Pasos para implementar Factura Electronica

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  • 1. Facturación Electrónica (Comprobante Fiscal Digital) Qué es la factura electrónica? Es una solución tecnológica que maneja estándares de seguridad internacionalmente reconocidos, que garantizan que el comprobante es auténtico, íntegro, único y que será aceptado igual que el comprobante fiscal impreso. Su generación, procesamiento, transmisión y almacenamiento es 100% digital. A partir de Enero de 2011 será obligatorio para facturas por más de $2,000.00. Requisitos para iniciar la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales: a. Contar con la Firma Electrónica Avanzada (Fiel) otorgada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). b. Solicitar por lo menos un Certificado de Sello Digital (CSD) al SAT. c. Solicitar por lo menos un rango de Folios Electrónicos al SAT. d. Llevar la contabilidad de su negocio en forma electrónica y simultánea. e. Presentar aviso de inicio de operaciones en la modalidad de Facturación Electrónica. Requisitos a. Firma Electrónica Avanzada (Fiel) Es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. Por sus características, la Fiel brinda seguridad a las transacciones electrónicas de los contribuyentes, con su uso se puede identificar al autor del mensaje y verificar que no haya sido modificado. Personas Físicas 1. El RFC de la persona debe estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. 2. Dispositivo USB con el archivo de requerimiento (extensión *.req) generado con la aplicación Solcedi. 3. Formato FE: Solicitud de certificado de Firma Electrónica Avanzada, lleno e impreso por ambos lados en una sola hoja. Este formato se descarga del portal del SAT y se entrega por duplicado. 4. Original o copia certificada del acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio vigente. 5. Original o copia certificada de la identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar ó credencial emitida por los gobiernos federal, estatal o municipal que cuente con la fotografía, firma y CURP del titular). Personas morales
  • 2. 1. Contar con un representante legal que haya tramitado previamente su certificado digital de Firma Electrónica Avanzada "Fiel" como persona física. En caso de que el representante legal no cuenta con su Fiel, puede tramitarla al mismo tiempo. Es importante que el RFC del representante legal esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. 2. Llevar el día de su cita lo siguiente:  Dispositivo USB con el archivo de requerimiento (extensión *.req) generado con la aplicación Solcedi.  Formato FE: Solicitud de certificado de Firma Electrónica Avanzada, lleno e impreso por ambos lados en una sola hoja. Este formato se descarga del portal del SAT y se entrega por duplicado.  Original o copia certificada de los siguientes documentos:  Poder general del representante legal para actos de dominio o de administración.  Acta constitutiva de la persona moral solicitante.  Identificación oficial del representante legal de la persona moral solicitante (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar ó credencial emitida por los gobiernos federal, estatal o municipal que cuente con la fotografía, firma y CURP del titular). El trámite se efectúa de la siguiente manera: 1. Ingrese en www.sat.gob.mx y descargue el programa Solcedi 2. Instálelo y seleccione "Requerimiento de Fiel", capture la información solicitada y genere su archivo con extensión *.req y su llave privada 3. Llene e imprima por ambos lados (en una sola hoja) la Solicitud de certificado de Firma Electrónica Avanzada 4. Programe una cita en el Módulo del SAT de su preferencia y acuda con el archivo que generó, su solicitud y la documentación que se menciona en el apartado de Requisitos para efectuar el trámite 5. Durante el proceso para la obtención de la Fiel, se recaban los siguientes datos de identidad, con la finalidad de garantizar el vínculo entre un certificado digital y su titular:  Fotografía de frente  Huellas dactilares  Firma autógrafa  Documentos requeridos, según sea el caso (persona física o moral) 6. Al finalizar el trámite, se genera un certificado digital (extensión CER) que se le entrega en ese momento en el mismo dispositivo USB que llevo con el requerimiento. b. Certificado de Sello Digital (CSD) Es un tipo de certificado digital que permite acreditar la autoría de los Comprobantes Fiscales Digitales emitidos. Para obtener los Certificados de Sello Digital se requiere del Certificado de Firma Electrónica Avanzada (Fiel) y seguir estos pasos: 1. Desde el programa Solcedi
  • 3.  Entrar en la opción “Requerimiento de Sellos” para generar el requerimiento de Certificado de Sello Digital donde se crean los archivos con extensiones .key y .req  Desde la opción “Ensobreta Sellos” generar el archivo .sdg 2. Desde el sistema CertiSAT  Ir a la opción “Envío de solicitud de certificados de Sello Digital” y enviar el archivo .sdg generado en el paso anterior  El sistema generara un nuevo archivo con extensión .cer que se podrá descargar desde la opción “Recuperación de certificados”, este archivo es el certificado de sello digital c. Folios Electrónicos Para poder iniciar a facturar electrónicamente es necesario solicitar los folios desde la aplicación SICOFI (Manual de Usuario), para obtenerlos se siguen estos pasos: 1. Para ingresar se requiere del RFC, archivos .key y .cer de la Firma Electronica Avanzada y la contraseña de la llave privada de la misma 2. Ir a la opción “Solicitud de Folios” donde se tendrán que ingresar los archivos .key y .cer del Certificado de Sello Digital y la contraseña de la llave privada del mismo 3. Capturar la serie y el rango de folios que se requieran, luego presionar el botón “Generar Archivo” y guardar el archivo generado 4. Ingresar a la opción “Envío de Archivos”, ahí especificar la ruta donde se guardo el archivo generado en el paso anterior, escoger la opción “Solicitud de folios de Comprobantes Fiscales Digitales” y presionar el botón “Enviar” 5. Al finalizar el proceso se mostrara una pantalla de confirmación de envío con los siguientes datos: RFC, Número de Aprobación, Rango de Folios Asignados, Serie de Certificado y Año de Aprobación. Se recomienda imprimir el resultado d. Contabilidad Electrónica y Simultánea Este concepto se refiere a la obligación del emisor de llevar su contabilidad en medios electrónicos y asegurar que el sistema donde lleva la contabilidad se ligue automáticamente al sistema de Factura Electrónica sin necesidad de capturas manuales, de manera que cada Comprobante Fiscal Digital afecte las cuentas y subcuentas contables antes de que pasen 24 horas desde la emisión del mismo. e. Aviso de Inicio de Operaciones La notificación se hace desde el servicio para presentar el Aviso de Inicio de Operaciones por medio de un Proveedor de Servicios Autorizado de Generación y Envío de Comprobantes Fiscales Digitales, el cual debe presentarse dentro de los treinta días siguientes de la firma del contrato con el proveedor (Manual del Usuario).