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PRESENTACIONLa Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministeriode Economía y Finanzas (MEF) ...
Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos                               PrácticosNORMATIVIDAD      ...
INDICE                                           CASO PRACTICOI. ASPECTOS GENERALES .........................................
“Mejoramiento y Ampliación del  www.blucero.c.laSistema de Agua Potable e Instalación   de Letrinas para Pampa Florida”   ...
MODULO 1       ASPECTOS GENERALESwww.blucero.c.la                        5
1.1   NOMBRE DEL PROYECTO“Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinaspara Pampa Florid...
de aportes de mano de obra y materiales locales. Además asumirán el pago mensualde la cuota familiar, que cubra los gastos...
MODULO 2          IDENTIFICACIÓNwww.blucero.c.la                       8
2.1   DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUALPoblación afectada y sus características: La localidad de Pampa Florida,cuenta con...
adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a caídas de basura,manipuleo de los niños con las manos, etc.Disposi...
Cuadro 1                             Enfermedades de origen hídrico                                   Población Infantil  ...
Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de  la tasa de morbilidad infantil, así como in...
2.3.      OBJETIVO DEL PROYECTO          PROBLEMA CENTRAL             OBJETIVO CENTRAL              “Incremento de la     ...
Gráfico Nº 3 Presenta el árbol de medios y fines.                                              ARBOL DE MEDIOS Y FIINES   ...
2.4.    ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALESA- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:             MEDIO                             ...
propone la captación de las aguas del manantial Ratsak waqanan, cuyo     caudal promedio es de 0.90lt/seg, se está plantea...
B- PARA SANEAMIENTO:•   Alternativa 1: Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria    de concreto a...
MODULO 3    FORMULACIÓN Y EVALUACIONwww.blucero.c.la                           18
3.1       ANÁLISIS DE DEMANDADotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua paraconsumo humano, se consider...
de la población. El sistema está conformado por los siguientes componentes: (i)Captación: no cumple con los requerimientos...
será de 11,133m3/año. El requerimiento de almacenamiento2 para atender lademanda total de la población es de 10m3.Capacida...
Unidad      Cantidad         P. Uni.             Costo (S/.)                                                              ...
B- Para saneamiento:ALTERNATIVA 1    a). Inversión estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado            Componentes           ...
ALTERNATIVA 2a). Inversión de alternativa: Letrina con Arrastre Hidráulico                 Componentes                    ...
Para el presente caso, para la evaluación del proyecto se utiliza la metodologíaCosto/Efectividad, por lo tanto no es nece...
B- Para saneamiento:  Alternativa 1:  a) Inversión estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado                Componentes       ...
Alternativa 2:  a) Inversión de alternativa: Letrina con Arrastre Hidráulico                Componentes                   ...
La evaluación costo efectividad se desarrolla a continuación:A- Para el sistema de agua potable:                      Resu...
3.7.   ANALISIS DE SENSIBILIDADA- Para el sistema de agua potable:De acuerdo a los cálculos realizados, el estudio soporta...
responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua      potable y saneamiento, así mismo se compromet...
Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Porel contrario, con servicio de agua potable se...
3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA                  RESUMEN DE OBJETIVOS                       ...
MODULO 4www.blucero.c.la           CONCLUSIONES                       33
4.1.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESSe recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con loscriterios de ...
ANEXOSwww.blucero.c.la                   35
ANEXO 1                                                                            CUADRO Nº 1                            ...
CUADRO Nº 2                       BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO                                                Pro...
CUADRO Nº 3  BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL RESERVORIO SIN PROYECTO                               Producción de Agua (m3/año...
Agua y saneamiento  caso practico y plantilla
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  1. 1. - “Mejoramiento y Ampliación delSistema de Agua Potable e Instalación www.blucero.c.la de Letrinas para Pampa Florida” “Mejoramiento y Ampliación del 0 Sistema de Agua Potable e Instalación
  2. 2. PRESENTACIONLa Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministeriode Economía y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casosprácticos de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a nivel de Perfil, así como unconjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizadoscomo referencia por los Gobiernos Locales.Este conjunto de casos prácticos elaborado por la empresa consultora INVESTAPERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energíahan sido revisados técnicamente por el equipo especialista del Ministerio deEconomía y Finanzas.Como parte de estos casos prácticos, este documento presenta un PERFIL DEAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO para localidades que tengan como máximo2,000 habitantes, el cual fue diseñado sobre la base de las normas técnicas delSistema Nacional de Inversión Pública. Además, se adjunta una plantilla deinformación, que busca explicar cada punto del caso práctico desarrollado.Cabe señalar que estos casos complementan el marco conceptual que seencuentra en las Guías Metodológicas - publicadas por la Dirección General deProgramación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas- que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente página). www.blucero.c.laEste esfuerzo conjunto entre el sector público, Ministerio de Economía yFinanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,esperamos se convierta en una herramienta útil y dinámica de apoyo a la gestiónde los Gobiernos Locales y contribuya así al desarrollo sostenido de lascomunidades del Perú.Para fines didácticos la Dirección General de Programación Multianual del SectorPúblico realizó algunas modificaciones sobre el perfil original. 1
  3. 3. Material para la Capacitación a Gobiernos Locales: Guías y Casos PrácticosNORMATIVIDAD NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº I: Normas del Sistema Nacional de Inversión PúblicaGUÍAS METODOLÓGICAS GUÍA GENERAL GUÍA DE ORIENTACIÓN Nº II: Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de PerfilGUÍAS SECTORIALESGuía de Identificación, Guía Metodológica para la Guía Metodológica para la Guía deFormulación y Evaluación Identificación, Formulación Identificación, SaludSocial de Proyectos de y Evaluación de Proyectos Formulación y Evaluación (VersiónInversión Pública del Sector de Infraestructura de de Proyectos de Preliminar)Educación a nivel de PERFIL Riego Menor Asistencia Técnica Agraria www.blucero.c.laCASOS PRÁCTICOS Perfil simplificado CASO PRÁCTICO INFRAESTRUCTURA CASO PRÁCTICO ASISTENCIA Perfil simplificado Salud Educación DE RIEGO TÉCNICA AGRO CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO CASO PRÁCTICO ELECTRIFICACIÓN AGUA Y CAMINOS PISTAS Y VEREDAS RURAL SANEAMIENTO VECINALES 2
