓN $216.198.450ITM OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 276.909.669SECRETARÍA DE EVALUACION Y CONTROL OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 246.094.448SECRETARÍA DE PARTICIPACION CIUDADANA OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 2.035.176.121SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 65.353.513SECRETARÍA DE EDUCACION OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 1.140.000.000SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 539.400.000DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 33.132.066PLANEACIÓNSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN LOGÍSTICA $ 606.437.742 $ 6.158.702.009
  • 33. CUESTIONARIO1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 20122. Explicar cada una de las fuentes de financiación que tiene esta entidad y como se han comportado durante los últimos cuatro años.3. Cuantas y cuáles son las unidades de negocio, explicar el funcionamiento de cada una, sus resultados y como soportan administrativa y financieramente la situación actual de la empresa.4. Detallar en los últimos cuatro años, si la entidad ha desarrollado CONVENIOS EN RECREACIÓN POPULAR, con la administración municipal indicando cuantía del convenio, beneficios, usuarios atendidos o por atender, y otros temas que se considere de importancia.5. Explicar durante los dos últimos años que convenios con el sector privado se han realizado, explicar sus alcances en aspectos financiero, administrativos y sociales obtenidos.6. Que convenios Inter administrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.7. Como ha sido el flujo durante los últimos cuatro años de ingreso de personas al parque Juan Pablo II y al Parque Norte. Explicar los incrementos o reducciones de dicha ocupación e Indicar que retos tiene la entidad en cuanto a ocupación.8. Cuáles son los proyectos que existen en metroparques a corto, mediano y largo plazo, con miras a la renovación del parque norte – Juan Pablo II con relación a infraestructura, renovación paisajística, redimensión de las actuales atracciones mecánicas y posibles nuevas atracciones para modernizar dicha entidad. Explicar en que consiste, cuanto valdrían, recursos de financiación y fecha de inicio y logros a obtener.
  • 34. USUARIOS METROPARQUES 2008-2012
  • 35. USUARIOS AEROPARQUE AÑOS 2008-2012450,000 417,366400,000 343,663350,000 316,679 282,712300,000250,000200,000 177,323150,000100,000 50,000 0 2008 2009 2010 2011 2012
  • 36. USUARIOS PARQUE NORTE AÑOS 2008-2012700,000 626,423600,000500,000 En el 2011 entraron por el convenio de recreación 501,559 435,795 popular (Gratuitamente) 134,947 usuarios400,000 398,795 326,175 289,719300,000 287,856 310,812 289,719200,000 156,715100,000 0 2008* 2009 2010 2011 2012
  • 37. Explicación de las variaciones 2012El incremento de usuarios en el Aeroparque se explica principalmente por la cantidad de eventos institucionales realizados (EPM, Municipio, Gobernación, Día de Sol, entre otros) y por las labores de mercadeo realizadas publicitando el Parque. Este incremento pudo haber sido mayor si se hubiera firmado convenio de recreación popular.La reducción de usuarios del Parque Norte se explica por dos razones principales: i) Que al Parque no se le han hecho inversiones desde 2008. y; ii) Por la no inclusión del Parque en los convenios de recreación popular del Municipio (En el 2011 entraron al PN 134,947 usuarios por este concepto), adicionalmente porque si los ingresos a los parques como Explora son gratuitos, se hace muy difícil vender al PN y la publicidad pierde efectividad.
