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Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2013
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    Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2013 Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2013 Document Transcript

    • [Escriba unacita deldocumento odelresumen de unpuntointeresante.Puedesituar elcuadrodetextoencualquier lugardeldocumento.Utilicela fichaHerramientasdecuadrodetextoparacambiar elformatodelcuadroPLANANTICORRUPCION YDE ATENCION ALCIUDADANO“Antioquia, ciudad de oportunidades”La función de este manual es generar unmecanismo asertivo en la lucha contra lacorrupción y la participación ciudadana,generando la promoción de la integridad, igualdady transparencia en todas las acciones que laentidad se proponga realizar.FREY LEÓN RODRÍGUEZ VARGASAlcalde Municipal2013
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01de texto de la cita.]MISION“Santa Fe de Antioquia es un municipio que se construye colectivamente,comprometido con los seres humanos que lo habitamos, con absoluto respeto porla naturaleza y reconocedor de sus valores culturales e históricos, potenciándolopara la región y el país”.VISION“En el año 2019 Santa Fe de Antioquia será un territorio líder, comprometido conel desarrollo humano y social, garante de procesos agroecológicos e industriales,culturales, turísticos y educativos que propicien la sostenibilidad económica,alimentaria y de los recursos naturales, promoviendo la participación activa de lacomunidad, la garantía de los derechos y la convivencia pacífica”VALORES ETICOSEl municipio de Santa Fe de Antioquia espera fomentar una cultura de probidad,que prevenga la corrupción y demás prácticas contrarias a la realización de unagestión eficiente de la implementación y promoción de los derechos humanos.Nuestros valores éticos son:1. Responsabilidad2. Honestidad3. Colaboración4. Servicio5. Respeto6. Compromiso7. Transparencia8. Eficiencia
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013INTRODUCCIÓNEl Municipio de Santa Fe de Antioquia está comprometido con el desarrollo social,económico, cultural y político del Occidente Antioqueño, por lo tanto seguiráproyectándose de manera dinámica y activa en el escenario político nacional,convirtiéndose en modelo del desarrollo regional. En donde la planificación enequipo generará una verdadera cultura hacia el manejo eficiente de los recursosdel estado.Es indudable que la corrupción socava la democracia e incrementa la pobreza delos países. En el caso colombiano, la experiencia recientemente vivida hademostrado fehacientemente las consecuencias nefastas que la corrupciónacarrea. Por eso es que estamos convencidos que en nuestro país, y másconcretamente en nuestro Municipio, se debe instaurar a toda costa una políticaintegral de lucha contra este flagelo, que recoja los distintos aportes que se hanhecho al respecto hasta la fecha, con miras a desarrollar un plan de consenso y,sobre todo, eficaz, siempre respetuoso de los derechos humanos y de lo que dictanuestra Constitución.Por lo tanto todos los procesos internos de la Alcaldía municipal que promuevan eldesarrollo de la región serán desarrollados de forma participativa con lacomunidad, con un alto grado de eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia,generando espacios de solución a las diferentes problemáticas sociales en lostemas de vivienda, servicios públicos, infraestructura, empleo y la satisfacción delas mayores necesidades de la población, principalmente la más vulnerable.Por lo tanto teniendo en cuenta lo dicho y lo establecido en las normas nacionales,departamentales y municipales, principalmente lo establecido en la ConstituciónPolítica de Colombia, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), y el decreto019 del 10 de enero de 2012 se busca desarrollar los siguientes estrategiasanticorrupción, anti tramites y mecanismos para mejorar la atención a lacomunidad.
