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Proceso en hoja de trabajo
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Proceso en hoja de trabajo

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  • 1. Ing.Com. Carlos Massuh V.
  • 2. • HOJA DE TRABAJO
  • 3. HOJA DE DE TRABAJO• HOJA QUE NOS "LIMPIAM S.A." HOJA DE TRABAJO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007 FACILITA LA CUENTA BALANCE DE COMPROBACIÓN DEBE HABER ESTADO DE RESULTADOS DEBE HABER BALANCE GENERAL DEBE HABER ELABORACIÓN DE EL ESTADO DE RESULTADO Y EL BALANCE GENERAL SUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
  • 4. "LIMPIAM S.A." HOJA DE TRABAJO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007 BALANCE DE ESTADO DE BALANCE GENERAL COMPROBACIÓN RESULTADOS CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABERSUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
  • 5. "LIMPIAM S.A." HOJA DE TRABAJO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007 BALANCE DE ESTADO DE BALANCE GENERAL COMPROBACIÓN RESULTADOS CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABERCAJA $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00DOC. POR PAGAR $ 17.900,00CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 900,00IESS POR PAGAR $ 74,33HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00CAPITAL $ 34.100,00SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00GASTO DE TELÉFONO $ 150,00GASTO DE SUELDO $ 795,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00GASTODE INTERESES $ 31,00SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
  • 6. "LIMPIAM S.A." HOJA DE TRABAJO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007 BALANCE DE ESTADO DE BALANCE GENERAL COMPROBACIÓN RESULTADOS CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABERCAJA $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00DOC. POR PAGAR $ 17.900,00CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 900,00IESS POR PAGAR $ 74,33HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00CAPITAL $ 34.100,00SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00 $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50 $ 79,50GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00 $ 82,00GASTO DE TELÉFONO $ 150,00 $ 150,00GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00 $ 320,00GASTODE INTERESES $ 31,00 $ 31,00SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 0,00 $ 0,00
  • 7. "LIMPIAM S.A." HOJA DE TRABAJO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007 BALANCE DE ESTADO DE BALANCE GENERAL COMPROBACIÓN RESULTADOS CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABERCAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00 $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00 $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00 $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00 $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 900,00 $ 900,00IESS POR PAGAR $ 74,33 $ 74,33HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00 $ 65.000,00CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00 $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50 $ 79,50GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00 $ 82,00GASTO DE TELÉFONO $ 150,00 $ 150,00GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00 $ 320,00GASTODE INTERESES $ 31,00 $ 31,00SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 127.974,33
  • 8. ,33 $ 74,33,00 $ 65.000,00,00 $ 34.100,00,00 $ 8.800,00,50 $ 79,50 $ 82,00 $ 150,00 $ 795,00 $ 2.400,00 $ 320,00 $ 31,00,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 127.974,33
  • 9. "LIMPIAM S.A." HOJA DE TRABAJO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007 BALANCE DE ESTADO DE BALANCE GENERAL COMPROBACIÓN RESULTADOS CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABERCAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00 $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00 $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00 $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00 $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 900,00 $ 900,00IESS POR PAGAR $ 74,33 $ 74,33HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00 $ 65.000,00CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00 $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50 $ 79,50GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00 $ 82,00GASTO DE TELÉFONO $ 150,00 $ 150,00GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00 $ 320,00GASTODE INTERESES $ 31,00 $ 31,00UTILIDAD NETASUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 3.778,00 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 127.974,33