  4. 4. INDICE CASO PRACTICOI. ASPECTOS GENERALES ...................................................... 5 1.1 Nombre del Proyecto ..............................................................6 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora...............................................6 1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas .......6 1.4 Marco de Referencia ...............................................................7II. IDENTIFICACIÓN ............................................................. 8 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ............................................9 2.2 Definición del Problema y sus causas .......................................10 2.3 Objetivo del Proyecto.............................................................13 2.4 Análisis de Medios Fundamentales ...........................................15 2.5 Alternativas de Solución.........................................................15III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .............................................. 18 3.1 Análisis de la Demanda ..........................................................19 3.2 Análisis de la Oferta ..............................................................19 3.3 Balance Oferta-Demanda .......................................................20 www.blucero.c.la 3.4 Costos del Proyecto ...............................................................21 3.5 Beneficios ............................................................................24 3.6 Evaluación Social ..................................................................25 3.7 Análisis de Sensibilidad ..........................................................29 3.8 Análisis de Sostenibilidad .......................................................29 3.9 Análisis Ambiental .................................................................30 3.10 Selección de Alternativas ........................................................31 3.11 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.................32IV. CONCLUSIONES ...................................................................... 33 4.1 Conclusiones y Recomendaciones ...........................................34 ANEXOS .................................................................................. 35 PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICOI. INTRODUCCION ...................................................................................46I. ASPECTOS GENERALES.........................................................................48II. IDENTIFICACIÓN................................................................................50III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .........................................................55IV. CONCLUSIONES .................................................................................64 3
  5. 5. “Mejoramiento y Ampliación del www.blucero.c.laSistema de Agua Potable e Instalación de Letrinas para Pampa Florida” 4
  6. 6. MODULO 1 ASPECTOS GENERALESwww.blucero.c.la 5
  7. 7. 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO“Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinaspara Pampa Florida”. Ubicación Departamento /Región: Huanuco Provincia: Huamalies Distrito: Tantamayo Localidad: Pampa Florida Región Geográfica: Costa () Sierra (x) Selva ( ) Altitud: 3600 m.s.n.m.1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORAUnidad Formuladora: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODESSector Mujer y Desarrollo SocialPliego MIMDESTeléfono 4212102Dirección Av. Paseo de la República #3101, Lima 27.Persona Responsable Lic. Walter Arana MayorcaCargo Director Ejecutivo www.blucero.c.laCorreo electrónico:Unidad Ejecutora: warana@foncodes.gob.pe FONCODES – Oficina Zonal de ChiclayoSector Mujer y Desarrollo SocialPliego MIMDESTeléfono 074 - 235101Dirección Calle Los Mirtos 134 Urb. Santa Victoria Chiclayo1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOSMunicipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto esla Municipalidad Distrital de Tantamayo, que ha visto la necesidad de la ejecución delas obras de rehabilitación de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindarmejores condiciones de vida y salud de la población de la localidad de Pampa Florida.Asumiendo con este propósito, su compromiso de cofinanciar para las obras deinfraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 40% del costo de lainfraestructura, en conjunto con la comunidad, así como su participación durantetodo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisión a la JuntaAdministradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.Comunidad: La población en general a través de asambleas y representados por elNúcleo Ejecutor, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyectoen coordinación con el Municipio de Pampa Florida. Se comprometen asumir elcofinanciamiento hasta el 40% del costo de la infraestructura de mejoramiento delos servicios de agua y saneamiento de manera compartida con el Municipio, a través 6
  8. 8. de aportes de mano de obra y materiales locales. Además asumirán el pago mensualde la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación ymantenimiento de los servicios del agua potable.UGP PRONASAR – FONCODES: El VMCS, a través de la UGP PRONASAR, asumesu compromiso de la implementación del proyecto de acuerdo al ciclo establecido, elcofinanciamiento del costo de la infraestructura de los servicios de agua ysaneamiento hasta el 60%. La participación en las labores sociales como lacapacitación a la población tanto en educación sanitaria, en la gestión de losservicios como en la dirección técnica de la ejecución de las obras, será a través deun Operador Técnico Social y Operador Supervisor.Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyectoestán el CLAS de Tantamayo y el Centro Educativo de la localidad, cuyosrepresentantes han participado en las asambleas conjuntamente con la comunidad.Se Adjunta documento que acredita el acuerdo o compromiso de las instituciones yde la comunidad. 1.4 MARCO DE REFERENCIALa estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer condicionesmínimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecución de lasobras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades debenestar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para laadministración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii)La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación ymantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) La comunidad y los www.blucero.c.lamunicipios deben contribuir, como mínimo, con un 40% de las Inversiones, seaen dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizará principalmente elmejoramiento de la calidad del agua; y (v) Participación de los municipiosapoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competenciaexclusiva de las comunidades.En el Proyecto PRONASAR, se trabajará a través de organizaciones regionalesintermediarias (ONGs, firmas consultoras de ingeniería con capacidad depromoción social, etc.), para asegurar que las operaciones financieras vayandirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educaciónsanitaria y entrenamiento en administración, operación y mantenimiento.La Municipalidad del distrito de Tantamayo, siguiendo los objetivos institucionalesdel Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros pobladosrurales que se encuentra en su jurisdicción e informado de la intervención delPRONASAR, ha considerado en su presupuesto del año 2005, el monto de S/.22,966 para el cofinanciamiento de la rehabilitación del sistema de agua ysaneamiento. 7
