Présentation phitrust avec projets ecodair 0303 2011

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Présentation phitrust avec projets ecodair 0303 2011

  1. 1.
  2. 2. Qui sommes-nous? Notre projet ECODAIR, une mission sociale Notre action <ul><li>La remise à neuf de matériel informatique amorti </li></ul><ul><li>provenant d’entreprises et collectivités territoriales </li></ul><ul><li>distribué à un public désireux de s’équiper à moindre coût via Internet ou via le magasin ECODAIR en Ile-de-France </li></ul><ul><li>Les déchets issus du reconditionnement sont traités dans le respect de l’environnement </li></ul>La philosophie d’ECODAIR Proposer à des personnes en souffrance psychique, un parcours adapté de retour dans la société par le travail et leur permettre d’être des acteurs économiques à part entière Nous favorisons la stabilité sur un même lieu de travail, facteur important de l’amélioration de l’état d’une personne handicapée psychique : elle peut ainsi retrouver sa citoyenneté, gage de stabilité et d’intégration sociale
  3. 3. Une histoire en trois temps <ul><li>Création d’ECODAIR en tant qu’Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) par l’œuvre FALRET, fondée en 1841 </li></ul><ul><li>Développement d’ECODAIR par la création de </li></ul><ul><li>l’Établissement Adapté (E.A) </li></ul><ul><li>l’Entreprise d’Insertion (E.I) </li></ul>2005 2007 2008 Qui sommes-nous? Notre projet ECODAIR
  4. 4. Des résultats en progression Qui sommes-nous? Notre projet ECODAIR en chiffres… 33 883 7717 18 136 5 118 1 834 212 € -34 105 € 2008 Données 2006 2007 2009 Chiffres d’affaires (avec subventions) Résultats Consolidés 719  000 € -131 643 € 1 406 630 € -91 821 € 2 140 000 € -14 753 € Matériel informatique (UC, écrans, portable) Récupérés Vendus 7 188 pièces 1 740 pièces 12 820 3 783 26 541 5479 2 250 000 € 0 2010
  5. 5. 52 travailleurs en 2010 10 permanents Une équipe de 68 personnes Qui sommes-nous? … et en images et 4 moniteurs, une assistante sociale et une psychologue à temps plein Notre projet
  6. 6. Un processus de collecte/distribution éprouvé Qui sommes-nous? … et en images Notre projet
  7. 7. <ul><ul><li>ECODAIR, c’est… </li></ul></ul><ul><ul><li>Pour la première fois en France, un regroupement sous le même toit d’une entreprise médico-social et de deux entreprises du milieu ordinaire </li></ul></ul><ul><ul><li>Une opportunité pour les travailleurs handicapés de suivre un parcours progressif au sein de la structure, de l’ESAT vers l’EA </li></ul></ul>E.S.A.T Tâches simples et répétitives Tâches manuelles et techniques Tâches plus techniques / maintenance Métier : Reconditionnement informatique E.A Contrat : CSAT Contrat : CDI Métier : Prestations de services informatique Contrat : CDD E. I 35 personnes handicapées Association à but non lucratif SAS SAS CSAT : Contrat de Solidarité d’Aide au Travail SAS : Société par Actions Simplifiées 9 personnes handicapées 8 personnes en insertion Qui sommes-nous? Une synergie de trois établissements Notre projet
  8. 8. Insertion des personnes en souffrance psychique Développement durable Réduction de la fracture numérique <ul><li>Les ordinateurs reconditionnés servent un public varié (associations, écoles, particuliers…) qui cherchent à s’équiper en informatique </li></ul><ul><li>Notre démarche s’inscrit dans le cadre de la protection de l’environnement et de la DEEE* </li></ul><ul><li>* Directive Européenne sur le Traitement des déchets électriques et électroniques </li></ul><ul><li>Un projet professionnel individuel est élaboré pour et avec le travailleur handicapé </li></ul><ul><li>Faire progresser les compétences des travailleurs tout en gardant une stabilité sociale </li></ul>Des objectifs humains Des objectifs sociaux et économiques Qui sommes-nous? Qui repose sur un triptyque de valeurs Notre projet
