Situación presupuestaria provincial 2012

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Presentación de Esteban Hernández, en la Charla-Debate sobre Reforma Tributaria Provincial.

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Situación presupuestaria provincial 2012

  1. 1. JUNIO 2012
  2. 2. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  3. 3. •El Presupuesto público es por definición uninstrumento de control público, a través del cual serealiza una previsión de recursos y una autorización degastos para un período determinado. Del lado de losrecursos muestra quién pondrá el dinero, y de losgastos, cómo se gastará, el orden de prioridades de laspolíticas públicas para ese período.•La Cuenta de Inversión es la rendición de cuentassobre lo realizado en un período determinado enrelación al Presupuesto. Muestra la ejecución delPresupuesto. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  4. 4. ESTADO FEDERAL ESTADO NACIONAL Competencias: Defensa Relaciones exteriores Asuntos interprovinciales Transporte Regulación del comercio Correos y télex Educación superior Recauda impuestos, recursos de seguridad social y comercio exterior. Órgano recaudador: AFIP (DGI, DGA y DGRSS). Impuestos: IVA, Internos, combustibles, bienes personales, Ganancias, Ga. Mínima presunta, créditos y débitos, derechos sobre comercio exterior, aportes y contribuciones a la seguridad social, otros ESTADOS PROVINCIALES ESTADOS MUNICIPALES Competencias Competencias Salud Recolección y disposición de residuos. Educación inicial y media Alumbrado público Justicia Drenajes Seguridad Cementerios Desarrollo económico Planeamiento y reglamentación de tierras. CÓMO FINANCIA SUS GASTOS LA Mercados PROVINCIA DE SANTA FE Cómo se financian en Santa Fe: Coparticipación Federal Recauda Impuestos: Ingresos Brutos, Inmobiliario, Coparticipación ProvincialPatente automotor, Actos Jurídicos, Juegos de azar, ley Transferencias Nacionales5110. Tasas, derechos y Contribuciones Organismo recaudador: API
  5. 5. Estado Federal Estados Estados Estado Nacional Provinciales Municipales •Recolección y•Defensa •Salud disposición de•Relaciones exteriores •Educación inicial y residuos.•Asuntos media •Alumbrado públicointerprovinciales •Drenaje•Transporte •Justicia •Seguridad •Cementerio•Regulación del •Desarrollo •Planeamiento ycomercio, económico reglamentación correos y télex de tierras.•Educación superior •Mercados Santa Fe:Recauda impuestos, recursos dela Cómo financia sus Cómo se financian losSeguridad social y comercio gastos municipiosexterior a •Coparticipación FederalTravés de la AFIP (DGI, DGA,, •Recauda impuestos: Santafesinos:DGRSS) ingresos •Coparticipación Provincial(IVA, Internos, combustibles, Brutos, Inmobiliario, patente •Transferencias Nacionalesbienes per- auto- •Tasas, derechos ysonales, Ga. Mínima presunta, Motor, actos jurídicos,Créditos y débitosl). juegos de Contribuciones Azar, ley 5110. Organismo recaudador la API
  6. 6. Empresa Industrial Empresa Agropecuaria 4% 2% 3% 2% Impuestos Impuestos nacionales Nacionales Impuestos Impuestos Provinciales Provinciales Impuestos Impuestos 94% municipales o 95% Municipales o Comunales comunales Comercio Mayorista COMERCIO MINORISTA 6% 7% Impuestos15% Nacionales 15% Impuestos Impuestos Nacionales Provinciales Impuestos Provinciales 79% Impuestos Impuestos Municipales o 78% Municipales comunales Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  7. 7. • ADMINISTRACIÓN CENTRAL: Poder Ejecutivo, Ministerios ySecretarías, Poder Legislativo, Poder Judicial• ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS: Vialidad, Vivienda,API, Catastro, Sigep, Enress, IAPIP, Aeropuerto Rosario,Lotería, agencia de seguridad alimentaria, y Ente zona franca• INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL: Caja deJubilaciones y IAPOSLAS EMPRESAS DEL ESTADO NO CONSOLIDAN CON ELPRESUPUESTO: EPE, Lab industrial farmacéutico Soc. del Estado,ASSA S.A., Ente interprovincial Túnel subfluvial, Bco De Sfe Sapemen liquidación Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  8. 8. •Prevé un crecimiento de la actividad económica del país delorden del 5,1%, igual a lo previsto a nivel nacional•Inflación del 12%, el gobierno nacional previó una inflacióndel 9,2%•Tipo de cambio de $4,45 por dólar estadounidense, elpresupuesto Nacional prevé $4,40 . Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  9. 