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Presentazione Bilancio 2010 Comune Di Avigliano [PZ]
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  • 1. CITTA’ DI AVIGLIANO BILANCIO DI Avigliano, 25 giugno 2010 PREVISIONE Sala Consiliare 2010 RELAZIONE PREVISIONALE Lagopesole, 27 giugno 2010 2010-2012 Scuola T. Claps
  • 2. RELAZIONE PREVISIONALE 2010-2012 Definizione delle linee strategiche della nuova amministrazione Discussione e confronto con cittadini, associazioni, forum comunali, volontariato sociale, sindacati, dirigenti scolastici, operatori economici. Confronto tra forze politiche e classi dirigenti sul futuro della comunità Recupero del protagonismo e del prestigio “aviglianese” Scenari: Crisi economica, Patto di stabilità per il 2010, blocco assunzioni, riduzione trasferimenti
  • 3. ASSI STRATEGICI 1. Urbanistica, Piano strutturale metropolitano e Regolamento urbanistico; 2. Risorse e servizi locali per lo sviluppo; 3. Qualità della vita ed economia della sostenibilità; 4. Una cittadinanza inclusiva ed accogliente; 5. Servizi alle persone e alle famiglie; 6. Trasparenza, innovazione amministrativa e ammodernamento della macchina amministrativa comunale
  • 4. Quadro finanziario Contrazione trasferimenti Equilibri flussi di cassa e difficoltà nei pagamenti verso fornitori, imprese e beneficiari Equilibrio tra entrate e spese nella gestione dei servizi (rifiuti, trasporto scolastico, mensa scolastica, Asilo nido) Azioni di razionalizzazione della spesa
  • 5. ENTRATA Previsioni 2010 S P E S A Previsioni 2010 Titolo I - Entrate tributarie Titolo I - Spese correnti Categoria 01 - Imposte 1.625.819 Intervento 01 - Personale 2.362.974 Categoria 02 - Tasse 1.389.940 Categoria 03 - Tributi speciali 35.100 Intervento 02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 173.548 Totali 3.050.859 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti Stato, Intervento 03 - Prestazioni di servizi 2.983.731 dalla Regione e da altri enti pubblici - funzioni delegate dalla Regione Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 3.023.466 Intervento 04 - Utilizzo di beni di terzi 20.970 Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 538.948 Intervento 05 - Trasferimenti 912.588 Categoria 03 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate 302.448 Intervento 06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi 304.495 Categoria 05 - Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico 212.638 Totali 4.077.500 Intervento 07 - Imposte e tasse 277.411 Titolo III - Entrate extratributarie Intervento 08 - Oneri straordinari della gestione corrente 161.815 Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici 160.850 Categoria 02 - Proventi dei beni dell'Ente 151.244 Intervento 11 - Fondo di riserva 25.260 Categoria 03 - Interessi su anticipazioni e crediti 15.404 Categoria 05 - Proventi diversi 253.638 Totali 7.222.791 Totali 581.136 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale Titolo II - Spese di investimento e da riscossioni di crediti Categoria 01 - Alienazione di beni patrimoniali 197.877 Intervento 01 - Acquisizione di beni immobili 1.817.172 Categoria 02 - Trasferimenti di capitali dallo Stato 301.880 Intervento 05 - Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 50.800 Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla Regione 2.008.500 Categoria 04 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 51.141 Intervento 06- incarichi professionali esterni 20.000 Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 134.000 Intervento 07 -Trasferimenti di capitale 948.363 Categoria 06 - Riscossione di crediti - Totali 2.693.399 Totali 2.836.335 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 01 - Anticipazione di cassa 1.000.000 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 1.486.704 Categoria 03 - Assunzione di mutui 142.936 Totali 1.142.936 Titolo IV - Servizi per conto terzi 1.500.000 Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi 1.500.000 Totale generale dell' entrata 13.045.829 Totale generale della spesa 13.045.829
