Proyectos pet

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  • UNMSM - FQIQ ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2009 I ING. JOSE MANUEL GARCIA PANTIGOZO
  • UNMSM - FQIQ ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 2009 I ING. JOSE MANUEL GARCIA PANTIGOZO

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  • 1. Proyecto: «Planta Recicladora de Botellas de Plástico de Polietilentereftalato (PET)» Integrantes •LAZO BURGA, Julio •PEREZ SIMON, Estela •CHIRINOS NOA, María Elena •ROCA VILA, Leoncio UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSUNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICAFACULTAD DE QUIMICA E INGENIERIA QUIMICA E.A.P. DE INGENIERIA QUIMICAE.A.P. DE INGENIERIA QUIMICA Curso: Elaboración y Evaluación de Proyectos Profesor: Ingº José Manuel García Pantigozo
  • 2. I. RESUMENI. RESUMEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDARÁ: Nuestro producto final serán hojuelas de PET que se obtiene por el reciclado mecánico, para acondicionarlos con el propósito de integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para la elaboración de textiles, etc. El reciclado mecánico es la técnica que en la actualidad es la más utilizada porque requieren inversiones moderadas, la tecnología es accesible y no conlleva a la contaminación del medio ambiente.
  • 3. PET (PoliEtilenTereftalato) El PET tiene buenas propiedades de barrera de oxigeno y dióxido de carbono y es por ello que es utilizado en botellas para gaseosas. El PET existe como polímero amorfo (transparente) y el semicristalino (opaco) y está clasificado como material termoplástico reciclable. El PET semicristalino tiene buena resistencia, es dúctil, buena rigidez y dureza, en cambio el PET amorfo tiene mejor ductibilidad o capacidad de termo deformación, con una mejor rigidez y dureza.
  • 4. II.- OBJETIVOS Corto Plazo •Producir hojuelas de calidad y precio competitivo para la aplicación en la fabricación de alfombras, frazadas, vestimenta (polar), etc. •Recuperación del material de plástico post-consumo y obtener hojuelas de PET. •Hacer del reciclado mecánico una alternativa para reducir los residuos para ser más duradero los recursos del planeta y el equilibrio ambiental. Mediano o largo plazo •Abastecer a las industrias de manufactura de los productos antes mencionados generando beneficios económicos y sociales. •Incrementar la producción y cubrir la demanda insatisfecha e introducirnos en el mercado internacional.
  • 5. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO Perfil potencial de Clientes: Análisis de la Demanda Mercado Externo (el continente Asiático está en condiciones de comprar lo que se produzca en el país.) Perfil de los Competidores: Análisis de la Oferta • Diferencia de precios Certificaciones:  Nacional (permiso municipal, el visto bueno de Defensa Civil, DIGESA).  Internacional (permiso de exportación).
  • 6. PLAN DE MERCADEO/ ESTRATEGIA COMERCIAL Producto Hojuelas de PET a partir de botellas. Precio •Por producto reciclados con un mejor acabado (libre de contaminantes) 590-600$US/TM FOB al mercado EUROPEO Y EEUU •Por producto reciclado de menor acabado (contiene impurezas como etiquetas) 450$US/TM FOB al mercado CHINO Plaza Nuestro mercado seria el EUROPEO Y EEUU. Porque tiene mejor cotización. Promoción No es necesario hacer promoción, solo contactar a los compradores (cartera de clientes) y ofrecer el producto. En la mayoría de las empresas que venden el PET reciclado, sus ventas están hechas antes de que el producto este terminado.
  • 7. INVERSIÓN INICIAL Tangibles: Entre estos bienes se incluyen costos de: maquinarias y equipos (molino, secador, centrífuga, extractor de polvos etc.), muebles o enseres, finalmente el equipo de transporte y terreno. Capital de trabajo Desechos de envases de plástico de bebidas gaseosas, entre otros. FUENTES DE FINANCIAMIENTO •Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles. •Préstamos del Banco. •Fuentes de financiamiento del capital de trabajo. •Ahorros.