  • 38. CUESTIONARIO1. Cual es el informe financiero, administrativo y social para la vigencia 20122. Explicar cada una de las fuentes de financiación que tiene esta entidad y como se han comportado durante los últimos cuatro años.3. Cuantas y cuáles son las unidades de negocio, explicar el funcionamiento de cada una, sus resultados y como soportan administrativa y financieramente la situación actual de la empresa.4. Detallar en los últimos cuatro años, si la entidad ha desarrollado CONVENIOS EN RECREACIÓN POPULAR, con la administración municipal indicando cuantía del convenio, beneficios, usuarios atendidos o por atender, y otros temas que se considere de importancia.5. Explicar durante los dos últimos años que convenios con el sector privado se han realizado, explicar sus alcances en aspectos financiero, administrativos y sociales obtenidos.6. Que convenios Inter administrativos se han realizado durante la presente administración y cuales están por realizarse. Explicar en cada uno de ellos el tiempo de duración, y beneficios ha obtener y número de personas que ha atendido o atenderá cada convenio.7. Como ha sido el flujo durante los últimos cuatro años de ingreso de personas al parque Juan Pablo II y al Parque Norte. Explicar los incrementos o reducciones de dicha ocupación e Indicar que retos tiene la entidad en cuanto a ocupación.8. Cuáles son los proyectos que existen en metroparques a corto, mediano y largo plazo, con miras a la renovación del parque norte – Juan Pablo II con relación a infraestructura, renovación paisajística, redimensión de las actuales atracciones mecánicas y posibles nuevas atracciones para modernizar dicha entidad. Explicar en que consiste, cuanto valdrían, recursos de financiación y fecha de inicio y logros a obtener.
  • 39. PLAN DE INVERSIONES PARQUE NORTE 2013 INGRESOS, COSTOS Y UTILIDAD PARQUE NORTE 2008-2012 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2008* 2009 2010 2011 2012 INGRESOS CON PI 7,300 7,589 5,908 5,371 4,267 COSTOS CON PI 4,288 4,952 3,910 3,441 3,774 UTILIDAD OP. CON PI 3,012 2,637 1,998 1,930 493
  • 40. ATRACCIONES ACTUALES PARQUE NORTE IMPAC ANTIGÜ EST VARIACIÓN # ATRACCIÓN TO USO EDAD ADO 2008* 2009 2010 2011 2012 2018-2012 1 MONTAÑA RUSA A A 28 B 435.982 391.445 292.800 229.778 203.726 -53,3% 2 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA A A 6 B 424.139 364.258 297.867 220.534 178.105 -58,0% 3 CRASH M A 28 B 339.839 273.232 246.359 189.905 113.145 -66,7% 4 MAUI A A 11 B 307.330 279.500 177.560 192.539 121.900 -60,3% 5 KAMIKAZE A A 11 R 289.405 232.719 185.185 225.419 71.814 -75,2% 6 TREN DE MITOS Y LEYENDAS B M 28 B 0 4.509 166.185 127.159 100.397 7 JUNGLA B M 28 B 270.670 226.833 172.241 141.768 84.568 -68,8% 8 MORGAN B M 11 B 211.243 184.504 140.385 100.589 86.907 -58,9% 9 POLAR B M 28 B 202.054 177.773 129.889 99.667 81.328 -59,7% 10 AVION B M 6 B 179.056 157.232 123.174 103.737 79.527 -55,6% 11 MINICRASH M M 28 B 171.351 134.361 144.033 89.832 70.054 -59,1% 12 TREN IGUANA B M 3 B 128.049 90.820 128.813 60.667 54.355 -57,6% 13 INVASION B B 28 B 115.903 98.191 87.597 46.603 52.174 -55,0% 14 GLOBOS B M 11 B 99.240 93.680 34.377 0 23.258 -76,6% 15 BOTES DE REMO M M 14 FS 95.470 72.158 82.592 56.904 35.968 -62,3% 16 GAS STATION B B 11 B 89.574 77.146 65.475 45.177 40.620 -54,7% 17 URBANO