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 011. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJOCUADRO 1. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION1.1 Planeación AdministrativaVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIONCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si NoExtralimitación defuncionesTener manual defunciones definidopara cada cargoTomar acciones porparte del Jefe dePersonalExiste un procedimiento de Gestión del Talento Humanoy un Manual de Funciones.xAusencia de Canales deComunicaciónTener definidos loscanales decomunicación alinterior de la entidadMejorar y Socializarcon el personalcuales son loscanales decomunicación conlos que cuenta laentidadSe tiene definido un procedimiento de Comunicación enla entidadxPresentar datosestimacionesinequívocas, incompletasdesfiguradasProceso de GestiónÉtica definido alinterior de la entidadSocializar al interiorde la entidad elProceso de GestiónÉtica y realizarprocesosancionatorioExiste un proceso de Gestión Ética al interior de laentidadxConcentración deautoridad o exceso depoder.Desconcentración deautoridad y poder ydar cumplimiento almanual de funcionesInformar a entes decontrolSe tiene un manual de funciones definido xAmiguismo y ClientelismoQue no existaamiguismo niclientelismoInformar a entes decontrolPolíticas Publicas claras y bien definidas xNo tener planeación; nodar cumplimiento al EOT,Plan de Desarrollo,Tener una buenaplaneaciónDar cumplimiento alPlan de DesarrolloMunicipal y todos suProcedimiento de Evaluación definido claramente x
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01Planes de Acción, MarcoFiscal y POAIadministrativa elementos1.2 Gestión ÉticaVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIONCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si NoPosibilidad de ejecutaractos mal intencionado enel ejercicio de funciones yaplicación de los recursosdel municipio con el fin defavorecer beneficiospersonales, económicos ode otra índole.Hacer que todos losfuncionarios apliquenel procedimiento deGestión ÉticaRealizar seguimientopor parte del ComitéControl InternoDisciplinario einformar a los entesde controlProcedimiento de Gestión Ética definido claramente x1.3 Comunicación PúblicaVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIONCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si NoOcultar a la ciudadaníainformación consideradapúblicaTener una oficina decomunicacionesRealizar seguimientopor parte del ComitéControl InternoDisciplinario einformar a los entesde controlSe tiene un procesos de Comunicación PublicaX
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 011.4 Trámites, Asistencia Técnica y Apoyo SocialVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIONCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si NoDiscrecionalidad de losfuncionarios que ejecutanlos trámitesControl en ladiscrecionalidad quemanejan losfuncionariosAplicación decontrolesPolíticas de Control Establecidas xUrgencia del usuario paraque su trámite seaatendido con prontitudProcedimiento detrámites divulgado yconocido por todos losusuariosDivulgar y dar aconocer a toda lacomunidad lostrámites de laentidad, seguimientoy controlTrámites debidamente documentados y publicadossegún Ley antitrámitesxFalta de informaciónsobre el trámite oprocedimiento tanto delusuario como delfuncionarioProcedimiento detrámites divulgado yconocido por todos losusuariosDivulgar y dar aconocer a toda lacomunidad lostrámites de laentidad, seguimientoy controlTrámites debidamente documentados y publicadossegún Ley antitrámitesxObsolescenciatecnológicaEstar a la vanguardiaen la tecnologíaMejorar los sistemastecnológicos de laadministraciónProcedimiento de los recursos físicos y tecnológicos xFalta de compromiso ysentido de pertenencia,carencia de concienciadel servidor público,ineficiencia, personal nocalificadoTener implementada lacultura del autocontroly valores éticosImplementar lacultura delautocontrol y laGestión ÉticaControles claramente definidos al interior de la entidad xTráfico de influenciasPolíticas claras sobrela elaboración de lostrámitesAplicar las políticasde TrámitesTrámites debidamente documentados y publicadossegún Ley antitrámitesx
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 011.5 Gestión del Talento HumanoVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIONCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si NoInadecuada selección depersonalSelección de personalpor convocatoriaImplementar elprocedimiento deGestión del TalentoHumanoProcedimiento de Gestión del Talento Humano xPresiones IndebidasSelección de personalpor convocatoriaImplementar elprocedimiento deGestión del TalentoHumanoProcedimiento de Gestión del Talento Humano xDeficiencia o ausencia encapacitación del personalCumplimiento del Plande CapacitaciónElaborar Plan deCapacitación y darcumplimiento almismoPlan de Capacitación xDesmotivación delpersonalPrograma deBienestar Social eIncentivosElaborar y darcumplimiento al Plande Bienestar Social eIncentivosPlan de Bienestar Social e Incentivos xInadecuadas prácticascon el talento humanoTener implementado elprocedimiento deGestión del TalentoHumanoImplementar elProcedimiento deGestión del TalentoHumanoProceso de Gestión del Talento Humano x