  • 8. Aspecto Técnico: El proceso de reciclado técnicamente factible con las etapas de Recepción, Separación, Molienda hasta obtener hojuelas (Flakes) de ½”. •Los productos finales no podrán estar en contacto con los alimentos para personas. • Aspecto Ambiental: Los envases de PET no tienen por qué ser corresponsables de la contaminación, especialmente visual, ya que se ha demostrado que el reciclaje de los mismos es factible. Aspecto de Mercado: En un tiempo relativamente corto se puede llegar a niveles de recuperación del 20% del PET utilizado en el país es decir aproximadamente 120TM/mes
  • 9. III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Análisis de la Demanda3.1 Análisis de la Demanda 3.1.1 Definición del Bien y/o Servicio Scrap de PET es el producto obtenido del procesamiento del residuo plástico PET, el cual consta de un tratamiento primario que altera su composición física mas no la química, pasando por unas etapas de limpieza externa, molienda, lavado, centrifugado y secado. Dicho producto es muy utilizado en la industria química como insumo para pinturas sintéticas, también por la industria de textil para la elaboración de fibras y en mayor proporción en la industria de manejaría y juguetería plástica. Al Scrap PET comúnmente se le conoce como escamas u hojuelas de PET. 3.1.2 Demanda Histórica y Presente La practica del reciclado de residuos sólidos es muy antigua. Por ejemplo, los utensilios metálicos se funden y remodelan desde tiempos prehistóricos. En la actualidad los materiales reciclables se recuperan de muchas maneras, como el desfibrado, la separación magnética de metales, separación de materiales ligeros y pesados, cribado y lavado, etc.; dependiendo del material que se pretende reciclar.
  • 10. III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO En la década pasada, comenzó a utilizarse masivamente una nueva resina plástica, el PET. Una de sus propiedades mas distintivas, como es la barrera de los gases, su escaso peso y la seguridad de los usuarios ante una eventual rotura, fueron factores determinantes para la generalización de sus usos 3.1.3 Variables que afectan a la demanda a) Precio del bien Varia de acuerdo al proceso de lavado ( frió o caliente) a las hojuelas de PET y que estén libres de contaminantes como el PVC ( < 1% ) o hacer un acabado de laminado el cual vale 5 o 4 veces el precio de la hojuela de PET. b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios No hay bienes sustitutos y el PET esta sustituyendo al PVC. c) Necesidad del Comprador No se cubre todas la demanda interna ni externa con respecto a la materia prima ( hojuelas de PET ).
  • 11. d) Otras variables: precio esperado del bien El precio del producto final se rige por el mercado. 3.1.4 Demanda Futura Solo cubre el 50% de la demanda a) Mercado potencial Son las empresa que realizan Termoformado e Inyectado b) Mercado disponible - Textiles, Inyectado ( carcasa de TV, radio, cajas de CD) - Termoformado (vasos, cubiertos y platos c) Mercado objetivo Europa y Estados Unidos Tabla N° 1: Destino final de las hojuelas de PET Producto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fibra textil 415 417 452 435 344 296 479 463 422 Películas/láminas 89 68 65 37 18 32 58 71 74 Flejes o cintas de ligar o atar 67 80 101 82 83 77 116 131 132 Botellas para bebidas y alimentos 52 68 54 77 86 106 126 115 139 Botellas para otros usos 47 50 40 44 43 24 63 63 49 Otras aplicaciones 7 9 5 2 4 7 24 13 30
  • 12. Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Objetivo es producir laminados teniendo como clientes al mercado europeo y americano Clasificación de clientes GEXIM SAC ( Nacional) ( PET Scrap – 150TM mes ) MUNDO VERDE ( Exportador ) ( PET Scrap – 250 TM mes ) MARTIN QUIRHUA ( Exportador) (PET Scrap – 100 TM mes ) Características del producto Clasificación por el color: cristal, verde y azul . Las botellas están libre de tapas y etiquetados de polipropileno y polietileno de alta, media- na y baja densidad respectivamente. Tamaño y potencial del mercado (número de clientes potenciales) Es un mercado amplio con una demanda insatisfecha. Ejemplo: LATIN PLAST SRL, RECICLAJEDE Plástico S.A., LEM PERU PLAST SAC, ADCY PLAST SRL, NISEMET SAC e INSUMOS SANTA MONICA.