  9. 9. <ul><li>ECODAIR est une véritable entreprise… </li></ul><ul><ul><li>Elle propose à ses travailleurs une activité professionnelle afin de contribuer au succès économique de l’entreprise </li></ul></ul><ul><ul><li>Elle doit faire face à des problématiques clients et gérer son chiffre d’affaires </li></ul></ul><ul><li>… sociale </li></ul><ul><ul><li>puisque la progression et l’insertion de personnes handicapées dépendent du maintien des activités d’ECODAIR </li></ul></ul><ul><li>Aujourd’hui, ECODAIR doit arriver à l’équilibre financier afin de poursuivre ses activités et offrir plus d’emplois aux personnes en souffrance psychique </li></ul>Qui sommes-nous? En synthèse Notre projet
  10. 10. Etendre le réseau de distribution de l’ESAT et de l’EA hors Ile-de-France En s’appuyant sur des structures capables de distribuer et de promouvoir le matériel informatique reconditionné par ECODAIR Dès septembre 2012, disposer d’un réseau de distribution plus étendu Comment ? Quoi ? Quand ? Qui sommes-nous? Notre projet Rayonner au niveau national
  11. 11. Renforcer la solidarité entre personnes en souffrance psychique et personnes démunies En valorisant la qualité du travail des travailleurs d’ECODAIR Développer notre renommée auprès des particuliers, entreprises et collectivités pour affirmer notre image Réduire davantage la fracture numérique En proposant les offres ECODAIR aux villes de France les moins équipées Renforcer l’insertion des personnes en souffrance En développant notre activité pour être en mesure d’accueillir plus de personnes en souffrance psychique et de mieux répondre à leurs besoins Qui sommes-nous? Notre projet Rayonner au niveau national
  12. 12. Les étapes de développement pour préparer ce grand projet <ul><ul><li>Chaque projet de développement a été analysé via une matrice recensant investissements nécessaires et bénéfices attendus </li></ul></ul><ul><ul><li>Chaque projet a été mis en perspective dans une échelle temporelle selon 2 priorités </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Priorité 1 : projet court terme avec un démarrage à horizon septembre 2010 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Priorité 2 : projet moyen terme avec un démarrage à horizon janvier 2011 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Priorité 3 : projet long terme avec un démarrage à horizon septembre 2012 </li></ul></ul></ul>Les projets de développement nécessitant un budget Développement du canal Internet Traçabilité du matériel informatique Automatisation de la couche applicative Amélioration du système téléphonique Optimisation de la gestion des temps Création d’une boutique Ecodair 
  13. 13. <ul><ul><li>Utiliser le canal Internet comme un levier des ventes et de promotion </li></ul></ul><ul><ul><li>En développant de nouvelles fonctionnalités sur le site Internet Ecodair </li></ul></ul><ul><ul><li>Construction d’une rubrique « Espace client » permettant d’accéder à un historique des commandes, données personnelles, promotions… </li></ul></ul><ul><ul><li>Construction de pages spécifiques par clients : écoles, particuliers, entreprises, associations </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibilité de passer une commande en fonction des stocks réels </li></ul></ul><ul><ul><li>Diffusion d’une newsletter </li></ul></ul><ul><ul><li>En s’appuyant sur d’autres sites Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Afficher des bandeaux publicitaires sur les pages « Informatique «  de sites marchands généraux du type EBay </li></ul></ul><ul><ul><li>Mettre le lien du site Ecodair, le logo sur des sites de vente de produits d’occasion, de DD, liés au handicap… </li></ul></ul>Développement du canal Internet <ul><ul><li>Gestion Interne </li></ul></ul><ul><ul><li>Pour les clients et partenaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Bénéfices attendus </li></ul></ul><ul><li>Réalisation </li></ul><ul><ul><li>Peu de complexité technique </li></ul></ul><ul><ul><li>Nécessité d’ une conduite du changement auprès des équipes </li></ul></ul>Priorité 1 EA 1 <ul><ul><li>Investissements