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Presentacion Contabilidad Version 2010 Cambalsolutionscom
 

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    Presentacion Contabilidad Version 2010 Cambalsolutionscom Presentacion Contabilidad Version 2010 Cambalsolutionscom Presentation Transcript

    • Nov 2009
    • Temario
      • Marco conceptual Actual
      • Nuevo DeclaraSAT
      • Nueva versión 2010
      • Procedimiento de Trabajo
    • Marco Conceptual
      • Ley del IVA
        • Art. 32, fracción V y VIII LIVA
      • Código Fiscal de la Federación
        • Art. 32-G CFF
        • Pago
        • Retención
        • Acreditamiento
        • Traslado*
      Operaciones por proveedor, correspondientes a: rsión 2010
      • Desglosando el valor de los actos o actividades:
      • Por tasa que le fue trasladado
      • Incluyendo actividades por las que no está obligado al pago
      IVA Marco Conceptual
    • Tipos de IVA No Acreditable
      • Por Partidas No deducibles
      • Por Partidas de las cuales por disposición de Ley no se puede acreditar el IVA al momento
      • Por tener actos exentos
    • 1. Por Partidas No Deducibles
      • Ejemplo: Compra de un vehículo por 200,000 mas IVA. Con tope de deducible 175,000
      • El IVA No Acreditable seria:
      • 25,000*15%= 3,750
      • ( A este IVA se refiere la declaración del DIOT)
    • 2. Por Disposición de Ley no se puede acreditar el IVA al momento
      • Ejemplo:
      • Honorarios Mes Enero 10,000
      • IVA del recibo 1,500
      • IVA Acreditable Enero 500
      • IVA Pendiente a Feb 1,000
      • Los 1,000 no son acreditables, pero solo por el mes de febrero
    • 3. Por tener actos exentos
      • Una Constructora compra 10,000 pesos mas IVA para realizar casas habitación.
      • El IVA no es acreditable, pero no porque no sea deducible la compra, es no acreditable debido a que esta destinada a obtener ingresos exentos
      • (a este IVA no se refiere el DIOT)
    • Nota Parcialmente Deducible
      • Actos o Actividad al 15% 600.00**
      • IVA Trasladado al Contribuyente 90.00
      • Total Nota 690.00
      • Importe NO deducible 450.00
      • IVA NO Acreditable 67.50**
      • IVA SI Acreditable 22.50
      • Propina 70.00
        • Total Erogación 760.00
    • Información Detallada DIOT
      • Monto de los Actos o Actividades Gravados a las Tasas 15%, 10%, 0% y Exentos (Operaciones Nacionales y de Importación)
      • IVA no Acreditable (Nacionales y de Importación)
      • IVA Retenido por el Contribuyente
      • IVA Correspondiente a las Devoluciones Descuentos y Bonificaciones sobre compras
    • Ejemplo DIOT
      • Demo DECLARASAT
    • Manejo de Movimientos donde no hay flujo de efectivo Algunos movimientos como las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compra pueden requerir un manejo especial, ya que en ocasiones estas pueden generar un IVA acreditable negativo y en otras ocasiones no necesariamente.
    • Nueva Plataforma del SAT
      • Información Extra al DIOT:
      • a) IVA de Compras y Gastos
      • b) IVA de Inversiones
      • c) Destino de las compras (si son para generar actos exentos o actos gravados)
      • d) Cédula Fiscal para obtener el IVA
    • Clasificación de Información para IVA en el DeclaraSAT
      • Deducciones Autorizadas Para Ingresos Gravados
      • Deducciones Autorizadas Para Ingresos No Ident. para IVA
      • Deducciones Autorizadas Para Ingresos Exentos
      • Deducciones de Inversiones Para Ingresos Gravados
      • Deducciones de Inversiones Para Ingresos No Ident. para IVA
      • Deducciones de Inversiones Para Ingresos Exentos
      • Otros Egresos
      • Otros Ingresos (Nacionales)
      • Otros Ingresos (Exportación)
    • Cómo se ha resuelto esta problemática
    • Algunas preguntas de reflexión
      • ¿Cuántas veces has salido tarde a causa de los nuevos cambios en el cálculo del IETU, IVA y DIOT?