  • 13. Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en declinación El mercado de las Hojuelas de PET esta en crecimiento Canales de distribución Por mar es su único medio de distribución. Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos) Trabajar a la Capacidad Instalada de 2000 TM / mes Observaciones: La capacidad de Planta depende de la Materia Prima disponible
  • 14. Nombre del segmento del mercado (grupo objetivo) Criterios aplicados para la segmentación Segmento A : Europeo y americano Segmento B : China Mejor cotización del producto pero también alta exigencia de la calidad del producto (libre de otros plásticos). Incentivando a la competitividad y crecimiento de la empresa. Este sector no es tan exigente en la calidad del producto pero con menor cotización del producto, sin embargo no deja de ser un mercado atractivo Observaciones: La separación en sectores se hizo de acuerdo a la cotización y la demanda. SEGMENTACIÓN DEL MERCADOSEGMENTACIÓN DEL MERCADO
  • 15. 3.2 Análisis de la Oferta3.2 Análisis de la Oferta 3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado No existe Oligopolio ni monopolio existen muchos vendedores y compradores 3.2.2 Variables que afectan a la oferta a)Precio de las materias primas y/o insumos HOJUELA DE PET: -Cristal ( Gaseosa ) s/ 1.20/kg + IGV - Verde y Azul s/ 0.90/kg + IGV - Cristal ( aceite ) s/ 1.0/kg + IGV b) Tecnología Molino ( Reducción tamaño a ½”) Lavado caliente o frió Secado ( Centrifuga )
  • 16. c) Número de empresas en el área Mundo Verde, Grupo Pradera, Industria de Plástico San Antonio, Cireplast, Gexim sac, Lem Perú Plast sac, Latin Plast sac, etc. d) Otras variables: impuestos Exoneración del impuesto a la Renta “ drawback “ ( beneficio que da el estado por exportación de productos con valor agregado ), 8% de volumen de venta.
  • 17. 3.2.3 Competencia presente PAKTEC MEXICO SA DE CV, Productos Plásticos y Reciclados. Provee de lámina y hojuelas de PET. Proveedora Industrial Albatros S.A. de C.V. PIASA empresa con mas de 10 años dedicada al reciclaje de plásticos especialmente al PET. a) competencia directa Vendedores y todas las empresas que producen hojuelas de PET. Ejemplo: Mundo Verde. Ver tabla Nº1 b) competencia indirecta Los mismos compradores de PET . Ejemplo: Mundo Verde, Lem Peru Plast SAC, Latín Plast SAC, Insumos Santa Mónica, Nisemet SAC, Cipreplast, Oxiquimica Peruana SAC. Ver tabla Nº1 3.2.4 Competencia futura Los recicladores, chatarreros y l os intermediarios que puedan ver el negocio del PET como un negocio viable ya que la demanda es insatisfecha.
  • 18. Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Mercado Europeo y EEUU porque pagan mas por las hojuelas del PET Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos) -Los chatarreros que compran las botellas de plástico a los tricicleros. -Los intermediarios que solo compran el PET - La campaña de utilizar tachos ecológicos ( Hipermercados Metro y Wong ) Posición de los principales competidores en el mercado -Empresas Formales - Empresas Informales Políticas y estrategias de mercado de los principales consumidores Las empresas que requieren de las hojuelas de PET pagan por adelantado la compra para así asegurar su compra. El venta es por pedido y el pago por adelantado. Evaluación de los competidores Pugna por la obtención de Materia Prima.
