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Plan de accion EAP 2010
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Plan de accion EAP 2010

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Metas desempeños y resultados

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    Plan de accion EAP 2010 Plan de accion EAP 2010 Presentation Transcript

    • Abril 13 de 2010 PLAN DE ACCION 2010 EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP
    • www.aseopereira.gov.co
    • PRESENTACION www.aseopereira.gov.co
      • El Plan de Acción de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP para la vigencia 2010 se estructuró a partir de las posibilidades reales que tiene la Entidad para ejecutar sus proyectos estratégicos y al mismo tiempo aportarle al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Pereira Región de Oportunidades”.
    • METODOLOGIA www.aseopereira.gov.co
      • La metodología y formato utilizado para la elaboración del Plan de Acción, se ajusta a la definida por la Secretaría de Planeaciòn, asegurando así, la unidad de criterio en el proceso de planificación Municipal y por ende la facilidad de su seguimiento y evaluación.
    • DEFINICION www.aseopereira.gov.co
      • Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el Plan Estratégico.
    • DEFINICION www.aseopereira.gov.co
      • En general, los planes se estructuran principalmente mediante proyectos de inversión , sin embargo, un plan debe contener también, el desarrollo de las Tareas específicas.
      • Dichos planes, en líneas generales, colocan en un espacio definido de tiempo y responsabilidad las tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos superiores.
    • SOPORTE DEL PLAN DE ACCION www.aseopereira.gov.co
      • El Plan de Acción Institucional de Aseo Pereira, se estructuró a partir de dos proyectos debidamente registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM).
      • El primero de ellos, recoge las acciones de Mejoramiento, fortalecimiento y posicionamiento institucional emprendidas por la Empresa a partir de la concesión del servicio de aseo al Operador Privado ATESA de Occidente S.A. ESP
    • SOPORTE DEL PLAN DE ACCION www.aseopereira.gov.co
      • El segundo proyecto, recoge las actividades Ambientales para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Municipales (MIRS), algunos de ellos de responsabilidad directa de la Administración Central y otras de competencia de la Empresa, conforme a su Misión y Visión de corto plazo.
    • www.aseopereira.gov.co
    • IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS PROYECTO DESARROLLO EMPRESARIAL PROYECTO DE GESTION AMBIENTAL Implantación de Políticas y Técnicas Ambientales, Sanitarias, Administrativas y Económicas para el adecuado manejo de Los Residuos Sólidos, los Escombros y la Mitigación de Impactos Ambientales derivados de La Prestación del Servicio de Aseo en el Municipio de Pereira - (PMIRS) Nombre Proyecto: 6.293,084 Valor Total: 2006/08/31 Fecha Registro 2004660010083 ID Proyecto (Registro BPIM) Fortalecimiento y Mejoramiento integral de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP Nombre Proyecto: 1.585,811 Valor Total: 2006/08/31 Fecha Registro 2004660010054 ID Proyecto (Registro BPIM)
    • 7,800 20% 1 1 Elaborar y ejecutar 1 Plan de Comunicaciones durante la vigencia 1,000 20% 1 1 Realizar 1 actividad de Formación, capacitación y/o desarrollo del talento humano para los empleados de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP 2,800 20% 100% 1 Ejecutar el 100% de las actividades programadas en el plan de Bienestar Social y Laboral. Recursos Asignados a la Meta (miles $) Ponderación (%) Importancia Planeado para la vigencia 2010 No de meta del subprograma a la que apunta Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto 15,000 15,000 - - - - Valor Plan Plurianual 15,000 15,000 - - - - Valor Presupuesto TOTAL Otras Fuentes Recursos del Crédito Destinación Específica Recursos Propios SGP   FUENTES DE FINANCIACION (Miles de Pesos) No. 10054 FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP. Nombre del Proyecto : Nivel de satisfacción del usuario interno 87% y externo 81% 2 Como aporte de la Empresa para el cumplimiento de estas metas, se realizará 2 encuesta de medición de clima laboral que arroje un resultado superior al 4.5% de Satisfacción y 1 Encuesta de Percepción de la Satisfacción del cliente externo que arroje una calificación por encima del 70%. Satisfacción en el clima laboral en el 60% 1 Planeado para la vigencia 2010 Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma No de meta GESTION HUMANA SUBPROGRAMA GOBIERNO CON TODOS PROGRAMA PEREIRA SEGURA LÍNEA ESTRATÉGICA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP ENTIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 2010 PLAN DE ACCION SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