      • Cuando has tenido algún requerimiento de Hacienda o una Auditoría ¿has podido generar en segundos la información que te piden?
      • ¿Te has preguntado por qué si tienes un software contable, tienes que seguir haciendo "cálculos por fuera" y trabajar doble?
      • ¿ Cuánto se ha incrementado tu trabajo por no generar automáticamente la Declaración de DIOT, IETU y el Pago Provisional de IVA ?
      • ¿Estás preparado para los cambios que pudieran ocurrir en materia fiscal (nueva plataforma fiscal)?
    • Problemática a Resolver con CONTPAQ i
      • Generar en Forma Automática la Declaración de DIOT, IETU y el Pago Provisional de IVA
      • Tener ordenada la información fiscal para poder responder en caso de dictámenes o actos de revisión o en su caso controles internos
      • Prepararnos para la nueva plataforma del SAT (DeclaraSAT)
    • Beneficios Versión 2010
      • Nuevo Esquema en el Manejo de Conceptos IETU
      • Nuevos Reportes Para determinar pagos Provisionales y DeclaraSAT
      • Nuevo Esquema de Moneda Extranjera
      • Carga masiva del padrón de proveedores desde Excel®.
      • Asignación masiva de movimientos para IETU
      • Mejoras en los listados para hacer mas fácil su uso
    • Nuevo esquema en el Manejo de Conceptos IETU Uno de los principales cambios de la versión 2010 es el manejo de los conceptos de IETU, a los cuales se les incrementa el potencial para poder sacar mayor provecho y obtener reportes que próximamente serán exigibles (Nueva Plataforma Electrónica del SAT), reportes mas claros y completos de pagos provisionales de IVA y IETU. Manejo de Información Fiscal DIOT/ IETU por medio de conceptos fiscales
    • Conceptos de DIOT/IETU/IVA
      • Conceptos IETU Versión 2.1.X
      • Ayudan a clasificar información para Declaración Anual IETU
      • Conceptos IETU Versión 2010
      • Tambien te ayuda a Clasificar
      • Te ayudan a generar cedulas para Pagos Provisionales de IVA
      • Te ayudan a generar tu declaración, para IVA y IETU
      Nuevo esquema en el Manejo de Conceptos IETU
    • Nuevos Reportes Para determinar pagos Provisionales y DeclaraSAT
      • Mejora tu determinación de Pagos Provisionales
      • Nuevo Formato de reporte de anexos de IVA
      • Auxiliar de Impuestos en Excel®
      • Declaración R21 de IVA (En Excel® y Pantalla)
      • Declaración R54 de IETU
      • Generación de hoja de trabajo de IVA
      • Reporte de conciliación de Contable y Fiscal de IVA por rango de periodos (Apoyo Auditorias)
      • Mejoras al Reporte de movimientos auxiliares por base gravable
    • Pasos elaboración DIOT (Cuando no se maneja)
      • Configurar CONTPAQ i, contabilidad
      • Definir Conceptos IETU / IVA
      • Cargar / Capturar Proveedores
      • Definir criterios de captura
      • Capturar información
      • Emisión de Reportes
      • Configuración/Reedefinir Empresa/Activar.
      • Definir Cuenta de Flujo de Efectivo.
      • Cuando no se tenga flujo de efectivo con la tecla [F4], se puede activar la ventana de Control de IVA.