  • 19. 3.3 Características de la competencia3.3 Características de la competencia -Precio Tabla N°2: Cartera de clientes de Scrap de PETTabla N°2: Cartera de clientes de Scrap de PET Empresa Tipo Precio ($/Kg) Necesidad (TM/mes) GEXIM SAC (nacional) PET Scrap 1.75 150 OXIQUIMICA PERUANA SAC (nacional) PET Scrap 1.8 150 CIPREPLAST SRLTDA (nacional) PET Scrap 1.7 160 INDUSTRIA DE PLASTICOS SAN ANTONIO EIRL (nacional) PET Scrap 1.7 120 INSUMOS SANTA MONICA (nacional) PET Scrap 1.4 80 MUNDO VERDE (exportador) PET entero y PET Scrap 0.68/2. 08 250
  • 20. 3.3 Características de la competencia3.3 Características de la competencia -Precio Tabla N°2: Cartera de clientes de Scrap de PET (continua)Tabla N°2: Cartera de clientes de Scrap de PET (continua) NISEMET SAC (exportador) PET entero y PET Scrap 0.9/2.9 350 MARTIN QUIRHUA (exportador) PET Scrap nacional y PET scrap export. 1.8/3.0 100 ADCY PLAST SRL (nacional) PET Scrap 1.6 35 RECICLAJE DE PLÁSTICO S.A. (nacional) PET Scrap 1.85 260 LATIN PLAST SAC (nacional) PET Scrap 1.62 220 LEM PERU PLAST SAC (nacional) PET entero y PET Scrap 0.8/1.8 150
  • 21. 3.4 Análisis de las Variables de Decisión Comercial3.4 Análisis de las Variables de Decisión Comercial 3.4.1 Decisiones sobre el producto3.4.1 Decisiones sobre el producto a) Demanda: Las escamas de PET es utilizada para fabricar frazadas, menajería y pintura. b) Color: Cristal es mas cotizada por su valor y variedad de usos. c) Forma: Hojuelas de ½” e) Empaque o envase: Big - Bag ( 500 kg ),Sacos ( 50kg ) 3.4.2 Decisiones sobre el precio3.4.2 Decisiones sobre el precio a) Fijación de precios -Europa y Estados Unidos: $590-600/ TM ( FOB ) -China $ 450/ TM ( FOB ) b) Política de precios de la competencia Esta regido por el mercado
  • 22. 3.4.3 Decisiones sobre la plaza3.4.3 Decisiones sobre la plaza a) Cobertura del mercado Falta cubrir un 50% b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra Supeditado a los recolectores formales, que emitan facturas que permitan registrar nuestros costos por materia prima. Cabe mencionar que estos son escasos generándose una competencia “desleal” frente a los competidores informales c) Tipo de distribución Entrega a Puerto Entrega en el Lugar de Proceso Observación: El flete es pagado por el comprador
  • 23. d) Medios de comunicación Para fomentar el reciclaje de PET nos podemos unir a las actividades que se vienen realizando como: La campaña “Reciclar para Ayudar”, impulsada por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), la Asociación de Bebidas Gaseosas (ASBEGA, que integran Coca-Cola Servicios de Perú, Corporación Inca Kola Perú, Corporación José R. Lindley, Ajeper, AmBevPerú, Embotelladora San Mateo y PepsiCo Inc.), la Corporación Wong y empresas especializadas en el manejo industrial del PET (polietilentereftalato, material de las botellas de plástico) busca sentar los cimientos de una cultura del reciclaje en los limeños, ayudar a una institución social (la Asociación de Niños Quemados, ANIQUEM) y demostrar lo saludable que puede ser para la sociedad el trabajo conjunto del Estado y la empresa privada 3.4.4 Decisiones sobre la promoción3.4.4 Decisiones sobre la promoción No necesita promoción porque el mercado es muy amplio y se trabaja con un pedido de preventa.