  • 6. Spesa corrente per funzioni e interventi Acquisto di Interessi Oneri beni di passivi e straordinari FUNZIONI E PREVISIONE Prestazioni Utilizzo di Imposte e Fondo di Personale consumo oneri della SERVIZI 2010 di servizi beni di terzi Trasferimenti tasse riserva e/o materie finanziari gestione prime diversi corrente Amministrazione e di controllo 2.254.873 1.276.543 35.205 590.804 19.550 29.260 28.944 102.943 146.365 25.260 Funzioni relative alla giustizia 20.867 0 0 20.867 0 0 0 0 0 0 Funzioni di polizia locale 520.976 444.876 18.610 26.966 0 0 665 29.860 0 0 Istruzione pubblica 1.017.583 142.439 20.800 578.958 0 245.923 19.817 9.646 0 0 Cultura 53.955 0 3.500 37.500 0 8.000 4.955 0 0 0 Sportivo e tempo libero 55.743 0 2.800 13.350 0 32.200 7.393 0 0 0 Turismo 1.250 0 0 0 0 1.000 250 0 0 0 Viabilità e dei trasporti 665.549 0 31.800 350.301 0 207.672 75.473 304 0 0 Gestione del territorio e dell'ambiente 1.782.501 449.708 55.000 1.049.701 620 24.724 74.693 128.056 0 0 Settore sociale 748.322 49.409 5.833 291.284 800 363.710 15.234 6.602 15.450 Sviluppo 0 24.000 0 0 0 economico 45.146 0 0 21.146 0 Servizi produttivi 56.027 0 0 0 0 100 55.927 0 0 0 TOTALE 7.222.791 2.362.974 173.548 2.983.731 20.970 912.588 304.495 277.411 161.815 25.260
  • 7. Funzione generale di Amministrazione, Gestione, Controllo e di Polizia Municipale Gestione delle Entrate e controlli tributari - TARSU: Ricognizione e recupero base imponibile - Incremento tariffe 20%, fondo solidarietà - ICI: Allineamento dei dati tra contribuente e tributo - TOSAP e TARSU: recupero a partire dal 2009 Valorizzazione attiva patrimonio (fitti e alienazioni) PROGETTO TRASPARENZA (pubblicazione delibere, Albo pretorio on line, dirette web, web tv, cruscotto fiscale,ecc) Azione di controllo e vigilanza sul territorio (polizia municipale)
  • 8. Focus su servizi servizi entrata tipologia di entrata spesa tipologia di spesa 1.225.200,00 entrata da tariffa 590.831,28 raccolta e trasporto 72.393,00 raccolta differenziata Smaltimento rifiuti e smaltimento presso nettezza urbana 713.000,00 discarica 143.200,62 altri (costi indiretti) 1.225.200,00 1.519.424,90 - 50.199,32 personale 65.000,00 contributo famiglie Mensa scolastica 3.000,00 controllo qualità 3.000,00 varie 121.199,32 5.600,00 proventi individuali 24.000,00 appalto 4.800,00 contributo R.B. 10.400,00 24.000,00 Asili nido 13.000,00 proventi individuali 311.887,98 appalto 72.224,15 personale Trasporto scolastico spese diverse per 20.846,96 automezzi 13.000,00 404.959,09
  • 9. Pubblica Istruzione Apertura della scuole alle esigenze del territorio Creazione di reti e sinergie con le scuole dei comuni limitrofi Riqualificazione complessiva delle strutture scolastiche Garantire il servizio di mensa scolastica con l’apertura delle scuole Avviate le procedure per l’affidamento del trasporto scolastico Fornitura dei libri di testo e assegni per Borse di studio Elaborazione di un programma integrato per la produzione di energia tramite fonti rinnovabili e riduzione dei costi di approvvigionamento - autosufficienza energetica (fotovoltaico e solare termico) - programma SEL
  • 10. Cultura Rilancio del protagonismo “Aviglianese” Estate aviglianese e Forum delle associazioni Bibliomediateca Fondazione Gianturco Sala Cinema Lagopesole Centro Turistico Culturale Polivalente di Avigliano Osservatorio del Monte Carmine-Monte Caruso
  • 11. Bibliomediateca Località Avigliano – C.so Gianturco (Palazzo comunale) Stato: Opera ultimata – appaltati i lavori per arredi e attrezzature Caratteristiche: Spazio polifunzionale destinato ad attività culturali Fruizione prevista: Settembre 2010 Attività: sala proiezioni, sala registrazioni, sala montaggio, ludoteca, bibliomediateca e sezione archivi, catalogazione ed esposizione reperti e materiali su storia locale
  • 12. SALA CINEMA Località Lagopesole Stato: Opera completata arredi posizionati e strumentazione audio/video montata Capienza: 99 posti a sedere Fruizione prevista: Luglio 2010 Attività: sala proiezioni, spettacoli al coperto, eventi e mostre.