9. RECURSOS Presupuesto % Impuesto a los ingresos brutos 5.892.770.000 17,41% Impuesto Inmobiliario 591.650.000 1,75% Impuesto de sellos 1.005.149.000 2,97% Patente 69.340.000 0,20% Ley 5110 14.368.000 0,04% Ingresos No Tributarios 118.319.000 0,35% Venta de Bs. Y servicios 209.806.000 0,62% Renta de la propiedad 82.938.000 0,25% Otros de la Adm. Central 22.013.000 0,07% Recursos pciales. Adm.Central (1) 8.006.353.000 23,66% Nacionales de libre disponibilidad 15.170.710.000 44,83% Cop. LEY 23548 11.323.201.000 33,46% Fondo financ C De Jubilaciones 916.365.000 2,71% Otros nac de libre disponibilidad 2.931.144.000 8,66% Nacionales afectados 1.946.055.000 5,75% Recursos nacionales Adm.Central (2) 17.116.765.000 50,58% Otros orígenes 61.448.000 0,18%TOTAL RECURSOS ADM. CENTRAL(1)+(2) 25.184.566.000 74,42% Recursos pciales. Org. Descent. 2.085.009.000 6,16% Recursos nacionales. Org. Descent. 722.924.000 2,14% TOTAL RECURSOS ORG. DESCENT. 2.807.933.000 8,30% Recursos pciales. Inst. Seg. Social 5.633.018.000 16,65% Recursos de origen nac y otras jurisdicc 214.090.000 0,63%TOTAL RECURSOS INST. DE SEG. SOC. 5.847.108.000 17,28% TOTAL RECURSOS PROVINCIALES 15.724.380.000 46,47% TOTAL RECURSOS DE ORIG NAC 18.115.227.000 53,53% TOTAL RECURSOS 33.839.607.000 100,00% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  10. 10. GASTOS TOTAL % GASTOS CORRIENTES 30.229.721.650 89,47% REMUNERACIONES 13.505.438.150 39,97% BIENES Y SERVICIOS 4.302.089.000 12,73%PREVISIONES Y RESERVAS TECNICAS 10.000.000 0,03% RENTAS DE LA PROPIEDAD 281.477.000 0,83% PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.924.184.000 14,57% IMPUESTOS DIRECTOS 14.628.000 0,04% OTRAS PERDIDAS 1.375.070.000 4,07% Transferencias AL SECTOR PRIVADO 2.756.268.300 8,16% Transferencia AL SECTOR PÚBLICO 3.060.567.200 9,06% GASTOS DE CAPITAL 3.559.646.350 10,53% TOTAL 33.789.368.000 100,00% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  11. 11. RENTAS DE LA PROPIEDAD PREVISIONES Y 0.83%RESERVAS TECNICAS 0.03% GASTOS DE CAPITAL 10.53% OTRAS BIENES Y SERVICIOSPERDIDAS 12.73% REMUNERACIONES 4.07% 39.97%IMPUESTOS DIRECTOS TRANSFERENCIAS A 0.04% MMyCC PRESTACIONES DE LA 7.72% SEGURIDAD SOCIAL 14.57% RestoTransferencia AL SECTOR PÚBLICO 1.34% TRANSFERENCIAS A LA ENSEÑANZA PRIVADA 4.94%Resto Transferencias AL SECTOR PRIVADO 3.22% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  12. 12. Gastos Presupuesto 2012 % Remuneraciones 13.505.438.150,00 39,97%Prestaciones a la Seguridad Social 4.924.184.000,00 14,57% Transferencias a la Enseñanza 1.668.686.000,00 4,94% Privada Transferencias a MMyCC 2.609.075.000,00 7,72% Total Gasto 22.707.383.150,00 67,20% Gasto Total Presupuestado 33.789.368.000,00 100,00% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  13. 13. INSTITUCIÓN TOTAL % s/Total CAMARA DE SENADORES 150.200.000 0,44% CAMARA DE DIPUTADOS 258.464.000 0,76% TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 72.437.000 0,21% PODER JUDICIAL PROVINCIAL 875.656.000 2,59% PODER EJECUTIVO – GOBERNACION 42.283.000 0,13% MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO 717.800.000 2,12% MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 280.884.000 0,83% MINISTERIO DE SEGURIDAD 2.686.290.500 7,95% MINISTERIO DE LA PRODUCCION 138.242.000 0,41% MINISTERIO DE ECONOMIA 550.135.000 1,63% MINISTERIO DE EDUCACION 8.810.502.000 26,07% MINISTERIO DE SALUD 2.547.723.000 7,54% MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA 486.772.000 1,44%MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE 1.036.910.000 3,07% MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 379.792.000 1,12% MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 603.382.000 1,79% MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA 104.000.000 0,31%SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 17.843.000 0,05% FISCALIA DE ESTADO 36.232.000 0,11% DEFENSORIA DEL PUEBLO 63.142.000 0,19% SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 279.080.000 0,83% OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 3.895.339.160 11,53% TOTAL GASTOS ADM CENTRAL 24.033.108.660 71,13% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  14. 