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 011.6 Gestión FinancieraVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIONCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si NoDesconocimiento deprincipios básicos en laelaboración y ejecucióndel presupuesto y lagestión financiera.Tener personalcalificado para estaáreaNombrar personarcalificado para elmanejo de esta áreaProceso de Gestión del Talento Humano xAltas sumas de dinerosmantenidas en cuentascorrientes o en cajasgenerales sin ningúnrendimiento financieroRealizar los pagos einversiones a tiempoTener buenaplaneación almomento derealizara los pagos einversiones deproyectosProceso de Gestión Financiera xLos dineros recaudadosno se registran ni seconsignan oportunamenteRegistrar y consignaroportunamente losdineros recaudadosHacer uso correctodel procedimiento deGestión FinancieraProceso de Gestión Financiera xLos equipos de sistemas,así como El softwareutilizado, nocorresponden a lasnecesidades requeridaspor la entidad.Tener equipos ySoftware que cubranlas necesidades de laentidadAdquirir tecnologíade puntaProcedimiento de Recursos Tecnológicos xLa falta de coordinación,la mala calidad de lainformación y la ausenciaen algunos casos, hacenque el proceso contablesea dispendioso, pococonfiable y los estadosfinancieros se presententardíamente y no se hantenidos en cuenta para laTener funcionarios,equipos y softwareacorde con lasnecesidades de laentidadImplementar elproceso de GestiónFinanciera y cumplircon las LeyesVigentesProceso de Gestión Financiera x
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01toma de decisiones.El exceso deprocedimientos ypapeleos diluyen laresponsabilidad de losfuncionarios y fomentanel cobro de “peajes” parael pago de cuentas.Tener un Manual deprocesos yprocedimientosfinancierosImplementar elManual de procesosy procedimientosFinancieros, elControl InternoContable y Códigode ÉticaProcesos de Gestión Financiera, Control InternoContable y Código de Éticax1.7 Gestión de ContrataciónVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIONCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si NoEquivocación en laadquisición de un bien oservicio innecesario parala administraciónMunicipalClaras políticas decontratación ycomprasImplementar elproceso deContratación yComprasProceso de Contratación y Compras xPosibilidad de ejecutaractos malintencionadosfuera de la Ley, en lautilización de funciones yrecursos del Municipiopor parte de losservidores públicos y/oparticulares que ejercenfunciones públicas, con elfin de favorecerbeneficios personales,económicos o de otraíndole relacionados con laCódigo de Ética ycultura del autocontrolSocializar entre losfuncionarios elcódigo de ética y lacultura delautocontrolProceso de Gestión Ética x
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01ContrataciónNo realizar aquello a quese está obligado en lasdiferentes etapas de lacontrataciónConocimiento de laLegislación VigenteContratar personalidóneoProcesos de Gestión del Talento Humano xTardanza en elcumplimiento de lostérminos en las diferentesetapas y trámitescontractualesRealizar con claridadlos términos dereferenciaClaridad yoportunidad en lostérminos dereferenciaManual de contratación xEjercer sobre un servidorpúblico presión indebidapara que tome decisioneso acciones apartándosedel trámite establecido opor fuera de loslineamientos legales.Código de Ética ycultura del autocontrolSocializar entre losfuncionarios elcódigo de ética y lacultura delautocontrolProceso de Gestión Ética xDeclarar urgenciamanifiesta cuando noexisteJustificaciónargumentada de laurgencia manifiestaAplicación delManual deContrataciónManual de Contratación xFraccionamiento Técnicode la ContrataciónJustificaciónargumentada de loscontratosAplicación delManual deContrataciónManual de Contratación xMonopolio de contratistasque puede significarpreferencias indebidasPublicación deconvocatorias yresultadosRealizar audienciaspúblicas al momentode adjudicar lacontratación y queopere el Comité deComprasManual de contratación x
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01Delegación para lacontratación que puedegenerar malos manejos yexceso dediscrecionalidad en quienla ejercePolíticas claras almomento de realizardelegación para queun directivo puedacontratarQue no hayadelegación pararealizar lacontrataciónManual de contratación x1.8 Gestión JurídicaVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIONCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si NoTardanza en elcumplimiento de lasactividades del soportejurídico.Políticas claras en lagestión jurídicaContratar personalidóneo y darcumplimiento alproceso de GestiónJurídicaProceso de Gestión Jurídica x1.9 Gestión de los Recursos Físicos y Desarrollo TecnológicoVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIONCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si NoApoderarseilegítimamente de bienesinsumos y suministros dela AdministraciónMunicipalControlar la entrega deinsumos y suministrosProcedimiento dealmacéndocumentado ysocializadoProcedimiento de almacén xContar con informaciónno confiable sobre losresponsables,características yespecificaciones de losbienes del Municipio.Aplicar procedimientode inventariosActualizarinventarios de bienesmuebles e inmueblesProcedimiento de almacén x
