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  • 1. GESTION Y SISTEMASDE CALIDAD TOTAL
  • 2. OBJETIVOS•CONOCER LOS FUNDAMENTOS, LAFILOSOFÍA Y METODOLOGÍA BÁSICA DE LACALIDAD TOTAL•APLICAR LA METODOLOGÍA YNORMATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DEGESTIÓN DE CALIDAD
  • 3. METODOLOGÍA•DISCUSION GRUPAL EN BASE A LECTURAS DE ARTÍCULOS RELACIONADOS AL CURSO•DESARROLLO DE TALLERES Y ESTUDIO DE CASOS UTILIZANDO TECNICA DE PREGUNTAS• APLICACIÓN DE TUTORIA DOCENTE•FORMULACION Y EXPOSICION DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
  • 4. CONTENIDO TEMÁTICO1. CALIDAD TOTAL: CONCEPTOS, HERRAMIENTAS. METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. CICLO DEMING2. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: DEFINICIONES, REQUISITOS, METODOLOGÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN, MEDICIÓN Y MEJORA CONTINUA. NORMAS: ISO 9001, ISO 14001 Y OSHA 18001
  • 5. FÁBULA DE LAHORMIGA FELIZLA HORMIGUITA FELIZ.wmv
  • 6. CALIDAD TOTAL:ASPECTOS GENERALES
  • 7. EVOLUCION DELCONCEPTO DE CALIDAD
  • 8. DESDE 1900: INDUSTRIALIZACIÓN YDIVISIÓN DEL TRABAJOEL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN VARÍA LA SITUACIÓN DE LAADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA.LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS TAREAS PERMITE INCREMENTODE LA PRODUCTIVIDAD PERO ROMPRE RELACIÓN DIRECTAPRODUCTOR-CLIENTEHACIA 1920 SE DIVIDE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN EINSPECCIÓN DEL PRODUCTO.
  • 9. 1940: CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO LA ECONOMÍA DE LA POST GUERRA CONDICIONA ELINCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y SE ENFATIZA EN EL USODE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS EN LA INSPECCIÓN DE LOSPRODUCTOS. DESTACAN LOS APORTES DE EDWARD DEMING SOBRELOS CATORCE PUNTOS PARA LA GESTIÓN Y EL CICLODEMING O PDCA.CRITERIO DE CALIDAD EN LA INSPECCIÓN DE PRODUCTOS
  • 10. 1960: INTEGRACIÓN DEL ASEGURAMIENTODE LA CALIDAD EN LA EMPRESASE PROPUGNA UN CRITERIO INTEGRAL A LA CALIDAD,MÁS ALLÁ DE LAS INSPECCIONES E INVOLUCRA A LAEMPRESA.SE INTRODUCE LA AUDITORIA COMO CRITERIO DECONTROLDESTACAN LOS APORTES DE CROSBY (CERODEFECTOS), TAGUCHI (CONTROL DE PÉRDIDAS DE LANO CALIDAD), ISHIKAWA (CIRCULOS Y HERRAMIENTASDE CALIDAD )
  • 11. 1980: CALIDAD TOTAL (TQM)• LA CALIDAD COMO RESPONSABILIDAD DE LAORGANIZACIÓN•NO SÓLO SE HACE REFERENCIA A LA CALIDAD DELPRODUCTO SINO TAMBIÉN A LOS PROCESOS Y LOSSISTEMAS.•LA MEJORA CONTINUA COMO MECANISMO DEASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
  • 12. Aumento de la multiplicidad de la oferta por saturación de los mercados GESTIÓN DE CALIDAD: PRINCIPALES ETAPAS Aumento de la complejidad del concepto “calidad” Reducción de los ciclos de vida de los productos ETAPA V Vículo cliente- proveedor ETAPA IV Mercados orientados Aumenta la vinculación a los servicios cliente-proveedor . ETAPA III Potenciación de las Mercado competitivo La calidad del cadenas de generación Competencia entre los producto tangible se de valor ETAPA II proveedores vuelve natural, hay Mercado consumidor una comprensión más Debido a una mayor Surgimiento de la compleja del concepto información de la pobla- familia de nor mas ISO de calidad ción, cobra impor tancia ETAPA I Equilibrio entre la oferta Sistemas de calidad el medio ambiente y la Mercado vendedor 9000 y la demanda certificados sociedad. sistemas de AC cer tifi- Oferta escasa cados TQM como principio de gestión, premios a la calidad Total Quality Management Gestión de la calidad Aseguramiento de la calidad Control de la calidad 1960 1970 1980 1990 2000 Tiempo
  • 13. EL HACHEROEl hachero esforzado-jorge bucay
  • 14. ALGUNOSCONCEPTOS
  • 15. SISTEMA
  • 16. Sistema ContableSistemaInformático Sistema Ambiental
  • 17. ¿ QUE IMPLICA LA EXISTENCIA DE LA ORGANIZACIÓN? EMPRESA ¿QUÉ HACE? CLIENTE CLIENTE INTERESADOS PERSONAL ¿CÓMO HACE?¿QUE ¿CÓMO SEINTERESA? QUÉ ESPERA? COMPROMETE? CÓMO PERCIBE?
  • 18. ¿QUÉ COMPRENDE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? REQUERIMIENTO • CAPITAL PRODUCTO • PERSONAS GESTIÓN D O E • PROCESOS L SERVICIO • Herramientas • PROCEDIMIENTOS • Técnicas • Instrucciones CLIENTE
  • 19. SISTEMA DE GESTIÓNCONJUNTO DE ELEMENTOS MUTUAMENTERELACIONADOS O QUE INTERACTÚAN PARAESTABLECER LA POLÍTICA Y LOSOBJETIVOS Y PARA LOGRAR DICHOSOBJETIVOS- ISO 9000:2005
  • 20. CALIDAD Ing. Alexis Meza
  • 21. ¿ QUÉ NO DEBE ENTENDERSE POR CALIDAD ?• NO ES PERFECCIÓN(Perfecta, imperfecta, defectuosa) • NO ES CANTIDAD (Gran, alta, mínima) • NO ES BONDAD (Buena) Ing. Alexis Meza
  • 22. CALIDAD• CUALIDAD DE UNA COSA. ATRIBUTO. PROPIEDAD OCARACTERÍSTICA.• ELEMENTOS: •SEGURIDAD, • DISPONIBILIDAD, • MANTENIBILIDAD, •CONFIABILIDAD •FACILIDAD DE USO •DESEO Ing. Alexis Meza
  • 23. CALIDAD “EL GRADO DE EXCELENCIA DE UNA COSA” LA TOTALIDAD DE ASPECTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE SATISFACEN UNA NECESIDAD” IMPORTANTE UNA DEFINICIÓN DE CALIDAD LLEVA IMPLÍCITA LACOMPARACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE METAS O ESTÁNDARES Ing. Alexis Meza
  • 24. CALIDAD CROSBY CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOSDEMING ES LA MÁXIMA UTILIDAD PARA EL CLIENTE PERFECTA SATISFACCION DELFEIGENBAUM CLIENTEJURAN IDONEIDAD O APTITUD PARA EL USO Ing. Alexis Meza
  • 25. ACERCA DE LA CALIDAD ASPECTO ANTES HOY OBJETO PRODUCTO AFECTA A LA EMPRESA ALCANCE CONTROL DEL GESTIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTOAPLICACIÓN POR POR CONVENCIMIENTO Y OBLIGACION PARTICIPATIVAMETODOLOGÍA DETECTAR Y PREVENIR Y MEJORAR CORREGIRRESPONSABLE DEPARTAMENTO COMPROMISO DE CADA DE CALIDAD MIEMBRO DE LA EMPRESA CLIENTES EXTERNOS INTERNOS Y EXTERNOS Ing. Alexis Meza
  • 26. ¿PORQUÉ CALIDAD? : LA REACCIÓN EN CADENA SIN CALIDAD EN LOS PRODUCTOS NO HAY SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE SIN SATISFACCIÓN, NO HAY CLIENTES SIN CLIENTES, NO HAY INGRESOS PARA LA EMPRESA SIN INGRESOS, LA EMPRESA TIENE QUE CERRAR Ing. Alexis Meza
  • 27. ¿ QUÉ DEBE ENTENDERSE POR CALIDAD? HABILIDAD PARA SATISFACER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS CONJUNTO DE CARACTERISTICAS DE UN ELEMENTO, PRODUCTO O SERVICIO QUE LE CONFIEREN LA APTITUD DE SATISFACER UNA NECESIDAD IMPLICITA O EXPLICITA“ES EL OJO DEL COMPRADOR” “ES LA CONCIENCIA DE LA EMPRESA” Ing. Alexis Meza
  • 28. CALIDAD PERCIBIDA Y SUMINISTRADA REQUISITOS DEL PRODUCTO IDEA DE LOSEXPERIENCIAS CALIDAD IDEA DE LOS VIVENCIAS REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO ESPERADANECESIDADES S DEL CLIENTE S DEL CLIENTE PRODUCTOS DE LACOMPETENCIA RECOMEN- DACIONES ESPECIFICA- ESPECIFICA- CIONES DEL CIONES DEL CALIDAD DE PRODUCTO DISEÑO PRODUCTO DEFINIDAS DEFINIDAS CALIDAD PERCIBIDA DAD L AC CALIDAD DE PRODUCTO PRODUCTO REALIZACIO ADART S N MUS REALIZADO REALIZADO N I I I CLIENTE ORGANIZACIÓN Ing. Alexis Meza
  • 29. El ciclo de la calidad CONOCER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE MEDIR LA SATISFACCIÓN ORIENTAR LA EMPRESA HACIA EL CLIENTE Ing. Alexis Meza
  • 30. ? EL CLIENTE TIENE LA RAZON EL CLIENTE TIENE SU RAZON“USTED TIENE TODA LA RAZON, DESDE SU PUNTO DE VISTA”Paul Watzlawick Ing. Alexis Meza
  • 31. Tres niveles de la calidad Requisitos de calidad para el sistemaSISTEMA (P. Ej. ISO 9001:2000) Requisitos de calidad para el procesoPROCESO (P.Ej. Capacidad de un proceso) Requisitos de calidad para el productoPRODUCTO (P.Ej. Especificaciones) Ing. Alexis Meza
  • 32. GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL• ES UNA FILOSOFÍA EMPRESARIAL.•UNA ACTITUD DE TODA LA ORGANIZACIÓN ORIENTADA A PROPORCIONAR VALOR AL PRODUCTO O SERVICIO• ES UN ELEMENTO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN• NO SÓLO ES UNA CUALIDAD INHERENTE AL PRODUCTOSINO UNA FORMA DE ENFOCAR LA GESTIÓNEMPRESARIAL.• NO ES UN “PROYECTO” SINO ENTENDER QUE EN CADAACTIVIDAD LA CALIDAD INFLUYE EN LA FORMA DEGESTIONAR. Ing. Alexis Meza
  • 33. CIRCULOS DE CALIDAD•PEQUEÑO GRUPO DE EMPLEADOS QUE REALIZAN UN TRABAJOSIMILAR EN UN AREA COMÚN DE LA ORGANIZACIÓN Y QUE SEREÚNEN PERIÓDICAMENTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMASRELACIONADOS CON SU ÁREA DE TRABAJO.• ES UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y DE APOYO.• GOZAN DE CIERTA AUTONOMÍA PERO LA DECISIÓN FINAL ENLA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMASCORRESPONDE A LA ALTA DIRECCIÓN.• CONTRIBUYE A LA MEJORA DEL CLIMA LABORAL Y FORMACIÓNDE EQUIPOS. Ing. Alexis Meza
  • 34. PROVEEDOR Ing. Alexis Meza
  • 35. PROVEEDOR ORGANIZACIÓN O PERSONA QUE PROPORCIONA UN PRODUCTO (ISO 9000:2005)EJEMPLO: PRODUCTOR, DISTRIBUIDOR, MINORISTA O VENDEDORDE UN PRODUCTO, O PRESTADOR DE UN SERVICIO OINFORMACION.NOTA 1: UN PROVEEDOR PUEDE SER INTERNO O EXTERNO A LAORGANIZACION NOTA 2: EN UNA SITUACION CONTRACTUAL UN PROVEEDOR PUEDE DENOMINARSE “CONTRATISTA” Ing. Alexis Meza
  • 36. APRENDA A SER PARTE DEL EQUIPO: ASAMBLEA DE LA CARPINTERIACUENTAN QUE EN LA CARPINTERIA HUBO UNA VEZ UNAEXTRAÑA ASAMBLEA.FUE UNA REUNION DE HERRAMIENTAS PARA ARREGLARSUS DIFERENCIAS. EL MARTILLO EJERCICIO LAPRESIDENCIA, PERO LA ASAMBLEA LE NOTIFICO QUE TENIAQUE RENUNCIAR. LA CAUSA ?HACIA DEMASIADO RUIDO ADEMAS SE PASABA EL TIEMPOGOLPEANDO.EL MARTILLO ACEPTO LA CULPA, PERO TAMBIEN PIDIO QUEFUERA EXPULSADO EL TORNILLO, DIJO QUE HABIA QUEDARLES MUCHAS VUELTAS PARA QUE SIRVIERA DE ALGO. Ing. Alexis Meza
  • 37. APRENDA A SER PARTE DEL EQUIPO:ASAMBLEA DE LA CARPINTERIAANTE EL ATAQUE EL TORNILLO ACEPTO TAMBIEN, PEROADEMAS PIDIO LA EXPULSION DE LA LIJA. HIZO VER QUEERA MUY ASPERA EN SU TRATO Y SIEMPRE TENIAFRICCIONES CON LOS DEMAS.Y LA LIJA ESTUVO DE ACUERDO, A CONDICION DE QUEFUERA EXPULSADO EL METRO QUE SIEMPRE SE PASABAMIDIENDO A LOS DEMAS SEGÚN SU MEDIDA, COMO SIFUERA EL UNICO PERFECTO.EN ESO ENTRO EL CARPINTERO, SE PUSO EL DELANTAL EINICIO SU TRABAJO. UTILIZO EL MARTILLO, LA LIJA, ELMETRO Y EL TORNILLO Ing. Alexis Meza
  • 38. APRENDA A SER PARTE DEL EQUIPO:ASAMBLEA DE LA CARPINTERIAFINALMENTE LA TOSCA MADERA INICIAL SE CONVIRTIO ENUN LINDO MUEBLE.CUANDO LA CARPINTERIA QUEDO NUEVAMENTE SOLALA ASAMBLEA REANUDO SU DELIBERACION.FUE ENTONCES QUE TOMO LA PALABRA EL SERRUCHO, YDIJO:SEÑORES HA QUEDADO DEMOSTRADO QUE TENEMOSDEFECTOS PERO EL CARPINTERO TRABAJA CONNUESTRAS CUALIDADES. ESO ES LO QUE NOS HACEVALIOSOS. ASI QUE NO PENSEMOS YA EN NUESTROSPUNTOS MALOS Y CONCENTREMONOS EN LA UTILIDAD DENUESTROS PUNTOS BUENOS. Ing. Alexis Meza
  • 39. APRENDA A SER PARTE DEL EQUIPO: ASAMBLEA DE LA CARPINTERIALA ASAMBLEA ENCONTRO ENTONCES QUE EL MARTILLOERA FUERTE EL TORNILLO UNIA Y DABA FUERZA, LA LIJAERA ESPECIAL PARA AFINAR Y LIMAR ASPEREZAS YOBSERVARON QUE EL METRO ERA PRECISO Y EXACTO.SE SINTIERON ENTONCES UN EQUIPO CAPAZDE PRODUCIR MUEBLES DE CALIDAD. SE SINTIERONORGULLOSOS DE SUS FORTALEZAS Y DE TRABAJARJUNTOS. Ing. Alexis Meza
  • 40. APRENDA A SER PARTE DEL EQUIPO:OCURRE LO MISMO CON LOS SERES HUMANOS ?.OBSERVEN Y LO COMPROBARAN CUANDO EN UNAEMPRESA EL PERSONAL BUSCA A MENUDO DEFECTOS DELOS DEMAS, LA SITUACION SE VUELVE DENSA Y NEGATIVA.EN CAMBIO, CUANDO TRATAMOS CON SINCERIDADDE PERCIBIR LOS PUNTOS FUERTES DE LOS DEMAS, ES AHÍDONDE FLORECEN LOS MEJORES LOGROS HUMANOS.ES FACIL ENCONTRAR DEFECTOS. CUALQUIERA PUEDEHACERLO, PERO ENCONTRAR CUALIDADES ESO ES PARALOS ESPIRITUS SUPERIORES QUE SON CAPACES DEINSPIRAR TODOS LOS EXITOS HUMANOS. Ing. Alexis Meza
  • 41. CLIENTE Ing. Alexis Meza
  • 42. El cliente es quien determina lo que es un negocio. Porque el cliente y solo él al estar dispuesto a pagar por un bien o un servicio, convierte los recursos económicos en riqueza, las cosas en bienes. Lo que el negocio cree que produce no tiene importancia principal para su futuro o para su éxito. Lo que el cliente cree que está comprando, lo que el considera “valor” es decisivo, pues determina que es el negocio, que produce y si este va a prosperar en el futuro. Peter Drucker Ing. Alexis Meza
  • 43. El cliente percibe, en principio, la calidaddel producto o del servicio en formatotalmente subjetiva.Los deseos del cliente no se articulanexplícitamente, pero a pesar de elloespera que se los satisfagan. Ing. Alexis Meza
  • 44. Considera como naturales determinadasprestaciones debido al efecto delacostumbramiento.El cliente recibe un producto con ampliascaracterísticas de calidad, pero sólo valorauna parte de la calidad. El resto no lopercibe como valor agregado, simplementeporque para él no es importante. Ing. Alexis Meza
  • 45. DEBEMOS CUMPLIR CON LO QUE EL CLIENTE ESPERA PUEDE SER SUFICIENTE. SIN EMBARGO, HOY … ES NECESARIOESTAR EN CONDICIONES DE BRINDAR MÁS DE LO QUE EL CLIENTE EXIGE Ing. Alexis Meza
  • 46. CLIENTEOrganización o persona que recibe un producto. ISO 9000:2005 Persona que utiliza con frecuencia los servicios de un profesional o empresa. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Ing. Alexis Meza
  • 47. ¿CÓMO SE DESPLIEGA LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE? R E Q VOZ DEFINE CON PRECISIÓN U SE PUEDE DEL E R CLIENTE NO DEFINE ENTENDER I CON PRECISIÓN M NO SE CONOCE I E VOZ N DE NORMAS LEGALES T TERCEROS Y OTROS O Ing. Alexis Meza
  • 48. TIPO DE CLIENTES:• Externos ¿Cuáles son sus REQUISITOS? ¿Cuáles son sus REQUISITOS?• Internos Ing. Alexis Meza
  • 49. ¿PERCEPCIÓN DEL CLIENTE? Toda información, estímulos que se captan por los sentidos y demás aspectos que influyen en la forma de percibir. Generan la elaboración de un concepto sobre el objeto observado como una totalidad. Ing. Alexis Meza