  9. 9. MODULO 2 IDENTIFICACIÓNwww.blucero.c.la 8
  10. 10. 2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUALPoblación afectada y sus características: La localidad de Pampa Florida,cuenta con una población aproximada de 370 habitantes, con una densidad de4.7 /hab./vivienda.La principal actividad económica de los pobladores es la agricultura, ganadería enmenor escala y comercio en menor cantidad. Según encuestas aplicadas a lasfamilias, el ingreso promedio familiar es de S/. 150/ mes.Nº de viviendas: 76 viviendas que pertenecen a 79 familias.Zona o área afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad dePampa Florida.Sistema de agua potable:Conexión domiciliaria: Actualmente 15 familias cuentan con conexiones, de loscuales sólo 08 están en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sintener en cuenta normas técnicas, no cuentan con cajas de válvulas ni con lasllaves .El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias y/o de lasfamilias que cuentan con el servicio, el sistema cuenta también con 04 piletaspúblicas de las que solamente uno está prestando servicio. El sistema existentetiene más de 10 años de antigüedad.Línea de aducción y red de distribución: La línea de aducción está formada www.blucero.c.lapor tubería PVC Ø2” de 50 mts., la red de distribución está conformada portubería PVC Ø1” y Ø3/4”, en todo su trayecto la línea de aducción y red dedistribución está protegida, no presentan problemas de fugas visibles de agua.Almacenamiento: Cuentan con un reservorio de almacenamiento que tieneantigüedad de aproximadamente 10 años, las estructura está deteriorada y malubicada, por estar en una zona de derrumbes debido al volumen de tierraremovido para la construcción del mismo, la estructura está semi enterrada,situación que amerita la construcción de un nuevo reservorio, la caseta deválvulas no está construida con los criterios técnicos recomendados, las tapassanitarias son de concreto y se encuentran completamente deterioradas.Línea de Conducción: La línea de conducción está conformada por tubería PVCØ2” con una longitud aproximada de 200m.La población que se abastece de otras fuentes señala que el agua es de malacalidad no apta para el consumo humano, por lo mismo los niños se enfermandel estómago. Las familias que cuentan con el servicio de agua no pagan unacuota familiar.Entre las instituciones locales, solo el centro educativo cuenta con conexión deagua de la red pública.Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientescomo baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los niños ymadres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendasdepositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones 9
  11. 11. adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a caídas de basura,manipuleo de los niños con las manos, etc.Disposición de excretas: Algunas familias disponen de pozos ciegosconstruidos por la misma familia (16). El resto de las familias hacen uso delcampo libre. Los residuos sólidos son arrojados en sus terrenos de cultivo yalgunas familias los queman o entierran.Características de otros servicios existentes en la localidad (energía,centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energíaeléctrica, el 80% de las familias cuentan con este servicio y pagan un promediode S/10.0 por mes. Las viviendas de las familias son de construcción precaria(paredes de adobe y techos de teja, paja o calamina y otros de caña y barro). Lapoblación se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas.La población cuenta con algunas organizaciones locales, como Vaso de Leche,JAAPS, entre otros.No cloran el agua.Mencionar los intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad con elafán de solucionar el problema de abastecimiento de agua, construyó unacaptación para tomar las aguas de una acequia (aguas abajo de un manantial).No se tomó en cuenta que para hacer este tipo de servicio se tenía que construiruna planta de tratamiento para sistemas de agua potable.2.2.A. www.blucero.c.la DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRALEl problema central se define como:“Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosisen la localidad de Pampa Florida”La población de la localidad de Pampa Florida, presenta frecuentes casos deenfermedades de origen hídrico (parasitosis, diarreicas y dérmicas),particularmente la población infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro estegrupo de enfermedades viene aumentando entre los años 2002 y 2004, siendo latasa de incidencia de 45% de acuerdo a las estadísticas de salud. Entre lasrazones podría ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedadesdérmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observandisposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalacionesdomiciliarias de agua potable. También se observa un bajo nivel de educaciónsanitaria en la población. En resumen el problema central de la población dePampa Florida, es el “Incremento de la incidencia de enfermedadesdiarreicas y parasitosis en la localidad de Pampa Florida”. 10
  12. 12. Cuadro 1 Enfermedades de origen hídrico Población Infantil Enfermedades 2002 2003 2004 Tasa 04-03 Dermatitis 160 180 198 10.00% Parasitosis Intestinal 437 523 565 8.03% Enf. Diarreicas Agudas 29 34 40 17.65% Conjuntivitis 6 8 10 25.00% Total 2,634 2,748 2,817 2.51%Fuente: Puesto de Salud de la Pampa Florida Gráfico 1 Enfermedades de Origen Hídrico 600 500 400 2002 300 2003 200 2004 100 www.blucero.c.la 0 Dermatitis Parasitosis Enf. Diarreicas Conjuntivitis Intestinal AgudasB. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMALas principales causas del problema:Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan elproblema central: (i) Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura delservicio de agua para consumo humano y a la deficiente infraestructura delsistema de agua.(ii) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene, por el escaso conocimiento deeducación sanitaria.(iii) Inexistencia de infraestructura de disposición sanitaria de excretas en lasviviendas alejadas, por los limitados recursos de la población y la poca atencióndel gobierno local.C. ANÁLISIS DE EFECTOSLos principales efectos del problema: 11