B B 28 B 86.680 71.711 55.114 35.497 25.177 -71,0% 18 CONEJOS B B 11 B 46.090 40.396 33.666 29.094 22.279 -51,7% 19 ZIGZAG B B 3 B 34.438 28.954 19.653 11.965 8.686 -74,8% 20 BLUE FIRE A A 28 R 25.709 19.607 23.062 83.160 10.859 -57,8% 21 CUATRIMOTOS A A 3 B 24.306 21.227 25.159 11.056 19.002 -21,8% 22 ESPACIO INFINITO M M 0 B 0 0 0 1.678 23 PLAY GROUND B B 2 B 0 0 2.211 3.982 24 PODER SOBRE RUEDAS B B 1 B 0 0 0 11.562 TOTAL USOS AÑO SIN PI 3.576.522 3.040.256 2.631.186 2.103.261 1.501.071 -58,0%
  • 41. PLANO DEL PARQUE NORTE
  • 42. ESPACIOS DISPONIBLES PARQUE NORTE
  • 43. PLAN DE INVERSIONES PARQUE NORTE 2013 ENTRA NUEVA/RENOVA MODALIDAD DE CAP./H USUARIOS# ATRACCIÓN TIPO PASAPORT VALOR DA ADQUISICIÓN ORA AÑO E 1 SIMULADOR 6D NUEVA FAMILIAR APORTE MUNICIPIO SI 800.000.000 90 97.344 3 MURO DE ESCALAR NUEVA FAMILIAR RECURSOS PROPIOS SI 250.000.000 30 32.448 5 LOOP FIGHTER NUEVA ALTO IMPACTO CRÉDITO SI 1.800.000.000 192 207.667 6 CANOPI NUEVA FAMILIAR RECURSOS PROPIOS SI 300.000.000 80 86.528 7 CASTILLO DEL TERROR NUEVA ALTO IMPACTO ALIANZA NO 1.500.000.000 192 143.770 8 SKY COASTER NUEVA ALTO IMPACTO ALIANZA NO 1.250.000.000 36 26.957 9 TEATRO INMERSIVO NUEVA FAMILIAR ALIANZA NO 1.050.000.000 180 134.784 2 TORRE CAÍDA LIBRE NUEVA ALTO IMPACTO ALIANZA NO 2.300.000.000 180 134.784 4 JUNGLA RENOVADA RENOVADA FAMILIAR RECURSOS PROPIOS SI 200.000.000 80 86.528 10 CRAZY SUB RENOVADA NIÑOS RECURSOS PROPIOS SI 50.000.000 240 259.584 11 TREN MITICO RENOVADO RENOVADA FAMILIAR RECURSOS PROPIOS SI 200.000.000 420 384.384 TOTAL 9.700.000.000
  • 44. PLAN DE INVERSIONES PARQUE NORTE 2013
  • 45. PLAN DE INVERSIONES PARQUE NORTE 2013
  • 46. TOTAL USOS ATRACCIONES PARQUE NORTECON Y SIN PLAN DE INVERSIONES 5,000,000 4,500,000 4,000,000 NÚMERO DE USOS AÑO ATRACCIONES PARQUE NORTE 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2008* 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TOTAL USOS AÑO SIN PI 3,576,522 3,040,256 2,631,186 2,103,261 1,501,071 1,801,285 1,891,349 1,985,917 TOTAL USOS AÑO CON PI 1,501,071 2,647,451 4,450,525 4,458,896
  • 47. TOTAL USUARIOS PARQUE NORTECON Y SIN PLAN DE INVERSIONES 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2008* 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P USUARIOS TOTAL AÑO SIN PI 626,423 435,795 326,175 310,812 289,719 318,691 331,439 344,696 USUARIOS TOTAL AÑO CON PI 289,719 333,177 626,423 657,744
  • 48. P&G PARQUE NORTE CON Y SIN PLAN DE INVERSIONES INGRESOS, COSTOS Y UTILIDAD OPERACIONAL PARQUE INGRESOS, COSTOS Y UTILIDAD OPERACIONAL PARQUE NORTE NORTE CON PLAN DE INVERSIONES SIN PLAN DE INVERSIONES 9,000 8,000 8,000 7,000 7,000 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 0 0 2008* 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P 2008* 2009 2010 2011 2012 2013P 2014P 2015PINGRESOS SIN PI 7,300 7,589 5,908 5,371 4,267 5,121 5,326 5,539 INGRESOS CON PI 7,300 7,589 5,908 5,371 4,267 5,423 8,026 8,428COSTOS SIN PI 4,288 4,952 3,910 3,441 3,774 3,868 3,965 4,064 COSTOS CON PI 4,288 4,952 3,910 3,441 3,774 3,963 4,676 4,910UTILIDAD OP. SIN PI 3,012 2,637 1,998 1,930 493 1,252 1,361 1,474 UTILIDAD OP. CON PI 3,012 2,637 1,998 1,930 493 1,460 3,350 3,518
  • 49. METROPARQUESMODERNIZACIÓN AEROPARQUE JUANPABLO II
  • 50. ESTADOACTUAL
  • 51. MODERNIZACIÓN AEROPARQUE
  • 52. MODERNIZACIÓN AEROPARQUE