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01Sustracción indebida delos bienes de la entidad.Aplicar procedimientode inventariosActualizarinventarios de bienesmuebles e inmueblesProcedimiento de almacén xBienes de propiedad de laEntidad expuestos apérdida total por falta deseguros.Asegura los bienes dela entidadRealizar políticas demanejo de bienesProcedimiento de almacén xHurto de serviciospúblicos en instalacionesde bienes del MunicipioTener actualizados losinventarios de bienes ysus responsablesRealizar seguimientoal consumo deservicios públicos enlos bienes propiedadde la entidadProceso de Gestión de los Recursos Físicos yDesarrollo TecnológicoxEl virus informático es unprograma elaboradoaccidental ointencionadamente, quese introduce y setransmite a través demedios de comunicacióne intercambio deinformación.Antivirus actualizadosEquipos con claves yrestricción de ciertosoftware en equiposProceso de Gestión de los Recursos Físicos yDesarrollo TecnológicoUtilización de una clavepor una persona noautorizada y que accedeal sistema suplantandouna identidad. De estaforma el intruso se hacedueño de la información,documentación y datosde otros usuarios.Claves y equipospersonalizadosCambio de claves yequipos asignados acada funcionarioProceso de Gestión de los Recursos Físicos yDesarrollo Tecnológicox
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 011.10 Evaluación y ControlVALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIONCONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTODescripción Preventivo Correctivo Criterios de Medición Si NoNo realizar la evaluacióny/o las auditorías internasa las que se está obligadoPlan Anual deauditoriasSeguimiento a losplanes de auditoriasProceso de Evaluación y Mejora xTardanza en larealización de laevaluación y/o de lasauditorías internas a lasque se está obligadoPlan Anual deauditoriasSeguimiento a losplanes de auditoriasProceso de Evaluación y Mejora xTráfico de influencias enlas auditoríasPersonal idóneo yvalores éticosdefinidos al interior dela administraciónAplicación desancionesejemplarizantesProcesos de Gestión Ética y procedimiento de selecciónde personalx
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01CUADRO 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION DE LA ENTIDADMAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIONEntidad: Municipio de Santa Fe de AntioquiaMisión: Santa Fe de Antioquia es un Municipio que se construye colectivamente, comprometido con los seres humanos que lohabitamos, con absoluto respeto por la naturaleza y reconocedor de sus valores culturales e históricos, potenciándolo para laregión y el país.IDENTIFICACIÓN ANALISISMEDIDAS DEMITIGACIÓNSEGUIMIENTOProceso yobjetivoCausasRiesgo ProbabilidaddeMaterializaciónVALORACIÓN Administración delRiesgoAcciones Responsable IndicadorNo. DescripciónTipo deControlPlaneaciónAdministrativa(Orientar eldesarrollointegral delmunicipio en elcorto, mediano ylargo plazo, enformaparticipativa yconcertada,mediante laformulación,ejecución,seguimiento yevaluación delos Planes deDesarrollo y susinstrumentos(Plan de Accióny POAI), conbase en lanormalidadLadesconcentración de poder1Extralimitación defuncionesBaja PreventivoEvitar elRiesgoVerificar queel manual defuncionescumplas conlasnecesidadesde la entidadAltaDirección# de cargosevaluadosNo contar alinterior de laentidad concanales decomunicación2Ausencia de Canales deComunicaciónAlta PreventivoEvitar elRiesgoRevisar queal interior dela entidad secuente conbuenoscanales decomunicaciónAltaDirección yTécnicoOperativo deComunicaciones# de canalesanalizadosNo contar conSoftwareacorde a lasnecesidades3Presentar datosestimacionesinequívocas,incompletasdesfiguradasMedia PreventivoReducir elRiesgoVerificar queel Softwareque posee laentidad sicumpla conlasnecesidadesde estaAltaDirección yAuxiliar desistemas# de Softwareanalizados
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01vigente) No tener biendefinido elManual deFunciones yCompetencias4Concentración deautoridad o exceso depoder.Baja PreventivoEvitar elRiesgoVerificar queel manual defuncionescumplas conlasnecesidadesde la entidadAltaDirección# de cargosevaluadosNo realizarselección depersonal deacuerdo a lanormatividadvigente5Amiguismo yClientelismoAlta PreventivoReducir elRiesgoRevisar quela selecciónde personalse hayahecho deacuerdo alprocedimiento deSelección dePersonalAltaDirección ySecretaríaGeneral y deGobierno# deselecciones depersonalrevisadasNo cumplircon lasnormas queexpideplaneaciónnacional6No tener planeación; nodar cumplimiento al EOT,Plan de Desarrollo,Planes de Acción, MarcoFiscal y POAIMedia PreventivoEvitar elRiesgoHacerseguimientoal EOT, PlandeDesarrollo,Planes deAcción,Marco Fiscaly POAIAltaDirección ySecretaríadePlaneación,ObrasPúblicas yMedioAmbiente# de planesevaluadosGestión Ética(Generar encada servidorpúblico de laAdministraciónMunicipal deSanta Fe deAntioquia unaautorregulaciónpara posicionar yvivenciar laética, mejorandola culturaorganizacionalAusencia deprincipios yvalores; faltadecompromiso;bajaprofesionalización delpersonal7Posibilidad de ejecutaractos mal intencionadoen el ejercicio defunciones y aplicación delos recursos delmunicipio con el fin defavorecer beneficiospersonales, económicoso de otra índole.Alta PreventivoReducir elRiesgoSocializar yevaluar elCódigo deÉtica de laentidadAltaDirección# desocializaciones realizadas yvalores éticosevaluados
