1. MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO - 2013
ALCALDIA MUNICIPAL SANTAFE DE ANTIOQUIA, (salir)
Estado general del Sistema de Control Interno
Fortalezas
Estado general del Sistema de Control Interno
Fortalezas
En cuanto al ambiente de control la administración se halla en un buen punto,
tiene definidos y claros los compromisos éticos, socializados y en lugar visible.
Tiene un estilo de dirección definido y el talento humano competente para el
ejercicio de sus funciones.
La administración cuenta con políticas, manuales, procedimientos, y métodos de
gestión organizacional claros, bien definidos y escritos en gran parte de las
dependencias, también se cuenta con los buzones de PQRS; pagina web, canal
de televisión, periódico, carteleras, etc. Se cuenta con una oficina de
comunicaciones y un sistema de información externo adecuado y ampliamente
divulgado.
Se elaboran planes de mejoramientos para corregir los hallazgos encontrados por
los entes de control (contraloría General de Antioquia). Se realiza un plan de
trabajo anual en el cual se plasman los informes a rendir, los seguimientos a
realizar y las auditorías que se efectuarán en la vigencia por parte de la oficina de
Control Interno.
Se realiza evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la Entidad.
El sistema de control interno y la implementación del modelo estándar de control
interno en el municipio de Santa Fe de Antioquia se halla en gran parte
documentado, pero le hace falta una amplia divulgación y el estricto cumplimiento
de lo que esta estipulado en los manuales.
Debilidades
Aunque se tiene definido un plan anticorrupción con su respectivo mapa de
riesgos, estos no han sido divulgados ampliamente ante los funcionarios de tal
forma que los mismos puedan adoptar las medidas de mitigación, traslado u
eliminación según sea el caso.

2. Se tiene lo anteriormente descrito pero no muy funcional, ya que los buzones de
PQRS no funcionan adecuadamente y las comunicaciones internas no son fluidas,
agiles y oportunas.
los planes de mejoramiento solo se elaboran para la institución y por dependencia
pero no individual, lo que dificulta la determinación de un responsable ante
cualesquier eventualidad con respecto a los planes de mejoramiento.
El cargo estuvo vacante por un largo periodo de tiempo lo que dificulta y disminuye
la calidad de la información, además se retrasa el proceso de implementación de
un óptimo sistema de control interno y resta objetividad a la información.
Diligenciado
por:
NICOLAS
CARVAJAL
PULGARIN
Fecha:
28/02/2014
11:54:45 a.m.
Enviado
por:
FREY LEON
RODRIGUEZ
VARGAS
Fecha:
28/02/2014
11:54:51 a.m.

3. MODELO ESTANDAR DE
CONTROL INTERNO - MECI
ALCALDIA MUNICIPAL SANTAFE DE ANTIOQUIA, (salir)
NOTA
Los siguientes resultados responden al análisis de madurez del Sistema
de Control Interno, los cuales no son comparables con los resultados de
la vigencia 2012 y anteriores por responder a una metodología y niveles
de valoración diferentes.
FACTOR PUNTAJE NIVEL Por favor
consultar el
instructivo para
la
interpretación
de las
calificaciones
por
componente,
las cuales
explican las
acciones de
mejora para
cada uno.
Ir Instructivo
ENTORNO DE
CONTROL
2,83 INTERMEDIO
INFORMACION Y
COMUNICACION
3,49 INTERMEDIO
ACTIVIDADES DE
CONTROL
2,73 INTERMEDIO
ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS
3,19 INTERMEDIO
SEGUIMIENTO 3,84 SATISFACTORIO
INDICADOR DE MADUREZ
MECI
55,4% INTERMEDIO
FASE VALOR
INICIAL: Evaluar el avance del sistema de control interno de
las Entidades mediante la determinación de niveles de
madurez, basados en la estructura del Modelo Estándar de
Control Interno MECI, que permitan establecer acciones de
mejora con el fin de fortalecer el Control Interno.
0 - 10
BÁSICO: El modelo de control interno se cumple de manera
primaria. La entidad cumple las funciones que la ley le exige,
pero no tiene en cuenta la voz de la ciudadanía ni de sus
servidores. Los datos de seguimiento y revisión del modelo
son mínimos.
11 - 35

4. INTERMEDIO: El modelo de control interno se cumple, pero
con deficiencias en cuanto a la documentación o a la
continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una
fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas.
Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para
que el sistema sea eficaz.
36 - 65
SATISFACTORIO: El modelo de control interno se cumple,
se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de
datos. Existe tendencia a mantener la mejora en los
procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la
mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada
administración del riesgo
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AVANZADO: Se gestiona de acuerdo con el modelo
MECI1000:2005, y son ejemplo para otras entidades del
sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se
mide continuamente y se toman decisiones a partir del
seguimiento y revisiones que se le hacen a los procesos y
servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las
actividades y se mejora continuamente para optimizarla. La
administración de los riesgos es eficiente y mantiene a la
entidad cubierta ante amenazas.
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