14. INSTITUCIÓN TOTAL % S/TOTAL SIGEP 5.658.000 0,02% IAPIP 16.981.000 0,05% ENTE ZONA FRANCA 1.522.000 0,00% SANTAFESINA API 270.699.000 0,80% CATASTRO 52.923.000 0,16% LOTERÍA 2.062.312.000 6,10% AGENCIA DE SEGURIDAD 16.753.000 0,05% ALIMENTARIA VIALIDAD 572.885.000 1,70% VIVIENDA 413.762.340 1,22%AEROPUERTO INTERNACIONAL 14.321.000 0,04% ROSARIO ENRESS 22.426.000 0,07% TOTAL GASTOS ORG. 3.450.242.340 10,21% DESCENTRALIZADOS CAJA DE JUBILACIONES Y 4.669.741.000 13,82%PENSIONES DE LA PROVINCIA INSTITUTO AUTARQUICO 1.636.276.000 4,84%PROVINCIAL DE OBRA SOCIALTOTAL GASTOS INSTITUCIONES 6.306.017.000 18,66% DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL GASTOS PROYECTO 33.789.368.000 100,00% PRESUPUESTO 2012 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  15. 15. PROVINCIA - DEPARTAMENTOS TOTAL % S/ TOTAL Población censo 2010 GASTO X CÁPITALa Capital 8.756.396.651 25,91% 525.093 16.675,90Garay 229.191.699 0,68% 20.890 10.971,36Vera 537.387.301 1,59% 51.494 10.435,929 de Julio 294.371.268 0,87% 29.832 9.867,63San Javier 292.946.258 0,87% 30.959 9.462,39San Justo 355.075.288 1,05% 40.904 8.680,70San Cristobal 590.681.320 1,75% 68.878 8.575,76San Jerónimo 664.580.259 1,97% 80.840 8.220,93Iriondo 527.040.657 1,56% 66.675 7.904,62General Obligado 1.306.409.278 3,87% 176.410 7.405,53Rosario 7.912.584.730 23,42% 1.193.605 6.629,15San Martín 421.824.684 1,25% 63.842 6.607,32Las Colonias 684.956.596 2,03% 104.946 6.526,75Belgrano 291.359.209 0,86% 44.788 6.505,30Caseros 523.597.586 1,55% 82.100 6.377,56General Lopez 1.171.756.723 3,47% 191.024 6.134,08Castellanos 1.051.101.414 3,11% 178.092 5.902,01Constitución 510.536.371 1,51% 86.910 5.874,31San Lorenzo 801.158.778 2,37% 157.255 5.094,65SUBTOTAL 26.922.956.070 79,68% 3.194.537 8.427,81Interdepartamental 950.222.250 2,81%Provincial 5.437.908.660 16,09%Interprovincial 444.947.500 1,32%Extraprovincial 25.128.000 0,07%Ciudad Autónoma de BS AS 7.990.520 0,02%Córdoba 215.000 0,00% 33.789.368.000 100,00% TOTAL (ANEXO 1 AL ART. 1) Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  16. 16. Provincia de Santa Fe Evolución de la Planta de Personal del Sector Público Provincial – Cargos ocupados en Planta Permanente y Temporaria Periodo 1992-2011 (Incluye Emergencias de Salud y Reemplazos Docentes) Años AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Total Sector Público 96.259 94.950 94.049 104.677 104.200 104.762 107.329 109.008 109.938 111.075 ProvincialIncremento -1,36% -0,95% 11,30% -0,46% 0,54% 2,45% 1,56% 0,85% 1,03% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  17. 17. Provincia de Santa Fe Evolución de la Planta de Personal del Sector Público Provincial – Cargos ocupados en Planta Permanente y Temporaria Periodo 2002-2011 (Incluye Emergencias de Salud y Reemplazos Docentes) Años AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011Total Sector Público 110.999 112.549 115.423 117.339 117.910 123.313 126.060 126.826 131.110 133.228 ProvincialIncremento -0,07% 1,40% 2,55% 1,66% 0,49% 4,58% 2,23% 0,61% 3,38% 1,62% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  18. 18. CARGOS 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 AL TOTALREEMPLAZOS 9.497 10.546 12.427 12.244 11.479 12.351 13.173 13.065 14.596 15.886 EVOLUCIÓNcon respecto al 11,05% 17,84% -1,47% -6,25% 7,60% 6,66% -0,82% 11,72% 8,84% año anterior Emergencias Salud yPromoc.Comunit 356 345 374 384 648 443 712 803 833 1.149./Desarrollo Soc.EVOLUCIÓN en relación al año -3,09% 8,41% 2,67% 68,75% -31,64% 60,72% 12,78% 3,74% 37,94% anteriorReemplazanteDocentes y No 9.141 10.201 12.053 11.860 10.831 11.908 12.461 12.262 13.763 14.737 DocentesEVOLUCIÓN en relación al año 11,60% 18,16% -1,60% -8,68% 9,94% 4,64% -1,60% 12,24% 7,08% anteriorFUENTE: Datos suministrados por la Dirección General de Recursos Humanos de la Provincia, Dirección General de Personal del Ministerio de Salud y de la Dirección General deAdministración del Ministerio de Educación.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.U:area_comunTrabajos mensualesPlanta de PersonalPortal2012MarzoCargos 1980-2012.xls Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  19. 19. No aplicable (Proyectos, personal Obras por Presupuesto 2011 % S/Total Obra en Ejecución Obra nueva afectado a obras, jurisdicción supervisión, control técnico, software)Min de Educación 254.234.000 11,19% 236.680.000 17.554.000Min de J y DDHH 454.000 0,02% 454.000Min de Salud 3.941.000 0,17% 3.941.000MASP y MA 292.560.000 12,88% 187.480.000 105.080.000 Aeropuerto 3.800.000 0,17% 3.800.000 Rosario ENRESS 500.000 0,02% 200.000 500.000Min. De Economía 321.527.000 14,15% 137.939.000 146.561.000 37.027.000 API 5.000.000 0,22% 1.000.000 4.000.000 CATASTRO 800.000 0,04% 800.000Min de Trabajo 580.000 0,03% 580.000Poder Judicial 5.000.000 0,22% 5.000.000Sec de C t e INN 3.000.000 0,13% 3.000.000MOP y V 436.393.000 19,21% 252.046.800 127.962.200 56.384.000 VIALIDAD 542.650.000 23,89% 87.700.000 316.086.000 138.864.000 VIVIENDA 385.568.190 16,97% 198.060.510 148.715.340 38.792.340CAJA DEJUBILACIONES Y 30.000 0,00% 30.000PENSIONESIAPOS 15.500.000 0,68% 15.500.000TOTAL 2.271.537.190 100,00% 863.426.310 1.115.689.540 292.621.340 % S/TOTAL 38,01% 49,12% 12,88% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  20. 