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01de la Entidad ygestionando laconfianza entrelos clientesinternos yexternos)ComunicaciónPública(Garantizar unaadecuadaformulación yejecución delPlan deComunicaciónPública,Organizacional eInformativacomo ejetransversal yestratégico quepermita generarcanales quepropicien un flujode la informaciónveraz y oportunahacia lospúblicosobjetivos de laAdministraciónMunicipal deSanta Fe deAntioquia)Falta deprofesionalismo del personaly canales deinformacióndeficientes8Ocultar a la ciudadaníainformación consideradapúblicaMedia PreventivoReducir elRiesgoVerificar quela selecciónde personalse de formaobjetiva yevaluar laeficiencia delos canalesdeinformaciónAltaDirección,Técnico deComunicaciones# de cargosevaluados y #de medios deinformaciónevaluadosTrámites,AsistenciaTécnica y ApoyoSocial (Asesorary prestarasistenciatécnica a toda lacomunidad enConcentraciónde poder y notener unmanual defunciones biendefinido en laentidad9Discrecionalidad de losfuncionarios que ejecutanlos trámitesMedia PreventivoReducir elRiesgoVerificar quelosfuncionariostenganclaras susfunciones yque no hayaconcentracióAltaDirección# Manual deFunciones yCompetenciasevaluado
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01general y entodas las áreasque dictamina laconstitución)n de poderFalta depublicidad delos trámites10Urgencia del usuariopara que su trámite seaatendido con prontitudAlta PreventivoEvitar elRiesgoVerificar quese tenganbiendocumentados ypublicadoslos trámitesque ofrece laentidadAltadirección yTécnico decomunicaciones# de tramitespublicadosFalta depublicidad delos trámites ypersonalidóneo para elmanejo deestos11Falta de informaciónsobre el trámite oprocedimiento tanto delusuario como delfuncionarioMedia PreventivoEvitar elRiesgoVerificar quese cuentecon lostrámitespublicados ypersonalidóneo parael manejo deellosAltaDirección# de trámitesevaluadosFalta detecnología depunta12ObsolescenciatecnológicaBajo PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar latecnologíacon la quecuenta laentidadAltaDirección yAuxiliar deSistemas# deTecnologíasevaluadas(software yhardware)Compromisosy valoreséticos nodefinidos alinterior de laentidad13Falta de compromiso ysentido de pertenencia,carencia de concienciadel servidor público,ineficiencia, personal nocalificadoBajo PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elproceso deGestiónÉticaAltaDirección,Comité deÉtica# de procesosde GestiónÉticaEvaluadosFalta deintegridadpersonal yvalores éticos14 Tráfico de influencias Alto PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar silos controlesque setienen sonefectivosAltaDirección# de controlesevaluadosGestión delTalento Humano(Garantizar lacompetencia deFalta de unprocedimientode Selecciónde Personal15Inadecuada selección depersonalMedio PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar lasHojas deVida delPersonalAltaDirección# de Hojas deVidaEvaluadas
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01los servidorespúblicos de laAdministraciónMunicipal, ygestionar todoslos asuntosrelacionados conla administracióndel personal)SeleccionadoFavorespersonalesrecibidos16 Presiones Indebidas Alto CorrectivoReducir elRiesgoRevisar quetodos losprocesosseanelaboradosde acuerdo alanormatividadvigenteAltaDirección# de procesosrevisadosNo tener unPlan deCapacitacióndefinido17Deficiencia o ausencia encapacitación del personalBaja PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar PlandeCapacitaciónAltaDirecciónComité deCapacitación# de PlanesevaluadosNo tener unPlan deIncentivos alinterior de laentidad18Desmotivación delpersonal Baja PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elPlan deIncentivosde la entidadAltaDirección yComité deBienestarSocial eIncentivos# de planesevaluadosNo tenerpersonalidóneo para elmanejo delpersonal19Inadecuadas prácticascon el talento humano Baja PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elprocedimiento deselección depersonalAltaDirección# deprocedimientos evaluadosGestiónFinanciera(Gestionar elmanejo de losrecursosfinancieros quepermitagarantizar laasignacióneficiente de losmismos)No tenerpersonalidóneo paradesempeñarcargos delprocesos deGestiónFinanciera20Desconocimiento deprincipios básicos en laelaboración y ejecucióndel presupuesto y lagestión financiera.Baja PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elprocedimiento deselección depersonalAltaDirección# deprocedimientos evaluadosMalaplaneaciónpresupuestal21Altas sumas de dinerosmantenidas en cuentascorrientes o en cajasgenerales sin ningúnrendimiento financieroBaja PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elprocedimiento depresupuestoAltaDirección yauxiliar depresupuesto# deprocedimientos evaluados