  • 53. MODERNIZACIÓN AEROPARQUE
  • 54. METROPARQUESMODERNIZACIÓN AEROPARQUE JUANPABLO IIPlay Ground acuático
  • 55. METROPARQUESMODERNIZACIÓN AEROPARQUE JUANPABLO II
  • 56. METROPARQUESMODERNIZACIÓN AEROPARQUE JUANPABLO II
  • 57. METROPARQUES MODERNIZACIÓN AEROPARQUE JUAN PABLO II RESUMEN CONSOLIDADOITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTALI. MULTILINE 1 407,216,255 $ 407,216,255 $II. HIDROFLUSH 1 346,832,811 $ 346,832,811 $III. LOOP 1 777,187,256 $ 777,187,256 $IV. AQUA COURSE 1 2,144,183,769 $ 2,144,183,769 $V. PISCINA DIDACTICA 1 92,910,000 $ 92,910,000 $VI. JUEGOS INTERACTIVOS 1 125,010,000 $ 125,010,000 $VII. BOSQUE DE NIEBLA 1 13,548,400 $ 13,548,400 $VIII. OTROS 1 24,800,000 $ 24,800,000 $GRAN TOTAL 3,931,688,491 $
  • 58. CUESTIONARIO9. Que impactos tendrá a nivel financiero, administrativo y ocupacional el hecho que en sus instalaciones se va ha llevar a cabo la construcción del nuevo Velódromo. Cuando se empezara dicha construcción y cuando se tiene estipulada su terminación.10. Cuál ha sido y es el manejo administrativo y financiero que se le ha dado a la pista de Ciclismo.11. Explicar a la corporación como esta preparada la entidad para manejar cualquier situación eventual como un accidente, incendio, temblores u otros hechos generadores de riesgo.12. Explicar en que estado se encuentran los procesos jurídicos y administrativos del accidente ocurrido en la entidad donde se vieron involucrados varios niños13. En que estado se encuentra el lago del Parque Norte, de ser posible explicar los resultados de los estudios que se han hecho frente a dicho tema, a nivel ambiental calidad de agua y otros temas que se consideren importantes.14. Explicar de acuerdo con lo anterior, quien ha hecho los estudios y que recomendaciones hay frente al particular.15. Que coordinación existe con los organismos de seguridad para evitar eventos delictivos alrededor el Parque Juan Pablo II y del Parque Norte.
  • 59. Velódromo• A nivel financiero, Metroparques dejaría de recibir +-$1.600 millones de pesos anuales, por concepto de ingresos por explotación económica del espacio a intervenir. Además, por concepto de arrendamiento se incurriría en un gasto adicional de $240 millones anuales y por adecuación de nuevos espacios para oficinas, se tiene calculado un valor de $400 millones. En total el impacto directo del proyecto en el primer año sería de $2.240 millones.• Desde el punto de vista administrativo y teniendo en cuenta que el velódromo se construirá donde actualmente son las oficinas de Metroparques, implica un reacomodamiento temporal y la necesidad de construcción de nuevas oficinas (Sistemas, taquillas, cajas).• Desde el punto de vista ocupacional, mientras se construye el velódromo habrá una considerable reducción de usuarios (Falta de parqueaderos, incomodidad en el ingreso y usuarios atraídos por la zona verde y la pista múltiple). Luego de construido el velódromo se puede esperar un incremento en el volumen de usuarios, atraídos por los nuevos servicios de la zona. Esperamos y estamos haciendo gestiones para que la zona acuática se ponga a tono (con inversión) con los desarrollos de este importante equipamento de la ciudad.• Se tiene previsto iniciar construcción el 15 de agosto y se terminaría la construcción a finales de 2014.