20. GASTO PER DEPARTAMENTO PRESUPUESTO % S/Total Población Censo 2010 CÁPITAGaray 36.088.700 1,59% 20.890 1.727,56La Capital 398.798.940 17,56% 525.093 759,48General Obligado 131.581.290 5,79% 176.410 745,88San Cristóbal 47.300.200 2,08% 68.878 686,72Nueve de Julio 16.653.000 0,73% 29.832 558,23Las Colonias 57.703.400 2,54% 104.946 549,84San Javier 16.681.930 0,73% 30.959 538,84Caseros 40.553.600 1,79% 82.100 493,95Iriondo 30.044.400 1,32% 66.675 450,61Rosario 507.585.380 22,35% 1.193.605 425,25Castellanos 64.109.430 2,82% 178.092 359,98General López 53.638.500 2,36% 191.024 280,79San Justo 11.007.920 0,48% 40.904 269,12Belgrano 9.586.100 0,42% 44.788 214,03San Jerónimo 16.671.550 0,73% 80.840 206,23Vera 10.404.700 0,46% 51.494 202,06Constitución 15.304.000 0,67% 86.910 176,09San Martín 9.066.900 0,40% 63.842 142,02San Lorenzo 13.158.500 0,58% 157.255 83,68Subtotal 1.485.938.440 65,42% 3.194.537 465,15Interdepartamental 575.526.250 25,34%Provincial 189.617.500 8,35%Provincia de Santa Fe 20.455.000 0,90% TOTAL 2.271.537.190 100,00% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  21. 21. 125.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 130.000 135.000 01/12/2001 01/04/2002 01/08/2002 01/12/2002 01/04/2003 01/08/2003 01/12/2003 01/04/2004 01/08/2004 01/12/2004 01/04/2005 01/08/2005 01/12/2005 01/04/2006 01/08/2006 01/12/2006 01/04/2007 01/08/2007 01/12/2007 01/04/2008 01/08/2008 01/12/2008 01/04/2009 Diciembre - 2009 01/08/2009 01/12/2009 01/04/2010 01/08/2010 01/12/2010 01/04/2011 01/08/2011 2.800.000 2.850.000 2.900.000 3.000.000 3.050.000 3.100.000 3.150.000 3.200.000 3.250.000 3.350.000 2.950.000 3.300.000 Población Total Cargos OcupadosFundación Apertura
  22. 22. 35.000.000.00030.000.000.00025.000.000.00020.000.000.000 TOTAL RECURSOS SIN LOTERÍA TOTAL GASTOS SIN LOTERÍA15.000.000.00010.000.000.000 5.000.000.000 0 Ejecutado 2006 Ejecutado 2007 Ejecutado 2008 Ejecutado 2009 Ejecutado 2010 Presupuesto Presupuesto 2011 2012 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  23. 23. Fuente: Asap, Informe ejecución del presupuesto 2012 de la pcia de Santa Fe don datos del Min de Economíaprovincial Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  24. 24. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  25. 25. LA LEY DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2008CONTEMPLÓ POR PRIMERA VEZ LA TOTALIDADDE LOS RECURSOS Y GASTOS DE LA CAJA DEASISTENCIA SOCIAL LOTERÍA DE LAPROVINCIA, CUMPLIENDO CON LA LEY DERESPONSABILIDAD FISCAL.ESTE CAMBIO METODOLÓGICO NO SE PUEDEPASAR POR ALTO AL COMPARARPRESUPUESTOS Y EJECUTADOS, ANTES YDESPUÉS DEL 2008 PARA ANALIZAREVOLUCIÓN DEL GASTO. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  26. 26. 40.000.000.00035.000.000.00030.000.000.00025.000.000.00020.000.000.000 TOTAL RECURSOS TOTAL RECURSOS SIN LOTERÍA15.000.000.00010.000.000.000 5.000.000.000 0 Ejecutado 2006 Ejecutado 2007 Ejecutado 2008 Ejecutado 2009 Ejecutado 2010 Presupuesto Presupuesto 2011 2012 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  27. 27. 40.000.000.00035.000.000.00030.000.000.00025.000.000.00020.000.000.000 TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS SIN LOTERÍA15.000.000.00010.000.000.000 5.000.000.000 0 EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  28. 28. • En agosto del 2007 se aceleró el proceso deblanqueo salarial: el impacto en el Año 2007 fue de$80 Millones• En el Año 2008 fue de $200 Millones Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  29. 29. • En el 2007 se corrige la transferencia de la Coparticipación Federal (art. 41 Leyde presupuesto 2007), se comienza a enviar a los MMyCC el 100% de lo quecorresponde por ley 7.457, sin pre-coparticipaciones como se hacía conanterioridad.• En el ejercicio 2008, sancionada la ley 12.814 en diciembre del 2007, secomienza a coparticipar el 100% de lo que la ley establece que les corresponde alos MMyCC del producido de INGRESOS BRUTOS, que estaba previsto en elpresupuesto 2008 se transfiriera solo en un 90%.