  • 13. Centro Turistico Culturale Polivalente Località Avigliano – Via XVIII Agosto Stato: Opera in fase di ultimazione Capienza: 660 posti a sedere Fruizione prevista: fine 2010
  • 14. Osservatorio Monte Carmine - Monte Caruso Stato: Candidato per la riqualificazione Interventi: Sistemazione dell’impianto ottico e della struttura Finanziamento richiesto: 100.000 euro (PIOT)
  • 15. Sport Centro Polisportivo Piscina per la riabilitazione (POIS) Pista di Sci d’erba Riqualificazione e riconversione Campo sportivo Lagopesole Riqualificazione e Copertura campo di calcetto Sant’Angelo
  • 16. Centro Polisportivo Località Avigliano – Loc. Civitelle Stato: Opera in completamento Caratteristiche: Campo pallacanestro, pallavolo, pista atletica leggera e attività affini Finanziamento per il Completamento 400.000 euro circa (POIS)
  • 17. Campo Sportivo di Lagopesole Stato: Candidato a finanziamento PIOT Caratteristiche: Realizzazione di un’area verde e di ristoro per i turisti e di un campo di calcio a otto in erba sintetica Finanziamento per il Completamento 380.000 euro circa (PIOT)
  • 18. Palestra Istituto Agrario Lagopesole
  • 19. Palestra Istituto Agrario Lagopesole
  • 20. Palestra Scuola S.Angelo Stato: Lavori affidati Importo complessivo 200.000 euro circa Apertura prevista: Dicembre 2010
  • 21. Servizi socio assistenziali Garanzia dello standard qualitativo esistente dei servizi Sostegno alla famiglia (Fondo solidarietà raddoppiato) Valorizzazione della persona anziana Promozione della rete di relazioni attraverso il volontariato Monitoraggio costante dei bisogni Attivazione di azioni a favore di minori Sviluppo di progetti di integrazione sociale per persone con disabilità Attivazione di sinergie per inserimenti lavorativi Sviluppo di azioni di prima alfabetizzazione per gli immigrati (Consulta degli immigrati) Promozione del protagonismo giovanile Realizzazione della Casa della Salute Asili Nido
  • 22. Casa della salute Avigliano – Ex carcere minorile Stato: Progettazione definitiva Utenti previsti: circa 60 posti-letto Finanziamento previsto: 1.850.000 euro circa (POIS) Completamento previsto: 2011 - 2012
  • 23. Casa della salute Avigliano – Ex carcere minorile
  • 24. ASILI NIDO Località Avigliano – Frazione Sarnelli Stato: Avigliano in fase di ultimazione, Sarnelli in fase di realizzazione Importo per l’attuazione: 110.000 euro circa Fruizione prevista: autunno 2010 Avigliano, 2011 Sarnelli
  • 25. Commercio, Attività Produttive Consulta Comunale operatori Commercio Riorganizzazione dei Luoghi del Commercio Comunicazioni su opportunità e agevolazioni Aree PAIP Sarnelli – Serra Ventaruli Eventi di promozione produzioni tipiche e locali (Sagra prodotti tipici, promozione artigianato artistico, paniere prodotti tipici aviglianese)
  • 26. Aree PAIP Sarnelli – Serra Ventaruli Obiettivo: Promuovere il completamento delle assegnazioni dei lotti nelle aree per l’insediamento di attività produttive Tempi: Intero anno 2010
  • 27. Turismo Spettacolo su Federico II Valorizzazione del Borgo di Piano del Conte Osservatorio Monte Carmine Monte Caruso Studio sul patrimonio turistico Portale Web di promozione territoriale Creazione di Itinerari Riqualificazioni di aree per ospitalità del turista Incentivi su creazione di Bed & Breakfast o altre forme di accoglienza Comitato di promozione turistica Associazione intercomunale sulla figura di Federico II
  • 28. PIOT – Pacchetto Integrato d’offerta Turistica – Feudi Federiciani Terre di Aristeo Stato: In fase di approvazione da parte della Giunta Regionale Interventi infrastrutturali Eventi Importo previsto: 1.500.000 euro circa
  • 29. Interventi infrastrutturali Interventi infrastrutturali Importo Riqualificazione Strada Provinciale n. 50 “del Carmine” – via Herculea 200.000 Riattivazione osservatorio astronomico Monte Carmine 100.000 Realizzazione area intrattenimento e svago a supporto dell’offerta turistica a 380.000 Lagopesole Scavi archeologici Castello Monte Marcone 100.000 Riqualificazione borgo rurale Piano del Conte 100.000 Riqualificazione piazzetta antistante Stazione di Posta di Frusci Via Erculea 200.000 Melfi - Potenza e Piazza principale Illuminazione artistica centro storico di Lagopesole 150.000 Totale 1.230.000
