Seminario de factura electrónica (Parte II)

CESSI Seminario – TallerRégimen de Factura ElectrónicaRégimen establecido por las RG (AFIP) 2485 y 2511 Principales regímenes especiales Novedades y perspectivas 2011 Dr. (CP) José Francisco Cervini (h.) 29 de abril de 2011

II. Práctica1. Incorporación al RFE A. Alta servicio “REAR/RECE/RFI” en Adm. de Relaciones B. Empadronamiento en el RFE (RECE o RCEL) y/o REAR C. Alta de puntos de venta2. Método “Comprobantes en línea” A. Pantallas de carga.3. Método “Aplicativo” A. Alta del servicio “e-ventanilla” B. Generación solicitud de autorización con RECE V.4.0 C. Presentación como DDJJ D. Descarga de la respuesta por e-ventanilla4. Método “Web Service” 1. Ejemplo de implementación práctica

1. Incorporación al RFEA. Alta servicio “REAR/RECE/RFI” en Administrador de Relaciones de Clave FiscalB. Empadronamiento en el RFE (RECE o RCEL) y/o REARC. Alta de puntos de venta

A. Alta del servicio REAR/RECE/RFI 1) Ingresar en http://www.afip.gov.ar 2) Seleccionar opción “Clave Fiscal”

3) Seleccionar opción “Ingresar”

4) Clic en “Aceptar”

5) Ingresar “CUIT” y “Clave Fiscal” y clic en “Ingresar”

6) Seleccionar “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”

7) Seleccionar el contribuyente al que se desea representar:

8) Seleccionar: “Nueva Relación”

9) Clic en “Buscar”

10) Seleccionar “Regímenes de facturación y registración REAR/RECE/RFI” y hacer clic en “Confirmar”

11) Clic en Buscar (Representante):

12) Ingresar CUIT del representante (quien va a realizar la inscripción en el RFE) y hacer clic en “Buscar”.

13) Hacer clic en “Confirmar” (2 veces)

14) Se visualizará el formulario de autorización F. 3283/E.

15) Imprimir y clic en “Cerrar”.16) Cerrar la pantalla del “Administrador de Relaciones”

17) Clic en el servicio “Aceptación de Designación ”

18) Clic en “Aceptar”

19) Imprimir formulario 3283/E y20) Cerrar todas las ventanas de la página de la AFIP.

B. Empadronamiento en el RFE (RECE o RCEL) y/o REAR)1) Ingresar a: www.afip.gov.ar/clavefiscal. Repetir pasos 1 a 5 de la sección 1.A).

2) Seleccionar servicio “Regímenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)”.

3) Seleccionar el contribuyente que se desea representar:

4) Seleccionar la opción “Empadronamiento / Adhesión”:

5) Completar los datos…

… y clic en “Aceptar”.

6) Resultado del empadronamiento• Empadronamiento obligatorio: la aprobación será instantánea• Empadronamiento voluntario: la aprobación o rechazo puede demorar unos veinte días.

C. Alta de puntos de venta1) Hacer clic en “ABM de Puntos de Venta”

2) Clic en “ABM de puntos de venta”

3) Seleccionar “Alta”

4) Detalle de los puntos de venta• Para cada punto de venta, ingresar – Código de punto de venta; – Nombre de fantasía; – Método(s) de facturación asociado(s): a) Cbtes empresas de seguros – Factura en Línea b) Cbtes empresas de seguros – Web Services c) Método “Factura en Línea” d) Métodos “Aplicativo” y “Web Services”; y – Seleccionar el domicilio asociado.

Cont.• Repetir para cada punto de venta• Cerrar la ventana.

2. Método “Comprobantes en línea”

Menú General1) Clic en “Datos Adicionales del Comprobante”

Completar los datos

Se presentan los datos ingresados

2) Clic en “Generar comprobantes”

Seleccionar tipo de comprobante

Seleccionar punto de venta

3) Seleccionar conceptos a facturar

En caso de servicios, indicar período del servicio y fecha de vencimiento

4) Ingresar datos del cliente

Ingresar datos de remito u otros documentos relacionados

5) Ingresar datos de los artículos o conceptos, dtos…

…tasas de IVA, etc.

6) Se presentará un resumen de datos para verificación…

… (cont.) Confirmar.

Al confirmar la operación se generará el CAE y la FE

El comprobante ya ha sido generado

Con clic en “imprimir”, se genera un archivo PDF…

… por triplicado. Acá se ve la cabecera …

…acá el cuerpo…

… y el pie…

…que puede imprimirse como cualquier archivo PDF…

…o guardarse, enviarse por correo,etc.

Puede descargarse también en formato TXT…

para su archivo opcional en el formato del REAR

Clic en salir, para terminar.

3. Método “Aplicativo”A. Alta del servicio “e-ventanilla”B. Generación solicitud de autorización con el aplicativo “RECE V.4.0”C. Presentación como DDJJD. Descarga de la respuesta por e-ventanilla

A. Alta del servicio “e-ventanilla – Factura Electrónica”1) Repetir pasos 1) a 9) de la sección 1.A.

10) Seleccionar el servicio “e-ventanilla – FE”

Repetir pasos 11) a 20) de la sección 1.A.

B. Generación de la solicitud de autorización de emisión con aplicativo RECE V.4.0Pasos previos• Instalar SIAP Módulo Base• Instalar RECE Versión 4.

3) Abrir SIAP

4) Abrir RECE V.4.0

5) Configurar Automatización

6) Agregar Solicitud

7) Elegir método: Carga manual o Importación de datos

a) Carga Manual. 1) Servicios (con fecha)

a) Carga manual. 2) Venta de bienes (con fecha)

b) Importación de datos

8) Listado de control

9) Generación de la solicitud de autorización. Paso 1

Paso 2. Pantalla informativa

Paso 3. Carpeta para archivo de DDJJ

Paso 4. Impresión F.136

C. Presentación como DDJJ1) Repetir los pasos 1) a 5) de la seccion 1.A. (Ingresar al sitio Web de la AFIP e ingresar CUIT y Clave Fiscal)

2) Seleccionar el servicio “Presentación de DDJJ y pagos”

3) Aceptar

4) Seleccionar el archivo de solicitud de CAE a presentar

5) Clic en “presentar”

D. Descarga de la respuesta por e-ventanilla1) Repetir los pasos 1) a 5) de la seccion 1.A. (Ingresar al sitio Web de la AFIP e ingresar CUIT y Clave Fiscal)

2) Clic en servicio “e-Ventanilla – Factura Electrónica”

3) Seleccione la empresa que desea representar

4) Clic en “Verificar direcciones de correo”

5) Verifique que haya registrado un e-mail para recibir autorizaciones de emisión de FE

6) Clic en “Buscar comunicaciones”

7) Clic en “Comunicaciones No Leídas”

8) Clic en “Obtener archivo para descarga”

9) Seleccionar carpeta para archivar archivo de motivos

10) Guardar archivo de motivos

11) Abrir para revisar contenido

12) Contenido del “archivo de motivos”

13) Clic en el siguiente: Obtener archivo para Descarga y abrir

14) Contenido del archivo de respuesta

4. Método “Web Service”A.Presentación de un caso práctico.

Gracias! Dr. José Francisco Cervini (h) francisco@cervini.com.ar www.cervini.com.ar TE (220) 483-4604 / 5306 Cel. (11) 15-4412-3590

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