  • 10. "LIMPIAM S.A." HOJA DE TRABAJO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007 BALANCE DE ESTADO DE BALANCE GENERAL COMPROBACIÓN RESULTADOS CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABERCAJA $ 20.979,50 $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33 $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00 $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00 $ 7.900,00MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00 $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00 $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00 $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00 $ 45.000,00DOC. POR PAGAR $ 17.900,00 $ 17.900,00CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00 $ 10.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 900,00 $ 900,00IESS POR PAGAR $ 74,33 $ 74,33HIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00 $ 65.000,00CAPITAL $ 34.100,00 $ 34.100,00SERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00 $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50 $ 79,50GASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00 $ 82,00GASTO DE TELÉFONO $ 150,00 $ 150,00GASTO DE SUELDO $ 795,00 $ 795,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00 $ 320,00GASTODE INTERESES $ 31,00 $ 31,00UTILIDAD NETA $ 5.101,50 $ 5.101,50SUMAN $ 136.853,83 $ 136.853,83 $ 8.879,50 $ 8.879,50 $ 133.075,83 $ 133.075,83
  • 11. "LIMPIAM S.A." ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007INGRESOS
  • 12. "LIMPIAM S.A." ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007INGRESOSSERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50TOTAL INGRESOS $ 8.879,50
  • 13. "LIMPIAM S.A." ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007INGRESOSSERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50TOTAL INGRESOS $ 8.879,50EGRESOSGASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00GASTO DE TELÉFONO $ 150,00GASTO DE SUELDO $ 795,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00GASTODE INTERESES $ 31,00TOTAL EGRESOS $ 3.778,00
  • 14. "LIMPIAM S.A." ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007INGRESOSSERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50TOTAL INGRESOS $ 8.879,50EGRESOSGASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00GASTO DE TELÉFONO $ 150,00GASTO DE SUELDO $ 795,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00GASTODE INTERESES $ 31,00TOTAL EGRESOS $ 3.778,00UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 5.101,50
  • 15. "LIMPIAM S.A." ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007INGRESOSSERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50TOTAL INGRESOS $ 8.879,50EGRESOSGASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00GASTO DE TELÉFONO $ 150,00GASTO DE SUELDO $ 795,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00GASTODE INTERESES $ 31,00TOTAL EGRESOS $ 3.778,00UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 5.101,50 -15% Util.empleados y trabajadores $ 765,23UTILIDAD ANTES DEL IMP.RENTA $ 4.336,28
  • 16. "LIMPIAM S.A." ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007INGRESOSSERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50TOTAL INGRESOS $ 8.879,50EGRESOSGASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00GASTO DE TELÉFONO $ 150,00GASTO DE SUELDO $ 795,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00GASTODE INTERESES $ 31,00TOTAL EGRESOS $ 3.778,00UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 5.101,50 -15% Util.empleados y trabajadores $ 765,23UTILIDAD ANTES DEL IMP.RENTA $ 4.336,28 -25% Impuesto a la renta $ 1.084,07UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA $ 3.252,21
  • 17. "LIMPIAM S.A." ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007INGRESOSSERVICIOS PRESTADOS $ 8.800,00INTERESES GANADOS $ 79,50TOTAL INGRESOS $ 8.879,50EGRESOSGASTO DE PUBLICIDAD $ 82,00GASTO DE TELÉFONO $ 150,00GASTO DE SUELDO $ 795,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 320,00GASTODE INTERESES $ 31,00TOTAL EGRESOS $ 3.778,00UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 5.101,50 -15% Util.empleados y trabajadores $ 765,23UTILIDAD ANTES DEL IMP.RENTA $ 4.336,28 -25% Impuesto a la renta $ 1.084,07UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA $ 3.252,21 -10% Reserva legal $ 325,22UTILIDAD LÍQUIDA $ 2.926,99