  • 24. Tabla Nº2: Presentación del producto: Scrap de PET
  • 25. 3.5 Análisis del Entorno del Mercado 3.5.1 Entorno económico3.5.1 Entorno económico Aumento de recolección de botellas a base de PET para el reciclado del mismo, en los Estados Unidos. 3.5.2 Entorno socio cultural3.5.2 Entorno socio cultural Hoy en día los consumidores son más conscientes del origen de los productos y cual es el impacto sobre el ambiente que estos puedan provocar en el proceso de su elaboración, es por ello que el reciclado del PET contribuye en gran medida a la estrategia de las “RRR” que simbolizan las palabras: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 3.5.3 Entorno tecnológico3.5.3 Entorno tecnológico El reciclado mecánico del PET no requiere de una tecnología muy sofisticada 3.5.4 Entorno institucional y político3.5.4 Entorno institucional y político Existen actualmente un incentivo el cual es referido a la exportación conocido como el “drawback” (que se aplica en el Perú). No existe incentivos por colaborar a la reducción de residuos sólidos. Year Total U.S. Bottles Collected (mmlbs) 1999 771 2000 769 2001 691 2002 745 2003 841 2004 1003 2006 1272 2007 1845 2008 2023 2009 2098 2010 3001 2011 3920
  • 26. IV. ASPECTOS TÉCNICOS 4.1 Proceso 4.1.1 Análisis del proceso Comienza con el acopio de la m.p., compactación (200-600 Kg/lote) para reducir su volumen y facilitar su almacenamiento. Se llevan a cabo las operaciones de: Molienda, decantación, lavado y secado 4.1.2 Diagrama de flujo del proceso
  • 27. Fig. Nº1: Diagrama de flujo del proceso de producción de PET
  • 28. 4.1.3 Análisis de la eficiencia del proceso La eficiencia del proceso se rige dos factores principales: molienda y lavado: En la molienda se observa la producción de partícula finas menor al tamaño de producción (1/2 plg) por lo tanto este material se pierde. En el proceso de lavado por flotación se remueven las impurezas que vienen con la materia prima como es el polipropileno y otros, sin embargo no es al 100%
  • 29. 4.2 Tecnología 4.2.1 Identificación de Alternativas Tecnológicas Se utilizará molinos para obtener hojuelas de PET. Se recomienda el uso de hidrociclones cuando el plástico está muy contaminado. Se utilizan secadores centrifugados, o secadores de aire y sistemas combinados que operan como centrifugas con aire en contracorriente. Se puede combinar el molido y el lavado o el lavado y secado. 4.2.2 Selección de Tecnología Un factor decisivo para la selección de la tecnología es la cantidad de energía requerida en el proceso: Molino de cuchillas tipo tijeras 45 hp Transportador de descarga de tornillo sinfin 2hp Una tina de lavado para flotación Lavadora con tolva pulmón, con eje vertical de alta rotación y tiene dosificador forzado de material molido 25hp Centrifuga con tambor horizontal de alta velocidad 10hp
  • 30. Detalle de Equipos que se requieren para el proyecto 4.2.3 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS LISTADO DE EQUIPOS UNIDAD CANTIDAD ($US) CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDOR Alimentador de molino 1 2950 Sistema transportador de banda Motor 2Hp, 380V, 50Hz. Capacidad 5000 botellas/hr 10 NAVARINI Molino 1 53000 Sistema con rotor tipo tijera, de sólo un paso hasta ½ de producto. Motor 2Hp, 380V, Hz Capacidad 250Kg/hr. 10 NAVARINI Transportador de descarga 3 3068 De tornillo si fin (con sist de descarga de agua) motor 2 Hp 380V 50Hz Capacidad 300kg/hr 10 NAVARINI