• La ley 12.744 (del 23/08/2007) que modifica la 12.385 (sancionada en el30/11/2004), establece que se transferirá a los MMyCC, el 1% de los recursospresupuestados para la Administración Central en el ejercicio anterior. Esto le damayor transparencia y objetividad al reparto.• En el año 2008, mediante decreto se decidió reintegrar a los MMyCC elporcentaje que les correspondía de la coparticipación que queda afectada alcumplimiento de la ley de Financiamiento Educativo 26075 sancionada el9/01/2006. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  30. 30. El 8 de mayo de 2009, a través del decreto 0770, laProvincia acordó transferir al Municipio de Rosario lasuma mensual de $7.864.000 como pago por laprestación del servicio de salud que la Municipalidadbrinda a la población del Nodo Rosario carente detoda obra social o cobertura privada.Este monto fue ajustado en el Ejercicio 2011 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  31. 31. Año 2006 $ 88.143.576,46 ( saldo ) Año 2007 $ 133.268.444,74 Año 2008 $ 137.491.448,80 Año 2009 $ 189.363.488,40 Año 2010 $ 293.695.579,69 Año 2011 $ 500.000.000 ( estimado)Desde el año 2006 la Nación no manda los recursos acordados a la Provinciade Santa Fe. La deuda estimada a diciembre del 2011 era de $1341 millones,equivalente a 4 de los 12 acueductos que está realizando la provincia pararesolver el problema del agua potable para un amplio sector de laciudadanía. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  32. 32. Servicios Activos TOTAL Gastos en Bienes de no Bienes de Transfere Otros Fuente Financier POR % Personal consumo personale uso ncias Gastos os FUENTE s TESOROPROVINCIAL (RENTAS 42.013.000 39.400.000 98.587.000 59.589.000 5.000.000 244.589.000 45,52%GENERALES) RECURSOS PROPIOS DE LOSORGANISMOS 163.987.000 10.413.000 73.413.000 1.298.000 1.270.000 250.381.000 46,59% DE LIBREDISPONIBILID AD FONDO FEDERAL 40.411.000 2.000.000 42.411.000 7,89% SOLIDARIO TOTAL POR 206.000.000 49.813.000 172.000.000100.000.000 1.298.000 7.000.000 1.270.000 537.381.000 100,00% OBJETO 38,33% 9,27% 32,01% 18,61% 0,24% 1,30% 0,24% 100,00% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  33. 33. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  34. 34. Pob. con agua potable Cobertura de Cloaca Ciudad Pob.Total (Hab) Cobertura de Agua (%) Pob. con cloacas (Hab) (Hab) (%)Cañada de Gomez 30.991 30.197 97.40 29.295 94,5Capitán Bermudez 28.429 24.605 97,1 1.706 6 Casilda 34.490 33.811 98 31.604 91,6 Esperanza 37.272 33.842 90,8 22.301 59,8 Firmat 19.349 16.273 84,1 9.241 47,8 Funes 18.193 11.648 64 0 0 Gálvez 20.129 19.949 99,1 19.040 94,6 Granadero Baigorria 32.561 31.129 95,6 3.191 9,8 Rafaela 93.118 90.533 97,2 58.664 63 Reconquista 72.108 54.297 75,3 48.744 67,6 Rosario 1.017.631 1.014.836 99,7 739.525 72,7 Rufino 19.733 18.510 93,8 15.929 80,7 San Lorenzo 46.410 43.630 94 34.094 73,5 Santa Fe 396.907 367.537 92,6 258.191 65,1Villa Gdor. Galvez 79.444 77.300 97,3 4.529 5,7 Total Assa 1.946.765 1.871.097 1.276.052 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  35. 35. Servicios de la Gasto en Bienes de Servicios no deuda y TOTAL POR Bienes de uso Transferencias disminución de Otros gastos % personal consumo personales FUENTE otros pasivos TESORO PROVINCIAL 142.783.000 142.783.000 4,21% (RENTAS GENERALES) RECURSOS PROPIOS DEORGANISMOS 95,55 DE LIBRE 895.757.000 113.126.000 1.844.246.000 223.118.000 110.868.000 54.943.000 500.000 3.242.558.000 %DISPONIBILIDA D Ley 23966 - FEDEI 8.214.000 8.214.000 0,24% 616FINANCIAMIEN 0,00% TO EPE TOTAL POR INCISO 895.757.000 113.126.000 1.844.246.000 374.115.000 110.868.000 54.943.000 500.000 3.393.555.000 100%% Por objteto 26,40% 3,33% 54,35% 11,02% 3,27% 1,62% 0,01% 100,00% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  36. 36. Ejercicio 2004 2005 2006 2007Resultado Financiero del 918.631.800,91 624.848.556,25 237.457.802,95 277.918.741,04 EjercicioSe coparticipaba el 100%de lo establecido por Ley 62.671.263,56 24.498.376,97 34.358.801,67 7.538.020,42 de Cop. Fed.Se coparticipaba el 100%de lo establecido por Ley 5.826.807,24 14.110.636,01 17.069.181,46 22.405.909,13 de Ingresos Brutos No se hubiese ahorrado 130.000.000,00 255.000.000,00 235.000.000,00 191.000.000,00 en salarios en negroNo se les afectaba dinero de los MMyCC para el 9.233.872,01 17.133.905,44Financiamiento Educativo La Provincia hubiese reconocido el gasto en 94.368.000,00 94.368.000,00 94.368.000,00 94.368.000,00 salud en Nodo Sur - Rosario Resultado (RES FINAN - 625.765.730,11 236.871.543,27 -152.572.052,19 -54.527.093,95 Ahorros) Si el Estado Nacional hubiese transferido 88.143.576,46 133.268.444,74fondos para cubrir déficitde la Caja de jubilacionesEl resultado hubiese sido -64.428.475,73 78.741.350,79 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  37. 