  13. 13. Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad infantil, así como incremento en los gastos por salud de la población, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la población de Pampa Florida. Gráfico Nº 2 Presenta el árbol de causas – efectos ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la población de la localidad de Pampa CAUSA INDIRECTA Florida EFECTO DIRECTO Bajo nivel de la salud de la población EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Incremento de morbilidad de la Incremento en los gastos de población infantil salud de la población www.blucero.c.la PROBLEMA CENTRAL “Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Pampa Florida” CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA Consumo de agua de Inadecuados hábitos de Disposición sanitaria de deficiente calidad prácticas de higiene excretas al aire libre CAUSA CAUSA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTAINDIRECTA INDIRECTA Deficiente Inexistencia deBajo nivel de Deficiente conocimiento de infraestructura y cobertura infraestructura del educación sanitaria disposición de excretas sistema de agua 12
  14. 14. 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL “Incremento de la “Disminución de la incidencia de incidencia de enfermedades diarreicas enfermedades diarreicas y parasitosis en la y parasitosis en la localidad de Pampa localidad de Pampa Florida” Florida”A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOSObjetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presenteproyecto consiste en contribuir a la “Disminución de la incidencia deenfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Pampa Florida”,a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua ysaneamiento y así garantizar el bienestar de la población afectada por elproblema identificado.Objetivos específicos: Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano. Mejorar prácticas y hábitos de higiene. Capacitar a la población en educación sanitaria. www.blucero.c.la Organizar la JAAPS y capacitarla, así como a la población en general. Implementar sistemas de disposición de excretas (Letrinas) y residuos sólidos. Generar capacidades en los municipios distritales para dar asistencia técnica y supervisión a las JAPPS B. ANALISIS DE MEDIOSLos medios para lograr los objetivos son: Mejorar la calidad de agua consumida, a través de la ampliación de la cobertura del servicio de agua para consumo humano y el mejoramiento de la infraestructura de agua. Así mismo capacitar a la población para la administración, operación y mantenimiento de los servicios. Adecuado hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación de un programa de capacitación en educación sanitaria. Existencia de infraestructura de disposición de excretas, con la instalación de letrinas en las unidades familiares.C. ANALISIS DE FINESLos fines a alcanzar: Disminuir la tasa de morbilidad talidad infantil. Reducir los gastos por salud de población de la localidad de Pampa Florida, a fin de incrementar el nivel de salud de la población, teniendo como fin último contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la población. 13
  15. 15. Gráfico Nº 3 Presenta el árbol de medios y fines. ARBOL DE MEDIOS Y FIINES EFECTO FINAL Aumenta la calidad de vida de la población de Pampa Florida CAUSA INDIRECTA FIN INDIRECTO Mejora de la salud de la población FIN DIRECTO FIN DIRECTO Disminución de la tasa de Disminución de los gastos por morbilidad infantil salud de la población OBJETIVO CENTRAL Baja la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Pampa Florida www.blucero.c.la MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL Consumo de Agua de buena Adecuados hábitos y prácticas Buena disposición sanitaria calidad de higiene de excretas MEDIO MEDIO MEDIO MEDIOFUNDAMENTAL1 FUNDAMENTAL2 FUNDAMENTAL3 FUNDAMENTAL4 Ampliación de la Mejorar la Implementar un programa Instalación de letrinascobertura de agua infraestructura de de capacitación de en las unidades potable los servicios de educación sanitaria familiares. domiciliarias a la agua población 14
  16. 16. 2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALESA- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE: MEDIO MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 3 FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 Implementar un programa Ampliación de la red Mejorar la de capacitación de e instalación de infraestructura de los educación sanitaria conexiones servicios de agua domiciliarias a la población ACCION 1A ACCION 2A ACCION 3A Interconexión al Implementación Programa de sistema de agua de un sistema de capacitación para la potable agua potable. educación sanitaria. ALTERNATIVA DE SOLUCION 1 www.blucero.c.laB- PARA SANEAMIENTO: MEDIO FUNDAMENTAL 4 Instalación de letrinas en las unidades familiares. ACCION 4A Construcciones de ALTERNATIVA DE letrinas tipo hoyo SOLUCION 1 seco ventilado. ACCION 4B Construcciones de ALTERNATIVA DE letrinas con arrastre SOLUCION 2 hidráulico.2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNA- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:(i) Captación: Actualmente la captación para el abastecimiento del sistema existente corresponde a un manantial de la ladera con caudal insuficiente, las otras captaciones se encuentran secas, para el presente proyecto se 15
  17. 17. propone la captación de las aguas del manantial Ratsak waqanan, cuyo caudal promedio es de 0.90lt/seg, se está planteado la construcción de una nueva captación de ladera tipo C-1, que permita brindar un mejor servicio.(ii) Conducción: La nueva línea de conducción tiene aproximadamente 500ml, conducirá el agua desde la captación hasta el reservorio a construir.(iii) Almacenamiento; El reservorio existente tiene una capacidad de 7m3, actualmente se encuentra deteriorado, no presta garantías de funcionamiento. En este sentido se plantea la construcción de un reservorio apoyado de 10m3 de capacidad para reemplazar al reservorio actual.(iv) Línea de aducción y red de distribución: Dada la cobertura del 11% aproximadamente se plantea la ampliación de la red de distribución a nivel de conexión domiciliaria, para lo cual se requiere una longitud aproximada de 3,000ml. (determinada a través del análisis del número de viviendas a conectar y su distribución espacial), con dos válvulas de purga ubicadas en las partes mas bajas. Conexiones domiciliarias: Las pocas conexiones domiciliarias existentes se encuentran en mal estado, no tienen cajas de registro, no tienen válvulas de paso. Para ampliar la cobertura y mejorar el servicio, se propone la instalación de 79 conexiones domiciliarias exteriores, con llaves y cajas de paso para igual número de familias.Tipo de sistema: Sistema de gravedad sin tratamientoEsquema del sistema proyectado: AdjuntoPlanteamiento de Alternativa de solución al problema: La alternativa de solución www.blucero.c.laal problema es la siguiente: Construcción de una nueva Captación en el manantial Ratsak waqanan: Con una caja de reunión, aletas de encauzamiento, sistema de rebose y limpieza, filtros de material granular seleccionado, para luego colocar un sello de concreto, tapa sanitaria metálica, el manantial tiene un caudal aproximado de 0.90lt/seg. Construcción de un nuevo reservorio: Reservorio apoyado de concreto armado, con una capacidad de almacenamiento de 10 m3, tapa sanitaria metálica, sistema de ventilación, sistema de control estático, sistema de rebose y limpieza, llevará adosado una caseta de válvulas, con tapa sanitaria metálica. La cloración se realizara a la salida del reservorio usando principalmente polvo hipoclorito. Ampliación de la red de distribución con una longitud aproximada de 3,000 ml, con tubería de diferente diámetro.Instalación de 79 conexiones domiciliarias con caja de registro y válvulas depaso.Cabe señalar que para plantear las alternativas se analizaron varias opciones desolución; sin embargo, se encontró que solo existía un manantial en la zona, losríos y quebradas estaban muy alejados (lo cual eleva los costos de inversión) y alno evidenciarse información técnica respecto a las aguas subterráneas, se estimopor conveniente la formulación de una alternativa única. 16