nécessaires </li></ul></ul>Investissement financier Temps / Délais Ressources humaines Ecodair (exploitation) 6 mois 0,5 ETP pour la gestion du canal Internet en interne 50 000 € (avec le prestataire Golden Market) <ul><li>Une meilleure qualité de service : </li></ul><ul><ul><ul><li>Un service plus rapide et adapté à chaque catégorie de client </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Des produits en stocks conformes aux publicités </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un meilleur ciblage des clients et de leurs besoins </li></ul></ul></ul><ul><li>Un renforcement de l’image d’Ecodair : une meilleure visibilité d’Ecodair et une image moderne et innovante tout en conservant son caractère social </li></ul><ul><li>Un fort développement des ventes : augmentation par 2 des commandes passées en ligne </li></ul><ul><li>Le stock Internet sera relié à la traçabilité et permettra une meilleure adéquation des stocks et des commandes et une accélération du traitement de celles-ci </li></ul><ul><li>Une identification rapide des besoins des clients grâce à un reporting détaillé des commandes </li></ul>
  14. 14. <ul><ul><li>Afin de suivre le cycle de vie du matériel, Ecodair a développé l’application « traçabilité ». Créé en 2004, ce logiciel est aujourd’hui obsolète devant les besoins de suivi de la production et de gestion des ventes. De plus, Ecodair risque de perdre les informations enregistrées au moindre dysfonctionnement du système. Ecodair souhaite donc développer un nouveau logiciel, plus performant et plus sécurisé. </li></ul></ul><ul><ul><li>Le nouveau système de traçabilité comptera 9 modules de traçabilité nécessaires à Ecodair aujourd’hui : Enlèvement, Atelier, Devis Vente, Préparation de commande, Facturation, Service, Livraison, Administration, Ventes en ligne. Le système de traçabilité actuel comprend uniquement 3 des 9 modules cités. Il s’agira donc de créer 6 nouveaux modules et d’améliorer les 3 existants. La nouvelle traçabilité intègrera les fonctionnalités de l’actuel logiciel Progor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestion Interne </li></ul></ul><ul><ul><li>Pour les clients et partenaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Bénéfices attendus </li></ul></ul><ul><li>Réalisation </li></ul><ul><ul><li>Complexité de la mise en œuvre </li></ul></ul><ul><ul><li>Dans sa conception et sa gestion, la nouvelle traçabilité doit être reliée aux chantiers : organisation physique des stocks et site Internet d’Ecodair </li></ul></ul><ul><li>Réduction des erreurs de commande et de livraison </li></ul><ul><li>Meilleure réponse aux besoins d’enlèvement </li></ul><ul><li>Accroissement du professionnalisme </li></ul><ul><li>Simplification de la saisie et des extractions dans le système </li></ul><ul><li>Gain de temps sur les enlèvements grâce à un listing des contraintes </li></ul><ul><li>Gain de temps sur la recherche du matériel dans les stocks </li></ul><ul><li>Gain de 0,5 ETP dû au rapprochement entre la Traçabilité et Progor </li></ul><ul><li>Amélioration de la qualité de l’information relative aux machines et à la production </li></ul><ul><li>Optimisation du fonctionnement de la chaîne de production grâce à un système d’alertes diverses </li></ul><ul><li>Homogénéisation des requêtes de matériel </li></ul><ul><li>Baisse du coût des stocks via une meilleure connaissance des stocks et des politiques d’écoulement adaptées </li></ul><ul><li>Développement de politiques commerciales spécifiques </li></ul><ul><ul><li>Investissements nécessaires </li></ul></ul>Temps / Délais Ressources humaines Ecodair (exploitation) Traçabilité du matériel informatique Priorité 1 EI 2 - 4 mois de développement - 1 année de garantie pour l'assistance et la maintenance 0,25 ETP (un administrateur à hauteur de ~ 1,5 jour / semaine) <ul><li>Logiciel </li></ul><ul><li>Serveur </li></ul><ul><li>Ordinateur d’occasion </li></ul>Ressources matérielles <ul><li>Opportunités </li></ul><ul><ul><li>Vente de la « douchette » à Veolia </li></ul></ul><ul><ul><li>Si le modèle est basé sur du Freeware, acquisition d’une compétence nouvelle (maintenance, de requêtes en interne...) qu'Ecodair pourrait vendre (via l'EI par exemple) </li></ul></ul>Investissement financier 83 000 € <ul><li>80 000 € : développement du système </li></ul><ul><li>3 000 € : serveur (si n’existe pas chez Ecodair) </li></ul>