37. Ejercicio 2008 2009 2010 2011 Resultado Financiero del Ejercicio 15.492.196,04 838.923.569,29 68.212.888,56 1.630.000.000,00Ahorro si se coparticipaba solo el 90,5% de lo que corresponde por ley de la cop Federal, como en 56.245.413,50 58.605.513,83 78.201.524,60 116.419.429,17 ejercicios anteriores al 2007Ahorro si se coparticipaba solo el 90% de lo que la ley establece de IB como se 30.420.471,10 35.549.720,72 50.515.954,70 67.556.493,10 hizo hasta el 2007 inclusive Se hubiese ahorrado en salarios en negro 251.303.601,07 310.979.656,06 381.171.530,45 536.000.000,00 Ahorro si se les afectaba dinero de losMMyCC para el Financiamiento Educativo 36.606.938,50 64.339.810,23 98.614.237,26 0,00La Provincia NO hubiese reconocido el gasto en salud en Nodo Sur - Rosario 94.368.000,00 94.368.000,00 99.253.165,00 120.000.000,00 NO se modificaba la ley de obrasmenores 2005 y 2006, $20 millones, 2007 $40 millones, a partir del 2008, el 1% delos recursos presupuestados para la adm 27.952.219,84 52.340.492,02 83.588.000,00 99.003.000,00 central del ej anterior. Si hubiese continuado siendo $40 millones se hubiese ahorrado Resultado (Ahorros + res 444.797.509,47 -222.740.376,43 859.557.300,57 -691.021.077,73 financiero) Si el Estado Nacional hubiese transferido fondos para cubrir déficit de la Caja de 137.491.448,80 189.363.488,40 293.695.579,69 500.000.000,00 jubilaciones EL RESULTADO HUBIESE SIDO 582.288.958,27 -33.376.888,03 1.153.252.880,26 -191.021.077,73 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  38. 38. El costo de los reemplazos en el Ejercicio 2011 fue:$1.206.711.975 para Educación y$105.531.478 en SaludTOTAL $1.312.243.453La mitad $656.121.726,5CONCLUSIÓN: Si solo se hubiese necesitado cubrir la mitadde los reemplazos que se cubrieron, el déficit de laprovincia hubiese sido de $ 973.878.273,50 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  39. 39. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  40. 40. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  41. 41. 1. Las provincias tienen problemas estructurales muy serios (se perdió otra oportunidadde corregirlos).2. Si bien a mejorado, es necesario bregar por mayor transparencia y libre acceso a lainformación pública.3. Hay un déficit de ciudadanía: Los ciudadanos deben comprometerse a informarse, antes de opinar. La opiniónsuperficial atenta contra toda política pública. Necesitamos que los periodistas consulten las fuentes antes de reproducir unaopinión. Es imprescindible repensar lo público, y eso exige acuerdos de los sectores políticos ysociales que generen políticas de estado. La ciudadanía debe defender y controlar los procesos de ingreso por concurso a laAdm. Pública. Concursos objetivos, públicos, a la justicia y demás órganos de control, y atodas las esferas de la Administración pública. En la actualidad se están llevandoadelante pero la sociedad no los respalda. La ciudadanía debe impulsarlos. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  42. 42. 4. La seguridad pública y la corrupción estatal (algo para empezar): Existen 18.000 agentes policiales, 8.000 tienen denuncias penales en su contra.Un 30% de los agentes está con carpeta médica.Además existen cientos de juicios por malversación de fondos públicos enescuelas, hospitales, fondos fijos, obras públicas. Estos juicios demoran 10 años enresolverse. Es imprescindible que la ciudadanía peticione el aceleramiento de los juiciospenales contra agentes públicos. No hay forma de reorganizar el Estado sin poder resolvereste tema. La policía de Santa Fe sigue teniendo la obtención de huellas dactilares a través de unsistema manual. Para hablar de seguridad en serio, los ciudadanos podremos acordararbitrar los recursos para potenciar la policía científica.Debemos conocer quiénes son los agentes públicos de la Provincia y cuánto cobran, esnorma básica de transparencia.5. Debemos prepararnos para una larga y difícil discusión sobre COPARTICIPACIÓNFEDERAL. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  43. 43. 