  18. 18. B- PARA SANEAMIENTO:• Alternativa 1: Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.10, un hoyo de sección cuadrada de 0.90 m de lado una profundidad de 1.80 m, una tubería de ventilación de PVC de 4”, así como un sombrero de ventilación, Caseta de adobe de 1.10*1.10*1.7, techo y puerta de calamina u otro material de la zona.• Alternativa 2: Letrina con Arrastre Hidráulico: Consiste en una losa de baño del tipo turco provista de un sello hidráulico, asentada sobre el brocal, con una tubería para el desagüe de PVC de 4” de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene una dimensión de 1.0*1.0*2.0 m, Caseta de adobe de 1.10*1.10 m (medidas internas), y puerta y techo de calamina u otro material de la zona. www.blucero.c.la 17
  19. 19. MODULO 3 FORMULACIÓN Y EVALUACIONwww.blucero.c.la 18
  20. 20. 3.1 ANÁLISIS DE DEMANDADotación de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua paraconsumo humano, se considera una dotación de 50lt/hab/día, dotación que seencuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de lasierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un20% de pérdidas en el sistema.Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura estárepresentada por población total de la localidad de Pampa Florida, que tiene unanecesidad de caudal máximo diario1 (Qmd): 0,368l/seg aproximadamente y lademanda actual corresponde sólo al 11% de la población atendida con aguasegura (total de conexiones en buen estado / total de familias), a través deconexiones domiciliarias. El resto de la población que no está conectada a la redpública y se abastece de otras fuentes como pozos tubulares y riachuelos.Población total: La población total de la localidad de Pampa Florida es de 370habitantes.Población servida o atendida: 40 personas.Nº de viviendas conectadas a la red pública: 16 familias de los cuales a solo8 se está prestando servicio.Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Parala proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los www.blucero.c.lasiguientes parámetros: (i) Población actual total de la localidad de PampaFlorida; (ii) Tasa de crecimiento de 1.6% promedio anual: Año 2005: 370habitantes y el año 2025: 488 personas; (iii) Se asume una dotación:50lt/hab/día porque la localidad está ubicada en la zona sierra y es de climafrígido; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la población. La proyecciónanualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2005 esde 8,441m3/año y en el año 20 de 11,133m3/año.La demanda de servicios de letrinas es de 78 familias.Nº de población atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua comoen saneamiento será al 100% de la población.3.2 ANÁLISIS DE OFERTAOferta actual del sistema existente (capacidad (m3/año)):Actualmente la localidad de Pampa Florida, cuenta con sistema de agua porgravedad sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 0,3kms de la localidad; la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 11%1 Para determinar el caudal máximo diario se utiliza la siguiente fórmula: (Población x Dotación ) / (1-% de pérdidas) x 1.3 86,400 19
  21. 21. de la población. El sistema está conformado por los siguientes componentes: (i)Captación: no cumple con los requerimientos técnicos que deben cumplir lascaptaciones para sistemas de agua potable. (ii) Conducción: la línea deconducción tiene 0,200 Km. de longitud con tuberías de PVC de 2”, expuesto aroturas por estar mal enterrada; (iii) Línea de aducción y red de distribución:aparentemente en buenas condiciones y la red de distribución solo alcanza alperímetro de la Plaza de Armas y algunas calles principales; (iv) el agua no pasapor un proceso de cloración por lo que no es adecuada para el consumo humano.Nº de conexiones existentes de agua: 16 conexiones domiciliarias de loscuales solo 08 se encuentran operativas.Saneamiento: La oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es através de algunas letrinas construidas por los propios pobladores, pozos y elcampo.Esquema del sistema actual: Adjunto:Principales restricciones que lo afectan: El deterioro y la mala construcciónde la captación que no cumple con las características técnicas de las captacionespara sistemas de agua potable. El mal estado del reservorio y la caseta deválvulas que no prestan un servicio adecuado.Proyección de la Oferta (producción de agua en m3/año) se calcula para todoel horizonte del proyecto considerando la situación actual optimizada, es decir lasituación actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realizael proyecto (ninguna inversión adicional) pero llevando a cabo una adecuada www.blucero.c.laoperación y mantenimiento.3.3. BALANCE OFERTA-DEMANDAHorizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación delproyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversióny post inversión.Características de la población objetivo: La población objetivo para elabastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 370 habitantes cuyoacceso al servicio de agua a través de la red pública es aproximadamente de11% y no cuenta con servicio de disposición de excretas sanitarias. Las viviendasde la población de Pampa Florida, tienen una distribución regularmenteconcentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexión domiciliaria.Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% deabastecimiento de agua para consumo humano a la población de Pampa Florida,con una frecuencia no menor de 15 horas diarias.Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha)a lo largo del horizonte de evaluación.El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando losparámetros señalados es de 8,441m3/año para el año 2005 y para el año 2025 20
  22. 22. será de 11,133m3/año. El requerimiento de almacenamiento2 para atender lademanda total de la población es de 10m3.Capacidad actual en m3/año (sin proyecto): La oferta actual de agua es de2,838m3/año. El reservorio tiene una capacidad de 7 m3 pero se encuentra enmal estado. Balance Oferta –Demanda de la producción de agua: Año Demanda Oferta actual Déficit /Superávit lt/día m3/año lt/día m3/año lt/día m3/año Año 0: 2005 23,126 8,441 7,750 2,838 -15,376 -5,603 Año 20: 2025 30,501 11,133 7,750 2,838 -22,751 -8,295 En el cuadro se puede observar que la oferta de producción de agua del sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua de la población de Pampa Florida. En el Anexo 1 se presenta los cuadros de la proyección de la demanda así como el balance oferta – demanda. Balance Oferta – Demanda de Almacenamiento Año Oferta Demanda Déficit m3 m3 m3 Año 0: 2005 0 6.9 -6.9 Año 20: 2025 0 9.2 -9.2 www.blucero.c.laDado que el reservorio está deteriorado y mal ubicado y requiriéndose un nuevoreservorio, se considera como cero la oferta “sin proyecto”. El balance deletrinas demuestra que existe un alto déficit, como se muestra en el siguiente: Balance Oferta – Demanda de Letrinas Año Oferta Demanda Déficit cantidad cantidad cantidad Año 0: 2005 0 78 -78 Año 10: 2015 0 78 -783.4. COSTOS DEL PROYECTOLos costos de inversión en la situación sin proyecto son cero (no hayoptimización del sistema en la situación “sin proyecto”).A- Para el sistema de agua potable:ALTERNATIVA UNICA Inversión estimada (En el Anexo 2 se presenta los costos con mayor detalle):2 Volumen de reserva + volumen regular = 7% x ( Demanda Total en m3/día) + 25% x (Demanda Total en m3/día) 21
