Audiência Pública 007/2009
       Revisão Tarifária Periódica
                   19 março de 2009
Agenda

Área de Concessão e Mercado

Investimentos

Qualidade do Serviço

Perdas

Percepção do Cliente

Revisão Tarifária
...
Área de
Concessão e
 Mercado
Características da Concessão




                            Aprox. 800 km
                              Aprox. 800 km


 ...
Aumento do n° de Consumidores



        43 % de aumento

                          2.860
                 2.441
2.000



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Distribuidora mais eletrificada do N-NE

Periodo 2004 -2008
  Luz para Todos (LPT): R$ 377 milhões - 94 mil ligações
  For...
Mercado


                             2,9 Milhões de Clientes

                                            Clientes por C...
Mercado

           Clientes Baixa Renda por Faixa de Consumo


                                     Média do faturamento
...
Investimentos
Ampliação do Nível de Investimentos


                                                                                    ...
Evolução do Sistema Elétrico



            ITENS            2000      2008       Variação
Redes (km)                   76...
Para onde foram esses investimentos ?

• Ampliação e melhoria do
  sistema elétrico

• Modernização
   – automação de sube...
Para onde foram esses investimentos?

•   Capacitação de pessoal

•   Teleatendimento
•   Renovação da frota de
    veícul...
Balanço acumulado 2000-2008


                                                                 5.826




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Qualidade do serviço
Duração de Interrupções


                                          DEC


                                                ...
Freqüência de Interrupções


                                              FEC


36,91
                                   ...
Atendimento ao Cliente




 Mudança na
 fatura para
  facilitar o
entendimento
Relacionamento com Clientes


                                              2000                       2008
              ...
Perdas
Histórico das perdas %



                                                                                  20,18
        ...
Histórico das perdas %



20,15
                         19,49           19,35
         18,88

                           ...
Valor aplicado no combate as perdas

                  Gastos realizados no Combate às Perdas
                            ...
Perdas - Comparativo Distribuidoras

                                                                    Perdas Globais / ...
Percepção
do Cliente
Percepção do Cliente



                                       Valores em %




                                          ...
Percepção do Cliente

ISQP - ABRADEE
                                                      82,10

                        ...
Comparativo Outros Serviços Públicos

                       CELPE                                                 ICMS
  ...
Prêmios


• Melhor Divulgação das Informações
  Contábeis (ABRACONEE)
• Qualidade e Gestão de Pernambuco
  2008 (PQGP)
• D...
Revisão Tarifária
Itens relevantes da revisão tarifária


• Parcela B: Captura do ganho de eficiência
• Parcela A: Repasse dos custos de ger...
Revisão 2005


• Termopernambuco - TRF confirmou a
  legalidade da Res. 112/05 que estabeleceu a
  da revisão tarifária 20...
Termopernambuco

• Está atendendo ao fornecimento para CELPE, nos moldes
  contratados
• Esquema operacional da Termoperna...
Evolução componentes da conta

    425,4%




                         186,3%
                                            ...
Aumento dos Serviços Públicos


                 Evolução 2000 - 2008
   410,5%
                          367,4%




     ...
Ranking Nacional de Tarifas
Ranking TarifasB1 Residenciais
   (R$/MWh) - (fonte ANEEL)
Comparativo Nordeste das Tarifas

                                 Ranking Tarifas B1 Residencial (Nordeste) - Dez/08
    ...
Comparativo Nordeste das Tarifas

                                                                                        ...
Composição da Tarifa

ICMS/PIS/COFINS                28,0%
ESS
CDE
CCC
                                6,0%
RGR
          ...
Proposta Aneel


• Impõe uma eficiência acima da média:

  – Redução de 22% na ER no período de 04 anos é
    excessiva
  ...
Considerações Finais
Considerações Finais

• A CELPE vem cumprindo a sua parte se tornando cada vez
  mais eficiente:
• Menor índice de perdas ...
Considerações Finais




 A Celpe espera uma tarifa justa, que
  permita condições favoráveis para
atendimento ao mercado ...
www.celpe.com.br