  • 50. ¿PERCEPCIÓN DEL CLIENTE? CONOCIENDO ESTOS ELEMENTOS, PODEMOS OBSERVAR QUE CUANDO UN CLIENTE ENTRA A UN NEGOCIO, SU PERCEPCIÓN DEPENDERÁ DE UNA SERIE DE ASPECTOS, TALES COMO:  LA ATENCIÓN QUE RECIBE,  LA LIMPIEZA DEL LOCAL,  LA ORGANIZACIÓN DEL LUGAR, ETC. Y QUE POSTERIORMENTE SE ORGANIZARÁN COMO UN TODO EN LA MENTE DEL CLIENTE, ELABORANDO ASÍ UN CONCEPTO SOBRE LA EMPRESA. Ing. Alexis Meza
  • 51. FACTORES DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE LOS ELEMENTOS QUE INFLUIRÁN EN LA PERCIBICIÓN DE LOS CLIENTES SE PRESENTARÁN DE ACUERDO A LA SITUACIÓN PRESENTADA Y SERÁ LO PRIMERO QUE OBSERVARÁ, Y SERÁN TODAS AQUELLAS SENSACIONES QUE ATRAVÉS DE LOS 05 SENTIDOS CORPORALES LLEGAN A NUESTRO CEREBRO.Factores que el cliente valora:(Ejemplo: Al subir a un autobús) • Temperatura adecuada• Puntualidad • Nivel de ruido de arranques.• Comodidad en la atención • Información ruta y paradas.• Amabilidad del conductor • Estado general del autobús• Limpieza interna y externa de las • Velocidad adecuada instalaciones Ing. Alexis Meza
  • 52. GESTIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE Anticiparse a las expectativas. El cliente se mueve por percepciones de la realidad. Sus percepciones son para él, la realidad. Los clientes compran soluciones no servicios. Garantizar al cliente nuestro nivel de servicio. Ing. Alexis Meza
  • 53. ¿ …Y USTED SABE CUALES SON LOSFACTORES QUE EL CLIENTE PUEDEPERCIBIR DE SU EMPRESA Mejora percepción = Mejora calidad de servicio Satisfacción Mejora de la calidad del cliente interno de servicio Mas recursos Aumento de volumen de negocio Aumento de satisfacción del cliente Mejora percepción = Mejora rentabilidad Ing. Alexis Meza
  • 54. IMPORTANCIA DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE ES ESENCIAL QUE TODOS LOS COLABORADORES DE UNA EMPRESA, EN CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE O NO, DEBEN TENER: • CLARIDAD DE LO QUE SE QUIERE TRANSMITIR, • LA CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y BRINDARLE APOYO PARA QUE LOGRE SATISFACERLAS. Ing. Alexis Meza
  • 55. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:SATISFACCIÓN ES LA EVALUACIÓN QUE REALIZA EL CLIENTERESPECTO A UN SERVICIO Y QUE DEPENDE DE QUE ELSERVICIO RESPONDIÓ A SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS. SIESTO NO SE CUMPLE SE PRODUCE LA INSATISFACCIÓN.Nota 1: Las quejas del cliente son un indicador habitual de una baja de satisfacción delcliente, pero la ausencia de las mismas implica una elevada satisfacción del cliente.Nota 2: Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y éstoshan sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada satisfacción delcliente. ISO 9000:2005 Ing. Alexis Meza
  • 56. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA,SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:Como medida de desempeño se debe medir lapercepción del Cliente con respecto alcumplimiento de sus requisitos por parte de laOrganización.ES NECESARIO:Determinar los métodos para obtener yutilizarse dicha información. Ing. Alexis Meza
  • 57. TEMAS DE DISCUSIÓN:1. CALIDAD EN EL PRODUCTO Y CALIDAD DEL PRODUCTO2. EFICACIA Y EFICIENCIA3. ADMINISTRAR Y GESTIONAR4. CLIENTE Y USUARIO5. ESTRATEGIA Y TACTICA Ing. Alexis Meza
  • 58. CICLO DEDEMING Ing. Alexis Meza
  • 59. A P Act Plan •Estandarizar Actuar •Buscar nuevas Describir el problema: Planificar soluciones al Determinar causas problema. Desarrollar soluciones Planificar medios C D Check •Medir resultados. Do •ReconocerComprobar desviaciones respecto al •Implantar medios Hacer objetivo. Ing. Alexis Meza
  • 60. ESQUEMA MIYAUCHI(aporte al CICLO PDCA) Ing. Alexis Meza
  • 61. TORMENTA DE IDEAS Ing. Alexis Meza
  • 62. DEFINICIÓNDenominada también Lluvia de Ideas es una técnica que permiteconocer el pensamiento creativo de un equipo para generarsoluciones a problemas o asuntos.Se busca conseguir de los miembros del equipo tantas ideas comosea posible sobre un determinado tema; ello permite visionar demanera amplia las dimensiones de un problema.Esta técnica es útil:•Para resolver problemas, especialmente si se requiere de ideasnuevas y creativas•Cuando se debe realizar un cambio en la empresa y es posiblemezclar ideas nuevas con las existentes.•Durante la implementación de soluciones que implican resistenciasal cambio Ing. Alexis Meza
  • 63. PROCEDIMIENTO Ing. Alexis Meza
  • 64. PROCEDIMIENTO:1. Acordar asunto:Identificar un facilitador (moderador) quienexplicará al equipo las reglas de ésta técnicay el propósito de la sesión.Despejar toda posible duda del asunto,objetivo o problema en cuestión.Anotar el asunto a tratar. Debemos asegurarque todos los miembros del equipoentiendan el fondo del asunto.Prefijar un tiempo Ing. Alexis Meza
  • 65. 2. La tormenta:Anotar textualmente y de forma clara todaslas ideas.Se puede desarrollar o ampliar ideas deotros.No criticar, ni evaluar en ese momento.Ser claro y conciso Ing. Alexis Meza
  • 66. 3. La calma:Comentar las ideas o planteamiento,permitiendo el debate si se diera el caso.Eliminar las ideas superfluas o repetitivas (siel autor accede)Aportar nuevas ideas, de darse el caso, comoresultado del debate.Agrupar ideas comunes Ing. Alexis Meza
  • 67. 4. Conclusiones:Establecer las ideas centralesSolicitar a los miembros del equipo,jerarquizar por nivel de importancia.Ponderar y definir los resultados Ing. Alexis Meza
  • 68. METODOS Ing. Alexis Meza
  • 69. A) ESTRUCTURADO O DE SECUENCIA:Cada miembro del grupo de trabajo va aportandoideas en un turno establecido, planteando unaidea en cada secuencia. Cada idea es registradaen un lugar visible.Este proceso continúa hasta agotar la generaciónde ideas. Debe ser dinámico y relativamentecorto.Repasar la lista de ideas escritas para clarificar odescartar las repetidas. Ing. Alexis Meza
  • 70. B. DE LIBRE ASOCIACIÓN O SIN ESTRUCTURA:En este caso, los miembros del equipo aportanideas a medida que se les va ocurriendo.No existe un orden predefinido, permitiendoque cada miembro del equipo de acuerdo a superspectiva vaya aportando ideas en lugar deesperar un turno riguroso. Ing. Alexis Meza
  • 71. C. DE TARJETA O SISTEMA ESCRITO:En este método los miembros del equipo aportanideas de forma escrita.Cada uno de los componentes del equipo disponede una hoja de papel o tarjetas. Una vez fijado eltema, el facilitador concede un tiempo y solicitaescribir todas las ideas acerca del asunto.Finalizado dicho plazo, el facilitador recoge lashojas o tarjetas y coloca en un lugar visible. Luegose sigue la secuencia del método estructurado. Ing. Alexis Meza
  • 72. En este método existe la siguiente variante:• Cada persona del equipo dispone de un tiempopara escribir tres ideas en la tarjeta.•Cada persona pasa su tarjeta a la siguiente, quedispone de cierto tiempo para añadir nuevasideas o sobre las escritas.•Repetir esta rotación tantas veces comomiembros hay.•Esta mecánica resulta interesante porque dalugar a nuevas ideas “inducidas” Ing. Alexis Meza
  • 73. VENTAJAS YDESVENTAJAS Ing. Alexis Meza
  • 74. VENTAJASSe obtiene de manera rápida y sencilla gran cantidadde ideas.Fomenta el pensamiento creativoDa lugar a nuevas ideas por combinación de otrasProporciona un punto de inicio para el análisis y laacciónGenera el entusiasmo y la participación del personal. Ing. Alexis Meza
  • 75. DESVENTAJASPuede dispersar el asunto y no centrarse en loimportantePuede ocasionar diálogos desordenadosPuede resultar improductivo cuando no hayorden Ing. Alexis Meza
  • 76. CASOPRACTICO Ing. Alexis Meza
  • 77. HERRAMIENTAS DE CALIDADQ7: M7: - Diagrama de flujo - Diagrama de afinidad - Hoja de recogida de datos - Diagrama de relaciones - Histograma - Diagrama de árbol - Cartas de control de calidad - Diagrama matricial - Diagrama de Pareto - Diagrama portafolio - Diagrama causa-efecto - Diagrama de flechas - Diagrama de correlación - Diagrama de proceso de decisión • Enfoque correctivo • Enfoque preventivo • Datos • Ideas Ing. Alexis Meza
  • 78. Q7: Las 7 herramientas básicas Diagrama causa-efecto Diagrama de flujo CAUSA 1 CAUSA 2 Inicio Actividad Retrabajo EFECTO Cartas de control ¿OK? No CAUSA 3 CAUSA 4 Diagrama de No Sí Actividad y correlación ... .. ¿OK? ..... .. .. ..... Sí ......... . . .. Fin . ..... . .... . . . . .Hoja de recojo de datos x Histograma Diagrama de ParetoTipo de Fallo Frecuencia [%] Frecuencia 100 Suma acumuladaRotura IIII IIII III 80Fallo resistenciaArañazo IIII IIII IIII Análisis de 60Corrosión II datosManchado IIII III 40 aaa bbb yyy xxx Clases 20 Recojo de 3 1 5 4 6 2 Tipo datos de fallo Ing. Alexis Meza
  • 79. HOJA DERECOJO DE DATOS Ing. Alexis Meza
  • 80. HOJA DE RECOJO DE DATOS Tipo de Falla Frecuencia Ejemplo: Cantidad de productos Incompleto IIII IIII Defectuosos en el mes Soldadura III Deformado IIII IIII IIII Otros II IIII IIIControl de productos defectuososOperario DíaTurno HoraTipos de TotaldefectosIncompletoSoldaduraDeformadoOtros…Observaciones: Ing. Alexis Meza
  • 81. HISTOGRAMA Ing. Alexis Meza
  • 82. HISTOGRAMA: Tiempo de respuesta a solicitud de cotizaciónEjemplo Ejemplo Tiempo de respuesta Tabla de frecuencia 7 4 9 9 10 7 8 0 -2 8 11 7 9 6 16 7 3-5 IIII 6 8 8 3 4 7 7 6-8 IIII IIII IIII III 10 5 9 15 8 6 8 9 -11 IIII IIII 12 - 14 11 7 5 Diapositiva 15 9 7 8 10 15 - 17 II 20 15 10 5 0 0-2 3-5 6-8 9 - 11 12 - 14 15 - 17 Días Ing. Alexis Meza
  • 83. TIPOS DE HISTOGRAMASForma de campana de Gauss Forma bimodal Forma asimétrica Forma censurada Forma con anomalías Ing. Alexis Meza
  • 84. DIAGRAMA DE PARETO Ing. Alexis Meza
  • 85. DIAGRAMA DE PARETOPRINCIPIO: EL 80% DE LOS PROBLEMAS EN UN PROCESORESULTAN SOLAMENTE DEL 20% DE SUS CAUSAS POTENCIALESAPLICACIÓN:PRESENTAR EN ORDEN DE IMPORTANCIA LA CONTRIBUCIÓNDE CADA ELEMENTO EN EL EFECTO TOTALCLASIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA Ing. Alexis Meza
  • 86. DIAGRAMA DE PARETOCARACTERISTICA :• TÉCNICA GRÁFICA DE CLASIFICACIÓN•MUESTRA LA RELATIVA CONTRIBUCIÓN DECADA ELEMENTO RESPECTO DEL TOTAL. Ing. Alexis Meza
  • 87. PROCEDIMIENTO1. SELECCIONAR LOS ELEMENTOS A ANALIZAR2. DEFINIR LA UNIDAD DE MEDICIÓN.3. DEFINIR EL PERÍODO DE ANÁLISIS4. ENUMERAR LOS ELEMENTOS DE IZQUIERDA A DERECHA EN ELEJE HORIZONTAL EN ORDEN DECRECIENTE.DE SER EL CASO LOS ELEMENTOS MENOS IMPORTANTES,PUEDEN SER CONSIDERADAS COMO “OTROS” Y COLOCAR EN ELEXTREMO DERECHO. Ing. Alexis Meza
  • 88. PROCEDIMIENTO5. CONSTRUIR DOS EJES VERTICALES, UNO EN CADA EXTREMODELEJE HORIZONTAL. LA ESCALA DE LA IZQUIERDA DEBERÁ SERGRADUADA DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE MEDICIÓN, Y SUALTURA DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE LAS MAGNITUDES DETODOS LOS ELEMENTOS. LA ESCALA DE LA DERECHA CON LAMISMA ALTURA Y GRADUADA DE 0% A 100%6. EN EL EJE HORIZONTAL REPRESENTAR MEDIANTERECTANGULOS LA MAGNITUD DE CADA ELEMENTO.TRAZAR UNA LÍNEA DE FRECUENCIAS ACUMULADAS SUMANDOLASMAGNITUDES DE CADA ELEMENTO DE IZQUIERDA A DERECHA Ing. Alexis Meza
  • 89. APLICACION• NOS PERMITE ENFOCAR EL ASPECTO PRINCIPAL DE UNPROBLEMA.• CONTRIBUYE A DETERMINAR LOS ELEMENTOS QUE DEBENSER MEJORADOS Y PERMITE PREDECIR LA EFECTIVIDADDE LAS PROPUESTAS.•PERMITE COMPRENDER LA EFECTIVIDAD DE UNA MEJORA,REALIZANDO UNA COMPARACIÓN ENTRE EL DIAGRAMA DEPARETOPREVIO Y POSTERIOR A LA MEJORA. Ing. Alexis Meza
  • 90. REGLA DE PARETO : (20 / 80)El 20-30% de las causas son responsables de un 80-70% de los fallos Tabla de frecuencia Quejas de cliente % acumulado 200 100 180 90 160 80 140 Diapositiva 15 70 120 60 100 50 80 40 60 30 40 20 20 10 0 0 Días Envíos Instalac. Entregas Oficinas Otros Ing. Alexis Meza
  • 91. DIAGRAMACAUSA-EFECTO Ing. Alexis Meza
  • 92. DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTOHERRAMIENTA UTILIZADA PARA MOSTRAR LAS RELACIONESENTRE UN DETERMINADO EFECTO Y SUS POTENCIALES CAUSAS.FACILITA LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ANALIZANDO LASRELACIONES ENTRE LA CAUSA Y EL EFECTO.ES UTILIZADO:• DESPUÉS DE UNA TORMENTA DE IDEAS• PARA CLASIFICAR POSIBLES CAUSAS DE UN PROBLEMA• DIVIDE LAS CAUSAS EN FRACCIONES MÁS PEQUEÑAS• MUESTRA COMO LAS CAUSAS SE RELACIONAN ENTRE SÍ Ing. Alexis Meza
  • 93. PROCEDIMIENTOA) SELECCIONAR LA CARACTERÍSTICA DE CALIDAD QUE SE DESEA CONTROLAR O MEJORAR O PROBLEMA A SOLUCIONAR (EFECTO) COLOCANDO EN UN RECUADRO AL LADO DERECHO DEL DIAGRAMA.B) DETERMINAR EL TIPO DE DIAGRAMA DE CAUSA- EFECTO A CONSTRUIRC) CLASIFICAR LAS CAUSAS POTENCIALES DE ACUERDO AL TIPO DE DIAGRAMAD) PRESENTAR COMO RAMAS DEL DIAGRAMA LAS CATEGORÍAS BAJO LAS CUALES ESTÁN CLASIFICADAS LAS CAUSAS POTENCIALES Ing. Alexis Meza
  • 94. DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTOVENTAJAS:-FACILITA EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA EN CUANTO A LA CAUSA-AGRUPA LAS CAUSAS DEL MISMO TIPO-FACILITA LA DISCUSIÓN EN GRUPO-ACLARA Y ORGANIZA LAS POSIBLES CAUSASDESVENTAJAS:-MUCHAS CAUSAS IMPORTANTES DE UN PROBLEMA PUEDENAPARECER EN UNA SOLA DE LAS RAMAS, HACIENDO DIFÍCILSU UTILIZACION Y DESARROLLO. Ing. Alexis Meza
  • 95. Diagrama causa-efecto: Ejemplo Excesiva Hombre Máquina presión Falta No se cumple con entrenamiento Parámetro de usoError enManejo deequipo ROTURA DE UN Falta EQUIPOFalla del catálogoproveedor Falta Faltan estandarizar los instrucciones de repuestos trabajo Material Método Ing. Alexis Meza
  • 96. Diagrama causa –efecto: Ejemplo La persona solicitada Sistema de trabajo no está presente de las operadoras Tiempo de descanso para Ausente el almuerzoFuera de la Ausenciaoficina Hora pico de llamadas telefónicas No está en su puesto Demora en atenciónConversaciónprolongada No se da sección No entiende el telefónica y nombre de la mensaje del cliente persona solicitada Toma tiempo para explicar la Queja Principia dejando ubicación de una sucursal un mensaje Desconocimiento de los puestos de la compañía Cliente Operadora Ing. Alexis Meza