Tina de separación de PP y PET 1 3540 Separación por rodillos (de proceso manual) Capacidad 250Kg material molido/hr) 10 NAVARINI Lavadora con tolva pulmón 1 47200 De rotación con eje vertical de alta rotación, (trabaja a T ambiente o agua caliente) Con dosificador forzado de material molido. Motor 25Hp, 380V, 50Hz. 10 NAVARINI Centrifuga 1 8350 Sistema de tambor horizontal de alta velocidad motor 10Hp, 380V, 50Hz. Capacidad 300Kg/hr. 10 NAVARINI Secador industrial de lecho fluidizado en frio 1 70800 Secador de hojuelas en frío o caliente (Línea básica es en frío) Motor 15Hp, 380V, 50Hz. Capacidad 300Kg/hr 10 SELENIS
  • 31. DETALLE DE MOBILIARIO QUE SE REQUIERE PARA EL PROYECTO Listado de mobiliario Unidad Cantidad (USD) Características Vida útil Proveedor Computadoras 3 3000 Dual Core 5 MAGITECH Escritorios completos 5 800 Ensamblado de melamine 10 Sodimac Repisas 3 120 Ensamblado de melamine 10 Sodimac Muebles de recepción 1 600 cuerina 10 Sodimac Archivadores 2 600 Metal 10 Sodimac otros - 880 - 10 Sodimac
  • 32. 4.3 Capacidad: Tamaño 4.3.1 Demanda proyectada Cubrir el 5% de la demanda insatisfecha. 4.3.2 Disponibilidad de insumos Dificultad para la obtención de la materia prima, debido a la falta de legislación para disposición de los residuos sólidos plásticos y el recupero de los plásticos usados dentro de los desechos, es del 1.33%. 4.3.3 Otros factores La capacidad de planta inicial será de 100 ton/mes, para cubrir toda la oferta. 4.4 Ubicación: Localización de planta 4.4.1 Macro Localización La ubicación de la planta estará situada en zonas industriales abiertas, 4.4.2 Micro Localización Se necesitarán centro de acopio debido a que es relativamente más económico que el enviar movilidad (camión), frecuentemente. Tamaño del proyecto (en unidades/ en servicios) AÑO TAMAÑO (TM/Año) 1 1200 2 1200 3 2400 4 2400 5 2400
  • 33. V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL 5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 5.1.1 Estructura del Organigrama funcional 5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos •Gerencia general: Representado por el gerente general, encargado de la evaluación del mejoramiento continuo mediante los indicadores de gestión. •Jefatura de Planta: Supervisa las operaciones del proceso. •Jefatura de Logística: Supervisar ventas, calidad de la materia prima y abastecimiento. •Secretaría: Encargada de la documentación.
  • 34. 5.1.3 Planeamiento Estratégico Ser una empresa peruana innovadora de inversión privada que contribuye con el medio ambiente. Especializada en el reciclaje de PET. a) Visión Ser promotor del desarrollo del País, recuperando y reciclando materiales, contribuyendo así con el medio ambiente y mejorando la calidad de vida. b) Misión Ser lideres a nivel nacional en el reciclaje de plásticos, mediante el uso de tecnología, procesos y controles competitivos, que permitan ofrecer productos que cumplan los estándares de calidad. c) Objetivos Brindar el mejor servicio de acuerdo a sus necesidades y ofrecerle una alternativa competitiva para la comercialización de residuos Ser una empresa comprometida con el desarrollo sostenible del país. Caracterizar los residuos sólidos domiciliarios e industriales. d) Políticas “Comprometida con el desarrollo sustentable de los residuos sólidos (PET)” “Contar con certificaciones de calidad y del medio ambiente” “Estar a la vanguardia mediante la capacitación de nuestro personal..