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  1. 1. Audiência Pública 007/2009 Revisão Tarifária Periódica 19 março de 2009
  2. 2. Agenda Área de Concessão e Mercado Investimentos Qualidade do Serviço Perdas Percepção do Cliente Revisão Tarifária Considerações Finais
  3. 3. Área de Concessão e Mercado
  4. 4. Características da Concessão Aprox. 800 km Aprox. 800 km 102.745 km2 Área de Concessão: (superior a países como Portugal e Holanda) Distância Extremos: 800 km Número de Clientes: 2,9 Milhões 186 municípios atendidos e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha Atende a 8,7 milhões habitantes 86% dos Clientes são Residenciais, dos quais 60% são Baixa Renda
  5. 5. Aumento do n° de Consumidores 43 % de aumento 2.860 2.441 2.000 2000 2005 2008
  6. 6. Distribuidora mais eletrificada do N-NE Periodo 2004 -2008 Luz para Todos (LPT): R$ 377 milhões - 94 mil ligações Fora do LPT : R$ 537 milhões - 593 mil ligações 100 99,4 99,3 97,7 100 em Junho-09 89,7 69,6 2000 2004 2008 Universalização Urbana Universalização Rural
  7. 7. Mercado 2,9 Milhões de Clientes Clientes por Classe INDUSTRIAL Classe Residencial 0,4% RURAL COMERCIAL OUTROS 5,9% 6,4% 1,1% Residencial exceto BXR 39% Residencial 2.445.737 Baixa Renda 61% 946.953 RESIDENCIAL 86,2% 1.498.784 Unidades Consumidoras por Classe – Fev/09
  8. 8. Mercado Clientes Baixa Renda por Faixa de Consumo Média do faturamento Número de por consumidor consumidores (sem tributos) R$ 2,91 0 - 30 407.051 R$ 8,76 690.911 30 - 80 R$ 22,38 400.822 80 - 220 R$ 10,81 1.498.784 Total
  9. 9. Investimentos
  10. 10. Ampliação do Nível de Investimentos 276.418 372.027 343.390 143.137 196.859 193.397 192.809 140.379 144.677 142.704 140.966 62.884 95.118 62.178 61.683 49.402 34.727 28.350 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Valores correntes (R$ mil)
  11. 11. Evolução do Sistema Elétrico ITENS 2000 2008 Variação Redes (km) 76.774 119.000 55% Postes 987.654 1.600.000 62% Subestações 107 126 18% Potência Instalada 2.381 2.700 13% Tranformador de Força 241 254 5% Linhas de Transmissão 3.552 3.914 10% Transformadores 54.098 99.000 83%
  12. 12. Para onde foram esses investimentos ? • Ampliação e melhoria do sistema elétrico • Modernização – automação de subestações – comunicação móvel via satélite – dispositivos de rede automáticos – rede isolada – Implantação do Centro de Operação Integrada – Subestação Móvel - redução de interrupção no fornecimento
  13. 13. Para onde foram esses investimentos? • Capacitação de pessoal • Teleatendimento • Renovação da frota de veículos • Reforma e ampliação das Agências de Atendimento • Mudança dos Sistemas Comercial e Corporativos • Programa para redução das perdas elétricas • Reconstrução da Usina Tubarão
  14. 14. Balanço acumulado 2000-2008 5.826 4.046 1.821 1780 1.403 Lucro Líquido Investimento Privat ICMS TOTAL valores correntes (R$ milhões)
  15. 15. Qualidade do serviço
  16. 16. Duração de Interrupções DEC Média NE = 20,95 45,04 Média BR = 16,08 35,43 28,59 20,93 19,73 15,63 15,10 13,96 13,64 13,04 9,40 RIO GRANDE CEARÁ PIAUÍ PARAÍBA MARANHÃO ALAGOAS SERGIPE (Sul) SERGIPE PERNAMBUCO BAHIA PARAÍBA DO NORTE (Campina Grande)