  • 97. DIAGRAMA DECORRELACION Ing. Alexis Meza
  • 98. DIAGRAMA DE CORRELACIÓNPatrones y significado 1. Correlación Positiva Un aumento de “Y” Variable 2 . . . .. ... .. Variable 2 . . . . . . . . ... . ........... . . ... depende del aumento ... . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . ... de “X”. Si controlamos “X”, . .... .. . . . . . .. . . . . .. . . . . controlaremos “Y”. . . .... . Variable 1 Variable 1 3. Correlación Nula Se trata de dos variables 2. Correlación Negativa independientes. Variable 2. . . . . .. . .. . . . .. Un aumento de “X” . . . .. . . . .. . .. . puede provocar una . .. . . . . . .. . . . .. . disminución de “y”. . .. . Podremos controlar “X” en lugar de “Y”. Variable 1 Ing. Alexis Meza
  • 99. DIAGRAMA DE FLUJO Ing. Alexis Meza
  • 100. DIAGRAMA DE FLUJOES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ETAPAS DE UNPROCESO O EJECUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO.PERMITE INVESTIGAR OPORTUNIDADES DE MEJORA.¿PORQUÉ DIAGRAMAR UN PROCESO OPROCEDIMIENTO?• FACILITA EL ANÁLISIS DEL PROCESO•PERMITE OBSERVAR EL IMPACTO DE UN CAMBIO EN ELPROCESO•MUESTRA RESPONSABLES: PERMITE SABER QUÉ HACER YQUIÉN TIENE QUE HACERLO.•ES LA BASE PARA SU MEJORA O SIMPLIFICACIÓN Ing. Alexis Meza
  • 101. ¿CÓMO ELABORAR EL DIAGRAMA DE FLUJO? 1.IDENTIFICA EL INICIO DEL PROCESO 2.DEFINIR Y DESCRIBIR CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO TALES COMO LAS ACTIVIDADES, DECISIONES, DOCUMENTOS O RESPONSABLES. 3.ELABORAR UN BORRADOR DEL DIAGRAMA DE FLUJO ANALIZAR EL BORRADOR CON LOS IMPLICADOS EN EL PROCESO Ing. Alexis Meza
  • 102. ¿CÓMO ELABORAR EL DIAGRAMA DE FLUJO? 4. REALIZAR LAS CORRECCIONES O MEJORAS DEL FLUJOGRAMA 5. VERIFICAR Y CONTRASTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO Y EL DIAGRAMA DE FLUJO. Ing. Alexis Meza
  • 103. ASPECTOS A CONSIDERAR : TODAS LAS ACTIVIDADES FUERONINTERRELACIONADAS CORRECTAMENTE. TODOS LOS PASOS TIENEN UNA SALIDA O DOS EN ELCASO DE DECISIONES, SALVO QUE TERMINEN EN ARCHIVO. SE MUESTRAN CLARAMENTE LAS ACTIVIDADESEJECUTADAS EN PARALELO (AL MISMO TIEMPO) Y EN SERIE SI SE CONSIDERARON TODAS LAS SITUACIONESREALES, INCLUSO SI SON CASOS EXCEPCIONALES. NOCONSIDERAR “CÓMO DEBERÍA SER” SI NO COMO ES. Ing. Alexis Meza EN PROCESOS COMPLEJOS, DETALLAR ACTIVIDADES
  • 104. SIMBOLOGÍA DE USO FRECUENTE PROCESO INICIO/FIN TRANSPORTE PREDIFINIDO INSPECCIÓN/ ENSAYO ESPERA CONEXIÓN SECUENCIAL OPERACIÓN/ ACTIVIDAD DOCUMENTO DECISIÓNOPERACIÓN/ ArchivINSPECCIÓN o Base de datos A CONECTOR DE LINEA Ing. Alexis Meza
  • 105. CASOSPRACTICOS Ing. Alexis Meza
  • 106. HERRAMIENTAS DE CALIDAD – N7  DIAGRAMA DE AFINIDAD  DIAGRAMA DE RELACIONES  DIAGRAMA DE ARBOL  DIAGRAMA DE PROCESO DE DECISION  DIAGRAMA DE FLECHA Ing. Alexis Meza
  • 107. DIAGRAMA DEAFINIDAD Ing. Alexis Meza
  • 108. DIAGRAMA DE AFINIDADAPLICACIÓN: ORGANIZAR EN GRUPOS UNA GRAN NÚMERO DEIDEAS O PREOCUPACIONES SOBRE UN TÓPICO PARTICULAR.ES ÚTIL CUANDO SE TRABAJA EN ASPECTOS COMPLEJOS ODIFÍCIL SOLUCIÓN.PUEDE CONSIDERARSE COMO PARTE DE LA METODOLOGÍADE LA TORMENTA DE IDEAS. Ing. Alexis Meza
  • 109. DIAGRAMA DE AFINIDADDESCRIPCIÓN:ESTA TÉCNICA ORGANIZA LA INFORMACIÓN EN GRUPOSEN BASE A RELACIONES NATURALES QUE EXISTA ENTRE ELLAS.ESTÁ DISEÑADO PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD YPARTICIPACIÓN PLENA DE LOS MIEMBROS DE UN GRUPO.DE PREFERENCIA DEBEN SER GRUPOS DE TAMAÑO LIMITADO-SE UTILIZA CON FRECUENCIA EN LA TORMENTA DE IDEAS. Ing. Alexis Meza
  • 110. DIAGRAMA DE AFINIDADPROCEDIMIENTO:A) ESTABLECER EL TÓPICO A ESTUDIARB) REGISTRAR EN TARJETAS TANTAS IDEAS, OPINIONES O HECHOSCOMO SEA POSIBLE (UNA POR TARJETA)C) DISPONER LAS TARJETAS UNA AL LADO DE OTRA AL AZAR EN UNAMESA O PIZARRAD) AGRUPAR LAS TARJETAS CON IDEAS U OPINIONES AFINES - CLASIFICAR EN GRUPOS LAS TARJETAS CON IDEAS U OPINIONES PARECIDAS - TRATAR DE LIMITAR EL NÚMERO DE GRUPOS, EVITANDO EN LO POSIBLE GRUPOS CON UNA SOLA TARJETA -LEER Y CORREGIR LOS DATOS DE LAS TARJETAS QUE NO SEAN PRECISAS. Ing. Alexis Meza
  • 111. DIAGRAMA DE AFINIDADPROCEDIMIENTOE) LOCALIZAR O COLOCAR UNA TARJETA CON UN TÍTULO, QUE CAPTELA IDEA DEL GRUPO. ES UNA TARJETA-TÍTULO.F) ORDENAR LAS TARJETAS CONSIDERANDO LA TARJETA- TÍTULO.F) PREPARA EL DIAGRAMA DE AFINIDAD. Ing. Alexis Meza
  • 112. DIAGRAMA DE AFINIDAD – EJEMPLO : CARACTERÍSTICAS DE UNA MÁQUINA CONTESTADORA MENSAJES QUE PRIVACIDAD CONTROLES INGRESAN-Sello de hora y fecha -Código de acceso -Opera a control remoto-Mensajes Secreto -Fácil de usar-Indica número de -Enchufe del -Controles clarosmensajes auricular INSTRUCCIONES -Borra mensajes seleccionados -Fácil de borrar Ing. Alexis Meza
  • 113. DIAGRAMA DERELACIONES Ing. Alexis Meza
  • 114. DIAGRAMA DE RELACIONES ES UNA HERRAMIENTA QUE AYUDA A PERCIBIR LA RELACIÓNLÓGICA QUE EXISTE ENTRE UNA SERIE DE PROBLEMAS OACTIVIDADES ENCADENADOS COMO CAUSAS Y EFECTOS.EN LOS DIAGRAMAS DE LAS RELACIONES EXISTE LAPOSIBILIDAD DE QUE SE REPRESENTE MAS DE UN EFECTO Y DEQUE UNA CAUSA PUEDA SER AL MISMO TIEMPO EFECTO DEOTRA CAUSA.ESTO ES, EXPRESA LIBREMENTE LAS RELACIONES ENTRECAUSAS Y EFECTOS, Y AYUDA A DESCUBRIR LA CAUSAPRINCIPAL QUE AFECTA A LA SITUACIÓN EN SU TOTALIDAD. Ing. Alexis Meza
  • 115. METODOLOGÍA:1. EXPRESAR EL TEMA DEL PROBLEMA A TRATAR, DE MANERA CLARAY CONSIDERAR LAS CARACTERÍSTICAS, DIFICULTADES, SITUACIONES,RELACIONES.SE DEBE COLOCAR EN LA PARTE CENTRAL DEL DIAGRAMA.2. GENERACIÓN DE IDEAS:SE PROPONE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPOA FIN DE QUE SEÑALEN SUS IDEAS SOBRE EL TEMA PROPUESTO.3. ANÁLISIS DE LAS IDEAS4. BUSCAR RELACIONES DE MANERA SISTEMÁTICA Y ESTABLECERLOS FACTORES CLAVE5. DISCUSIÓN Y REVISIÓN DEL DIAGRAMA Ing. Alexis Meza
  • 116. ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR:-IDENTIFICAR LOS FACTORES SOBRE LOS QUE CONVERGEN UNAMAYORÍA DE CAUSAS-IDENTIFICAR COMO FACTORES CLAVE AQUELLOS QUE TIENENMAYOR NÚMERO DE FLECHAS DE RELACIÓN.-LA CAUSA PRINCIPAL ESTARA SEÑALADA POR LA QUE TENGAMAYOR CANTIDAD DE FLECHAS DE SALIDA. Ing. Alexis Meza
  • 117. Falta de compromiso de la CAUSA PRINCIPAL dirección Las Entrada: 0 Salida: 6 Los objetivos responsabilidades medioambientales no no son claras se han desplegado en Entrada: 2 Salida: 2 los departamentos Entrada: 2 Salida: 3 Motivos de fracaso en la implantación de un programa medioambiental Los trabajadores no se sienten Falta de tiempo obligados y de recursosEntrada: 4 Salida: 1 Entrada: 3 Salida: 1 Los objetivos Diagrama de medioambientales no están cuantificados relaciones Entrada: 1 Salida: 5 Ing. Alexis Meza
  • 118. DIAGRAMA DE ARBOL Ing. Alexis Meza
  • 119. DIAGRAMA DE ÁRBOLES UNA HERRAMEINTA DE CALIDAD QUE PERMITE DESCOMPONERUNA META U OBJETIVO EN UNA SERIE DE ACTIVIDADES QUEDEBAN O PUEDEN HACERSE.LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES PERMITEUN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LAS ACCIONES A REALIZAR.ES UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA LA PLANIFICACIÓN.ASIMISMO PERMITE CREAR SOLUCIONES CONSIDERAR LOSASPECTOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS¿CÓMO ? ¿CÓMO? Ing. Alexis Meza
  • 120. METODOLOGÍA:1. ESTABLECER EL OBJETIVO CENTRAL2. ANÁLISIS Y APORTE DE IDEAS DE LOS ASPECTOS RELACIONADOSPOR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.3. ESTABLECER LAS “RAMAS DEL ÁRBOL” CONSIDERANDO ASPECTOSPRINCIPALES4. DESCOMPONER CADA RAMA CONSIDERANDO ASPECTOSSECUNDARIOS Y RELACIONADOS.5. REVISAR EL DIAGRAMA DE ÁRBOL, CONSIDERANDO QUE EXISTEUN FLUJO LÓGICO Y MUESTRE LOS ELEMENTOS MÁS COMPLETOSPOSIBLES. Ing. Alexis Meza
  • 121. Diagrama de árbol : Ejemplo¿Cómo disminuir los costes de calidad? Optimizar costes de realización de procedimientos Optimizar costes Optimizar costes de formación de prevención Optimizar costes de pautas de inspección Optimizar costes de inspección de recepción Optimizar costes Optimizar costes de inspección de procesos Disminuir de evaluación Optimizar costes de inspección final costes de calidad Optimizar costes Disminuir costes de reproceso de fallo interno Disminuir costes de disposición de material Optimizar costes Disminuir costes de garantías de fallo externo Disminuir costes de reproceso ¿Cómo? ¿Cómo? Ing. Alexis Meza
  • 122. DIAGRAMA DE PROCESODE DECISION Ing. Alexis Meza
  • 123. DIAGRAMA DE PROCESO DE DECISIÓNES SIMILAR AL DIAGRAMA DE ÁRBOL, TANTO EN SUESTRUCTURA COMO EN SU PROPÓSITO.PERMITE DETERMINAR CONTRAMEDIDAS Y PLANIFICAR SUUTILIZACIÓN CON ANTICIPACIÓN SUFICIENTE A QUESUCEDAN LOS PROBLEMAS.ES UNA HERRAMIENTA QUE PERMITE PLANIFICAR. ENTREOTROSCASOS SE CONSTRUYE RESPONDIENDO A PREGUNTASCOMO:¿CUÁLES SON LOS POSIBLES CAMINOS PARA CONSEGUIRESTE OBJETIVO?¿QUÉ OBSTÁCULOS PUEDEN PRESENTARSE?.¿CÓMO PODEMOS PREVENIR LA APARICIÓN DE ESTOSOBSTÁCULOS?¿CÓMO PODEMOS REACCIONAR DE FORMA OPORTUNA ENCASO DE QUE SE PRESENTE UN OBSTÁCULO ESPECÍFICO?. Ing. Alexis Meza
  • 124. Diagrama de proceso de decisión: Construcción Pasos del proceso Contramedidas Posibles problemasActividad 1 Contramedida Actividad 2 1 para P2 Problema 1 de A3 Contramedida 2 Actividad 3 Problema 2 de A3 para P2 Problema 3 de A3Actividad 4 Contramedida 3 para P2Actividad 5 Ing. Alexis Meza
  • 125. Diagrama de Proceso de Decisión: Organización de un curso Comienzo Contramedidas Escoger aula, hora, Problemas ponente Enviar convocatoria Designar expositor 1 del curso Ausencia del Expositor Postergar el curso 2 Suspender el curso 3 Empezar tarde 1 Impartir curso Tardanza del expositor Postergar el curso 2 Buscar otro local 1 Local ocupado Esperar desocupen 2 Fin Postergar el curso 3 Ing. Alexis Meza
  • 126. DIAGRAMA DE FLECHAS Ing. Alexis Meza
  • 127. DIAGRAMA DE FLECHASSE UTILIZA PARA PROGRAMAR LAS ACTIVIDADESNECESARIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA TAREACOMPLEJA, CONTROLANDO EL PROGRESO DE CADAACTIVIDAD.ENTRE OTROS OBJETIVOS ESTA HERRAMIENTA PERMITE:DETERMINAR EL TIEMPO ÓPTIMO DE UN PROYECTO,IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ELCUMPLIMIENTO DEL TIEMPO MÍNIMO,ELABORAR UN PLAN COMPLETO Y DETALLADO,REVISAR EL PLAN EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN YCLASIFICAR LAS PRIORIDADES DEL PROYECTO.ES SIMILAR A LA TÉCNICA CONOCIDA COMO CAMINO DERUTA CRÍTICA. Ing. Alexis Meza
  • 128. Planificación del montaje de una bicicleta Solicitar Armar Probar CodificarSistema frenos 1 hora 4h 0.5 h 0.25 h Armar Codificar estructura ARMAR BICICLETA 1h 0.25 h Registrar información 2 horas 0.25 hora Ing. Alexis Meza
  • 129. PRESENTANDO A ISO Ing. Alexis Meza
  • 130. ¿QUE SON LOS ESTANDARES ISO?SON ACUERDOS DOCUMENTADOS QUECONTIENEN ESPECIFICACIONES TECNICASU OTROS CRITERIOS PRECISOS, QUEASEGUREN QUE MATERIALES,PRODUCTOS, PROCESOS Y SERVICIOSESTEN LISTOS PARA SU PROPOSITO. Ing. Alexis Meza
  • 131. ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION ISO ES LA ORGANIZACIÓNINTERNACIONAL PARA LANORMALIZACIÓNFUE FUNDADA EN 1946 PARA PROMOVER EL DESARROLLO DENORMAS INTERNACIONALES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS. Ing. Alexis Meza
  • 132. EN 1987 SE PUBLICA LA SERIE DE NORMAS ISO9000, DESARROLLADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO 176. EN 1994 SE PUBLICA LA SEGUNDA REVISIÓN DEISO 9001, 9002 Y 9003. EL 15 DE DICIEMBRE DE 2000 SE PUBLICARONLAS REVISIONES ISO 9000, ISO 9001 E ISO 9004 EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 SE PUBLICA LA REVISION DE LA NORMA ISO 9001 Ing. Alexis Meza
  • 133. ISO ….ES UNA FEDERACION MUNDIAL DE CUERPOSDE NORMAS NACIONALES PROVENIENTES DE130 PAISES.ISO ES UNA ORGANIZACIÓN NOGUBERNAMENTAL ESTABLECIDA EN 1947. LA MISION DE ISO ES PROMOVER ELDESARROLLO DE LAS ESTANDARIZACIONES.LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE ISO SETRADUCEN EN ACUERDOS INTERNACIONALESQUE SON PUBLICADAS COMO NORMASINTERNACIONALES. Ing. Alexis Meza
  • 134.  EL TRABAJO TECNICO DE ISO ES ALTAMENTE DESCENTRALIZADO A TRAVES DE 2850 COMITES TECNICOS, SUB COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO. 30,000 EXPERTOS PARTICIPAN CADA AÑO A NIVEL GLOBAL EN LAS ACTIVIDADES DE ISO EL SECRETARIADO GENERAL EN SUIZA, SE ENCARGA DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES, DISCUSIONES TECNICAS, TRABAJOS DE DIFUSIÓN Y CORRESPONDENCIA Ing. Alexis Meza
  • 135. ¿COMO SE DESARROLLA UNA NORMA ISO?CONSENSO: LOS PUNTO DE VISTA DE TODOS LOS INTERESADOS SON TOMADOS EN CUENTA: FABRICANTES, GOBIERNO, VENDEDORES, DISTRIBUIDORES, INGENIEROS, LABORATORIOS, OTROS. (POR LO MENOS 75%)AMPLITUD DE LA INDUSTRIA SE BUSCAN SOLUCIONES A CLIENTE GLOBALESVOLUNTAD LA NORMALIZACION INTERNACIONAL ES CONDUCIDA POR LOS MERCADOS Y BASADO EN EL INTERES VOLUNTARIO DE LAS PARTES ENVUELTAS Ing. Alexis Meza
  • 136. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ISO ISO 9001 14001 SGC SGA OSHAS 18001 SGSSO Ing. Alexis Meza
  • 137. BENEFICIOS DE LA GESTIÓN YASEGURAMIENTO DE LA CALIDADCAMBIO DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADOIMAGEN DE CALIDAD EMPRESARIADEJAR DE “APAGAR INCENDIOS”REDUCCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS Y EXTERNOS.OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DE LOS COSTOS Ing. Alexis Meza
  • 138. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD? UN SISTEMA PARA ESTABLECER LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS, Y PARA LOGRAR DICHOS OBJETIVOS PARA DIRIGIR Y CONTROLAR UNA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LA CALIDAD.ISO 9000:2005 Ing. Alexis Meza
