Caracterización Gestión de la Calidad

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Planificar, documentar, implementar y mantener el S.G.C para garantizar el mejoramiento continuo de los procesos.

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Caracterización Gestión de la Calidad

  1. 1. Servicio Naciónal de Aprendizaje SENA Codigo: C02-9544-001-06-08 Centro de Biotecnología Industrial Sistema de Versión : 02 Gestión de la Calidad CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO: Planificar, documentar, implementar y mantener el S.G.C para Este proceso aplica para todas las actividades del alcance del Sistema de Gestión garantizar el mejoramiento continuo de los procesos. de la Calidad, inicia con la Planificación del S. G. C. hasta la implementación de OBJETIVO DEL PROCESO: ALCANCE: acciónes correctivas y preventivas. REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DEL CLIENTE CALIDAD VIGENTE Ley 87 de 1993 4.1 Requisitos Generales Los especificados por el cliente. Ley 42 de 1993 4.2 Requisitos de la Documentación. Los no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso previsto del producto Ley 119 de 1994 4.2.1 Generalidades de la documentación. /servicio.Los requisitos legales y reglamentarios del producto/servicio. Ver :Matriz de Ley 489 de 1998 4.2.2 Manual de Calidad. requisitos del producto/ relacionados con el cliente.sercicio Ley 610 de 2000 4.2.3 Control de documentos. Ley 716 de 2001 4.2.4 Control de los registros. Ley 872 de 2003 5.4.Planificaciòn Decreto 249 de 2004 5.5.2Representante de la direcciòn Decreto 2150 de 1995 5.6 Revisión por la dirección. Decreto 2145 de 1999 8.0 Medición, análisis y mejora. Decreto 2439 de 2000 8.1 Generalidades Decret 1531 de 2001 8.2 Seguimiento y medición. Decreto 4110 DE 2004 8.2.1 Satisfacción del Cliente Resolución 0216 de 2004 8.2.2 Auditorias internas. Resolución 02516 de 2004 8.2.3Seguimiento y medicion de los procesos. Resolución 2256 de 2004 8.2.4 Seguimiento y medicion dl producto y/o servicio Directrices Presidenciales 02/94 - 01/97 y 09/99 8.3 Control de producto y/o servicio no conforme. Norma ISO 9001:2000 8.5 Mejora Norma NTC-GP 1000:2004 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva Recursos humanos: 1. Manual de procesos y procedimientos. Representante de la dirección. 2 Instructivo para la elaboración y codificación de Instructor de Apoyo a la implementación del SGC. documentos. 3. Procedimento control de documentos. 4. Instructivo para la elaboración de registros. Recursos Físicos 5. Manual de calidad RECURSOS REQUERIDOS PARA Equipo de oficina, computador, redes, impresoras, fax, teléfonos, DOCUMENTOS 6. Procedimiento de Revisión por la Dirección EL PROCESO: internet, intranet. RELACIONADO: 7. Procedimiento de auditorías Internas de Calidad 8. Procedimento de Acciónes Correctivas y Preventivas 9. Procedimiento de Control del Producto No Conforme. 10, Manual de implementacion MECI. Perder el control sobre la evolución y desempeño del SGC - Informe de auditorias internas de calidad. Ignorar necesidades y recomendaciones de mejora de los - Informes de revisiòn por la direcciòn. procesos del SGC - Seguimiento a planes de accion y/o compromisos adquiridos en revisión por la dirección No divulgar e implementar oportunamente las modificaciones a los - Control y Seguimiento en la oportunidad en el cierre de no conformidades. procesos procedimientos, metodos y normas. - Mapa de Impelemntación de MECI RIESGOS DEL PROCESO: PUNTOS DE CONTROL: No relizar el monitoreo y seguimiento a las acciones propuesta de el mapa de riesgos Pág 1 de 4
  2. 2. Servicio Naciónal de Aprendizaje SENA Codigo: C02-9544-001-06-08 Centro de Biotecnología Industrial Sistema de Versión : 02 Gestión de la Calidad CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD INDICADORES DE PROCESO 1 .Cumplimiento del plan de implemetación o mantenimiento del SGC. 2. Comunicación y entendimiento de la politica de calidad 3. Control de documentos y registros del SGC 4. Eficacia de los procesos del SGC 5. Control de productos no conformes 6. Cumplimiento del programa de auditorias internas 7. Estado de las acciones correctivas y preventivas en los procesos del SGC 8. Administración del riesgo de los procesos INSUMO PRODUCTO PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE (ENTRADA) (SALIDA) Politica de calidad instituciónal Dirección General. P Planificar la implementación del Sistema de Gestión de Respresentante de la Diagnóstico del SGC Todos los procesos. Plan Estratégico Planeación y Calidad y Mantenimiento dirección Plan Operativo de Centro direcciónamiento del centro. Plan Implementación Necesidades de los clientes y partes Todos los procesos. del S.G.C interesadas. Política de Calidad Objetivos de Calidad Matriz de requisitos del producto/servicio Alcance del SGC Diagnóstico del SGC Todos los procesos. P Planificar auditorías Internas de Calidad Representante de la Plan de auditorías Todos los procesos. Estado de los procesos del S.G.C dirección. Internas de Calidad Política de Calidad Auditor líder Objetivos de Calidad Matriz de requisitos del producto/servicio Resultado de auditorioas anteriores Alcance del SGC Informes de Revision por la Gestión de la calidad. P Planificar la revisión