  • 30. EVENTI PIOT MANIFESTAZIONE IMPORTO ANNUALITA’ IMPORTO Possidente, La fagiolata 5.000 2 10.000 Avigliano, Piano del Conte: Il lavoro dei contadini 5.000 2 10.000 Lagopesole: Le notti di Federico 15.000 2 30.000 Avigliano, Possidente: Vicoli in arte 5.000 2 10.000 Avigliano: Teatrando d’estate 5.000 2 10.000 Avigliano: Sagra del Baccalà 15.000 2 30.000 Avigliano: Musica Live 5.000 2 10.000 Lagopesole: il teatro di Federico 5.000 2 10.000 Avigliano: corteo dei turchi 5.000 2 10.000 Lagopesole: Corteo storico alla corte di Federico II 10.000 2 20.000 Avigliano: Quadri plastici 10.000 2 20.000 Lagopesole: Corteo storico il Palio dei 3 feudi 10.000 2 20.000 Lagopesole: Babylonica 10.000 2 20.000 Avigliano, Frusci: Canto tradizionale a cappella 10.000 2 20.000 TOTALE 115.000 230.000
  • 31. URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE Ripresi contatti con progettista e con geologo Contatti informali con la Regione Basilicata Verifica stato progettazione e cartografia Piano strutturale metropolitano Bando per riqualificazione urbana Regione Basilicata
  • 32. CANILE COMUNALE Località Vallone dell’Inferno Stato: Lavori Ultimati, fornitura arredi effettuata, affidamento gestione effettuato (Ass. ARCA) Capienza: 130 animali circa Importo complessivo 200.000 euro circa Apertura prevista: Luglio 2010
  • 33. Metanizzazione Località: Civitelle, Via G. Rossa, Giardiniera, Stagliuozzo, Signore, Patacca Stato: Opera appaltata Caratteristica: Realizzazione reti di adduzione gas metano Importo finanziato: 700.000 euro circa Inizio lavori previsti: luglio 2010
  • 34. Illuminazione Pubblica Intero territorio comunale Stato: Lavori in fase di ultimazione Importo opera: 300.000 euro Corpi illuminanti: circa 150
  • 35. Servizio di Igiene Urbana Stato: Entrata in esercizio Servizio porta a porta: Sperimentale Raccolta Differenziata: Carta, Plastica, Vetro Rifiuti ingombranti: a domicilio e/o isole ecologiche
  • 36. Riqualificazione Urbana Programma straordinario di interventi Località Avigliano Stato: Progetto approvato in Giunta. Avviata procedura di affidamento Viabilità Interna: a. Sistemazione Corso e Piazza Gianturco, 5 4 31 28 3 27 30 29 32 2 6 37 33 36 34 2 3 34bs i 35 2 4 46 45 47 48 1 49 1 15 1 6 5 4 2 3 1 2 9 3 4 8 7 1 6 5 5 4 10 3 11 1 2 2 1 2 1 OF PR O2 L I 3 2 3 14 13 12 11 10 9 8 b. rifacimento sede stradale C.so Coviello, C.so Garibaldi, Via Roma, 7 2 2 4 6 1 21 9 20 7 42 40 19 6 5 40 41 8 32 39 4 3 18 9 17 16 3 34 6 31 10 3 2 1 4 53 52 54 51 55 35 1 5 22bs i 5bs i 29 11 50bs i 17 36 4 1 49 2 37 2 6 2 8 16 4 3 42 1 2 1 5 27 4 7 48 1 8 1 3 1 4 4 3 46 44 Via Italia, Via Risorgimento riqualificazione parcheggio Via La c. Pira Importo previsto: 250.000 euro circa Termine realizzazione prevista: autunno 2010
  • 37. CORSO COVIELLO
  • 38. CORSO GARIBALDI
  • 39. VIA ROMA
  • 40. VIA ITALIA
  • 41. PARCHEGGIO VIA LA PIRA
  • 42. Piano Parcheggi Attivazione parcheggio Monastero : affidamento a terzi, piano fattibilità Terminal autobus Nuove aree parcheggio (via G. Fortunato, parcheggi autofinanziati) Sperimentazione parcheggi a pagamento Viale Verrastro e Corso Gianturco Azione di sensibilizzazione
  • 43. Viabilità Lavori SP 30: lavori appaltati Avigliano S. Tecla -Paoladoce - Finanziamento su viabilità rurale - Stato progettazione Interventi manutenzione straordinaria su viabilità rurale
  • 44. Abbattimento Barriere Architettoniche Stato: Terminati i lavori di adeguamento funzionale e di abbattimento delle barriere architettoniche degli uffici comunali Realizzazione: Moderno front-office
  • 45. Relazione previsionale e slides della presentazione saranno disponibili su www.comune.avigliano.pz.it

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