  • 139. NORMAS ISO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000VOCABULARIO ISO 9004 ISO 9001 DIRECTRICES REQUISITOS PARA LA SGC MEJORA ISO 19011 AUDITORIAS Ing. Alexis Meza
  • 140. LA CASA DE LA CALIDAD ISO 9001: 2008 SATISFACCION DEL CLIENTE Responsabilidad Gestión Medición Realización de de Análisis del la los y Producto Dirección Recursos Mejora (7.0) (5.0) (6.0) (8.0) Sistema de Gestión de la Calidad (4.0) Ing. Alexis Meza
  • 141. ¿QUÉ COMPRENDE EL SISTEMA DE REQUERIMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD? • CAPITAL PRODUCTO D • PERSONAS E GESTIÓN O L • PROCESOS SERVICIO • PROCEDIMIENTOS • Herramientas • Técnicas • Instrucciones CLIENTE Ing. Alexis Meza
  • 142. LOS TRES PILARES FUNDAMENTALES DE LA ISO 9000Decir lo que se hace Hacer lo que se dice Poder demostrarlo Ing. Alexis Meza
  • 143. ETAPAS DE LA ADOPCION DE UN SGC:-DISEÑO-IMPLEMENTACIÓN-CERTIFICACIÓN-MEJORA CONTINUA Ing. Alexis Meza
  • 144. CARACTERISTICAS DEL SGC• DEBE SER PLANIFICADO• RESPONDE A UN ENFOQUE PREVENTIVO• ES UN MEDIO• ES FORMAL• ES ESTRUCTURADO Ing. Alexis Meza
  • 145. CARACTERISTICAS DEL SGC•SE RETROALIMENTA•ES ORIGINAL• EVIDENCIA REGISTROS•ES PROACTIVO HACIA LOS CLIENTES• DEBE SER EVALUADO Ing. Alexis Meza
  • 146. ¿QUÉ IMPLICA IMPLEMENTAR UNSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD?1. ESTRUCTURAR EL SISTEMA2. HACERLO OBJETIVO3. GARANTIZAR SU EVALUACIÓN4. ESTABLECER HERRAMIENTASDE MEJORA CONTINUA Ing. Alexis Meza
  • 147. UN BUEN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:-DEFINE CLARAMENTE LO QUE EL CLIENTE ESPERARECIBIR-ASEGURA QUE LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE SECONVIERTAN EN UN PRODUCTO O SERVICIO QUESATISFAGA LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.-ASEGURA QUE TODO MATERIAL USADO EN LOSPROCESOS SEA DE UN GRADO CONSISTENTE YACEPTABLE. Ing. Alexis Meza
  • 148. UN BUEN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:CONTROLA LA PRODUCCIÓN U OPERACIÓN PARA OBTENERPRODUCTOS O SERVICIOS CONSISTENTES Y CONFORMES.OPERA PROCEDIMIENTOS PARA ENCARGARSE DE MATERIALESPRODUCTOS O SERVICIOS DEFECTUOSOS Y PARA MANEJAR LOSRECLAMOS DE LOS CLIENTES Ing. Alexis Meza
  • 149. UN BUEN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:-TIENE DOCUMENTACION ADECUADA PARA ASEGURAR QUE SIOCURRE UN PROBLEMA ES RELATIVAMENTE FÁCIL IDENTIFICAR LACAUSA DEL INCIDENTE.-MONITOREA LOS NIVELES DE CONFORMIDAD Y DE LOS COSTOS.SI EL SISTEMA ES EFECTIVO LOS NIVELES DE CONFORMIDAD SEELEVARÁN Y LOS COSTOS DISMINUIRÁN. Ing. Alexis Meza
  • 150. OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEFINICIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS CLAROS ACLARAR LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL: ORGANIGRAMA, DESCRIPCIONES DE PUESTOS O DE LOS ROLES, REPRESENTACIONES DE LA ESTRUCTURA JERÁRQUICA Ing. Alexis Meza
  • 151. SISTEMADOCUMENTAL Ing. Alexis Meza
  • 152. DOCUMENTO:Datos que poseen significado y su medio de soporte. (ISO 9000:2000)El medio de soporte puede ser papel, disco magnético,óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o unacombinación de éstos. Ing. Alexis Meza
  • 153. Beneficios Un mayor grado de ordenamiento y deefectividad en todos los procesos. Evitar omisiones, interpretaciones erróneas,duplicación de tareas. El sistema se vuelve verificable. Preservar el conocimiento dentro de laorganización . Ing. Alexis Meza
  • 154. Beneficios Simplificar la capacitación de los colaboradores nuevos o con funciones nuevas. Mejoramiento del trabajo conjunto mediante la asignación clara de responsabilidades. Ing. Alexis Meza
  • 155. POLITICA DECALIDAD Ing. Alexis Meza
  • 156. ¿QUÉ ES POLÍTICA DE LA CALIDAD?Intenciones globales y orientación de unaorganización relativas a la calidad, tal como seexpresan formalmente por la Alta Dirección.Nota 1: Generalmente la política de la calidad es coherentecon la política global de la organización y proporciona unmarco de referencia para el establecimiento de los objetivosde la calidad.Nota 2: Los principios de gestión de la calidad presentados enla Norma ISO 9004, pueden constituir la base para elestablecimiento de la política de la calidad. ISO 9000:2005 Ing. Alexis Meza
  • 157. ENFOQUE DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD: ES EL COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE LA CALIDAD. DEBE SER ADECUADA, COMUNICADA Y COMPRENDIDA A TODO NIVEL. COMPROMISO HACIA EL CLIENTE Y LA MEJORA. Ing. Alexis Meza
  • 158. LA POLÍTICA DE LA CALIDAD: LA POLÍTICA DE LA CALIDAD DEBE SER PERSONALIZADA Y ÚNICA. LA POLÍTICA DE LA CALIDAD BRINDA LOS LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER NUESTROS OBJETIVOS DE LA CALIDAD (ALINEAMIENTOS DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD) Ing. Alexis Meza
  • 159. OBJETIVOSDE CALIDAD Ing. Alexis Meza
  • 160. OBJETIVO DE LA CALIDADEs una meta o UN RETO. ES DECIR ALGO QUE PUEDO Y QUIERO(COMO EMPRESA) LOGRAR.CARACTERÍSTICA:1.Claro: El objetivo debe de ser muy claramente definido, para que sepaexactamente que es lo que quiero medir2. Medible: El objetivo debe de contener información numérica y entérminos de tiempo.3-Alcanzable: El objetivo debe de ser factible de lograr.Para la buena implantación o seguimiento al sistema de calidad de todaempresa debemos de tener unos objetivos de calidad muy bienestructurados y claramente definidos Ing. Alexis Meza
  • 161. OBJETIVO DE LA CALIDAD CRITERIOS A CONSIDERAR:•Las necesidades actuales y futuras de la organización y suentorno.•Los hallazgos pertinentes de las revisiones por la dirección,•El desempeño de los productos y procesos,•Los niveles de satisfacción de las partes interesadas (clientes,proveedores, el propio personal)•Estudios comparativos (benchmarking) y análisis de lacompetencia•Las oportunidades de mejora•Los recursos necesarios para cumplir los objetivos Ing. Alexis Meza
  • 162. OBJETIVO DE LA CALIDAD RECOMENDACIONESCAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTERNA:Una vez establecidos, los objetivos de la calidad debencomunicarse de tal manera que el personal de laorganización pueda contribuir a su logro, mediante unaeficaz campaña de comunicación interna.DEBE SER REVISADO:Además, los objetivos de la calidad no deben representaralgo estático, sino que deben ser dinámicos, susceptiblesde periódicas revisiones y eventuales modificaciones,acompañando el desarrollo de la organización Ing. Alexis Meza
  • 163. OBJETIVO DE LA CALIDAD EJEMPLOS:•Reducir reclamos y quejas de clientes en 10% (períodoEnero 2008-Diciembre 2008).•Satisfacción de Clientes mayor a 85 puntos (encuestaaño 2008).• Aumentar las ventas en un 25% (período Enero 2008-Diciembre 2008).• Mantener la cuota de mercado (período Enero 2008-Diciembre 2008). Ing. Alexis Meza
  • 164. DOCUMENTACIÓN DELSISTEMA DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Define Alcance y Responsabilidades PROCEDIMIENTOS Define Qué, Cuándo y Quién INSTRUCTIVOS DE Explica Cómo TRABAJOREGISTROS Y FORMULARIOS Resultados: muestra que el sistema está operando Ing. Alexis Meza
  • 165. Describe el sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la política y los objetivos de la calidad establecidos y la norma aplicable. Hace referencia a Manual de procedimientos e instrucciones de trabajo. Abarca a la calidad toda la empresa. Se distribuye interna pero también puede distribuirse externamente. Procedimiento Describe las actividades de las unidades Descripciones de funcionales y operativas individuales procesos necesarias para implantar los elementos del Planes de la calidad sistema de gestión de la calidad. Se distribuye internamente en sectores, áreas. Descripciones de trabajo en detalle. Instrucciones de trabajo Listas de verificación Contienen el know-how técnico de la Instrucciones de inspección empresa. Son de uso interno y sey ensayo, formularios, informes etc. distribuyen en puestos de trabajo o actividades individuales Ing. Alexis Meza
  • 166. RECOMENDACIONES GENERALESSOBRE LA DOCUMENTACIÓN Formato claramente establecido Responsabilidades claramente definidas en cuanto a: elaboración, aprobación, revisión, distribución y archivo Accesible Fácilmente comprensible Ing. Alexis Meza
  • 167. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA DOCUMENTACIÓN• Denominación del documento• Título• Identificación del documento y de la versión• Responsabilidades por elaboración, revisión y aprobación• Paginación• Descripción, contenido técnico Ing. Alexis Meza
  • 168. REGLAS PARA ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR ISO 9000 •Escribir una Política de Calidad simple.•Documentar al nivel más bajo posible (Inst. Trabajo, formularios, diagramas). •Escribir lo que es, y no lo que debe ser. •Hacer comprensibles y fáciles de utilizar todos los documentos. Ing. Alexis Meza
  • 169. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE LA CALIDAD• Tabla de contenido• Páginas introductorias• Objeto y campo de aplicación del sistema y justificación de cualquier exclusión• Política y objetivos de la calidad• Descripción de la estructura organizativa y operativa (una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad)• Definiciones• Procedimientos documentados del sistema de gestión de la calidad o referencia a los mismos Ing. Alexis Meza
  • 170. ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO DE TRABAJO Objeto Campo de aplicación Descripción del procedimiento Qué hay que hacer Quién lo hace Dónde se hace Cómo se hace Qué elementos auxiliares, equipos o documentos se utilizan. Cómo se controla y registra Referencias a otros documentos Anexos figuras, diagramas de flujo, fotos Ing. Alexis Meza
  • 171. Procedimiento general para Elaborado por: Sec. Administ. Versión 01ASI S.A. preparación del café Aprobado por: Jefa Administ. del 01/7/01 CODIGO PR01 • Objetivo: Describir las etapas que se llevan a cabo para preparar el café • Campo de aplicación: la oficina • Referencias: IT 01, IT 02, IT 03 • Procedimiento: Responsable: 1. Verificar que se encuentren en stock todos los materiales necesarios para la tarea de acuerdo al instructivo IT 03. Jefa administrativa 2. Contactar a la auxiliar encargada de la preparación que realice la misma de acuerdo al IT 01. Jefa administrativa 3. Verificar el trabajo realizado de acuerdo al instructivo IT 02, y registrarla en la planilla del café PL2 Jefa administrativa • Registros Planilla PL 2 Pág. 1 de 1 Ing. Alexis Meza
  • 172. Instructivo para la Elaborado por: Auxiliar Versión 01ASI S.A. preparación Aprobado por: J. Administ del 1/7/01 de café CODIGO IT 01 •Objetivo: Describir el método de preparación del café •Campo de aplicación: Preparación del café en la oficina •Documentos de calidad asociados: Instructivo IT02, IT03, procedimiento PR01. •Responsable: La auxiliar encargada de la preparación es responsable por el cumplimiento de este instructivo. •Procedimiento: 1. PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES Buscar el café, la medida, papel de filtro y la cafetera en el estante derecho de la repisa ubicada en el salón de descanso y colocarlos sobre la mesada. 2. PREPARACIÓN DEL CAFÉ Colocar el papel de filtro en la cafetera. Llenar la medida al ras con el café y colocarlo sobre el filtro. Llenar el recipiente de la cafetera con agua fría hasta la última marca. Conectar la cafetera. Verificar que se encienda la luz roja ubicada en la parte de debajo de la cafetera. Esperar hasta que no se vea caer mas agua. Anotar en la planilla del café PL2 la hora de finalización de la preparación y firmar. Llamar a la jefa administrativa para que verifique el trabajo según el IT 02. •Anexos: Pág. 1 de 2 Ing. Alexis Meza
  • 173. Instructivo para la Elaborado por: Auxiliar Versión 01ASI S.A. preparación de café Aprobado por: J. administ del 1/7/01 CODIGO IT 01 PLANILLA DEL CAFE CODIGO PL 2 1/7/01 FECHA HORA DE RESPONSABL RESPONSABLE TERMINACION E DE LA DE LA DE LA PREPARACIO VERIFICACION PREPARACIO N N Pág. 2 de 2 Ing. Alexis Meza
  • 174. PLAN DE LA CALIDADEstructura:• Diagrama de flujo• Responsables de cada etapa• Recursos necesarios (equipos, herramientas)• Documentos asociados• Registros generados• Puntos de control, especificaciones• Dueño• Objetivos para el proceso• Relaciones con otros procesos Ing. Alexis Meza
  • 175. PLANES DE LA CALIDADEtapas del Procedi- Instructivo Registro Respon- Materiales Especifica-proceso miento sable ciones INICIO PASO 1 PR 01 IT 01 R1 OPERARIO PR 01 IT 01 OPERARIOPASO 2 ? PR 01 IT 02 R1 ENCARGADO ET 01 PR 01 IT 01 R1 OPERARIO PASO 3 FIN Ing. Alexis Meza
  • 176. REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Para registrar se puede emplear cualquier soporte Los registros deben ser legibles, identificables, recuperables Archivar durante tiempo requerido contractual o legalmente Ing. Alexis Meza
  • 177. NORMAISO 9001: 2008 Ing. Alexis Meza
  • 178. Mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad CLIENTES CLIENTES Responsabili- dad de la dirección Medición, STISFACCIÓN Gestión de análisis, los recursos mejora Entradas Salidas RealizaciónREQUISITOS Producto del producto ACTIVIDADES QUE FLUJO DE APORTAN VALOR INFORMACION Ing. Alexis Meza
  • 179. INDICE ISO 9001:20081 - Objeto y campo de aplicación2 - Referencias y normativas3 - Términos y definiciones4 - Sistema de gestión de la calidad5 - Responsabilidad de la dirección6 - Gestión de los recursos7 - Realización de producto8 - Medición, análisis y mejora Ing. Alexis Meza
  • 180. 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.2 Aplicación • La organización puede excluir del Sistema de Gestión de Calidad ciertos requerimientos especificados en el capítulo 7 (Realización del Producto) de la Norma ISO 9001:2000, por no ser aplicables • En tal caso debe documentar las justificaciones que correspondan en el Manual de la Calidad Ing. Alexis Meza