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01Mal manejode cajageneral22Los dineros recaudadosno se registran ni seconsignanoportunamenteBaja PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elprocedimiento deRecaudo ymanejo de laCajaGeneralAltaDirección yAuxiliar# deprocedimientos evaluadosFalta detecnología depunta23Los equipos de sistemas,así como El softwareutilizado, nocorresponden a lasnecesidades requeridaspor la entidad.Media PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elprocedimiento deSistemasAltaDirección yAuxiliar deSistemas# deprocedimientos evaluadosFalta deproceso deGestiónFinanciera24La falta de coordinación,la mala calidad de lainformación y la ausenciaen algunos casos, hacenque el proceso contablesea dispendioso, pococonfiable y los estadosfinancieros se presententardíamente y no se hantenidos en cuenta para latoma de decisiones.Bajo PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elproceso deGestiónFinancieraAltaDirección# de procesosevaluadosInexistenciade procesos yprocedimientosdocumentados25El exceso deprocedimientos ypapeleos diluyen laresponsabilidad de losfuncionarios y fomentanel cobro de “peajes” parael pago de cuentas.Bajo PreventivoEvitar elRiesgoImplementarel manual deprocesos yprocedimientosAltaDirección yComité deCalidad# de procesosimplementadosGestión deContratación(Adquirir losbienes yservicios quedemanda laAdministraciónInexistenciade un Plan deCompras26Equivocación en laadquisición de un bien oservicio innecesario parala administraciónMunicipalMedio PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar Plande ComprasAltaDirección yComité deCompras# de planesevaluadosInexistenciade un manual27 Posibilidad de ejecutaractos malintencionadosMedio PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elManual deAltaDirección# de manualesevaluados
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01Municipal, entotal acatamientode lanormatividadlegal y bajoparámetros deeficiencia,calidad,transparencia yoportunidad)decontrataciónen la entidadfuera de la Ley, en lautilización de funciones yrecursos del Municipiopor parte de losservidores públicos y/oparticulares que ejercenfunciones públicas, conel fin de favorecerbeneficios personales,económicos o de otraíndole relacionados conla ContrataciónContratacióny suaplicabilidadInexistenciade un manualdecontrataciónen la entidad28No realizar aquello a quese está obligado en lasdiferentes etapas de lacontrataciónBajo PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elManual deContratacióny suaplicabilidadAltaDirección# de manualesevaluadosInexistenciade un manualdecontrataciónen la entidad29Tardanza en elcumplimiento de lostérminos en lasdiferentes etapas ytrámites contractualesBajo PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elManual deContratacióny suaplicabilidadAltaDirección# de manualesevaluadosNo tenerpolíticasclaras alinterior de laentidad30Ejercer sobre un servidorpúblico presión indebidapara que tomedecisiones o accionesapartándose del trámiteestablecido o por fuerade los lineamientoslegales.Bajo PreventivoEvitar elRiesgoEvaluarpolíticas queexisten alinterior de laentidadAltaDirección# de políticasevaluadasInexistenciade un manualdecontrataciónen la entidad31Declarar urgenciamanifiesta cuando noexisteBajo PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elManual deContratacióny suaplicabilidadAltaDirección# de manualesevaluadosInexistenciade un manualde32Fraccionamiento Técnicode la ContrataciónBajo PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elManual deContrataciónAltaDirección# de manualesevaluados
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01contrataciónen la entidady suaplicabilidadInexistenciade un manualdecontrataciónen la entidad33Monopolio de contratistasque puede significarpreferencias indebidasBajo PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elManual deContratacióny suaplicabilidadAltaDirección# de manualesevaluadosInexistenciade un manualdecontrataciónen la entidad34Delegación para lacontratación que puedegenerar malos manejos yexceso dediscrecionalidad en quienla ejerceBajo PreventivoEvitar elRiesgoEvaluar elManual deContratacióny suaplicabilidadAltaDirección# de manualesevaluadosGestión Jurídica(Asesorar,asistir, orientar yllevar larepresentaciónprejudicial yjudicial de losprocesos en loscuales elMunicipio deSanta Fe deAntioquia, seaparte, mediantela aplicación delas normaslegales y/oadministrativasvigentes, conoportunidad ycalidad)No tenerpersonalidóneo paraejercer laAsesoríaJurídica35Tardanza en elcumplimiento de lasactividades del soportejurídico.BajoPreventivo Evitar elRiesgoRevisar losprocesosjudicialesAltaDirección# de procesosrevisadosGestión de losRecursosFísicos yDesarrolloTecnológico(Determinar,Inexistenciade controlesen la entregade materialesy suministros36Apoderarseilegítimamente demateriales y suministrosde la AdministraciónMunicipalMedio PreventivoEvitar elRiesgoRevisar elprocedimiento de entregademateriales ysuministrosAltaDirección yTécnicoOperativo deAlmacén# deprocedimientos revisados