  23. 23. Unidad Cantidad P. Uni. Costo (S/.) A precios de mercado Captación U 1 1,976 1,976 Línea de Conducción ml 500 6.212 3,106 Almacenamiento U 1 9,145 9,145 (Reservorio) Aducción y red de ml 3,000 5.183 15,550 Distribución CRP-7 U 6 1,234.5 7,407 Conexión Domiciliaria U 68 36.19 2,461 Flete U 1 3600 3,600 Costo Directo 43,245 Gastos Generales (10%) 4,325 Costo de la Obra 47,570 www.blucero.c.lab) Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio Rubros SIN PROYECTO CON PROYECTO Uni. Cant. P.Uni. A Precios Cant. P Uni. A Precios de (S/.) de (S/.) Mercado MercadoCostos de admin. y 801 2,421.5OperaciónRecursos humanos HH 350 2.0 700 1040 2 2,080Insumos (cloro) Kg. 25 4.0 100 85 4 340Otros (herramientas) vario 2 0.5 1 3 0.5 1.5 sCostos de Mantenimiento 111 471.5(cada 2 años)Accesorios global global global 80 Global 200Mano de obra HH 20 1.5 30 180 1.5 270Herramientas % 2.0 0.5 1 3 0.5 1.5Costo Total anual 912 2,893Costo /mes 76 241.1 Elaboración: UGP PRONASAR 22
  24. 24. B- Para saneamiento:ALTERNATIVA 1 a). Inversión estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado Componentes Uni. Cantidad P.Uni. Costo por letrina a precios de mercado (S/.)Costo Directo:Materiales de la zona (adobe, Global Global Global 20.00paja, arena)Mano de obra no calificada HH 28 1.25 35.00(peón)Tuberías PVC y accesorios Ml 3 7 21.00Otros materiales (cemento, Global Global Global 95.00alambre, fierro, clavos, etc.).Mano de obra calificada. HH 3 5 15.00Costo Directo 186.00Gastos Generales (10% del 18.60CD)Costo de la Obra 204.60COSTO TOTAL/ 204.60LETRINA(1)(1) No se incluye costos del componente social, así como gastos indirectos, porque está considerado en el costo delPrograma. www.blucero.c.la b). Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio (S/.) Rubros Sin proyecto P.Uni. Total (S/.) Cant. Con Proyecto P Uni. Costo Anual por letrina a precios de Mercado(S/.)Costos de admin. y 6Operación (*)Recursos humanos 0 2 1.5 3Insumos (cal) 0 7.25 0.4 2.9Otros (herramientas) 0 1 0.1 0.1Costos de Mantenimiento 0 3.9(cada 2 años)Peón 0 3 1.27 3.8Herramientas 0 0.2 0.5 0.1Costo Total anual/familia 0 9.9Nota: en el caso de las letrinas será responsabilidad de cada familia(*) Esta actividad se realiza semanal. 23
  25. 25. ALTERNATIVA 2a). Inversión de alternativa: Letrina con Arrastre Hidráulico Componentes Uni. Cantidad P.Uni. Costo por letrina a precios de mercado (S/.)Costo Directo:Materiales de la zona (adobe, Global Global Global 65.00paja, arena)Mano de obra no calificada HH 48 1.25 60.00(peón)Tuberías PVC y accesorios Ml 7 4 28.00Otros materiales (cemento, Global Global Global 38.00alambre, fierro, clavos, etc.).Mano de obra calificada. HH 3 5 15.00Costo Directo 206.00Gastos Generales (10% del CD) 21.00Costo de la Obra 227.00COSTO TOTAL/ LETRINA(1) 227.00b). Costos Anual de administración, operación y mantenimiento del servicio (S/.) Rubros Sin Proyecto Con Proyecto P.Uni. Total Cant. P Uni. Costo anual por (S/.) letrina a precios www.blucero.c.laCostos de admin. y de Mercado (S/,) 3.1Operación (*)Recursos humanos 0 2 1.5 3Otros (herramientas) 0 1 0.1 0.1Costos de Mantenimiento 0 4.5(cada 2 años)Peón 0 3.3 1.3 4.3Herramientas 0 0.2 0.5 0.1Costo Total anual/familia 0 7.7Nota: El mantenimiento (eliminación de fangos y lodos) se realiza cada 2 añosNota: en el caso de las letrinas será responsabilidad de cada familia3.5 BENEFICIOS 3/Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendráun ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales,considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 –20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos yeventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significaun ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños paraestudiar o realizar alguna labor en casa.3 / Para localidades cuya población actual tenga como máximo 2000 hab., la evaluación de los beneficios del proyecto se realiza de manera cualitativa. En el caso de las ciudades de más de 2000 hab., para fines de evaluación, se aplica la metodología de costo/beneficio. 24
  26. 26. Para el presente caso, para la evaluación del proyecto se utiliza la metodologíaCosto/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.3.6 EVALUACIÓN SOCIALA- Para el sistema de agua potable:Se calculan los costos a precios sociales, el detalle se muestra en el Anexo 2.1:ALTERNATIVA UNICA a) Inversión estimada Unidad Cantidad P. Uni. Costo (S/.) A precios A precios de sociales mercadoCaptación U 1 1,976 1,976 1,562Línea de Conducción ml 500 6.2 3,106 2,248Almacenamiento U 1 9,145 9,145 7,407(Reservorio)Aducción y red de ml 3,000 5.18 15,550 11,071DistribuciónCRP-7 U 6 1,234.5 7,407 6,080Conexión Domiciliaria U 68 36.19 2,461 2,081Flete U 1 3,600 3,600 3,356Costo Directo 43,245 33,805Gastos Generales 4,325 3,380Costo de la Obra 47,570 37,185 www.blucero.c.laGastos Indirectosb) Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio (S/.) Rubros SIN PROYECTO CON PROYECTO Uni. Cant. P.Uni. A Precios de Cant. P Uni. A Precios de (S/.) Mercado Sociales (S/.) Mercado SocialesCostos de admin. y 801.0 721.1 2,421.5 2,176.3OperaciónRecursos humanos HH 350.0 2.0 700.0 636.3 1,040.0 2.0 2,080.0 1,890.7Insumos (cloro) Kg. 25.0 4.0 100.0 84.0 85.0 4.0 340.0 285.6Otros (herramientas) varios 2.0 0.5 1.0 0.8 3.0 0.5 1.5 1.3Costos de 111.0 82.7 471.5 280.0Mantenimiento (cada2 años)Accesorios global global global 80.0 67.2 global 200.0 168.0Mano de obra HH 20.0 1.5 30.0 14.7 180.0 1.5 270.0 111.7Herramientas % 2.0 0.5 1.5 0.8 3.0 0.5 1.5 1.3Costo Total anual 912.0 803.9 2,893.0 2,456.3Total/persona 4.92Nota: considerando 336 hab. en el primer año, el costo de administración,operación y mantenimiento incremental por persona es S/. 4.92. 25
  27. 27. B- Para saneamiento: Alternativa 1: a) Inversión estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado Componentes Uni. Cantidad P.Uni. Costo por letrina a precios (S/.) SocialesCosto Directo:Materiales de la zona (adobe, paja, arena) Global Global Global 16.80Mano de obra no calificada (peón) HH 28 1.25 14.40Tuberías PVC y accesorios Ml 3 7 17.40Otros materiales (cemento, alambre, fierro, Global Global Global 79.80clavos, etc.).Mano de obra calificada. HH 3 5 12.60Costo Directo 141.00Gastos Generales 15.6Costo de la Obra 156.6Gastos Indirectos 0.00COSTO TOTAL/ LETRINA(1) 156.6 www.blucero.c.la b) Costos de administración, operación y mantenimiento del servicio (S/.) Rubros Sin proyecto Con Proyecto P.Uni. Total Cant. P Uni. Costo Anual por (S/.) letrina a precios Sociales (S/.) Costos de admin. y 5.2 Operación (*) Recursos humanos 0 2.7 Insumos (cal) 0 2.4 Otros (herramientas) 0 0.1 Costos de Mantenimiento 0 1.9 (cada 2 años) Peón 0 1.8 Herramientas 0 0.1 Costo Total anual/familia 0 7.2 26