  • 181. 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales La organización debe: • Identificar los procesos, su secuencia e interacción para asegurar que el producto y/o servicio conforma los requisitos del cliente. • Asegurar la operación efectiva de los procesos y su control (criterios y métodos) • Medir, monitorear dichos procesos y asegurar la mejora continua. • Asegurar que se dispone de la información y recursos suficientes para operar y los procesos. Ing. Alexis Meza Ing. Alexis Meza
  • 182. 4.2 Requisitos de la documentación4.2.1 Generalidades • Declaración de política y objetivos de la calidad • Manual de la calidad • Los procedimientos documentados y registros que la norma requiere • Documentación que la organización requiere para asegurar la planificación, operación y control de sus procesos4.2.2 Manual de la calidad Ing. Alexis Meza
  • 183. 4.2.3 Control de losdocumentosProcedimiento documentado para: aprobar,revisar, actualizar, identificar, distribuir 4.2.4 Control de los registrosSon un tipo especial de documento •Procedimiento documentado para: identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición Ing. Alexis Meza
  • 184. 5. Responsabilidad de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección •Comunicación de la importancia desatisfacer requisitos de los clientes y loslegales y reglamentarios •Política de Calidad, Objetivos yPlanificación •Asegurar recursos •Realizar revisiones del 5.2 Orientación al clienteSistema de Calidad Ing. Alexis Meza
  • 185. 5. Responsabilidad de la dirección5.3 Política de la calidad • Apropiada al propósito de la organización • Compromiso con el cumplimiento de requisitos • Compromiso con la Mejora Continua • Marco para establecer y revisar Objetivos de Gestión • Comunicada y entendida en la organización • Revisada periódicamente, asegurando su adecuación Ing. Alexis Meza
  • 186. 5. Responsabilidad de la dirección5.4 Planificación5.4.1 Objetivos de Calidad • Establecidos en cada función y nivel relevante de la organización • Basados en la Política de Calidad y orientados hacia la mejora continua • Deben considerar el cumplimiento de los requisitos de los productos y/o servicios. Ing. Alexis Meza
  • 187. 5.4.2. Planificación:La planificación debe considerar:• procesos del Sistema de Gestión de la Calidad• recursos para alcanzar resultados deseados• actividades de verificación y validación• criterios de aceptación (especificaciones)• registros de la calidad necesarios• mejora continua: medida de la eficacia de losprocesosEstos aspectos componen los Planes de Calidad. Ing. Alexis Meza
  • 188. 5. Responsabilidad de la dirección5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación5.5.1 Responsabilidad y autoridad Definidas y comunicadas dentro de la organización5.5.2 Representante de la dirección Miembro de la dirección, con independencia de otras responsabilidades debe tener responsabilidad yautoridad para: Ing. Alexis Meza
  • 189. 5. Responsabilidad de la dirección5.5.2 Representante de la dirección •Asegurar que el Sistema de gestión de la calidad está implementado y mantenido • Informar a la Dirección sobre el Sistema de gestión de la calidad incluyendo las necesidades de mejora • Mantener conciencia de los requerimientos del cliente. Ing. Alexis Meza
  • 190. 5. Responsabilidad de la dirección5.5.3 Comunicación internaProcesos de comunicación apropiados dentro de laorganización Ing. Alexis Meza
  • 191. 5. Responsabilidad de la dirección5.6 Revisión por la direcciónRevisión del Sistema de gestión de la calidad a intervalosdefinidos, asegurando su:• adecuación• conveniencia• eficacia Ing. Alexis Meza
  • 192. 5.6 Revisión por la dirección• resultados de auditorías• retroalimentación del cliente • mejora de la• desempeño de procesos eficacia del sistema• conformidad de productos • mejora de procesos,• estado de las acciones productos y/o correctivas/preventivas servicios• seguimiento de revisiones anteriores • recursos necesarios• cambios que afecten el Sistema• recomendaciones de mejora Ing. Alexis Meza
  • 193. 6. GESTIÓN DE RECURSOS6.1 Provisión de recursos6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación6.3 Infraestructura6.4 Ambiente de trabajo Ing. Alexis Meza
  • 194. 6. Gestión de recursos 6.1 Provisión de recursos Recursos para: •Implementar, mantener y mejorar la eficacia delsistema de gestión de la calidad •Aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo sus requisitos 6.2 Recursos humanos Personal competente Ing. Alexis Meza
  • 195. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación• Determinar necesidades de competencia• Satisfacer dichas necesidades• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas• Toma de conciencia por parte de los colaboradores sobre la relevancia e importancia de las actividades que realizan• Registros Ing. Alexis Meza
  • 196. 6. Gestión de recursos6.3 InfraestructuraDefinir, proveer y mantener infraestructura respecto a: • Lugar de trabajo • Equipos, máquinas, programas (software) • Servicio de apoyo Ing. Alexis Meza
  • 197. 6. Gestión de recursos 6.4 Ambiente de trabajo •Definir e implementar factores humanos y físicosdel ambiente de trabajo para alcanzar la conformidaddel producto y/o servicio. Ing. Alexis Meza
  • 198. 7. Realización del producto7.1 Planificación de la realización del producto7.2 Procesos relacionados con el cliente7.3 Diseño y desarrollo7.4 Compras7.5 Producción y prestación del servicio7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición Ing. Alexis Meza
  • 199. 7. Realización del producto7.1 Planificación de la realización del producto• Objetivos y requisitos del producto• Necesidad de procesos, documentos, recursos• Actividades de verificación, validación, criterios de aceptación• Registros necesarios Ing. Alexis Meza
  • 200. 7. Realización del producto7.2 Procesos relacionados con el cliente7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto• Requisitos especificados, incluyendo disponibilidad, entrega, apoyo.• Otros requisitos para la adecuación al uso• Aspectos legales y oficiales Ing. Alexis Meza
  • 201. 7. Realización del producto7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto • Capacidad para cumplir con los requisitos del cliente, así como con sus eventuales modificaciones.7.2.3 Comunicación con el cliente • Información del producto y/o servicio, consultas, contratos, retroalimentación, reclamos. Ing. Alexis Meza
  • 202. 7. Realización del producto7.3 Diseño y desarrollo7.3.1 Planificación de diseño y desarrollo7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo7.3.6 Validación del diseño y desarrollo7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo Ing. Alexis Meza
  • 203. 7. Realización del producto7.3 Diseño y desarrollo Planificación del diseño y desarrollo • Etapas del proceso, actividades de revisión, verificación y validación, responsabilidades, interfases entre los distintos grupos involucrados, actualización de la planificación a medida que el diseño avanza. Ing. Alexis Meza
  • 204. Elementos de entrada del diseño y desarrollo• Definir y documentar requerimientos funcionales, de desempeño, legales, información de diseños anteriores• Completos Resultados del diseño y desarrollo •Cumplir con los requisitos de entrada •Contener información para compra, producción,prestación •Criterios de aceptación, características del producto Ing. Alexis Meza
  • 205. 7.3 Diseño y desarrollo Revisión del diseño y desarrollo • Revisiones sistemáticas realizadas por todas las funciones relacionadas con cada etapa de diseño y registro de las mismas. Identificación de eventuales problemas. Verificación del diseño y desarrollo • Concordancia entre los elementos de entrada y los de salida. • Registro de la verificación y acciones posteriores. Ing. Alexis Meza
  • 206. 7.3 Diseño y desarrollo Validación del diseño y desarrollo • Confirmación del cumplimiento de requerimientos particulares para un uso específico por el cliente. • En lo posible antes de la entrega • Registro de la validación y acciones posteriores Control de los cambios del diseño y desarrollo • Identificadas, controladas y documentadas • Verificadas, validadas y aprobadas Ing. Alexis Meza
  • 207. 7. Realización del producto7.4 Compras7.4.1 Proceso de compras• Controlar los procesos de compra para asegurar que los productos y/o servicios comprados cumplen con lo solicitado.• Evaluar periódicamente y seleccionar proveedores de acuerdo con criterios definidos Ing. Alexis Meza
  • 208. 7.4 Compras7.4.2 Información de las compras •Descripción clara del producto y/o servicio a ser adquirido, con sus especificaciones.7.4.3 Verificación del producto y/o serviciocomprado •Medidas necesarias para verificar el producto y/o servicio Ing. Alexis Meza
  • 209. 7.5 Producción y prestación del servicio7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio• Información que describa las características del productoy/o servicio• Disponibilidad de instrucciones de trabajo• Uso y mantenimiento de equipamiento adecuado.• Implementación de actividades de monitoreo.• Métodos para aprobar, entregar y realizar actividadesposteriores a la venta Ing. Alexis Meza
  • 210. 7.5 Producción y prestación del servicio7.5.2 Validación de procesos de la producción y de la prestación del servicio • Determinar procesos donde el elemento de salida no pueda verificarse por medición o monitoreo. Incluye procesos en los que las deficiencias aparecen después del uso. • Validarlos para demostrar su efectividad Ing. Alexis Meza
  • 211. 7.5 Producción y prestación del servicio7.5.3 Identificación y trazabilidad • Identificar el producto y/o servicio a través de toda la realización respecto a los requisitos de seguimiento y medición • Si la trazabilidad es requisito, controlar y registrar identificación única Ing. Alexis Meza
  • 212. 7.5 Producción y prestación del servicio7.5.4 Propiedad del cliente •Cuidar la propiedad del cliente mientras que esté bajo el control de la organización. •Identificar, verificar, proteger y mantener la propiedad del cliente entregada para ser usada o incorporada al producto y/o servicio. •Incluir propiedad intelectual Ing. Alexis Meza
  • 213. 7.5 Producción y prestación del servicio7.5.5 Preservación del producto • Preservación durante los procesos internos, hasta la entrega. • Debe incluir: identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento, protección. Ing. Alexis Meza
  • 214. 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición • Calibrar o verificar periódicamente, o previo a su uso, los dispositivos de seguimiento y medición contra equipos trazables a patrones nacionales o internacionales • Identificar para poder determinar el estado de calibración Ing. Alexis Meza
  • 215. 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición• Desarrollar métodos de manipulación, preservación, mantenimiento y almacenamiento de los equipos que evite su daño y deterioro. Proteger los dispositivos contra ajustes que invaliden el resultado de la medición• Cuando se detecte un dispositivo fuera de calibración deben validarse los resultados previos y tomar acciones apropiadas Ing. Alexis Meza
  • 216. 8. Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto Ing. Alexis Meza
  • 217. 8. Medición, análisis y mejora 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acciones preventivas Ing. Alexis Meza
  • 218. 8. Medición, análisis y mejora8.2 Seguimiento y medición8.2.1 Satisfacción del cliente • Como medida del desempeño del sistema. • Determinar métodos para obtener la información relativa a la percepción del cliente y su utilización Ing. Alexis Meza
  • 219. 8.2 Seguimiento y medición8.2.2 Auditorías InternasVerificar si el sistema cumple con los requisitos de laNorma y disposiciones planificadas y se ha implementadoy mantenido de manera eficaz• Procedimiento documentado• Planificación de las Auditorías• Auditores capacitados• Informe de auditorías, no-conformidades y seguimientode acciones tomadas Ing. Alexis Meza
  • 220. 8.2 Medición y monitoreo8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos• Con el fin de confirmar la continua habilidad para satisfacer su propósito deseado. Cuando no se alcancen los resultados deseados,implementar correcciones o acciones correctivaspara asegurar la conformidad del producto. Ing. Alexis Meza
  • 221. 8.2 Medición y monitoreo8.2.4 Seguimiento y medición del producto• Medida y seguimiento de las características del producto para verificar el cumplimiento de los requisitos, a lo largo del proceso de realización: recepción, proceso, final• Registros de la conformidad• Responsabilidades Ing. Alexis Meza
  • 222. 8.3 Control del producto no conforme• Procedimiento documentado, registros• El producto no conforme tiene que ser identificado y controlado para prevenir su uso no deseado• Los productos no conformes deben ser reverificados luego de su corrección• Cuando se detecta un producto no conforme luego de su envío o uso, se deben tomar acciones respecto a los efectos o efectos potenciales de la no conformidad Ing. Alexis Meza
  • 223. 8.4 Análisis de datosLa organización debe recolectar y analizar datos vinculados con: • Satisfacción (o insatisfacción) del cliente • Conformidad con los requerimientos del cliente • Características y tendencias de procesos y productos incluyendo oportunidad para implementar acciones preventivas • Comportamiento de los proveedores, para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de gestión de la calidad Ing. Alexis Meza