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01proporcionar ymantener lainfraestructuranecesaria paralograr laconformidad conlos requisitos delproducto y/oservicio. AdemásPlanear, dirigir,organizar ycontrolar todaslas actividadesrelacionadas conla administraciónde hardware,software ycomunicacionesinformáticaspara brindar elcorrecto,oportuno ypermanentefuncionamientode la plataformatecnológica quesoporta losprocesos de laadministraciónmunicipal)Inexistenciadeprocedimientode Bienes eInventarios yfalta desoftware37Contar con informaciónno confiable sobre losresponsables,características yespecificaciones de losbienes del Municipio.Medio CorrectivoEvitar elRiesgoRevisar elprocedimiento de Bienese Inventariosy SoftwareAltaDirección# deprocedimientos y softwarerevisadosFalta devaloresÉticos, faltade controlesen el manejode los bienes38Sustracción indebida delos bienes de la entidad.Medio CorrectivoEvitar elRiesgoSocializarlos valoreséticos alinterior de laentidad yrealizarseguimientoy control alos bienesde la entidadAltaDirección,TécnicoOperativo deAlmacén yComité deÉtica# de valoressocializados y#seguimientosa bienesrealizadosFalta decompra depólizas quecustodien losbienes delmunicipio39Bienes de propiedad dela Entidad expuestos apérdida total por falta deseguros.Medio PreventivoEvitar elRiesgoVerificar queexistanpólizas querespaldenlos bienesmunicipalesAltaDirección yTécnicoOperativo deAlmacén# de pólizasverificadasInexistenciade control alos bienesinmuebles delmunicipio40Hurto de serviciospúblicos en instalacionesde bienes del MunicipioBajo PreventivoEvitar elRiesgoVerificar loscontrolesexistentespara lasalvaguardade losbienesinmueblesAltaDirección# de controlesverificadosFalta deantivirus, faltade control enlos programasque debentener losequipos decomputo41El virus informático es unprograma elaboradoaccidental ointencionadamente, quese introduce y setransmite a través demedios de comunicaciónBajo PreventivoEvitar elRiesgoRevisarequipos decomputoAltaDirección,Auxiliar deSistemas# de equiposrevisados
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01e intercambio deinformación.Inexistenciade seguridadinformática42Utilización de una clavepor una persona noautorizada y que accedeal sistema suplantandouna identidad. De estaforma el intruso se hacedueño de la información,documentación y datosde otros usuarios.Medio PreventivoEvitar elRiesgoRevisar quelos equiposcuentan conseguridadinformática yclavesúnicas paracada usuarioAltaDirección# de equiposrevisadosEvaluación yControl (Emitircon objetividad eindependenciajuicios fundadosa partir deevidencias,mediante larealización deAuditoríasInternas y de laEvaluación delSistema deControl Interno)Inexistenciade Plan deAuditorías43No realizar la evaluacióny/o las auditorías internasa las que se estáobligadoBajo PreventivoEvitar elRiesgoVerificar queexista Plande AuditoriasAltaDirección# de planesverificadosInexistenciade Plan deAuditorías44Tardanza en larealización de laevaluación y/o de lasauditorías internas a lasque se está obligadoBajo PreventivoEvitar elRiesgoVerificar queexista Plande AuditoriasAltaDirección yComité deControlInterno# de planesverificadosFalta devalores éticos,direccionalidad y falta depersonalidóneo45Tráfico de influencias enlas auditoríasBajo PreventivoEvitarRiesgoSocializarvaloreséticosAltaDirección yComité deControlInterno# de valoressocializados
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 012. ESTRATEGIA ANTITRÁMITESEs una prioridad de la entidad determinar de manera asertiva los trámites yservicios que deberán estar en línea en la página web de la entidad.Aunque ya se tiene el inventario de trámites que realiza el municipio, se estápriorizando en los que se requiere mejorar para garantizar la efectividadinstitucional y la satisfacción de los usuarios.La entidad con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y el acuerdo060 de 2001 del Archivo General de la Nación, está estableciendo de acuerdo consu estructura la unidad de correspondencia; la cual gestionará de maneracentralizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de suscomunicaciones, de tal forma que estos procedimientos contribuyan al desarrollodel programa de gestión documental y los programas de conservación,integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de gestión, centralese históricos. Esta unidad deberá contar con los medios necesarios para recibir,enviar y controlar oportunamente los trámites de comunicaciones de nivel oficial,para que esto facilite la atención a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.Se iniciará con la racionalización de los trámites que ya fueron priorizados paraque haya un menor esfuerzo y costo para los usuarios; a través de estrategiasjurídicas, administrativas o tecnológicas que impliquen simplificación,estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa,optimización del servicio, interoperabilidad de información pública yprocedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frentea la entidad.3. RENDICION DE CUENTASLa rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia delsector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y elacceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición decuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último comprendeacciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de lagestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a susrequerimientos.Existen 3 componentes en la rendición de cuentas: Información, diálogo eIncentivos o sanciones.