  • 35. 5.2 ASPECTOS LEGALES 5.2.1 Forma societaria Es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra representado por títulos negociables y que posee un mecanismo jurídico propio y dinámico orientado a separar la propiedad de la administración de la sociedad. El capital está representado por acciones nominales. 5.2.2 Proceso de Constitución de la Empresa Junta General de Accionistas: Se reúne por lo menos una vez al año. El Directorio: Es el órgano colegiado, elegido por la Junta General de Accionistas. Gerente: Nombrado por el Directorio, es el representante legal y administrador de la empresa. La duración del cargo de Gerente es por tiempo indefinido, salvo disposición en contrario del estatuto. Sub Gerente: Reemplaza al Gerente en caso de ausencia. Está facultado para intervenir en forma conjunta con el Gerente para efectos bancarios
  • 36. 5.2.3 Licencia municipal de funcionamiento Esta autorización para operar, constituye uno de los mecanismos de equilibrio entre el derecho que tengo a ejercer una actividad comercial privada y convivir adecuadamente con mi comunidad. Debido a que pertenecemos al anexo IV (pequeña empresa) estamos sujetos al pago de una tasa del 10% de UIT 5.2.4 Obligaciones tributarias La empresa estará obligada a pagar arbitrios a la municipalidad correspondiente, bajo la forma industrial. 5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales El nombre comercial ha sido registrado en INDECOPI, siendo el registro renovable cada 10 años. 5.2.6 Legislación laboral MINTRA: Los trabajadores tienen derecho a un seguro social tal como se observa en la tabla de Costo de Inversión, se consideran gastos por dicho concepto. Para esto se tiene que registrar a la empresa en el MINTRA (trámite gratuito por internet) 5.2.7 Otros
  • 37. 5.3 IMPACTO AMBIENTAL 5.3.1 Diagnóstico ambiental – Situación actual En el aspecto de desechos sólidos, observamos la falta de tachos y/o bolsas ecológicos para incentivar la reutilización. Mientras que estos residuos son destinados al botadero. Aun las recicladores no llegan a recuperar ni el 30% 5.3.2 Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactos ambientales del proyecto •Impactos Positivos Disminución de los residuos de plástico Disminuir el volumen de la basura municipal •Impactos Negativos Contaminación del aire por emisión de partículas finas. Generación de efluentes contaminados en el proceso de lavado
  • 38. TIPO DE IMPACTO Características del impacto Calidad de aire Calidad de agua Salud Naturaleza (positivo, negativo, indirecto, acumulativo, sinérgico con otros) Negativo Negativo Indirecto Magnitud 4% w Extensión / localización (área cubierta) Planta y sus alrededores Unidad de lavado Planta y sus alrededores Temporalidad (durante la construcción, funcionamiento) Durante la molienda Durante el lavado Funcionamie nto de la planta Duración (corto plazo, largo plazo, intermitente, continuo) Corto plazo Corto plazo Continuo Reversibilidad / irreversibilidad Irreversible Reversible Probabilidad de ocurrencia (riesgo, incertidumbre o confianza en la predicción) Alta incidencia Riesgo Significancia (local, regional, global) Local Local Local
  • 39. 5.3.3 Plan de Mitigación Ambiental En vista de la contaminación de las aguas en el proceso de lavado es conveniente el reciclo de este efluente y a la vez utilizar un sistema de purificación de las aguas residuales, tratándolos para ser reutilizados ya que soda cáustica a bajas concentraciones se puede reutilizar para otros lavados reponiendo la que se pierde en el proceso. Recolectar el molido fino evitando su dispersión en el aire. 5.3.4 Sostenibilidad Con la implementación de la planta de reciclado de PET se evitaría enterrar un promedio anual de 500 tn de plástico PET al relleno sanitario evitando el impacto negativo en el suelo subsuelo, aire y agua (tiempo de vida de los plásticos de 500 a 1000 años). Se ahorra grandes cantidades de recursos no renovables: petróleo y sus derivados