  28. 28. Alternativa 2: a) Inversión de alternativa: Letrina con Arrastre Hidráulico Componentes Uni. Cantidad P.Uni. Costo por letrina a precios Sociales (S/.)Costo Directo:Materiales de la zona (adobe, paja, arena) 54.60Mano de obra no calificada (peón) 29.40Tuberías PVC y accesorios 23.50Otros materiales (cemento, alambre, fierro, 31.90clavos, etc.).Mano de obra calificada. 13.60Costo Directo 153.10Gastos Generales 17.6Costo de la Obra 170.7COSTO TOTAL/ LETRINA(1) 170.7 b) Costos Anual de administración, operación y mantenimiento del servicio (S/.) www.blucero.c.laEl Flujo de Costos de cada alternativa propuesta, para el período de evaluaciónse presenta en el Anexo 3, así como el flujo de costos incrementales. Rubros Sin Proyecto Con Proyecto P.Uni. Total Cant. P Uni. Costo anual por (S/.) letrina a precios Sociales (S/.) Costos de admin. Y 2.8 Operación (*) Recursos humanos 0 2.7 Otros (herramientas) 0 0.1 Costos de Mantenimiento 0 2.3 (cada 2 años) Peón 0 2.1 Herramientas 0 0.1 Costo Total anual/familia 0 5.1 27
  29. 29. La evaluación costo efectividad se desarrolla a continuación:A- Para el sistema de agua potable: Resultados de la evaluación: INDICADORES RESULTADOS VAC a precios sociales 49,404.00 (S/.) Pob. Promedio 392 habitantes ICE (S/./Hab.) 126 Costo per cápita de inversión US$/hab Soles Factor correc. a Soles/hab. a (1) /hab precios sociales (2) precios socialesSist. abastec. agua Pot. con conex. 77 261.8 0.792 207.3* Tipo de cambio: S/ 3.4/ US$Fuente: (1) Anexo SNIP-13. (2) Dirección Nacional de Saneamiento-MVCS (para este caso particular se utilizó el factor de corrección de la inversión “Obras civiles y estructuras”, por ajustase al tipo de obras contempladas por el presente sistema).Conclusión:Como el ICE (S/. 126 / hab.) de la alternativa única del sistema de abastecimiento de agua potabledel proyecto es menor que el valor referencial (a precios sociales) de la línea de corte (S/. 207/hab.)establecida por el SNIP, la misma resulta socialmente conveniente para el país.B- Para saneamiento: www.blucero.c.la Resultados de la evaluación: INDICADORES 1 ALTERNATIVAS 2 VAC (S/.) S/. 15,144.0 15,390.0 Pob. Promedio 363 habitantes ICE (S/./hab.) 41.8 42.5 US/hab. Soles Factor correc. a Soles/hab. a Costo per cápita de inversión (1) /hab. precios sociales (2) precios socialesSist. Saneamiento con letrina 22 74.8 0.792 59.2* Tipo de cambio: S/ 3.4/ US$Fuente: (1) Anexo SNIP-13. (2) Dirección Nacional de Saneamiento-MVCS. (para este caso particular se utilizó el factor de corrección de la inversión “Obras civiles y estructuras”, por ajustase al tipo de obras contempladas por el presente sistema).Conclusión:a) Como el ICE (S/. 41.8 / hab.) de la alternativa 1, es menor que el ICE de la alternativa 2 (S/. 42.5/hab), es la favorable y seleccionada.b) En la medida que el ICE de la alternativa 1 seleccionada, es menor que el valor referencial (a precios sociales) de la línea de corte (S/. 59.2/hab.) de sistemas de saneamiento con letrinas, establecida por el SNIP, la citada alternativa resulta socialmente conveniente para el país. 28
  30. 30. 3.7. ANALISIS DE SENSIBILIDADA- Para el sistema de agua potable:De acuerdo a los cálculos realizados, el estudio soporta un incremento de hasta86% en las inversiones y en los costos de administración, operación ymantenimiento antes de alcanzar la línea de corte, en este caso el valorreferencial del SNIP, tal como se detalla a continuación: Resultados de la evaluación al 86%: INDICADORES RESULTADOS VAC (S/.) 81,271 Pob. Promedio 392 Familias ICE (S/./hab.) 207.3 Valor Referencial a 207.3 pecios sociales (S/./hab)B- Para saneamiento:De acuerdo a los cálculos realizados, la primera alternativa soporta unincremento máximo de 52% en las inversiones y en los costos de administración,operación y mantenimiento antes de alcanzar la línea referencial del SNIP. Con www.blucero.c.larespecto a la segunda alternativa, solo se admite hasta un 46% de aumento enlos costos, tal como se detalla a continuación: Resultados de la evaluación: INDICADORES ALTERNATIVAS 1 2 (52%) (46%) VAC (S/.) 21,459 21,448 Pob. Promedio 3 63 Familias ICE (S/.)/hab. 59.2 59.2 Valor Referencial a 59.2 pecios sociales (S/./hab)Estos resultados demostrarían que la alternativa 1 es menos sensible que laalternativa 2, al soportar un incremento mayor en los costos, por lo tanto deberíaser seleccionada.3.8. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD- Arreglos institucionales: La población de la localidad de Pampa Florida, se ha comprometido a través de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la 29
  31. 31. responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, así mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Será responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias. Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisión y fiscalización a la JASS. Además del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. Así mismo, se comprometen a brindar asistencia técnica y capacitación a la JASS. Cuotas familiares por concepto de costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios: La población fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de S/. 2.50 (cuota necesaria para cubrir los costos de operación y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 0.60% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reporta que la zona rural presenta una proporción de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar (2001). Se informó que esta cifra podría variar con los costos determinados por el expediente técnico. La población informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecerán en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora.- www.blucero.c.la Participación de los beneficiarios: La población beneficiaria también se compromete a participar, durante la ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de educación sanitaria y hábitos de higiene. Así como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecución de las obras.3.9 ANALISIS DE AMBIENTALPositivos:Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existeriesgo alguno de impactos negativos.Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, semejorará el uso del agua que a partir de esta obra será de manera racional.Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativoalguno.Cultural: Las obras se mantendrán a una distancia adecuada de los restosarqueológicos que abundan en la zona.Uso del Territorio: Se mejorará el uso del territorio en virtud de lacentralización del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta maneraun centro urbano que permitirá abaratar las obras de servicios urbanos futurosque requiera la población. 30
  32. 32. Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Porel contrario, con servicio de agua potable se eliminará enfermedades diarreicas ydérmicas.Agua potable: No se identificaron impactos negativos.Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construcción deletrinas.Las acciones de mitigación son de carácter preventivo:No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las obras.Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento detierras.Evitar que las obras afecten zonas arqueológicas existentes. Esta actividaddeberá realzarse durante la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.RiesgosSe ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales aocurrir y qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitarque se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dadoque no se ha encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres oeventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es www.blucero.c.lanecesario considerar costos en este aspecto.3.10 SELECCIÓN DE ALTERNATIVASLa alternativa seleccionada:Para el sistema Agua: Se tiene una sola alternativa que como indican lasevaluaciones es menor al valor referencial (valorado a precios sociales) de lalínea de corte del SNIP, por lo que es seleccionada:Inversión:A precios Sociales: S/. 37,185.0 ICE: S/. 126/Hab. < S/. 207.3/Hab.Para saneamiento: Se selecciona la Alternativa 1, por ser de menor costoefectividad y encontrarse por debajo del valor referencial (valorado a preciossociales) de la línea de corte del SNIP.Inversión:A precios Sociales: S/. 12,215.0 ICE: S/. 41.8/hab. < S/. 59.2/hab. 31