  • 224. 8.5 Mejora8.5.1 Mejora continuaDesarrollar acciones de mejora, mediante el uso de:• política de calidad,• objetivos,• resultados de auditorías,• análisis de datos, acciones correctivas,• acciones preventivas,• revisión por la dirección. Ing. Alexis Meza
  • 225. 8.5 Mejora8.5.2 Acciones correctivasDesarrollo de acciones correctivas para eliminarcausas de no conformidades reales de manera deevitar su repetición.8.5.3 Acciones preventivasDesarrollo de acciones preventivas para eliminarcausas de no conformidades potenciales paraprevenir que ocurran. Ing. Alexis Meza
  • 226. INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 14001:2004 Ing. Alexis Meza
  • 227. TEMAS AMBIENTALES• Reducción de la capa de ozono• Calentamiento global• Pérdida de la biodiversidad• Contaminación del aire• Contaminación del agua• Productos químicos tóxicos• Disminución de recursos naturales• Trascendencia Mundial• Los temas ambientales están relacionados con asuntos económicos• Involucra a varios sectores• Relacionado con la calidad de vida Ing. Alexis Meza
  • 228. ISO 14001• Es una norma internacional que especifica los requisitos de la gestión medio ambiental de una organización Ing. Alexis Meza
  • 229. Definiciones• Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones. Nota: Entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global Ing. Alexis Meza
  • 230. Definiciones• Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una productos o servicios de una organización que pueda interactuar con el ambiente.• El Aspecto Ambiental Significativo Es un aspecto ambiental que tiene o puede tener impactos ambientales significativos. Ing. Alexis Meza
  • 231. Definiciones• Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Ing. Alexis Meza
  • 232. Causa EfectoEmisión de gases de combustión Contaminación del aireDeforestación Erosión del sueloDescarga de aguas servidas Contaminación del agua Ing. Alexis Meza
  • 233. Definiciones• Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar ( en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Ing. Alexis Meza
  • 234. Definiciones• Mejoramiento continuo Proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr procesos en el desempeño ambiental global de acuerdo con la política ambiental de la organización Ing. Alexis Meza
  • 235. Sistema de Gestión AmbientalAquella parte del sistema global de gestión queincluye la estructura organizativa,planificación, responsabilidades, prácticas,procedimientos, procesos y recursos paraperfeccionar, implantar, alcanzar, revisar ymantener la política ambiental Ing. Alexis Meza
  • 236. Sistema de Gestión Ambiental • PLAN (Planificar)• El enfoque “PHVA”• ACT (Actuar) Escribir lo que se hace Revisar y mejorar Hacer los que se ha escrito Comprobar que se ha hecho lo que se ha escrito • CHECK (Verificar) • DO (Hacer) Ing. Alexis Meza
  • 237. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001 Ing. Alexis Meza
  • 238. SGA y las Normas ISO 14000 ISO 14004 Documento guía SGA ISO 14031 ISO 19011 ISO 14001 Evaluación delAuditorias Ambientales Requisitos de los SGA desempeño y de Calidad ambiental Ing. Alexis Meza
  • 239. La norma ISO 14001: Elementos• INTRODUCCIÓN• Objeto y campo de aplicación• Normas para consulta• Definiciones• Requisitos de un SGA – Requisitos Generales – Política Ambiental – Planificación – Implementación y operación – Seguimiento y acciones correctivas – Revisión por la Dirección – Anexo A: Guía de los requisitos del SGA – Anexo B: Vínculos entre ISO 14001 e ISO 9000 Ing. Alexis Meza
  • 240. ISO 14001: REQUISITOS 4.1 Requisitos Generales 4.2 Política 4.3 Planificación Ambiental 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos legales y 4.6 Revisión por la otros dirección 4.3.3 Objetivos y metas 4.3.4 Programa de SGA 4.4 Implementación y operación 4.4.1 Estructura y responsabilidades 4.4.2 Capacitación, toma de conciencia y4.5 Verificación y acciones correctivas competencia4.5.1 Medición y seguimiento 4.4.3 Comunicaciones4.5.2 No Conformidades y acciones correctivas 4.4.4 Documentación del sistemay preventivas 4.4.5 Control de la documentación4.5.3 Registros 4.4.6 Control operativo4.5.4 Auditoria del SGA 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias Ing. Alexis Meza
  • 241. INTRODUCCIÓN• Todo tipo de organizaciones que requieren controlar el impacto de sus actividades, productos y servicios• En el contexto la legislación y preocupación de las partes interesadas• Proporciona a las organizaciones los elementos de un SGA efectivo• Puede ser integrado a otros elementos de gestión para conseguir objetivos ambientales y económicos• No debe ser usada como barrera comercial o arancelaria• Posee requisitos que pueden ser auditados objetivamente con propósito de registro Ing. Alexis Meza
  • 242. INTRODUCCIÓN• Se basa en el compromiso de la alta Dirección• Apoyar a la protección ambiental y la prevención• Para orientación de implantación referirse a ISO 14004• Esta norma está orientada a la mejora continua• No incluye requisitos para salud laboral ni seguridad industrial• Comparte principios comunes con ISO 9001:2008 Ing. Alexis Meza
  • 243. 1.- Objeto y campo de aplicación Tomando en cuenta requisitos legales, impactos ambientales significativos, aspectos ambientales controlables y sobre los que tienen influenciaa) Implementar, mantener y mejorar un SGAb) Asegurar su conformidad con su política ambiental declaradac) Demostrar la conformidad a tercerosd) Procurar Certificar / registrar el SGA por una organización externae) Realizar un autocontrol y una auto declaración de conformidad con la norma Ing. Alexis Meza
  • 244. 4. REQUISITOS DEL SGA4.1 Requisitos Generales La organización debe establecer y mantener al día un sistema de gestión ambiental cuyos requisitos se describen en el capítulo 4 de esta norma Ing. Alexis Meza
  • 245. Compromiso4.2 La política ambiental Declaración por parte de la organización sobre sus intenciones y principios de acción acerca de su actuación ambiental global, que le proporciona un marco legal general en el que se fundamentan sus objetivos y metas ambientales.La política ambiental debe ser creíble! Ing. Alexis Meza
  • 246. Compromiso4.2 La política ambiental La alta Dirección debe asegurar que la política:• Sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos de sus actividades, productos y servicios,• Incluya un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación;• Incluya compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales, Ing. Alexis Meza
  • 247. Compromiso4.2 La política ambiental La alta Dirección debe asegurar que la política:• Proporcione el marco de referencia para los objetivos y metas;• Está documentada, implementada y mantenida,• Comunicada a todas las personas que trabajan en la organización;• Esté disponible al público Ing. Alexis Meza
  • 248. Planificación4.3.1 Aspectos AmbientalesLa organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:• Identificar aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y tenga influencia dentro del alcance del SGA, tomar en cuenta los desarrollos de actividades, productos o servicios nuevos o modificados,• Determinar aquellos que tengan o puedan tener un impacto significativo en el medio ambienteEsta información debe estar documentada y actualizada. Los aspectos ambientales significativos deben ser tomados en cuenta en el SGA. Ing. Alexis Meza
  • 249. PlanificaciónIdentificación de aspectos/ impactosambientalesAspecto Ambiental • CAUSA – Aspectos físicos: Ruido, olor, temperatura, vibraciones – Aspectos químicos: Oxidación, reducción, explosión – Aspectos biológicos: virus, bacterias, hongos – Aspectos naturales: clima, frío, agua Impacto Ambiental • EFECTO Directos Contaminación Utilización de Molestias recursos Agua, Aire Energía Ruidos, olores Suelo Agua Vibraciones Ecosistemas Materias primas, Aspecto visual Indirectos combustibles Ing. Alexis Meza
  • 250. Planificación• Identificación de aspectos/impactos ambientales ASPECTO IMPACTO Emisiones a la atmósfera Contaminación al aire Agotamiento de capa de ozono Lluvia ácida Descargas al agua Eutroficación Contaminación al agua Destrucción de flora/ fauna Vertidos al suelo Contaminación del suelo Contaminación aguas subterráneas Destrucción de ecosistemas Generación de residuos Contaminación de aire, agua, suelo Enfermedades Utilización de recursos Agotamiento de recursos Ing. Alexis Meza
  • 251. Planificación2) Estudio de los impactos ambientales En todas las fases de las actividades, productos, procesos y servicios que la organización pueda controlar y tenga influencia: Diagrama de flujoMateria Prima ProductoMaterias Auxiliares SubproductoEnergía Residuo Recirculación PérdidaBalance:Entrada = Salida Ing. Alexis Meza
  • 252. Planificación4.3.2 Requisitos legales y de otro tipo La organización debe establecer, La organización debe establecer, implementar yy mantener uno implementar mantener uno oo varios varios procedimientos para: procedimientos para: •• identificar yy tener acceso aa los identificar tener acceso los requisitos legales yyotros requisitos requisitos legales otros requisitos relacionados con los aspectos relacionados con los aspectos ambientales, ambientales, •• determinar como se aplican los determinar como se aplican los requisitos requisitos aa los los aspectos aspectos ambientales. ambientales. Ing. Alexis Meza
  • 253. Planificación 4.3.3 Objetivos, metas y programas ambientales La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes de cada organización.• Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua.• Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. Ing. Alexis Meza
  • 254. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir:• a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y• b) los medios y plazos para lograrlos. Ing. Alexis Meza
  • 255. 4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad autoridadLa dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener yy mejorar el esenciales para establecer, implementar, mantener mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos, incluyen los recursos sistema de gestión ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos yy habilidades especializadas, infraestructura de la humanos habilidades especializadas, infraestructura de la organización, yylos recursos financieros yytecnológicos. organización, los recursos financieros tecnológicos.Las funciones, las responsabilidades yyla autoridad se deben definir, Las funciones, las responsabilidades la autoridad se deben definir, documentar yy comunicar para facilitar una gestión ambiental documentar comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. eficaz. Ing. Alexis Meza
  • 256. Implementación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:• a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional;• b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendolas recomendaciones para la mejora. Ing. Alexis Meza
  • 257. Estructura y responsabilidad GERENCIA GENERAL GERENTESGERENTE DE GERENTE DE AREAS FINANZAS RRHH FUNCIONALES GERENTE DE GERENTE DE HSE PRODUCCIÓN PROYECTO Ing. Alexis Meza
  • 258. Implementación 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia• La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y debe mantener los registros asociados.• La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.• : Ing. Alexis Meza
  • 259. La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de• a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental;• b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;• c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental; y• d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. Ing. Alexis Meza
  • 260. Implementación 4.4.2 Capacitación, toma de conciencia y competencia Procedimientos para capacitar al personal sobre: Importancia del cumplimiento de la política, procedimientos, instrucciones y requisitos del sistemas Sus funciones y responsabilidades para alcanzar dicho cumplimiento, incluyendo preparación ante situaciones de emergencia. Los impactos ambientales de sus actividades y los beneficios debido a la mejora de sus actividades Consecuencias de los estipulado en los procedimientos escritos Ing. Alexis Meza
  • 261. Implementación 4.4.3 Comunicación Con relación a sus aspectos ambientales y su SGA, se debe establecer, implementar y mantener al día procedimientos para:• Comunicación interna, entre los diferentes niveles y funciones de la organización• Recibir, documentar y responder a inquietudes y comunicaciones externas de las partes interesadas La organización debe considerar los aspectos ambientales significativos y registrar su decisión. Ing. Alexis Meza
  • 262. Implementación 4.4.4 Documentos del SGA La organización debe establecer y P mantener al día información en papel o soporte informático para: MSGA• Describir los elementos centrales del SGA y las relaciones entre ellos Procedimientos• Política, objetivos y metas• Registros Instructivos Ing. Alexis Meza
  • 263. Implementación 4.4.5 Control de la documentación Procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por la norma ISO 14000 y asegurar que:• Se pueden localizar fácilmente• Se revisen periódicamente, se modifiquen cuando sea necesario, y sean aprobados por una persona autorizada• Las versiones actuales se encuentran en los lugares de uso• Los documentos obsoletos se retiren de los lugares de utilización• Los documentos obsoletos que se conservan estén debidamente identificados• Los documentos permanecen legibles e identificables• Se identifiquen los documentos de origen externo Se deben definir responsables para crear y modificar los documentos Ing. Alexis Meza