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01En el 2013 se seguirá haciendo el programa radial “ASÍ VA SANTA FE DEANTIOQUIA”, en el cual el alcalde informa a la comunidad como van losprogramas en su ejecución.Se seguirá con la impresión y entrega del periódico “ASI VAMOS”, el cual informaa la comunidad como va la ejecución de los programas que están plasmados en elPlan de Desarrollo “SANTA FE DE ANTIOQUIA CIUDAD DE OPORTUNIDADES”.Se actualizará la página web municipal en toda su normatividad vigente, tanto lamunicipal, como la departamental y la nacional. Y se seguirá actualizando el linkde noticias, con el fin de que la comunidad este actualizada con todas las accionesque se estén realizando día a día en la administración municipal.Se seguirá con la transmisión de las sesiones del Concejo Municipal por el canalinstitucional y local; sesiones donde se invita a los funcionarios para que informencomo van los programas que se están realizando en el municipio.En el mes de diciembre se realizará la rendición de cuentas a la ciudadanía. Enesta se da a conocer el informe de gestión de todas las secretarías de laAdministración Municipal.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANOEl municipio de Santa Fe de Antioquia realizará las siguientes acciones paramejorar la atención a la ciudadanía: La administración municipal cuenta con 3 buzones de Peticiones, Quejas,Reclamos y sugerencias; además cuenta con un link: quejas y reclamosen la página web: www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, estainformación será socializada con toda la comunidad en general y se dará aconocer como es el funcionamiento de las PQRS al interior de la entidad.Además se nombrará un comité, el cual se encargue de revisar,redireccionar y hacer seguimiento a todas las PQRS que las personasdejen en los buzones que se encuentran en las diferentes sedes de laalcaldía municipal. Se colocarán buzones PQRS donde hagan falta. La página web: www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, seguiráactualizándose como hasta al momento se ha venido haciendo con toda lainformación de la administración municipal. Se hará una capacitación dondese concientice a los funcionarios de la necesidad de que se esté dandoinformación por parte de ellos actualizada para nutrir este sitio web.
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 01 Se definieron los días jueves y viernes para atender al ciudadano por partedel señor alcalde, con esto se quiere que el municipio de Santa Fe deAntioquia sea una alcaldía de puertas abiertas a toda la comunidad. Se tiene el correo electrónico contactenos@santafedeantioquia-antioquia.gov.co para que la ciudadanía interactúe con los funcionarios dela administración municipal. Además cada dependencia cuenta con uncorreo electrónico al cual usted se puede comunicar, estos son:contratos@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;juventud@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;secretariadetransito@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;almacen@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;archivo@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;alcaldia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;catastro@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;comisariadefamilia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;deportes@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;medioambiente@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;secretariadehacienda@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;secretariadesalud@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;secretariageneral@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;secretariadeplaneacion@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;secretariadeeducacion@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;cultura@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;turismo@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;personeria@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;concejo@santafedeantioquia-antioquia.gov.co;controlinterno@santafedeantioquia.antioquia.gov.co: También puede comunicarse con nosotros en la carrera 9 #9-22, teléfono8531136 o al fax 8531101.Existen otros mecanismos de participación ciudadana como son los siguientes:1. Proceso de Contratación (Audiencias Públicas): Permite a los interesadosconocer y discutir los resultados de las adjudicaciones de la contratación.2. Procesos de Gestión (Acciones de tutela): Permite al ciudadano reclamar elreconocimiento de sus derechos3. Procesos de Gestión (Derechos de petición): Permitir al ciudadano reclamarsobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado.
    • DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIAMUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIAwww.santafedeantioquia-antioquia.gov.co, e-mail: alcadia@santafedeantioquia-antioquia.gov.coPalacio Consistorial Mon y Velarde, Calle 9 N°9 – 22, teléfonos 8 53 11 36, fax 8 53 11 014. Proceso de Toma de Decisiones (Buzón de Sugerencias): Permitir al ciudadanoopinar acerca de la gestión de la entidad.5. Proceso de Vigilancia y Control (Veedurías Ciudadanas): Permitir a los ciudadanoso a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el procesode la gestión pública, así como la convocatoria de una entidad encargada de laejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio.6. Procesos de Vigilancia y Control (Buzón de Quejas y Reclamos): Permitir a losciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimientode la alta dirección de la entidad las anomalías presentadas en la debidaprestación del servicio por parte de algún funcionario o área de la Entidad. A travésde este medio también pueden hacer consultas sobre los temas de la Entidad.