  • 60. CUESTIONARIO9. Que impactos tendrá a nivel financiero, administrativo y ocupacional el hecho que en sus instalaciones se va ha llevar a cabo la construcción del nuevo Velódromo. Cuando se empezara dicha construcción y cuando se tiene estipulada su terminación.10. Cuál ha sido y es el manejo administrativo y financiero que se le ha dado a la pista de Ciclismo.11. Explicar a la corporación como esta preparada la entidad para manejar cualquier situación eventual como un accidente, incendio, temblores u otros hechos generadores de riesgo.12. Explicar en que estado se encuentran los procesos jurídicos y administrativos del accidente ocurrido en la entidad donde se vieron involucrados varios niños13. En que estado se encuentra el lago del Parque Norte, de ser posible explicar los resultados de los estudios que se han hecho frente a dicho tema, a nivel ambiental calidad de agua y otros temas que se consideren importantes.14. Explicar de acuerdo con lo anterior, quien ha hecho los estudios y que recomendaciones hay frente al particular.15. Que coordinación existe con los organismos de seguridad para evitar eventos delictivos alrededor el Parque Juan Pablo II y del Parque Norte.
  • 61. MANEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAPISTA DE CICLISMO• La pista múltiple del Aeroparque atiende diariamente más de 600 deportistas (Ciclistas, patinadores y atletas) en forma gratuita. Además es utilizada por los habitantes de la zona para su esparcimiento.• También es utilizada eventualmente para realizar diferentes actividades (Deportes a motor y eventos artísticos)• Se financia principalmente con los ingresos del parqueadero, ventas del punto de hidratación, alquiler del parqueadero norte y arriendo para eventos.• A la pista y a la zona interna se le han hecho adecuaciones que mejoran su seguridad y la calidad del servicio a los usuarios (Malla separadora, pintura, arreglo de casetas, limpieza y mantenimiento general permanente).• Al iniciar el 2012 se cambió la medida de cobro por el uso de la pista a los deportistas.
  • 62. CUESTIONARIO9. Que impactos tendrá a nivel financiero, administrativo y ocupacional el hecho que en sus instalaciones se va ha llevar a cabo la construcción del nuevo Velódromo. Cuando se empezara dicha construcción y cuando se tiene estipulada su terminación.10. Cuál ha sido y es el manejo administrativo y financiero que se le ha dado a la pista de Ciclismo.11. Explicar a la corporación como esta preparada la entidad para manejar cualquier situación eventual como un accidente, incendio, temblores u otros hechos generadores de riesgo.12. Explicar en que estado se encuentran los procesos jurídicos y administrativos del accidente ocurrido en la entidad donde se vieron involucrados varios niños13. En que estado se encuentra el lago del Parque Norte, de ser posible explicar los resultados de los estudios que se han hecho frente a dicho tema, a nivel ambiental calidad de agua y otros temas que se consideren importantes.14. Explicar de acuerdo con lo anterior, quien ha hecho los estudios y que recomendaciones hay frente al particular.15. Que coordinación existe con los organismos de seguridad para evitar eventos delictivos alrededor el Parque Juan Pablo II y del Parque Norte.