  17. 17. Freqüência de Interrupções FEC 36,91 Média NE = 15,42 Média BR = 11,72 20,40 19,78 17,75 17,43 12,91 11,22 9,25 8,30 7,87 7,83 PIAUÍ PARAÍBA MARANHÃO SERGIPE (Sul) ALAGOAS PARAÍBA SERGIPE RIO GRANDE PERNAMBUCO CEARÁ BAHIA (Campina DO NORTE Grande)
  18. 18. Atendimento ao Cliente Mudança na fatura para facilitar o entendimento
  19. 19. Relacionamento com Clientes 2000 2008 196 214 Locais de Atendimento Não 48 Totens de autoatendimento Não Sim Internet 20 102 PA's de teleatendimento Pro ntidão de Luz Pro ntidão de Luz e Co me rc ial Teleatendimento por Celular 800 2.600 Pontos de pagamento de contas Não Sim Pagamentos via cartão de débito/crédito
  20. 20. Perdas
  21. 21. Histórico das perdas % 20,18 20,15 19,49 17,71 17,09 15,90 15,80 15,30 13,80 13,70 19 9 1 19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 fe v / 0 0 Crescimento de 47% no índice de perdas (1991-1999)
  22. 22. Histórico das perdas % 20,15 19,49 19,35 18,88 18,06 17,98 17,76 17,71 16,38 15,98 19 9 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Redução de 17,5% do índice de perdas (2004-2008)
  23. 23. Valor aplicado no combate as perdas Gastos realizados no Combate às Perdas (R$ Milhões) 53,9 52,1 48,9 35,3 33,0 30,2 21,5 21,6 20,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 R$ 220,4 milhões gastos no Combate a perdas (2004-2008)
  24. 24. Perdas - Comparativo Distribuidoras Perdas Globais / E. Inj. [%] 40% 34,29% 35% 30,76% 30,28% Ín d i c e d e P e rd a s [% ] 30% 23,19% 25% 19,99% 16,47% 15,92% 20% 13,60% 12,60% 15% 11,42% 11,41% 10% 5% 0% Cepisa Ceal Cemar Energisa Coelba Celpe Coelce Energisa Cosern Energisa Média Paraíba Sergipe Borborema
  25. 25. Percepção do Cliente
  26. 26. Percepção do Cliente Valores em % 65,30 61,67 61,46 55,33 2005 2006 2007 2008 Índice Satisfação do Consumidor IASC (ANEEL)
  27. 27. Percepção do Cliente ISQP - ABRADEE 82,10 77,80 71,70 68,80 2005 2006 2007 2008 Mais de 82% da população está satisfeita ou muito satisfeita com o item fornecimento de energia pela CELPE.
  28. 28. Comparativo Outros Serviços Públicos CELPE ICMS Bases: (100,0) 78,4 X Energia elétrica 48,5 Água/ Saneamento básico 46,7 Telefone celular X 45,7 Educação pública 43,7 Saúde pública 42,1 X Telefone fixo 39,0 Transporte coletivo urbano 20,9 Segurança pública Base: 100% dos entrevistados (índice percentual cuja nota foi de 7 a 10 sem o NS/NR)
  29. 29. Prêmios • Melhor Divulgação das Informações Contábeis (ABRACONEE) • Qualidade e Gestão de Pernambuco 2008 (PQGP) • Destaque do Ano Smacna (ABRAVA) • Empresa Modelo em Gestão de Pessoas (Jornal Valor Econômico) • Empresa cidadã (Revista Exame) • Maior Contribuinte ICMS
  30. 30. Revisão Tarifária
  31. 31. Itens relevantes da revisão tarifária • Parcela B: Captura do ganho de eficiência • Parcela A: Repasse dos custos de geração, transmissão e encargos • Adicionais financeiros – Última parcela da revisão de 2005 que foi adiada no reajuste de 2008 : R$ 164 milhões (diferimento da parcela B) e R$ 37 milhões (diferimento ativo Termopernambuco)
  32. 32. Revisão 2005 • Termopernambuco - TRF confirmou a legalidade da Res. 112/05 que estabeleceu a da revisão tarifária 2005 • Perdas - TRF confirmou a legalidade do tratamento regulatório das perdas TCU também julgou regular o processo de revisão