  • 264. Implementación 4.4.6 Control operativo Identificar actividades y procesos asociados con impactos ambientales significativos Planificar dichas actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que cumplan con los requisitos establecidos• Implementando y manteniendo procedimientos documentados para cubrir situaciones que en ausencia de los mismos podría llevar a desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales• Procedimientos relativos a impactos ambientales significativos• Procedimientos que establezcan los criterios de operación• Comunicación de los procedimientos pertinentes a los subcontratistas y proveedores Ing. Alexis Meza
  • 265. ImplementaciónControl operativo Aspecto Ambiental SignificativoDescarga de aguas Agua PLANTA DE TRATAMIENTOservidas descontaminada Política Objetivos y procedimiento procedimiento Metas Ambientales Ing. Alexis Meza
  • 266. Implementación4.4.7 Preparación y Respuesta ante emergenciasProcedimientos para:• Identificar, para enfrentar y responder ante accidentes potenciales• Responder a accidentes y situaciones de emergencia y mitigar los impactos ambientales• Evitar los impactos ambientales asociados con ellas• Simulacros para probar estos procedimientos Ing. Alexis Meza
  • 267. 4.5 Verificación y acciones correctivas4.5.1 Medición y seguimientoProcedimientos para efectuar un seguimiento y medir en forma regularlas características claves, que puedan tener un impacto significativo en elmedio ambiente.Incluir registro del seguimientoCalibración de los equipos de inspecciónProcedimiento para evaluar cumplimiento con la legislación ambientalaplicable Ing. Alexis Meza
  • 268. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal• Procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales• La organización debe evaluar el cumplimiento de otros requisitos que suscriba• Se deben mantener registros de las evaluaciones Ing. Alexis Meza
  • 269. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva• Procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales• Tomar acción sobre acciones correctivas y preventivas• Se deben identificar y corregir las No Conformidades, tomando acción para mitigar sus impactos ambientales• Investigar las NC tomando acciones para prevenir• Revisión de la eficacia de acciones correctivas y preventivas Ing. Alexis Meza
  • 270. 4.5.4 Control de Registros• Se deben mantener registros para demostrar los resultados logrados• La organización debe establecer procedimientos para protección, recuperación, retención y disposición de registros• Deben ser legibles, identificables y trazables Ing. Alexis Meza
  • 271. 4.5.5 Auditoria Interna• Se deben realizar a intervalos planificados para verificar si el SGA es conforme con lo estipulado en esta norma• Informar a la dirección sobre los resultados• Establecer programas de auditoria que incluyan responsables, criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos Ing. Alexis Meza
  • 272. 4.6 Revisión por la Dirección La Alta Dirección debe revisar el SGA a intervalos planificados, las cuales deben incluir:• Resultados de auditorias internas y evaluación de cumplimientos legales y otros requisitos• Desempeño ambiental• Acciones correctivas y preventivas• Comunicaciones de partes interesadas internas y externas• Recomendaciones para la mejora• Cambios en la política, objetivos y metas}• Seguimiento Ing. Alexis Meza
  • 273. MEDIDAS DE CONTROL OPERACIONAL Ing. Alexis Meza
  • 274. CONTROL DE EMISIONESMantenimiento ymonitoreo de los focosde emisiones de gasesde combustion a laatmosfera Ing. Alexis Meza
  • 275. CONTROL DE VERTIDOS • Las aguas residuales industriales se deben verter separadas de las aguas sanitarias/domesticas (negras/grises), y deben ser depuradas antes del vertido final (si se descargan a un cuerpo de agua). • Las aguas sanitarias (negras) si van a pozos sépticos estos deben ser regularmente limpiados y desinfectados (registros) • Controlar el cumplimiento de los parámetros requeridos por los órganos de control local (limites máximos permisibles) Ing. Alexis Meza
  • 276. RESIDUOS PELIGROSOS• Pilas, restos de: cartuchos de tinta, productos de tinta, productos de limpieza, aceites lubricantes, lámparas fluorescentes, disolventes, envases de aerosoles, envases con restos de productos químicos, pesticidas e insecticidas.Recolección voluntaria en centros específicosProgramas de reciclaje establecidos Ing. Alexis Meza
  • 277. GESTION DE RESIDUOS • Este aspecto requiere de la participación de todo el personal. • Mantener las instalaciones limpias y ordenadas. • Gestión de residuos, generación, clasificación, almacenamiento, transporte, tratamiento, y disposición final. Ing. Alexis Meza
  • 278. CONTROL DE RUIDO• Se debe limitar la medida del ruido generado por las actividades.• Mediante instrucciones de mantenimiento de los equipos, maquinas y vehículos.• Establecer medidas que minimicen el ruido.• Audiometrías al personal afectado.• Uso adecuado de EPP Ing. Alexis Meza
  • 279. CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS• Se debería llevar un control de consumos de energía eléctrica, agua, combustibles, (diesel, JP1), gases (argon, CO2, acetileno, oxigeno.• Control de consumo de productos y aditivos usados en la ejecución del servicio (grasas, aceites, detergentes, solventes) Ing. Alexis Meza
  • 280. SISTEMA DE GESTIONSALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL OSHAS 18001:2007 Ing. Alexis Meza Ing. Alexis Meza
  • 281. PRIORIZA LA SALUD Y LOS RIESGOS PARA LOS EMPLEADOS A FIN DEIDENTIFICA CONTROLARLOS O MINIMIZARLOGESTIONA Ing. Alexis Meza
  • 282. ENFOQUE PREVENTIVOFOMENTA ACTITUD ORGANIZACIÓN ACCIONESPOSITIVA Y EN FUNCIÓN PREVENTIVASRESPONSABLE HACIA DE LOS RIESGOS YLA SEGURIDAD CORRECTIVAS Ing. Alexis Meza
  • 283. BENEFICIOS:•APORTA UNA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN INTEGRADA•REFUERZA LA MOTIVACIÓN AL ADAPTAR CONDICIONESSEGURAS Y AGRADABLES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO•FOMENTO DE LA CULTURA PREVENTIVA•PROPORCIONA HERRAMIENTAS PARA DISMINUIR LOSACCIDENTES O DAÑOS A LA SALUD*MITIGACIÓN DE RIESGOS Ing. Alexis Meza
  • 284. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:CONDICIONES Y FACTORES QUE INCIDEN EN ELBIENESTAR DE LOS EMPLEADOS, TRABAJADORESTEMPORALES, CONTRATISTAS, VISITANTES YCUALQUIER OTRA PERSONA EN EL SITIO DE TRABAJO Ing. Alexis Meza
  • 285. DEFINICIONES Ing. Alexis Meza
  • 286. PELIGRO:FUENTE, SITUACIÓN O ACTO EN ELPOTENCIAL DE DAÑO EN TÉRMINOS DELESIONES O ENFERMEDADES O LACOMBINACIÓN DE ELLASIDENTIFICACIÓN DE PELIGRO:PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACIÓNDE PELIGRO EXISTENTE Y DEFINICION DE SUSCARACTERÍSTICAS. Ing. Alexis Meza
  • 287. ENFERMEDAD:IDENTIFICACION DE UNA CONDICIONFISICA O MENTAL ADVERSA ACTUAL Y/OEMPEORADA POR UNA ACTIVIDAD DELTRABAJO Y/O UNA SITUACIONRELACIONADA Ing. Alexis Meza
  • 288. INCIDENTE:EVENTO RELACIONADO CON EL TRABAJO QUE DANLUGAR O TIENEN EL POTENCIAL DE CONDUCIR ENLESION, ENFERMEDAD O FATALIDAD.UN ACCIDENTE ES UN INCIDENTE CON LESION,ENFERMEDAD O FATALIDADUN INCIDENTE DONDE NO EXISTE LESION,ENFERMEDAD O FATALIDAD, PUEDE DENOMINARSECUASI-PERDIDA, ALERTA, EVENTO PELIGROSO.UNA SITUACION DE EMERGENCIA ES UN TIPOPARTICULAR DE INCIDENTE. Ing. Alexis Meza
  • 289. RIESGO:COMBINACION DE LA PROBABILIDAD DEOCURRENCIA DE UN EVENTO O EXPOSICIONPELIGROSA Y LA SEVERIDAD DE LAS LESIONES ODAÑOS O ENFERMEDADES QUE PUEDEN PROVOCAREL EVENTO O LA EXPOSICION.RIESGO ACEPTABLE:RIESGO QUE HA SIDO REDUCIDO A UN NIVEL QUE PUEDE SERTOLERADO POR LA ORGANIZACIÓN, TENIENDO EN CUENTASUS OBLIGACIONES LEGALES Y SU PROPIA POLITICA DESALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. Ing. Alexis Meza
  • 290. EVALUACION DE RIESGO:PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGODERIVADA DE UN PELIGRO TENIENDO ENCUENTA LA ADECUACION DE LOSCONTROLES EXISTENTES Y LA TOMA DEDECISION SI EL RIESGO ES ACEPTABLEO NO. Ing. Alexis Meza
  • 291. LUGAR DE TRABAJO:CUALQUIER SITIO FISICO EN EL CUAL SEREALIZA ACTIVIDADES RELACIONADASCON EL TRABAJO BAJO CONTROL DE LAORGANIZACION Ing. Alexis Meza
  • 292. PARTE INTERESADA:INDIVIDUO O GRUPO INTERNO O EXTERNOAL LUGAR DE TRABAJO, INTERESADO OAFECTADO POR EL DESEMPEÑO DE LASALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE UNAORGANIZACIÓN. Ing. Alexis Meza
  • 293. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO)CONDICIONES Y FACTORES QUE AFECTAN OPODRIAN AFECTAR, LA SALUD Y SEGURIDAD DEEMPLEADOS, TRABAJADORES TEMPORALESCONTRATISTAS, VISITAS Y CUALQUIER OTRAPERSONA EN EL LUGAR DE TRABAJO. Ing. Alexis Meza
  • 294. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALPARTE DEL SISTEMA DE GESTION DE UNA ORGANIZACIÓNEMPLEADA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SUPOLITICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y GESTIONARSUS RIESGOS.INCLUYE:-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL-PLANIFICACION DE ACTIVIDADES-RESPONSABILIDADES-PRACTICAS-PROCEDIMIENTOS-PROCESOS-RECURSOS Ing. Alexis Meza
  • 295. ESTRUCTURA OSHA 18001:2007:Introducción1. Objeto y Campo de Aplicación2. Publicaciones para consulta3. Términos y Definiciones4. Requisitos del Sistema 4.1. Requisitos Generales 4.2. Política 4.3. Planificación 4.4. Implantación y Operación 4.5 Verificación 4.6 Revisión por la Dirección Ing. Alexis Meza
  • 296. REQUISITOS POLITICA REVISIÓN POR LA PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN MEJORA CONTINUA IMPLEMENTACIÓN VERIFICACIÓN Y Y OPERACIÓNACCIÓN CORRECTIVA Ing. Alexis Meza
  • 297. 4. SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:4.1. REQUISITOS GENERALES:LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, DOCUMENTAR,IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR CONTINUAMENTE UNSGSSYO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LA NORMAOSHA Y DETERMINAR COMO CUMPLIRA ESTOS REQUISITOS.LA ORGANIZACIÓN DEBE DEFINIR Y DOCUMENTAR EL ALCANCEDE SU SISTEMA DE GESTION DE SYSO. Ing. Alexis Meza
  • 298. 4.2. POLITICA:LA ALTA DIRECCION DEBE DEFINIR Y AUTORIZAR LA POLITICA DELSYSO DE LA ORGANIZACIÓN Y ASEGURARSE QUE DENTRO DELALCANCE DEFINIDO DE SU SISTEMA DE GESTION ESTÁ:A) ES APROPIADA A LA NATURALEZA Y MAGNITUD DE LOS RIESGOSB) INCLUYE UN COMPROMISO DE PREVENCION DE LESIONES Y ENFERMEDADES Y DE MEJORA CONTINUAC) INCLUYE UN COMPROMISO DE POR LO MENOS CUMPLIR CONLOS REQUISITOS LEGALES Y CON OTROS REQUISITOS SUSCRITOSRELACIONADOS CON LOS PELIGROS DEL SISTEMAD) PROPORCIONA UN MARCO DE REFERENCIA PARA ESTABLECERY REVISAR LOS OBJETIVOS DEL SISTEMAE) ESTA DOCUMENTADA, IMPLEMENTADA Y MANTENIDAF) ESTA COMUNICADA A TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJANBAJO CONTROL DE LA ORGANIZACIÓNG) ESTA DISPONIBLE A LAS PARTES INTERESADASH) ES REVISADA PERIODICAMENTE Ing. Alexis Meza
  • 299. 4.3. PLANIFICACION4.3.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES PROCEDIMIENTOS IDENTIFICA EVALUA DETERMINA PELIGRO RIESGOS CONTROLES Ing. Alexis Meza
  • 300. LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN TENER EN CUENTA:-ACTIVIDADES RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS-ACTIVIDAD DE TODO EL PERSONAL QUE TIENE ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO-COMPORTAMIENTO, CAPACIDAD Y OTROS FACTORES ASOCIADOS A LAS PERSONAS-IDENTIFICACION DE PELIGROS ORIGINADOS FUERA DEL LUGARDE TRABAJO, CAPAZ DE AFECTAR ADVERSAMENTE LA SALUDO SEGURIDAD DE LAS PERSONAS BAJO EL CONTROL DE LAORGANIZACIÓN DENTRO DEL LUGAR DE TRABAJO-PELIGROS GENERADOS EN LA PROXIMIDAD DEL LUGAR DE TRABAJOPOR ACTIVIDADES O TRABAJOS RELACIONADOS BAJO EL CONTROLDE LA ORGANIZACIÓN-INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MATERIALES EN EL LUGARDE TRABAJO-DISEÑO DEL LUGAR DE TRABAJO, PROCESOS, INSTALACIONES,MAQUINARIA, PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Ing. Alexis Meza
  • 301. LA METODOLOGIA PARA IDENTIFICACION DE PELIGROS YEVALUACION DE RIESGOS DEBE:A) DEFINIR ALCANCE, NATURALEZA Y TIEMPOB) IDENTIFICAR, PRIORIZAR Y DOCUMENTAR LOS RIESGOS Y APLICACIÓN DE CONTROLES APROPIADOS.LA REDUCCION DE RIESGOS COMPRENDE:1. ELIMINACION2. SUSTITUCION3. CONTROL DE INGENIERIA4. SEÑALIZACION, ALERTAS Y CONTROLES ADMINISTRATIVOS5. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Ing. Alexis Meza
  • 302. 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS:LA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR YMANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICARY ACCEDER A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS QUESEAN APLICABLES.LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURAR QUE ESTOS REQUERIMIENTOSLEGALES SEAN TOMADOS EN CUENTA AL ESTABLECER,IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE SYSO.DEBE MANTENER LA INFORMACION ACTUALIZADA Y DEBECOMUNICAR LA INFORMACION RELEVANTE A LAS PERSONASBAJO EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN Y OTRAS PARTESINTERESADAS RELEVANTES. Ing. Alexis Meza
  • 303. 4.3.3. OBJETIVOS Y PROGRAMASLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENEROBJETIVOS DEL SISTEMA SYSO DOCUMENTADOS EN LASFUNCIONES Y NIVELES RELEVANTES.LOS OBJETIVOS DEBEN SER MEDIBLES Y CONSISTENTES CON LAPOLITICA DEL SISTEMA SYSO INCLUYENDO:-COMPROMISO DE PREVENIR LESIONES Y ENFERMEDADES-CUMPLIR REQUISITOS LEGALES Y-LA MEJORA CONTINUA.AL ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEBEN CONSIDERAR OPCIONESTECNOLOGICAS, REQUERIMIENTOS FINANCIEROS, OPERACIONALESY DE NEGOCIO.DEBE ESTABLECER PROGRAMAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS. Ing. Alexis Meza