  15. 15. <ul><ul><li>Aujourd’hui, lors du reconditionnement de matériel informatique, l’installation du système d’exploitation et de logiciels/programme, assurée par des personnes handicapés psychiques, est effectuée en deux temps. Ecodair souhaite aujourd’hui faire disparaître cette redondance et automatiser l’installation de ces logiciels. </li></ul></ul><ul><ul><li>Une masterisation par installation complètement automatisée allègerait grandement la chaîne de production. La Prépa Hard se recentrerait sur son utilité première : trier et préparer physiquement les machines. L’atelier de Prépa Commande serait l’unique endroit de masterisation, au moment de la vente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestion Interne </li></ul></ul><ul><ul><li>Pour les clients et partenaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Bénéfices attendus </li></ul></ul><ul><li>Réalisation </li></ul><ul><ul><li>Peu de complexité technique mais travail d’appropriation certain </li></ul></ul><ul><ul><li>Complexité plus forte pour 5% du parc n’entrant pas dans les standards habituels d’Ecodair </li></ul></ul><ul><li>Réduction de la marge d’erreur à 2% </li></ul><ul><li>Accroissement de la qualité de service et du professionnalisme </li></ul><ul><li>Gain de temps : En théorie, passage de 2h30 à 25 min. pour la fabrication logicielle </li></ul><ul><li>Productivité multipliée par 5 </li></ul><ul><ul><li>Investissements nécessaires </li></ul></ul>Investissement financier Temps / Délais 3 Automatisation de la couche applicative Priorité 1 EA 63 500 € <ul><li>dont 1 000 € de licences logicielles </li></ul>15 mois Licences logicielles Ressources matérielles <ul><ul><li>Pour les collaborateurs </li></ul></ul><ul><li>Opportunités </li></ul><ul><ul><li>A travers la simplification de l’activité, possibilité d’embauche de TH souffrant d’un handicap plus important </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacité à travailler sur de gros volumes </li></ul></ul><ul><li>Réduction de la pénibilité physique du travail : en théorie, passage de 3 opérations de pose / dépose des machines à 1 seule </li></ul><ul><li>Possibilité de rediriger les TH vers des tâches plus variées et à plus forte valeur ajoutée </li></ul><ul><li>Ex : enlèvement, livraison, manutention, personnalisation des machines, graphisme…. </li></ul>
  16. 16. <ul><ul><li>Ce projet vise à l’amélioration du système téléphonique actuellement en place. </li></ul></ul><ul><ul><li>Il se décline en deux parties : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Changement de l’opérateur de téléphonie, dans l’optique de diminuer les coûts de communication mensuels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Remplacement du matériel pour obtenir une meilleure qualité de la téléphonie et permettre une évolutivité de celle-ci </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Au-delà des aspects techniques, ce projet vise également à faire évoluer les comportements en termes de téléphonie et à développer un ensemble de bonnes pratiques au sein d’Ecodair. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestion Interne </li></ul></ul><ul><ul><li>Pour les clients et partenaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Bénéfices attendus </li></ul></ul><ul><li>Réalisation </li></ul><ul><ul><li>Complexité technique limitée </li></ul></ul><ul><ul><li>Mais nécessité de faire évoluer les comportements des collaborateurs et de mettre en place de bonnes pratiques (message d’attente, redirection des appels…) </li></ul></ul><ul><li>Augmentation du nombre d’appels parvenant à destination </li></ul><ul><li>Possibilité pour le client ou prestataire de laisser un message et d’être rappelé dans les meilleurs délais </li></ul><ul><li>Gain de professionnalisme dans la relation avec les clients et les partenaires </li></ul><ul><li>Circulation plus rapide des messages à transmettre </li></ul><ul><li>Fonctionnement moins chronophage du standard pour la personne qui en a la charge </li></ul><ul><li>Réception limitée, par chacun, d’appels mal destinés </li></ul><ul><li>Amélioration de la productivité grâce à une meilleure compréhension des demandes à traiter </li></ul><ul><ul><li>Investissements nécessaires </li></ul></ul>Investissement financier Temps / Délais <ul><li>Opportunités </li></ul><ul><ul><li>Renvois mutuels entre le standard et le site Web </li></ul></ul><ul><ul><li>- ex : si standard saturé, invitation à consulter le site Web </li></ul></ul><ul><ul><li>- ex : indication des numéros de téléphone, horaires et modalités du standard sur le site Web </li></ul></ul>Optimisation du système téléphonique Priorité 1 EI 4 2 / 3 mois <ul><li>6 000 € </li></ul><ul><li>4 000 € équipement </li></ul><ul><li>2 000 € prestation </li></ul>
  17. 17. <ul><ul><li>Ce projet a pour objet l’investissement dans un système de gestion des temps de travail via l’acquisition d’une badgeuse </li></ul></ul><ul><ul><li> Chaque collaborateur sera équipé d’un badge à code-barre à présenter en début et fin d’activité professionnelle. </li></ul></ul>Optimisation de la gestion des temps <ul><ul><li>Gestion Interne </li></ul></ul><ul><ul><li>Bénéfices attendus </li></ul></ul><ul><li>Réalisation </li></ul><ul><ul><li>Complexité technique faible </li></ul></ul><ul><ul><li>Impact important pour les travailleurs : une conduite du changement devra être menée au sein des équipes </li></ul></ul><ul><li>Une meilleure gestion des RH : gestion des congés, des temps de travail… </li></ul><ul><li>Une répercussion comptable en phase avec la réalité de l’activité (reporting détaillé) </li></ul>5 Priorité 2 ESAT Investissement financier Temps / Délais Ressources matérielles 3 mois Badgeuse/Logiciels/badges <ul><ul><li>Investissements nécessaires </li></ul></ul>5 000 €
  18. 18. <ul><ul><li>Ouverture d’une boutique Ecodair dans Paris intra muros dont l’objectif serait de : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proposer des ordinateurs et autres produits Ecodair à la vente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Offrir des prestations du type Cybercafé : connexions Internet, impressions, photocopies, scans… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proposer des formations bureautique et informatique </li></ul></ul></ul>Création d’une boutique Ecodair en IdF <ul><ul><li>Gestion Interne </li></ul></ul><ul><ul><li>Pour les clients et partenaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Bénéfices attendus </li></ul></ul><ul><li>Réalisation </li></ul><ul><ul><li>Complexité organisationnelle </li></ul></ul><ul><ul><li>L’analyse de la demande est primordiale avant de sélectionner l’emplacement géographique de la boutique </li></ul></ul><ul><li>Une offre de service diversifiée </li></ul><ul><li>Des services assurés par des experts en informatique (formations, conseils de vente…) </li></ul><ul><li>Un élargissement du réseau de distribution d’Ecodair </li></ul><ul><li>Une « vitrine » et un lieu de vente plus convivial </li></ul><ul><li>Un développement des ventes </li></ul>6 <ul><ul><li>Investissements nécessaires </li></ul></ul>Priorité 3 EA/EI Investissement financier Temps / Délais Ressources matérielles 1 an de mise en place 1,5 ETP Local, mobilier…. Ressources humaines Ecodair (exploitation) 318 800 € Année 1 Année 2 Année 3 Recettes 113 350 131 675 150 000 Investissements 318 800 0 0 Charges 96 920 96 920 96 920 REX -302 370 34 755 53 080 REX cumulé -302 370 -267 615 -214 535

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