por la dirección Respresentante de la Plan de revision por la Planificación y direccion Anteriores dirección dirección direccionamiento de Centro Política de Calidad Objetivos de Calidad Matriz de requisitos del producto/servicio Alcance del SGC . Datos del desempeño de los procesos del SGC Diagnóstico del SGC. Todos los procesos. H Determinar, documentar, implementar y mantener los Mapa de procesos, Todos los procesos. Diagnostico de los procesos del procesos y la documentación del SGC Representante de la Procesos sistema dirección caracterizados Propuestas de ajuste de los Liideres Listado Maestro de procesos del SGC. de proceso documentos Plan Implementación del S.G.C Listado Maestro de Política de Calidad registros. Objetivos de Calidad Pocedimientos Matriz de requisitos del oblgatorios . producto/servicio Manual de calidad Alcance del SGC. Pág 2 de 4
  3. 3. Servicio Naciónal de Aprendizaje SENA Codigo: C02-9544-001-06-08 Centro de Biotecnología Industrial Sistema de Versión : 02 Gestión de la Calidad CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD INSUMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PRODUCTO PROVEEDOR GESTIÓN DE CALIDAD ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE (ENTRADA) (SALIDA) Caracterizaciones de Procesos. Todos los procesos. H Definir, diseñar y aplicar los instrumentos y métodos para Representante de la Matriz de Indicadores Todos los procesos. Procedimientos para ejecución de realizar el seguimiento y medición del desempeño de los dirección. de procesos. los procesos procesos. }Datos de desempeño Lideres de procesos. de los procesos Procedimientos control de Todos los procesos. H Realizar auditorías Internas de Calidad Representante de la Plan de auditorías Todos los procesos. documentos. dirección. Internas de Calidad Procedimiento para auditorias Auditor líder Reporte de no internas. Auditores internos conformidades. Caracterizaciones de Procesos., Acciones correctivas Procedimientos,Instructivos para Informes de auditorías ejecución de los procesos. Planes de Resultados de la ejecución de Mejoramiento procesos. Política y objetivos de calidad, Todos los procesos. H Analisar datos de desempeño de los procesos y Representante de la dirección Informe de estado del Todos los procesos. resultados de auditorías, determinar el estado del SGC SGC retroalimentación del cliente, desempeño de Procesos y Conformidad del producto, Informe de estado de las Acciones correctivas y preventivas implementadas, Cambios que afectan al SGC, Recomendaciones para la mejora. Informes de Resultados de la Gestión, Planes de Mejoramiento, Mapa de riesgos, Informes de seguimiento de las revisiones por la Dirección Anteriores. Informe de estado del SGC . Todos los procesos. H Realizar Revisiones por la Dirección Subdirector de centro Informe de revisiòn Planeacción y Informes de Resultados de la por la Direcciòn direccionamiento de Centro Gestión, Planes de Mejoramiento, Planes de Acciòn en Mapa de riesgos, Informes de caso requerido seguimiento de las revisiones por la Dirección Anteriores. Política y objetivos de calidad, resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño de Procesos y Conformidad del producto, Informe de estado de las Acciones correctivas y preventivas implementadas, Cambios que afectan al SGC, Recomendaciones para la mejora. , Informe de estado del SGC , Informes de Resultados de la Gestión, Planes de Mejoramiento, Mapa de riesgos, Informes de seguimiento de las revisiones por la Dirección Anteriores. Pág 3 de 4
  4. 4. Servicio Naciónal de Aprendizaje SENA Codigo: C02-9544-001-06-08 Centro de Biotecnología Industrial Sistema de Versión : 02 Gestión de la Calidad CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA CALIDAD INSUMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PRODUCTO PROVEEDOR GESTIÓN DE CALIDAD ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE (ENTRADA) (SALIDA) Informes de auditorías Todos los procesos. V Hacer seguimiento al proceso Gestion de la calidad Representante de la dirección Informe de Todos los procesos. Informes de Revisión por la seguimiento al Dirección proceso de Gestion de Información y datos analizados la calidad. Resultados de procesos. Informes de auditorías Todos los procesos. A Definir e implementar acciones correctivas y preventivas Representante de la dirección Acciones de mejora Planeacción y Informes de Revisión por la para el proceso de Gestion de Calidad implementadas Direccionamiento .de centro Dirección Planes de Gestión de la calidad. Información y datos analizados mejoramiento ejecutados Control de Documento Nombre Cargo Dependencia Fecha Firma Coordinador Grupo de Formación Profesional, Gestión Autor Luis Mario Osorio Valor Representante de la Dirección Junio de 2008 Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas. Revisión Juan Carlos Olave Instructor Ejecución de la formación Profesional Integral Junio de 2008 Aprobación Milton Martin Restrepo Garcés Subdirector de Centro Subdirección de Centro Junio de 2008 Control de Cambios Versión No Fecha de Aprobación Descripción de los Cambios Solicito Firma 2 Junio de 2008 Cambio al nombre de centro de formación Sibdirector de Centro Pág 4 de 4
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