      • Configurar
      • CONTPAQ i® CONTABILIDAD
      • Configuración/Conceptos de IETU/Catalogo
      • Conceptos Recomendados:
      2. Definir Concepto de IETU / IVA Compras Nacionales Compras de Importación Honorarios Arrendamiento Boletos Avión Gasolina Hotel Comida Varios 100% deducibles Varios Parcialmente deducibles
      • Capturar cada proveedor manualmente
      • Cargar mediante esquemas automáticamente:
      • Dar de alta algunos proveedores base (2 o 3)
      • Bajar proveedores mediante esquemas a un archivo XLS
      • Capturar en Excel mediante vínculos
      • Subir proveedores a CONTPAQ i, Contabilidad
      3. Cargar / Capturar Proveedores
      • Definir conceptos IETU/IVA
      • Asignar conceptos a proveedores
      • Asignar a cada movimiento de Control de IVA, el concepto de IETU/IVA
      • Emisión de Reportes
      • Revisión y comparativo
      Pasos elaboración DIOT (Cuando ya se maneja)
      • **Asignación Masiva**
      • Control de IVA/Asignar conceptos de IETU
      • Con este proceso se modifica el modulo de IVA de todas las pólizas del rango seleccionado.
      3. Asignar Movimientos de IETU/IVA
    • Nuevo Esquema de Moneda Extranjera
      • Mejoras en el manejo de cuentas en dólares:
      • Reporte de Auxiliar en pesos y dólares en Excel®
      • Simulación de la póliza de diferencia cambiaria
      • Captura en pesos y dólares
      • Generas de forma de automática el DIOT sin necesidad de realizar capturas extra.
      • Ya no necesitas crear cuentas adicionales  "que sólo complican tu asiento contable" y hacen crecer tu catálogo.
      • Evitas "hacer por fuera" todo el acumulado de notas y facturas de tus proveedores.
      • Evitas el doble cálculo y manejo de información "una para contabilidad y otra para DIOT"
      • Cuentas con herramientas que te ayudan a elaborar de forma automática tu Declaración de IETU
      • En caso de una auditoría o requerimiento de información, la puedes generar tan sólo en sólo unos segundos.
      Por todo lo anterior ahora: Con esto, reduces una jornada completa  de trabajo a  unas pocas horas o inclusive minutos. Nueva versión 2010
    • WEB CONFERENCE
      • CONOCE LAS NOVEDADES DE CONTPAQ i 2010 EN VIVO EN UNA VIDEO CONFERENCIA WEB DONDE MANEJAMOS “ON LINE” EL SISTEMA, CAPTURANDO POLIZAS Y GENERANDO LOS REPORTES R21 Y R54 .
      • Comprueba que ahora Contpaq i es tu mejor aliado en tu trabajo
      • Ahorra tiempo poniéndole fin a los cálculos por fuera.
      • IVA-IETU-DIOT
    • REGALO ESPECIAL
      • Inscribete usando la forma de contacto.
      • Habra un regalo especial al final de la video conferencia.
      • Conferencias limitadas a 15 participantes
      • (Debes tener audio y flash instalado).
    • GRUPOCAMBAL
      • SI TIENES DUDAS ESCRIBENOS A:
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    • VISITANOS
      • Sinceramente ¡Gracias por tu tiempo!
      • http://contpaq-i.cambalsolutions.com
    • Nov 2009
    • Temario
      • Marco conceptual Actual
      • Nuevo DeclaraSAT
      • Nueva versión 2010
      • Procedimiento de Trabajo
    • Marco Conceptual
      • Ley del IVA
        • Art. 32, fracción V y VIII LIVA
      • Código Fiscal de la Federación
        • Art. 32-G CFF
        • Pago
        • Retención
        • Acreditamiento
        • Traslado*
      Operaciones por proveedor, correspondientes a: rsión 2010
      • Desglosando el valor de los actos o actividades:
      • Por tasa que le fue trasladado
      • Incluyendo actividades por las que no está obligado al pago
      IVA Marco Conceptual
    • Tipos de IVA No Acreditable
      • Por Partidas No deducibles
      • Por Partidas de las cuales por disposición de Ley no se puede acreditar el IVA al momento
      • Por tener actos exentos
    • 1. Por Partidas No Deducibles
      • Ejemplo: Compra de un vehículo por 200,000 mas IVA. Con tope de deducible 175,000
      • El IVA No Acreditable seria:
      • 25,000*15%= 3,750
      • ( A este IVA se refiere la declaración del DIOT)
    • 2. Por Disposición de Ley no se puede acreditar el IVA al momento
      • Ejemplo:
      • Honorarios Mes Enero 10,000
      • IVA del recibo 1,500
      • IVA Acreditable Enero 500
      • IVA Pendiente a Feb 1,000
      • Los 1,000 no son acreditables, pero solo por el mes de febrero
    • 3. Por tener actos exentos
      • Una Constructora compra 10,000 pesos mas IVA para realizar casas habitación.