  • 63. PLAN DE EMERGENCIASEn la actualidad la Empresa METROPARQUES EICE cuenta con 2 tipos de planes de emergencias.• Empresarial• Especial para parques (Aeroparque y Parque Norte) aprobados por el DAGRD (Última revisión marzo 2013).(Se resalta que aparte de los Planes de Emergencia, desde 2011 se viene avanzando a grandes pasos en el cumplimiento de la normatividad sobre parques de atracciones (ley 1225 de 2008) y sobre piscinas (Ley 1209 de 2008)Para le elaboración de estos contamos con asesoría de especialistas en Sistemas Preparativos para Emergencias y Desastres y de la ARL de la Empresa.Se tienen en operación el comité y las brigadas de emergencias, para ello la empresa cuenta con asesoría y capacitación por parte de la ARL, el SENA en unión al COPADES y por el DAGRD. (las brigadas están debidamente dotadas y capacitadas).Los Planes de emergencias tienen los siguientes componentes:
  • 64. PLAN DE EMERGENCIAS1. CATEGORIZACIÓN DEL PARQUE.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE CADA ATRACCIÓN3. INFORMACIÓN DEL FABRICANTE4. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO.5. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EMERGENCIA.6. SISTEMA DE NOTIFICACIÓN.7. PLANES DE ACCIÓN7.1. Plan de atención médica y primeros auxilios:7.2. Plan de respuesta a conatos de incendio e incendios:8. PLAN DE EVACUACIÓN9. PLAN DE INFORMACIÓN PÚBLICA.10. PLAN DE SEÑALIZACIÓN.10.1. Señalización de seguridad en emergencia:10.2. Señalización de seguridad en atracciones:10.3. Señalización informativa general:10.4. Mantenimiento de la señalética:
  • 65. OTROS COMPONENTES PLAN DE EMERGENCIASMatriz - Clasificación factores de riesgo -Plan de capacitación.Protocolo general de respuesta a emergencias.Protocolo notificación internaProtocolo notificación externaAcciones a seguir por parte del personal de seguridad física.Protocolo de recepción de apoyo externoFormatos de auditoría plan de evacuaciónFormatos de auditoría plan de atenciónProcedimiento de diligenciamiento del formato atención prehospitalaria.Procedimiento de mantenimiento.Listas de chequeo.Inventario de recursos y necesidades.Certificación SENA – Primer Respondiente.
  • 66. CUESTIONARIO9. Que impactos tendrá a nivel financiero, administrativo y ocupacional el hecho que en sus instalaciones se va ha llevar a cabo la construcción del nuevo Velódromo. Cuando se empezara dicha construcción y cuando se tiene estipulada su terminación.10. Cuál ha sido y es el manejo administrativo y financiero que se le ha dado a la pista de Ciclismo.11. Explicar a la corporación como esta preparada la entidad para manejar cualquier situación eventual como un accidente, incendio, temblores u otros hechos generadores de riesgo.12. Explicar en que estado se encuentran los procesos jurídicos y administrativos del accidente ocurrido en la entidad donde se vieron involucrados varios niños13. En que estado se encuentra el lago del Parque Norte, de ser posible explicar los resultados de los estudios que se han hecho frente a dicho tema, a nivel ambiental calidad de agua y otros temas que se consideren importantes.14. Explicar de acuerdo con lo anterior, quien ha hecho los estudios y que recomendaciones hay frente al particular.15. Que coordinación existe con los organismos de seguridad para evitar eventos delictivos alrededor el Parque Juan Pablo II y del Parque Norte.
  • 67. IncidentePara el acompañamiento y negociación de Metroparques con las familiasafectadas por los incidentes el Gobierno anterior contrato al abogadoAlfonso Cadavid Quintero, quien realizó el acompañamiento y lanegociación con las familias de las victimas, a través de los mecanismoslegales de transacción y conciliación y a la defensa de la empresa enmateria de responsabilidad civil extracontractualSe han suscrito contratos de transacción entre Seguros GeneralesSuramericana S.A, Metroparques y las familias por valor de 1.276MILLONES, (800 contra las pólizas de seguros y 476 con recursos deMetroparques).LAS PARTES acordaron que en virtud de la conciliación se consideranindemnizados todos los perjuicios pasados, presentes o futuros sufridos porlos convocantes y que en esa medida renuncian a cualquier reclamaciónfutura en contra de METROPARQUES y SEGUROS GENERALESSURAMERICANA.