  • 18. "LIMPIAM S.A." BALANCE GENERALAL 31 DE OCTUBRE DEL 2007
  • 19. "LIMPIAM S.A." BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007ACTIVOACTIVO CORRIENTE
  • 20. "LIMPIAM S.A." BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83
  • 21. "LIMPIAM S.A." BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83ACTIVO FIJOMUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00TOTAL ACTIVO $ 133.075,83
  • 22. "LIMPIAM S.A." BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83ACTIVO FIJOMUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00TOTAL ACTIVO $ 133.075,83PASIVOPASIVO CORRIENTEDOC. POR PAGAR $ 17.900,00CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 900,00IESS POR PAGAR $ 74,33TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33
  • 23. "LIMPIAM S.A." BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83ACTIVO FIJOMUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00TOTAL ACTIVO $ 133.075,83PASIVOPASIVO CORRIENTEDOC. POR PAGAR $ 17.900,00CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 900,00IESS POR PAGAR $ 74,33TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33PASIVO NO CORRIENTEHIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 65.000,00TOTAL PASIVO $ 93.874,33
  • 24. "LIMPIAM S.A." BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83ACTIVO FIJOMUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00TOTAL ACTIVO $ 133.075,83PASIVOPASIVO CORRIENTEDOC. POR PAGAR $ 17.900,00CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 900,00IESS POR PAGAR $ 74,33TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33PASIVO NO CORRIENTEHIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 65.000,00TOTAL PASIVO $ 93.874,33PATRIMONIOCAPITAL $ 34.100,00
  • 25. "LIMPIAM S.A." BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83ACTIVO FIJOMUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00TOTAL ACTIVO $ 133.075,83PASIVOPASIVO CORRIENTEDOC. POR PAGAR $ 17.900,00CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 900,00IESS POR PAGAR $ 74,33TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33PASIVO NO CORRIENTEHIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 65.000,00TOTAL PASIVO $ 93.874,33PATRIMONIOCAPITAL $ 34.100,00UTILIDAD NETA $ 5.101,50TOTAL PATRIMONIO $ 39.201,50
  • 26. "LIMPIAM S.A." BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2007ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA $ 20.979,50BANCO $ 8.066,33DOCUMENTOS POR COBRAR $ 13.700,00CTAS POR COBRAR $ 7.900,00TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50.645,83ACTIVO FIJOMUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 3.600,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1.830,00VEHÍCULOS $ 30.000,00MAQUINARIAS $ 45.000,00TOTAL ACTIVO FIJO $ 82.430,00TOTAL ACTIVO $ 133.075,83PASIVOPASIVO CORRIENTEDOC. POR PAGAR $ 17.900,00CTAS. POR PAGAR $ 10.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 900,00IESS POR PAGAR $ 74,33TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 28.874,33PASIVO NO CORRIENTEHIPOTECAS POR PAGAR $ 65.000,00TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 65.000,00TOTAL PASIVO $ 93.874,33PATRIMONIOCAPITAL $ 34.100,00UTILIDAD NETA $ 5.101,50TOTAL PATRIMONIO $ 39.201,50TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 133.075,83
  • 27. CON LOS SIGUIENTES DATOS REALICE LA HOJA DE TRABAJO (INICIE ORDENANDO LAS CUENTAS EN EL BALANCE DE COMPROBACIÓN LA DÈCIMA S.A. AL 30 DE MAYO DEL 2010 DEBER: HOJA DE TRABAJO TERMINADA ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL
  • 28. CUENTAS A CLASIFICAR DEBE HABERMUEBLES DE OFICINA 1.900 -VEHÍCULO 30.000 4.800BANCO 34.000 13.600CUENTAS POR COBRAR 10.000 7.200GASTOS GENERALES 1400SUELDOS Y SALARIOS 2.000GASTOS DE PUBLICIDAD 160INTERESES GANADOS 420SERVICIOS PRESTADOS 3.000UTILIDAD EN VENTA DE VEHÍCULO 1.800GASTOS DE INTERESES 90 -EQUIP. DE COMPUTACIÓN 6.000 600HIPOTECAS POR PAGAR 32.000 135.000EQUIPOS DE OFICINA 3.100 600CAPITAL - 140.430TERRENO 38.000 5.400MERCADERÍAS 41.000 9.000DOC. POR COBRAR 20.000 10.000EDIFICIO 143.000 35.000INTERESES POR PAGAR 160CAJA 23.000 6.500CUENTAS POR PAGAR 5.500 17.000ARRIENDOS POR PAGAR 640
  • 29. LA "DÉCIMA S.A." HOJA DE TRABAJO AL 30 DE MAYO DEL 2010 BALANCE DE ESTADO DE BALANCE GENERAL COMPROBACIÓN RESULTADOS CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABERSUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

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