  • 40. VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO UNID. ($) A) Inversión en Activos Tangibles 282,744.00 Local del negocio 81,200.00 Terreno (1000m2) 30,000.00 Infraestructura: Construcciones diversas (instalaciones)(640m2) 51,200.00 Vehículos de transporte 0.00 Maquinarias, herramientas y equipos (de cómputo u oficina) 198,544.00 Alimentador de molino 2,950.00 Molino 53,000.00 Transportador de descarga 3,068.00 Tina de separación 3,540.00 Lavadora 47,200.00 Centrifuga 8,350.00 Secador 70,800.00 Balanza 3,000.00 Remalladora 500.00 Computadoras 3,000.00 Muebles y enseres diversos 3000 Escritorios 800.00 Repisas 120.00 Muebles 600.00 Archivadores 600.00 Otros 820.00
  • 41. B) Inversión en Activos Intangibles 5,000.00 Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa 500.00 Capacitación y/o entrenamiento de personal 1,200.00 Estudios previos del proyecto (identificación-formulación-evaluación) 1,000.00 Constitución formal de la empresa 2,000.00 Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) 300.00 Derechos de propiedad industrial: patentes, diseños industriales, marcas y nombres comerciales 0.00 Derechos por conocimientos técnicos y licencias 0.00 Franquicias y regalías 0.00 C) Capital de Trabajo 1,662,759.00 Materia prima (inventario de materia prima) 1,440,000.00 Promoción del producto (capital de trabajo para la comercialización) 0.00 Sueldos (personal permanente y temporal) 61,000.00 Anticipo a proveedores 0.00 Alquileres (camion) 9,600.00 Seguros 9,150.00 Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) 133,009.00 Otros costos (materiales y repuestos, etc.) 10,000.00 D) Imprevistos (%) 19,505.00 Inversión Total del Proyecto (A + B + C + D) 1,970,008.00
  • 42. Items Precio Unitario en u.m. Cantidad Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Maquinarias 188, 908.00 Equipos 3.500,00 Mobiliario 3.000,00 Equipos de Oficina 3.000,00 Equipos de Seguridad incluido Herramientas incluido Otros incluido Inversión y Reinversión de Activos Tangibles Items Tasa5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Maquinarias 10% 188908 170017 151126 151126 151126 151126 Mobiliario --- --- Equipos de Oficina 10% 6000 5400 4800 4200 3600 3000 Equipos de Seguridad 20% incluido Herramientas 20% incluido Otros 20% incluido Depreciación de Activos Tangibles
  • 43. Inversión y Reinversión de Activos Intangibles Items Precio Unitario en u.m. Cantidad Inicial Año 0 Gasto de Constitución --- Licencia Inicial/registro sanitario (1 y 2) --- 118,33 118,33 Marca --- 0,00 0,00 Promoción de Lanzamiento --- 0,00 0,00 FUENTE: 1.SUNAT UIT 2009 S/.3550 3650 al 2012 2.MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS PEQUEÑA EMPRESA 10%UIT Debido a que pertenecemos al anexo IV (pequeña empresa) estamos sujetos al pago de una tasa del 10% de UIT costo es equivalente al 14.86% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada.
  • 44. Gráfico Composición de la Inversión Total Resumen de la Inversión Total Componentes En unidades monetarias En porcentaje (%) A. Inversión en activos tangibles 285, 744.00 14.5 B. Inversión en activos intangibles 5, 000.00 0.3 C. Capital de trabajo 1’662,759.00 84.3 D. Imprevistos 19, 951.00 1.0 Inversión Total Inicial 1’973, 454.30 100.0
  • 45. 6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO INVERSIÓN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital): $1’973,454.30 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios $ 394,690.90 Otras fuentes (capital de terceros) 1) __________________________ _____ 2) __________________________ _____ 3) __________________________ _____ Total financiamiento (debe ser el mismo monto requerido para la inversión inicial) $1’578,763.4 Garantía (en caso de solicitar préstamo) A. Hipoteca del terreno ($ 30 000) B. Equipos y maquinarias ($ 198,554.00)
  • 46. Items En unidades monetarias En porcentaje Capital propio 394,690.9 20% Préstamo 1’578,763.4 80% Total 1,973,454.30 100% Estructura de capital del proyecto Items Valores Monto del préstamo (en u.m.) $ 1’578,763.4 Plazo ( en meses) 60 meses Tasa de interés anual (en %) 10 Período de gracia 12 meses Información general del préstamo