  • 68. CUESTIONARIO9. Que impactos tendrá a nivel financiero, administrativo y ocupacional el hecho que en sus instalaciones se va ha llevar a cabo la construcción del nuevo Velódromo. Cuando se empezara dicha construcción y cuando se tiene estipulada su terminación.10. Cuál ha sido y es el manejo administrativo y financiero que se le ha dado a la pista de Ciclismo.11. Explicar a la corporación como esta preparada la entidad para manejar cualquier situación eventual como un accidente, incendio, temblores u otros hechos generadores de riesgo.12. Explicar en que estado se encuentran los procesos jurídicos y administrativos del accidente ocurrido en la entidad donde se vieron involucrados varios niños13. En que estado se encuentra el lago del Parque Norte, de ser posible explicar los resultados de los estudios que se han hecho frente a dicho tema, a nivel ambiental calidad de agua y otros temas que se consideren importantes.14. Explicar de acuerdo con lo anterior, quien ha hecho los estudios y que recomendaciones hay frente al particular.15. Que coordinación existe con los organismos de seguridad para evitar eventos delictivos alrededor el Parque Juan Pablo II y del Parque Norte.
  • 69. LAGO PARQUE NORTEEl lago actualmente presenta deterioro en la calidad de agua, puesto que sus principales fuentes de abastecimiento son: Rio Medellín, quebrada el ahorcado y El molino, por otra parte; se abastece de aguas subterráneas que contienen gran concentración de químicos por ser estas expuestas a lixiviados presentes en la zona donde anteriormente se localizaba un botadero de basuras.Desde el año 1999 se han realizado diferentes estudios en busca de los focos de contaminación de los acuíferos de la zona, detectándose que en el lago del parque norte se encuentra gran concentración de poblaciones de escherichia coli y coliformes totales, entre otros contaminantes no compatibles con la normatividad para aguas recreativas.Por lo anterior a finales de 2012, la Contraloría ordenó el cierre del lago como medio recreativo, lo anterior en cumplimiento al decreto 1594 de 1984, capítulo IV, articulo 42 (parágrafo 1-2) y articulo 43 (ministerio de salud, 1984).Ante esta situación, hemos implementado estrategias para la preservación del lago, buscando darle un enfoque paisajístico. Se cuenta con oxigenadores que permiten mejorar la cantidad de oxigeno disuelto en el agua, también se ha realizado siembra de jardineras flotantes para amenizar el espacio y se tiene proyectado la implementación de fuentes artificiales que mejoraran el aspecto visual del mismo, aportando igualmente al proceso de oxigenación.
  • 70. CUESTIONARIO9. Que impactos tendrá a nivel financiero, administrativo y ocupacional el hecho que en sus instalaciones se va ha llevar a cabo la construcción del nuevo Velódromo. Cuando se empezara dicha construcción y cuando se tiene estipulada su terminación.10. Cuál ha sido y es el manejo administrativo y financiero que se le ha dado a la pista de Ciclismo.11. Explicar a la corporación como esta preparada la entidad para manejar cualquier situación eventual como un accidente, incendio, temblores u otros hechos generadores de riesgo.12. Explicar en que estado se encuentran los procesos jurídicos y administrativos del accidente ocurrido en la entidad donde se vieron involucrados varios niños13. En que estado se encuentra el lago del Parque Norte, de ser posible explicar los resultados de los estudios que se han hecho frente a dicho tema, a nivel ambiental calidad de agua y otros temas que se consideren importantes.14. Explicar de acuerdo con lo anterior, quien ha hecho los estudios y que recomendaciones hay frente al particular.15. Que coordinación existe con los organismos de seguridad para evitar eventos delictivos alrededor el Parque Juan Pablo II y del Parque Norte.
  • 71. COORDINACIÓN FUERZAS DESEGURIDADSe tiene contacto permanente con el Comando dePolicía de Belén, con el Batallón Pedro Justo Berriopara garantizar la seguridad del Aeroparque y apoyarla de la zona aledaña.En el Parque Norte recibimos apoyo concertado yefectivo de la estación de policía de Manrique y entaquilla tenemos apoyo a través de un patrullero de lapolicía comunitaria.En General hay voluntad de apoyar la seguridad en losParques por parte de la Policía.
  • 72. METROPARQUESINVITACIÓN CONCEJO MUNICIPAL 19 DE ABRIL DE 2013