6. La situación de la Provincia de Santa Fe en la actualidad no es tan grave si se la comparacon el resto de las provincias, sobre todo con Córdoba.7. Si el gobierno nacional hubiese cumplido con la obligación de transferir fondos paracubrir el déficit de la Caja de jubilaciones de la provincia, Santa Fe no tendría éste déficit. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  44. 44. Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  45. 45. Provincia - Gastos Corrientes Gastos de Capital Total DepartamentosBelgrano 116.895.500 116.895.500Caseros 206.741.500 1.090.800 207.832.300Castellanos 413.614.500 6.412.330 420.026.830Constitución 229.816.500 902.300 230.718.800Garay 90.228.500 3.654.400 93.882.900General López 512.175.000 4.307.400 516.482.400General Obligado 572.499.100 34.222.090 606.721.190Iriondo 189.894.700 700.000 190.594.700La Capital 1.778.439.000 34.473.320 1.812.912.320Las Colonias 281.418.500 2.220.000 283.638.500Nueve de Julio 141.769.500 6.340.700 148.110.200Rosario 2.485.376.800 18.412.610 2.503.789.410San Cristóbal 253.237.800 19.089.200 272.327.000San Javier 121.725.000 3.041.030 124.766.030San Jerónimo 220.981.400 220.981.400San Justo 150.393.200 5.933.320 156.326.520San Lorenzo 363.619.000 5.558.600 369.177.600San Martín 169.275.000 3.616.900 172.891.900Vera 209.792.000 209.792.000Subtotal 8.507.892.500 149.975.000 8.657.867.500Provincial 34.250.500 118.384.000 152.634.500 TOTAL 8.542.143.000 268.359.000 8.810.502.000 96,95% 3,05% 100,00% Diciembre - 2009 % Fundación Apertura
  46. 46. Ejercicio: 2.007 Ejercicio: 2.008 Ejercicio: 2.009GASTO POR OBJETO EJECUTADO %/ TOTAL EJECUTADO %/ TOTAL EJECUTADO %/ TOTALGastos en Personal 2.068.829.580 74,21% 2.814.374.240 73,35% 3.524.852.464 74,00%Bienes de consumo 18.900.932 0,68% 27.393.150 0,71% 33.460.838 0,70%Serv. no personales 37.072.759 1,33% 77.333.486 2,02% 82.506.153 1,73% Bienes de uso 10.798.396 0,39% 28.777.040 0,75% 46.298.345 0,97% Transferencias 638.472.350 22,90% 874.667.415 22,80% 1.059.350.108 22,24%Activos financieros 0 0,00% 426.718 0,01% 0 0,00%Servicio de la deuda 13.909.510 0,50% 14.115.132 0,37% 16.575.290 0,35% Total 2.787.983.527 100% 3.837.087.181 100% 4.763.043.197 100% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  47. 47. EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012GASTO POR OBJETO Presupuesto Presupuesto EJECUTADO %/ TOTAL %/ TOTAL %/TOTAL 2011 2012Gastos en Personal 4.272.705.689 73,63% 4.448.796.000 71,47% 6.478.947.000 73,47%Bienes de consumo 38.991.427 0,67% 45.533.000 0,73% 54.077.000 0,61%Serv. no personales 166.786.928 2,87% 163.604.000 2,63% 183.549.000 2,08% Bienes de uso 40.684.714 0,70% 193.613.000 3,11% 176.909.000 2,01% Transferencias 1.271.730.371 21,92% 1.362.750.000 21,89% 1.915.855.000 21,72%Activos financieros 1.654.265 0,03% 409.000 0,01% 0,00%Servicio de la deuda 10.259.637 0,18% 9.781.000 0,16% 9.741.000 0,11% Total 5.802.813.031 100,00% 6.224.486.000 100% 8.819.078.000 100,00% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  48. 48. Ministerio de EDUCACIÓN: Evolución del gasto en personal, transferencias y Gasto Total10.000.000.000 9.000.000.000 8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 Gastos en Personal 5.000.000.000 Transferencias Total 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 0 EJECUTADO 2007 EJECUTADO 2008 EJECUTADO 2009 EJECUTADO 2010 Presupuesto 2011 Presupuesto 2012
  49. 49. FUENTE DE Gastos en Bienes de Servicios no TOTAL PORFINANCIAMIENT Bienes de Uso Transferencias % S/total Personal Consumo Personales fuente OTesoro Provincial 2.150.000.000 165.876.000 43.323.000 100.000.000 29.500.000 2.488.699.000 92,64% - Rentas Generales Servicio Policía 20.160.000 144.480.000 3.360.000 168.000.000 6,25% Adicional Sistema de 864.000 576.000 1.440.000 0,05% Alarma Verificación de 1.440.000 960.000 2.400.000 0,09% AutomotoresRevisión técnica 5.275.000 43.000 4.229.000 4.730.000 14.277.000 0,53% vehicularLey 12969 -Fondo de 5.916.500 5.916.500 0,22%seguridadProvincial 1.080.000 4.478.000 5.558.000 0,21%Resultado Casino TOTAL POR 2.150.000.000 193.615.000 190.462.000 107.589.000 44.624.500 2.686.290.500 100,00% INCISO % por Objeto del 80,04% 7,21% 7,09% 4,01% 1,66% 100,00% 0,00% Gasto Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  50. 