  33. 33. Termopernambuco • Está atendendo ao fornecimento para CELPE, nos moldes contratados • Esquema operacional da Termopernambuco com Petrobras conforme Termo de Compromisso estabelecido entre a Petrobras e ANEEL • Suprimento de gás ou equivalente em energia garantido pela Petrobras e Governo Federal por meio do Decreto Presidencial A energia comprada pela CELPE é competitiva e prova disso foi o retorno massivo para a CELPE dos consumidores que têm opção de escolha do fornecedor
  34. 34. Evolução componentes da conta 425,4% 186,3% 165,0% 155,2% Tributos Encargos Setoriais Geração e Transmissão Distribuição (CELPE) (ICMS,PIS,COFINS) Evolução 2000-2008
  35. 35. Aumento dos Serviços Públicos Evolução 2000 - 2008 410,5% 367,4% 141,2% COPERGÁS (GNV) COMPESA CELPE (tarifa residencial até (tarifa residencial) 10m3)
  36. 36. Ranking Nacional de Tarifas Ranking TarifasB1 Residenciais (R$/MWh) - (fonte ANEEL)
  37. 37. Comparativo Nordeste das Tarifas Ranking Tarifas B1 Residencial (Nordeste) - Dez/08 418,52 (R$/MWh) 394,59 387,47 387,23 352,33 338,01 318,28 281,80 276,06 Cemar S a e lpa Ceal C e pis a C o e lc e C e lpe C o e lba C o s e rn Ene rgipe • Tarifas conforme Resoluções da ANEEL, sem impostos Resoluç
  38. 38. Comparativo Nordeste das Tarifas DEC 2007 * FEC 2007 * - Duração equivalente de - Freqüência equivalente interrupção por consumidor de interrupção por Empresa consumidor Tarifa Residencial (horas - média/ano) (nº de vezes - média/ano) (R$/MWh) MARANHÃO 418,52 28,59 19,78 PARAÍBA 394,59 35,43 20,40 ALAGOAS 387,47 20,93 17,43 PIAUÍ 387,23 45,04 36,91 SERGIPE (Sul) 370,90 19,73 17,75 CEARÁ 352,33 9,40 7,87 PERNAMBUCO 338,01 15,10 8,30 BAHIA 318,28 13,96 7,83 * Dados operacionais (Campina Grande) PARAÍBA extraídos dos relatórios de administração das empresas ou de levantamento ABRADEE 290,19 13,64 12,91 RIO GRANDE DO NORTE 281,80 13,04 9,25 SERGIPE 276,06 15,63 11,22 * Dados ABRADEE Média Brasil 16,08 11,72
  39. 39. Composição da Tarifa ICMS/PIS/COFINS 28,0% ESS CDE CCC 6,0% RGR 75% TFSEE Proinfa P&D e PEE Geração 41,0% Transmissão Distribuição (CELPE) 25,0%
  40. 40. Proposta Aneel • Impõe uma eficiência acima da média: – Redução de 22% na ER no período de 04 anos é excessiva – ER sub-avaliada numa análise comparativa com outras empresas: regionais, estrutura central e custos adicionais. – Mercado: impacto da crise – Perdas: velocidade de redução *Valor Previsto
  41. 41. Considerações Finais
  42. 42. Considerações Finais • A CELPE vem cumprindo a sua parte se tornando cada vez mais eficiente: • Menor índice de perdas e inadimplência e maior eficiência operacional. – Redução relevante nas perdas: de 19% para 16% • Universalizou o serviço: evolução de 16% no nº de clientes: 2,9 milhões • Investimentos de R$1,1 bi na concessão (2004-2008) • Melhoria no atendimento, índice de satisfação dos consumidores crescente – Melhoria do DEC e FEC
  43. 43. Considerações Finais A Celpe espera uma tarifa justa, que permita condições favoráveis para atendimento ao mercado com melhoria sustentável da qualidade
  44. 44. www.celpe.com.br 0800 081 0196 - Emergência 0800 081 0120 – Comercial

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