      • El IVA no es acreditable, pero no porque no sea deducible la compra, es no acreditable debido a que esta destinada a obtener ingresos exentos
      • (a este IVA no se refiere el DIOT)
    • Nota Parcialmente Deducible
      • Actos o Actividad al 15% 600.00**
      • IVA Trasladado al Contribuyente 90.00
      • Total Nota 690.00
      • Importe NO deducible 450.00
      • IVA NO Acreditable 67.50**
      • IVA SI Acreditable 22.50
      • Propina 70.00
        • Total Erogación 760.00
    • Información Detallada DIOT
      • Monto de los Actos o Actividades Gravados a las Tasas 15%, 10%, 0% y Exentos (Operaciones Nacionales y de Importación)
      • IVA no Acreditable (Nacionales y de Importación)
      • IVA Retenido por el Contribuyente
      • IVA Correspondiente a las Devoluciones Descuentos y Bonificaciones sobre compras
    • Ejemplo DIOT
      • Demo DECLARASAT
    • Manejo de Movimientos donde no hay flujo de efectivo Algunos movimientos como las devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compra pueden requerir un manejo especial, ya que en ocasiones estas pueden generar un IVA acreditable negativo y en otras ocasiones no necesariamente.
    • Nueva Plataforma del SAT
      • Información Extra al DIOT:
      • a) IVA de Compras y Gastos
      • b) IVA de Inversiones
      • c) Destino de las compras (si son para generar actos exentos o actos gravados)
      • d) Cédula Fiscal para obtener el IVA
    • Clasificación de Información para IVA en el DeclaraSAT
      • Deducciones Autorizadas Para Ingresos Gravados
      • Deducciones Autorizadas Para Ingresos No Ident. para IVA
      • Deducciones Autorizadas Para Ingresos Exentos
      • Deducciones de Inversiones Para Ingresos Gravados
      • Deducciones de Inversiones Para Ingresos No Ident. para IVA
      • Deducciones de Inversiones Para Ingresos Exentos
      • Otros Egresos
      • Otros Ingresos (Nacionales)
      • Otros Ingresos (Exportación)
    • Cómo se ha resuelto esta problemática
    • Algunas preguntas de reflexión
      • ¿Cuántas veces has salido tarde a causa de los nuevos cambios en el cálculo del IETU, IVA y DIOT?
      • Cuando has tenido algún requerimiento de Hacienda o una Auditoría ¿has podido generar en segundos la información que te piden?
      • ¿Te has preguntado por qué si tienes un software contable, tienes que seguir haciendo "cálculos por fuera" y trabajar doble?
      • ¿ Cuánto se ha incrementado tu trabajo por no generar automáticamente la Declaración de DIOT, IETU y el Pago Provisional de IVA ?
      • ¿Estás preparado para los cambios que pudieran ocurrir en materia fiscal (nueva plataforma fiscal)?
    • Problemática a Resolver con CONTPAQ i
      • Generar en Forma Automática la Declaración de DIOT, IETU y el Pago Provisional de IVA
      • Tener ordenada la información fiscal para poder responder en caso de dictámenes o actos de revisión o en su caso controles internos
      • Prepararnos para la nueva plataforma del SAT (DeclaraSAT)
    • Beneficios Versión 2010
      • Nuevo Esquema en el Manejo de Conceptos IETU
      • Nuevos Reportes Para determinar pagos Provisionales y DeclaraSAT
      • Nuevo Esquema de Moneda Extranjera
      • Carga masiva del padrón de proveedores desde Excel®.