50. Población s/Censo 2010 Departamentos Total %S/TOTAL Gasto x cápita Belgrano 15.945.000 0,63% 44.788 356,01 Caseros 38.810.000 1,52% 82.100 472,72 Castellanos 60.779.000 2,39% 178.092 341,28 Constitución 34.130.000 1,34% 86.910 392,71 Garay 18.668.000 0,73% 20.890 893,63 General López 85.065.000 3,34% 191.024 445,31General Obligado 108.105.000 4,24% 176.410 612,81 Iriondo 82.611.000 3,24% 66.675 1239,01 La Capital 842.539.000 33,07% 525.093 1604,55 Las Colonias 44.897.000 1,76% 104.946 427,81 9 de Julio 18.331.000 0,72% 29.832 614,47 Rosario 693.044.000 27,20% 1.193.605 580,63 San Cristóbal 26.498.000 1,04% 68.878 384,71 San Javier 23.255.000 0,91% 30.959 751,15 San Jerónimo 33.070.000 1,30% 80.840 409,08 San Justo 22.686.000 0,89% 40.904 554,62 San Lorenzo 31.262.000 1,23% 157.255 198,80 San Martín 28.234.000 1,11% 63.842 442,25 Vera 44.497.000 1,75% 51.494 864,12 Subtotal 2.252.426.000 88,41% 3.194.537 705,09 Provincial 295.297.000 11,59% TOTAL 2.547.723.000 100,00% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  51. 51. CARGOS AL 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 TOTAL SECTOR PUBLICO 115.423 117.339 117.910 123.313 126.060 126.826 131.110 AMPLIADOTOTAL GASTO 1.895.431.909 2.484.018.344 3.260.323.982 4.452.550.746 6.123.154.482 7.589.380.402 9.299.604.946EN PERSONAL EVOL GASTOEN PERSONAL 31,05% 31,25% 36,57% 37,52% 23,95% 22,53% Gasto por agente 16.422 21.170 27.651 36.108 48.573 59.841 70.930 Gasto por agente/12 1.368 1.764 2.304 3.009 4.048 4.987 5.911 mesesEVOL GASTOPOR AGENTE 28,91% 30,62% 30,58% 34,52% 23,20% 18,53% Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  52. 52. JURISDICCIO 31/12/200 DIFERENCI DIFERENCI Diferencia Diferencia Diferencia DiferenciaNU 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 5 A 2006/2005 A 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010ORGANISMO I-ADMINISTRAC 96.835 98.437 1.602 102.690 4.253 104.554 1.864 105.387 833 108.110 2.723 108.682 572ION CENTRAL - Poder Ejecutivo 92.752 94.280 1.528 98.525 4.245 100.375 1.850 101.127 752 103.782 2.655 104.405 623 Autoridades Superiores 188 190 2 188 -2 282 94 287 5 297 10 314 17 Gabinete 76 82 6 39 -43 177 138 211 34 239 28 163 -76 Decreto 2695/83 25.562 26.101 539 28.157 2.056 28.390 233 28.410 20 29.383 973 29.485 102 (Esc.Gral.) Cargos Docentes 35.943 36.340 397 36.742 402 37.683 941 38.083 400 37.964 -119 38.049 85Horas Cátedra 10.007 10.201 194 10.343 142 10.504 161 10.652 148 10.728 76 11.464 736Salud y Arte deCurar (IncluyeResidentes Ley 3.638 3.690 52 3.998 308 4.035 37 4.132 97 4.623 491 4.900 277 9529) Seguridad 17.056 17.427 371 18.797 1.370 19.044 247 19.109 65 20.305 1.196 19.799 -506 Gráficos 136 134 -2 132 -2 125 -7 118 -7 114 -4 103 -11 Resto 63 62 -1 83 21 81 -2 77 -4 81 4 81 0 Obras Sanitarias 83 53 -30 46 -7 54 8 48 -6 48 0 47 -1 (S.P.A.R.) - Poder Legislativo 1.097 1.120 23 1.104 -16 1.165 61 1.184 19 1.179 -5 1.131 -48- Poder Judicial 2.986 3.037 51 3.061 24 3.014 -47 3.076 62 3.149 73 3.146 -3 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  53. 53. CARGOS ALJURISDICCION 31/12/200 DIFERENCI DIFERENCI Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011U ORGANISMO 5 A 2006/2005 A 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010II -ORGANISMOSDESCENTRALI 6.570 6.978 408 8.172 1.194 8.292 120 8.351 59 8.390 39 8.649 259ZADOSSindicatura G. P 0 29 29 30 1 32 2 32 0 34 2Vialidad 1.153 1.084 -69 1.176 92 1.108 -68 1.131 23 1.217 86 1.162 -55Vivienda yurbanismo 375 373 -2 370 -3 426 56 437 11 433 -4 420 -13IAPOS 473 496 23 511 15 495 -16 500 5 494 -6 480 -14IAPIP 50 56 6 54 -2 69 15 86 17 106 20 100 -6Caja de Jub ypensiones 195 189 -6 261 72 259 -2 252 -7 242 -10 245 3API 852 987 135 1 -986 985 984 952 -33 906 -46 926 20Catastro 244 289 45 294 5 287 -7 280 -7 265 -15 316 51ENRESS 70 85 15 91 6 87 -4 81 -6 80 -1 78 -2AeropuertoROS 9 30 21 28 -2 28 0 34 6 37 3 37 0LOTERÍA 152 157 5 191 34 185 -6 180 -5 174 -6 169 -5BANCO 3 3 0 3 0 6 3 6 0 6 0 6 0Ente Zonafranca 2 3 1 5 2 5 0 6 1 6 0 6 0Agencia SegAlim 0 0 0 0 0 117 117Bancariostransferidos 1.690 1.016 -674 100 -916 41 -59 23 -18 14 -9 11 -3 Diciembre - 2009 Fundación Apertura
  54. 54. CARGOS ALJURISDIC DIFEREN DIFERENCION U Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia 31/12/2005 31/12/2006 CIA 31/12/2007 CIA 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011ORGANIS 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2006/2005 2007/2006MO EPE 2.992 3.226 234 3.144 -82 3.210 66 3.236 26 3.258 22 3.382 124 ASSA 0 942 942 1.045 103 1.072 27 1.072 0 1.105 33 Lif 0 67 67 67 0 66 -1 62 -4 66 4 Diciembre - 2009 Fundación Apertura

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