  33. 33. 3.11. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES METAS MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICACIONFIN Aumentar la calidad de vida de la • Disminución de las • Disminución de las NBI’s • Encuesta a Hogares. • La población cumple con población de Pampa Florida necesidades básicas en 20% en el año 5 del las prácticas de higiene y insatisfechas (NBI’s). horizonte del proyecto. mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.PROPOSITO Baja la incidencia de enfermedades • Porcentaje de incidencia de • Reducir la tasa de • Encuesta de • Participación activa de la diarreicas, parasitosis y dérmicas en enfermedades diarreicas en incidencia de impacto. población, la localidad de Pampa Florida. la población. enfermedades diarreicas • Informe de organizaciones y y parasitosis del 45% al monitoreo. sectores. 25%, al año 5. • Informe epidemiológico de la Región de Salud Huánuco y del puesto de salud de Chupan.COMPONENTES • • • www.blucero.c.la Consumo de agua segura. Adecuados hábitos y prácticas de higiene. Ampliación y mejoramiento de • Porcentaje de Cobertura de servicio de agua potable a través de conexiones domiciliarias. • • 100% de cobertura de servicio de agua potable en el año 10. 100% de servicio de • • Evaluación intermedia del proyecto. Evaluación ex - post. • La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JAAPS), asumen su infraestructura de disposición de • Porcentaje de Cobertura de letrinas en el año 10. • Informes del OTS. responsabilidad de la excretas. infraestructura de • 100% de capacitaciones • Informe del OS. gestión del proyecto. disposición de excretas. en educación sanitaria y • Ejercicio de buenas • Porcentaje de familias hábitos de higiene en el prácticas de higiene. capacitadas en educación año 10. sanitaria y hábitos de higiene.ACCIONES • Elaboración del Perfil de • Expediente técnico • Expediente técnico • Liquidación técnica. • Participación del Viabilidad y el expediente terminado. aprobado. • Actas de entrega de Gobierno Local. técnico. • Implementación del • Sistema de agua potable obra. • Participación de la • Ampliación y mejoramiento del mejoramiento de agua. mejorado al 100%. • Encuestas a las población en la ejecución servicio de agua segura. • Obra concluida. • Instalación de letrinas al familias. del proyecto. • Abastecimiento de servicio de • Porcentaje de familias 100%. • Informe de • Coordinación Efectiva agua potable continua. A través capacitadas • Población capacitada en monitoreo de entre el municipio, la de conexiones domiciliarias. educación sanitaria y capacitación. comunidad y los • Implementar un programa de hábitos de higiene en un Operadores de capacitación de educación 90%. PRONASAR. sanitaria. 32
  34. 34. MODULO 4www.blucero.c.la CONCLUSIONES 33
  35. 35. 4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESSe recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con loscriterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.La ejecución de las obras de rehabilitación, mejoramiento y/o ampliación de losservicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la población, lacual se manifiesta con la predisposición de la población para participaractivamente, con sus aportes en la ejecución de las obras, el pago de la cuotafamiliar y su compromiso para asistir al programa de capacitación previsto por elproyecto. www.blucero.c.la 34
  36. 36. ANEXOSwww.blucero.c.la 35
  37. 37. ANEXO 1 CUADRO Nº 1 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Población Dotacion Población Nº de Viviendas (familias) Nº de conex. Consumo Demanda total de agua Año Total lt/hab/día Atendida No atendida Atendidas(1) No atendidas Nº de domic.(2) (lt/día) lt/día(3) m3/año2005 0 370 50 40 330 8 68 3 18,500 23,125 8,4412006 1 376 50 01 40 336 8 71 3 18,800 23,500 8,5782007 2 382 50 0 40 342 8 73 3 19,100 23,875 8,7142008 3 388 50 0 40 348 8 74 3 19,400 24,250 8,8512009 4 394 50 0 40 354 8 75 3 19,700 24,625 8,9882010 5 400 50 0 40 360 8 77 3 20,000 25,000 9,1252011 6 406 50 0 40 366 8 78 3 20,300 25,375 9,2622012 7 411 50 0 40 371 8 79 3 20,550 25,688 9,3762013 8 417 50 0 40 377 8 80 3 20,850 26,063 9,5132014 9 423 50 0 40 383 8 81 3 21,150 26,438 9,6502015 10 429 50 0 40 389 8 83 3 21,450 26,813 9,787201620172018 11 12 13 435 441 447 www.blucero.c.la 50 50 50 0 0 0 40 40 40 395 401 407 8 8 8 84 85 87 3 3 3 21,750 22,050 22,350 27,188 27,563 27,938 9,924 10,061 10,1982019 14 453 50 0 40 413 8 88 3 22,650 28,313 10,3342020 15 459 50 0 40 419 8 89 3 22,950 28,688 10,4712021 16 465 50 0 40 425 8 90 3 23,250 29,063 10,6082022 17 471 50 0 40 431 8 92 3 23,550 29,438 10,7452023 18 477 50 0 40 437 8 93 3 23,850 29,813 10,8822024 19 482 50 0 40 442 8 94 3 24,100 30,125 10,9962025 20 488 50 0 40 448 8 95 3 24,400 30,500 11,133 (1) Incluye conexión No domiciliaria del centro educativo. (2) Nº de conexiones No domiciliarias no conectadas a la red pública. (3) Se estima un 20% de pérdidas en el sistema. Elaboración: OTS PRONASAR 36
  38. 38. CUADRO Nº 2 BALANCE OFERTA – DEMANDA SIN PROYECTO Producción de Agua (m3/año) Año Oferta Demanda Deficit 0 2,838 8,441 -5,603 1 2,838 8,578 -5,740 2 2,838 8,714 -5,876 3 2,838 8,851 -6,013 4 2,838 8,988 -6,150 5 2,838 9,125 -6,287 6 2,838 9,262 -6,424 7 2,838 9,376 -6,538 8 2,838 9,513 -6,675 9 2,838 9,650 -6,812 10 2,838 9,787 -6,949 11 2,838 9,924 -7,086 12 2,838 10,061 -7,223 13 2,838 10,198 -7,360 14 2,838 10,334 -7,496 15 2,838 10,471 -7,633 16 2,838 10,608 -7,770 17 2,838 10,745 -7,907 18 2,838 10,882 -8,044 19 2,838 10,996 -8,158 20 2,838 11,133 -8,295 www.blucero.c.laAÑO OFERTA DEMANDA MILES DE M3/AÑO 0 2.8 8.4 1 2.8 8.6 2 2.8 8.7 B A LA N C E D E O F ER T A Y D EM A N D A D E PR O D U C C IO N D E A G U A 3 2.8 8.9 4 2.8 9.0 20.0 5 2.8 9.1 6 2.8 9.3 15.0 7 2.8 9.4 OFERTA 10.0 8 2.8 9.5 DEM ANDA 9 2.8 9.6 5.0 10 2.8 9.8 0.0 11 2.8 9.9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 A ño s 12 2.8 10.1 13 2.8 10.2 14 2.8 10.3 15 2.8 10.5 16 2.8 10.6 17 2.8 10.7 18 2.8 10.9 19 2.8 11.0 20 2.8 11.1 37
  39. 39. CUADRO Nº 3 BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL RESERVORIO SIN PROYECTO Producción de Agua (m3/año) Oferta Demanda Deficit 0 6.9 6.9 0 7.1 7.1 0 7.2 7.2 0 7.3 7.3 0 7.4 7.4 0 7.5 7.5 0 7.6 7.6 0 7.7 7.7 0 7.8 7.8 0 7.9 7.9 0 8.0 8.0 0 8.2 8.2 0 8.3 8.3 0 8.4 8.4 0 8.5 8.5 0 8.6 8.6 0 8.7 8.7 0 8.8 8.8 0 8.9 8.9 0 9.0 9.0 0 9.2 9.2AÑO 0 www.blucero.c.la OFERTA DEMANDA MILES DE M3/AÑO 0 6.9 1 0 7.1 2 0 7.2 3 0 7.3 4 0 7.4 5 0 7.5 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA RESERVORIO 6 0 7.6 10.0 7 0 7.7 9.0 8 0 7.8 8.0 7.0 9 0 7.9 6.0 10 0 8.0 5.0 4.0 11 0 8.2 DEMANDA 3.0 12 0 8.3 2.0 13 0 8.4 1.0 0.0 14 0 8.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 15 0 8.6 Años 16 0 8.7 17 0 8.8 18 0 8.9 19 0 9.0 20 0 9.2 38

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