  • 304. EN LOS PROGRAMAS DEBE INCLUIR:A) LA RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DESIGNADAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS A LAS FUNCIONES Y NIVELES RELEVANTES DE LA ORGANIZACIÓN YB) LOS MEDIOS Y PLAZOS EN LOS CUALES LOS OBJETIVOSDEBE SER ALCANZADOS.EL PROGRAMA DEBE SER REVISADO A INTERVALOS REGULARESY PLANIFICADOS Y AJUSTADOS CUANDO SEAN NECESARIOS,PARA ASEGURARSE QUE LOS OBJETIVOS SEAN ALCANZADOS. Ing. Alexis Meza
  • 305. 4.4.1 RECURSOS, ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADLA MAXIMA RESPONSABILIDAD DEL SYSO RECAE EN LA ALTADIRECCION, QUE DEBE DEMOSTRAR COMPROMISO:-ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS-DEFINIR FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y DELEGACIÓN DEAUTORIDAD.DESIGNAR UNO O VARIOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCION,CUYA FUNCIONES SON LAS DE ASEGURAR QUE EL SISTEMA SYSOSE ESTABLEZCA, IMPLEMENTA Y MANTIENE ASÍ COMO LOSREPORTES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA.LA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURAR QUE EL PERSONAL EN SULUGAR DE TRABAJO ES RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO LOSCONTROLES SOBRE LOS ASPECTOS DEL SYSO. Ing. Alexis Meza
  • 306. 4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIALA ORGANIZACIÓN DEBE ASEGURAR QUE CUALQUIER PERSONABAJO SU CONTROL SEA COMPETENTE EN BASE A SU EDUCACION,FORMACION O EXPERIENCIA ASI COMO MANTENER LOS REGISTROSADECUADOS.LA ORGANIZACIÓN DEBE IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DECAPACITACIÓN, PROPORCIONAR FORMACION Y EVALUAR LAEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES TOMADAS ASI COMO MANTENERLOS REGISTROS. Ing. Alexis Meza
  • 307. 4.4.3.1. COMUNICACIONLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR YMANTENER PROCEDIMIENTOS RESPECTO DE:-LA COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE LOS DIFERENTES NIVELESY FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN-COMUNICACIÓN CON LOS CONTRATISTAS Y OTRAS VISITASAL LUGAR DE TRABAJO-RECIBIR, DOCUMENTAR Y RESPONDER A LAS COMUNICACIONESPERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS. Ing. Alexis Meza
  • 308. 4.4.3.2. PARTICIPACION Y CONSULTALA ORGANIZACIÓN DE ESTABLECER PROCEDIMIENTOS RESPECTOA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES A TRAVES DE LAIDENTIFICACION DE LOS PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS,DETERMINACION DE CONTROLES, INVESTIGACION DE INCIDENTESASI COMO EN EL DESARROLLO Y REVISION DE LAS POLITICASY OBJETIVOS DEL SYSO. Ing. Alexis Meza
  • 309. 4.4.4. DOCUMENTACIONEL SISTEMA DOCUMENTAL DEBE INCLUIR:-LA POLITICA Y OBJETIVOS DEL SYSO-LA DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SYSO-LOS PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMA-LOS REGISTROS-LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN LA PLANIFICACION, OPERACIÓNY CONTROL DE LOS PROCESOS RELACIONADOS A LA GESTIONDE LOS RIESGOS DEL SYSO. Ing. Alexis Meza
  • 310. 4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOSLA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DEBE SER CONTROLADO.DEBE ESTABLECER PROCEDIMIENTO PARA:-DEFINIR LA FORMA DE APROBACION DE LOS DOCUMENTOS-ESTABLECER LA REVISION Y ACTUALIZACION-IDENTIFICAR LOS CAMBIOS-ASEGURAR QUE LAS VERSIONES VIGENTES ESTEN DISPONIBLESEN LOS PUNTOS DE USO-ASEGURAR QUE LOS DOCUMENTOS PERMANECEN LEGIBLESE IDENTIFICABLES-ASEGURAR QUE SE IDENTIFIQUEN LOS DOCUMENTOS DE ORIGENEXTERNO-PREVENIR EL USO NO INTENCIONAL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS Ing. Alexis Meza
  • 311. 4.4.6. CONTROL OPERACIONALLA ORGANIZACIÓN DEBE IDENTIFICAR LAS OPERACIONES YACTIVIDADES QUE ESTEN ASOCIADOS A LOS PELIGROSIDENTIFICADOS Y LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES PARAADMINISTRAR EL RIESGO.ESTABLECER CONTROLES EN LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN,LOS RECURSOS Y LOS ASPECTOS RELACIONADOS A LOSCONTRATISTAS Y OTRAS VISITAS A LOS LUGARES DE TRABAJO. Ing. Alexis Meza
  • 312. 4.4.7. PREVENCION Y RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIALA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENERPROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR SITUACIONES POTENCIALESDE EMERGENCIA Y RESPONDER ANTE ESTAS SITUACIONES.SE DEBE ADOPTAR ACCIONES ANTE EMERGENCIAS REALES YPREVENIR O MITIGAR LAS CONSECUENCIAS ADVERSASASOCIADAS DEL SISTEMA DE SYSO. Ing. Alexis Meza
  • 313. 4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEÑO SE DEBE ESTABLECER PROCEDIMIENTOS QUE PROPORCIONES MEDICIONES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS APROPIADAS A LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, ASI COMO EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SYSO, MEDIDAS PROACTIVAS DE DESEMPEÑO. Ing. Alexis Meza
  • 314. 4.5.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO LEGALESTABLECER PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR PERIODICAMENTEEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLESA LA ORGANIZACIÓN ASI COMO MANTENER LOS REGISTROSRESPECTIVOS. Ing. Alexis Meza
  • 315. 4.5.3.1. INVESTIGACION DE INCIDENTESLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENERPROCEDIMIENTOS PARA REGISTRAR, INVESTIGAR Y ANALIZARLOS INCIDENTES PARA DETERMINAR LAS DEFICIENCIASRELACIONADAS AL SYSO Y LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LOSINCIDENTES, ASIMISMO LA IDENTIFICACION DE ACCIONESCORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. Ing. Alexis Meza
  • 316. 4.5.3.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVASY CORRECTIVASLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR YMANTENER PROCEDIMIENTOS PARA:-IDENTIFICAR Y CORREGIR LAS NO CONFORMIDADES-INVESTIGAR LAS NO CONFORMIDADES-EVALUACION DE ACCIONES PARA PREVENIR NO CONFORMIDADES-ADOPTAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Ing. Alexis Meza
  • 317. 4.5.4. CONTROL DE REGISTROSLA ORGANIZACIÓN DEBE ESTABLECER PROCEDIMIENTOSQUE PERMITAN IDENTIFICAR, EVALUAR, MODIFICAR YCONTROL LOS REGISTROS VINCULADOS AL SISTEMA Ing. Alexis Meza
  • 318. 4.5.5. AUDITORIA INTERNA LA AUDITORIA INTERNA SE DEBE REALIZAR A INTERVALOS PLANIFICADOS PARA DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTOS Y EFICACIA DE LA POLITICA Y OBJETIVOS ASI COMO PROPORCIONAR INFORMACION A LA ALTA DIRECCION. SE DEBE ESTABLECER RESPONSABILIDADES, PLANIFICAR, EJECUTAR E INFORMAR LOS RESULTADOS ASI COMO MANTENER LOS REGISTROS RELACIONADOS A LAS AUDITORIAS INTERNAS. Ing. Alexis Meza
  • 319. 4.6. REVISION POR LA DIRECCION LA ALTA DIRECCION DEBE REVISAR EL SISTEMA A INTERVALOS PLANIFICADOS. LA INFORMACION DE ENTRADA DEBE CONSIDERAR: LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES -RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTA Y PARTICIPACION -GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS -ESTADO DE INVESTIGACION DE LOS INCIDENTES, LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. Ing. Alexis Meza
  • 320. Vínculos entre OHSAS 18001:2007, y las Normas ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008Cláusulas OHSAS Cláusulas ISO 14001:2004 Cláusulas ISO 9001:2008 18001:2007-- Introducción -- Introducción 0 Introducción 0.1 Generalidades 0.2 Enfoque basado en procesos 0.3 Relación con la Norma ISO 9004 0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 1 Objeto y campo 1 Objeto y campo 1 Objeto y campo de aplicación de aplicación de aplicación 1.1 Generalidades 1.2 Aplicación Ing. Alexis Meza 2 Publicaciones 2 Normas para 2 Normas para
  • 321. Cláusulas OHSAS Cláusulas ISO Cláusulas ISO 9001:2008 18001:2007 14001:2004 4 Requisitos del 4 Requisitos del 4 Requisitos del sistema de sistema de sistema de gestión de la gestión gestión de la SST ambiental calidad (título (título (título solamente) solamente) solamente)4.1 Requisitos 4.1 Requisitos 4.1 Requisitos generales generales generales 5.5 Responsabilid ad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilid ad y autoridad4.2 Política P.R.L 4.2 Política 5.1 Compromiso ambiental de la dirección 5.3 Política de la calidad 8.5 Mejora continua Ing. Alexis Meza
  • 322. Cláusulas OHSAS 18001:2007 Cláusulas ISO 14001:2004 Cláusulas ISO 9001:20084.3 Planificación 4.3 Planificación 5.4 Planificación (título solamente) (título solamente) (título solamente)4.3.1 Identificación de 4.3.1 Aspectos 5.2 Enfoque al cliente peligros, ambientales 7.2.1 Determinación de evaluación de los requisitos riesgos y relacionados con el determinación de producto controles 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto4.3.2 Requisitos legales 4.3.2 Requisitos legales 5.4.1 Objetivos de la y otros requisitos y otros requisitos calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 8.5.1 Mejora continua4.3.3 Objetivos y 4.3.3 Objetivos, metas y 5.4.1 Objetivos de la programas programas calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad Ing. Alexis Meza 8.5.1 Mejora continua
  • 323. Cláusulas OHSAS 18001:2007 Cláusulas ISO 14001:2004 Cláusulas ISO 9001:20084.4 Implantación y 4.4 Implantación y 7 Realización del operación operación producto (título solamente) (título solamente) (título solamente)4.4.1 Recursos, 4.4.1 Recursos, 5.1 Compromiso de la funciones, funciones, dirección responsabilidad y responsabilidad y 5.5.1 Responsabilidad y autoridad autoridad autoridad 5.5.2 Representante de la dirección 6.1 Provisión de recursos 6.3 Infraestructura4.4.2 Competencia, 4.4.2 Competencia, 6.2.1 (Recursos formación y toma formación y toma humanos) de conciencia de conciencia Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación4.4.3 Comunicación, 4.4.3 Comunicación 5.5.3 Comunicación participación y interna consulta 7.2.3 Comunicación con el cliente Ing. Alexis Meza4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 4.2.1 (Requisitos de la
  • 324. Cláusulas OHSAS Cláusulas ISO 14001:2004 Cláusulas ISO 9001:2008 18001:20074.4.5 Control de 4.4.5 Control de 4.5 Control de documentos documentos documentos4.4.6 Control 4.4.6 Control 7.1 a 7.5.5 Varios operacional operacional4.4.7 Prevención y 4.4.7 Prevención y 8.5 Control del respuesta en caso respuesta en caso producto no de emergencia de emergencia conforme4.5 Verificación 4.5 Verificación 8 Medición, análisis y mejora4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Seguimiento y 7.6 Control de los medición del medición dispositivos de desempeño seguimiento y de medición (Medición, análisis y mejora) 8.1 Generalidades 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto Ing. Alexis Meza 8.4 Análisis de datos
  • 325. Cláusulas OHSAS Cláusulas ISO 14001:2004 Cláusulas ISO 9001:2008 18001:20074.5.3 Investigación -- -- -- -- de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva4.5.3.1 Investigación -- -- -- -- de incidentes4.5.3.2 No 4.5.2 No 8.3 Control del conformidad, conformidad, producto no acción acción conforme correctiva y correctiva y 8.4 Análisis de acción acción datos preventiva preventiva 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción Ing. Alexis Meza preventiva
  • 326. Cláusulas OHSAS Cláusulas ISO Cláusulas ISO 18001:2007 14001:2004 9001:20084.5.5 Auditoría 4.5.5 Auditoría 8.2.2 Auditoría interna interna interna4.6 Revisión por 4.6 Revisión por 5.1 Compromiso la dirección la dirección de la dirección 5.6 Revisión por la dirección (título solamente) 5.6.1 Generalidade s 5.6.2 Información para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión 8.5.1 Mejora continua Ing. Alexis Meza
  • 327. Matriz EFI Factores críticos para el éxito Peso Calificaci Total ón ponderad o Fuerzas 1. Incremento de demanda .06 4 .24 2. Margen de utilidad subió en 10% .16 4 .64 3. La moral de los empleados es alta .18 4 .72 4. Sistema y nuevos equipos de informática .08 3 .24 5. La participación del mercado ha subido a 24% .12 3 .36 Debilidades 1. Demandas legales sin resolver .05 2 .10 2. Capacidad de la planta ha bajado a 74% .15 2 .30 3. Falta de sistema para la administración .06 1 .08 estratégica 4. El gasto se ha incrementado en 31% .08 1 .08debilidad mayor (calificación = 1), 5. Los incentivos para distribuidores no han sido .06 1 .06debilidad menor (calificación = 2), eficaces Totalfuerza menor (calificación =3) < 2.5 fuerza interna débil2.80 1.00fuerza mayor (calificación = 4) > 2.5 fuerza interna fuerte Ing. Alexis Meza
  • 328. MATRIZ EFEFACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADOOPRTUNIDADES1.- El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá está fomentando el crecimiento. 0.08 3 0.242.- Los valores de capital son saludables 0.06 2 0.123.- El ingreso disponible esta creciendo 3 % al año 0.11 1 0.114.- Los consumidores están más dispuestos a pagar por empaques biodegradables 0.02 4 0.085.- El software nuevo puede acortar el ciclo de vida del producto 0.09 4 0.366.- Fuentes de financiamiento externo 0.12 4 0.48AMENAZAS 01.-Los mercados japoneses están cerrados para muchos productos de Estados Unidos 0.1 2 0.22.-La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas 0.02 4 0.083.-La república de Rusia no es políticamente estable 0.07 3 0.214.-El apoyo federal y estatal para las empresas está disminuyendo. 0.13 2 0.265.-Las tasas de desempleo están subiendo 0.1 1 0.16.-Competencia Externa 0.1 4 0.4 Ing. Alexis MezaTOTAL 1 2.64

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