      • Asignación masiva de movimientos para IETU
      • Mejoras en los listados para hacer mas fácil su uso
    • Nuevo esquema en el Manejo de Conceptos IETU Uno de los principales cambios de la versión 2010 es el manejo de los conceptos de IETU, a los cuales se les incrementa el potencial para poder sacar mayor provecho y obtener reportes que próximamente serán exigibles (Nueva Plataforma Electrónica del SAT), reportes mas claros y completos de pagos provisionales de IVA y IETU. Manejo de Información Fiscal DIOT/ IETU por medio de conceptos fiscales
    • Conceptos de DIOT/IETU/IVA
      • Conceptos IETU Versión 2.1.X
      • Ayudan a clasificar información para Declaración Anual IETU
      • Conceptos IETU Versión 2010
      • Tambien te ayuda a Clasificar
      • Te ayudan a generar cedulas para Pagos Provisionales de IVA
      • Te ayudan a generar tu declaración, para IVA y IETU
      Nuevo esquema en el Manejo de Conceptos IETU
    • Nuevos Reportes Para determinar pagos Provisionales y DeclaraSAT
      • Mejora tu determinación de Pagos Provisionales
      • Nuevo Formato de reporte de anexos de IVA
      • Auxiliar de Impuestos en Excel®
      • Declaración R21 de IVA (En Excel® y Pantalla)
      • Declaración R54 de IETU
      • Generación de hoja de trabajo de IVA
      • Reporte de conciliación de Contable y Fiscal de IVA por rango de periodos (Apoyo Auditorias)
      • Mejoras al Reporte de movimientos auxiliares por base gravable
    • Pasos elaboración DIOT (Cuando no se maneja)
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      • Definir Conceptos IETU / IVA
      • Cargar / Capturar Proveedores
      • Definir criterios de captura
      • Capturar información
      • Emisión de Reportes
      • Configuración/Reedefinir Empresa/Activar.
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      • Cuando no se tenga flujo de efectivo con la tecla [F4], se puede activar la ventana de Control de IVA.
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      • CONTPAQ i® CONTABILIDAD
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      • Conceptos Recomendados:
      2. Definir Concepto de IETU / IVA Compras Nacionales Compras de Importación Honorarios Arrendamiento Boletos Avión Gasolina Hotel Comida Varios 100% deducibles Varios Parcialmente deducibles
      • Capturar cada proveedor manualmente
      • Cargar mediante esquemas automáticamente:
      • Dar de alta algunos proveedores base (2 o 3)
      • Bajar proveedores mediante esquemas a un archivo XLS
      • Capturar en Excel mediante vínculos
      • Subir proveedores a CONTPAQ i, Contabilidad
      3. Cargar / Capturar Proveedores
      • Definir conceptos IETU/IVA
      • Asignar conceptos a proveedores
      • Asignar a cada movimiento de Control de IVA, el concepto de IETU/IVA
      • Emisión de Reportes
      • Revisión y comparativo
      Pasos elaboración DIOT (Cuando ya se maneja)
      • **Asignación Masiva**
      • Control de IVA/Asignar conceptos de IETU
      • Con este proceso se modifica el modulo de IVA de todas las pólizas del rango seleccionado.
      3. Asignar Movimientos de IETU/IVA
    • Nuevo Esquema de Moneda Extranjera
      • Mejoras en el manejo de cuentas en dólares:
      • Reporte de Auxiliar en pesos y dólares en Excel®
      • Simulación de la póliza de diferencia cambiaria
      • Captura en pesos y dólares
      • Generas de forma de automática el DIOT sin necesidad de realizar capturas extra.
      • Ya no necesitas crear cuentas adicionales  "que sólo complican tu asiento contable" y hacen crecer tu catálogo.
      • Evitas "hacer por fuera" todo el acumulado de notas y facturas de tus proveedores.
      • Evitas el doble cálculo y manejo de información "una para contabilidad y otra para DIOT"
      • Cuentas con herramientas que te ayudan a elaborar de forma automática tu Declaración de IETU
      • En caso de una auditoría o requerimiento de información, la puedes generar tan sólo en sólo unos segundos.
      Por todo lo anterior ahora: Con esto, reduces una jornada completa  de trabajo a  unas pocas horas o inclusive minutos. Nueva versión 2010
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