    • 15,000 100%     TOTAL 2,400 20% 3 2 Realizar 2 encuestas de clima laboral y 1 encuesta de percepción y satisfacción del cliente frente al servicio de aseo prestado por ATESA de Occidente S.A. ESP. 1,000 20% 26 1 Adecuar 24 puestos de trabajo en la Sede Administrativa y 2 puestos de trabajo en la Sede Operativa (Relleno Sanitario) conforme a las recomendaciones de la ARP. Recursos Asignados a la Meta (miles $) Ponderación (%) Importancia Planeado para la vigencia 2010 No de meta del subprograma a la que apunta Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto 15,000 15,000 - - - - Valor Plan Plurianual 15,000 15,000 - - - - Valor Presupuesto TOTAL Otras Fuentes Recursos del Crédito Destinación Específica Recursos Propios SGP   FUENTES DE FINANCIACION (Miles de Pesos) No. 10054 FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP. Nombre del Proyecto : Nivel de satisfacción del usuario interno 87% y externo 81% 2 Como aporte de la Empresa para el cumplimiento de estas metas, se realizará 2 encuesta de medición de clima laboral que arroje un resultado superior al 4.5% de Satisfacción y 1 Encuesta de Percepción de la Satisfacción del cliente que arroje una calificación por encima del 70%. Satisfacción en el clima laboral en el 60% 1 Planeado para la vigencia 2010 Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma No de meta GESTION HUMANA SUBPROGRAMA GOBIERNO CON TODOS PROGRAMA PEREIRA SEGURA LÍNEA ESTRATÉGICA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP ENTIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 2010 PLAN DE ACCION SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
    • 15,300 20% 100% 3 Cumplir el 100% de los requisitos de las normas MECI 1000:2005 y NTC GP 1000:2004, para garantizar el sostenimiento de ambos Sistemas. Recursos Asignados a la Meta (miles $) Ponderación (%) Importancia Planeado para la vigencia 2010 No de meta del subprograma a la que apunta Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto 80,000 80,000 - - - - Valor Plan Plurianual 80,000 80,000 - - - - Valor Presupuesto TOTAL Otras Fuentes Recursos del Crédito Destinación Específica Recursos Propios SGP   FUENTES DE FINANCIACION (Miles de Pesos) No. 10054 - 1 FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP. Nombre del Proyecto : Ampliación y sostenimiento del SGC, MECI, SDA en el sector central, ampliación y sostenimiento del 100% del SGC en las Empresas e Institutos Descentralizados 3 Mantener una alta visibilidad de la gestión (82%) 2 Como aporte para el cumplimiento de estas metas, la Empresa planea durante la vigencia 2010 realizar actividades que permitan la visibilidad de la empresa y por ende del Municipio de Pereira mejorando el software a través del cual se realiza la Interventoría al Contrato de Concesión, continuar con el mejoramiento del portal Web aseopereira.gov.co y vincularlo al portal del Municipio, implementar un nuevo sistema para la implementación del Comparendo Ambiental, además de continuar con el proceso para la certificación del Sistema Integrado de Gestión. Dos nuevos sistemas de información funcionando articuladamente e integrar el 20% de los sistemas existentes 1 Planeado para la vigencia 2010 Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma No de meta ESTADO MODERNO SUBPROGRAMA GOBIERNO CON TODOS PROGRAMA PEREIRA SEGURA LÍNEA ESTRATÉGICA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP ENTIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 2010 PLAN DE ACCION SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
    • 80,000 100%     TOTAL 7,000 20% 100% 1 Implementar al 100% la Fase II de la Estrategia del Gobierno en Línea y Pereira Digital, a través de la página Web aseopereira.gov.co 8,000 10% 1 1 Implementar 1 sistema de monitoreo y recepción de denuncias para informar a las autoridades encargadas de la aplicación del Comparendo Ambiental. 2,500 20% 1 2 Realizar 1 actualización o mejoramiento del software adquirido por la Empresa para la Interventorìa al contrato de Operación del Servicio de Aseo suscrito con ATESA. 17,500 10% 100% 1 Ejecutar al 100% el Plan Operativo del área de Sistemas, como estrategia para el fortalecimiento de las TICS 29,700 20% 1 2 Formular 1 nuevo Plan Estratégico para la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP Recursos Asignados a la Meta (miles $) Ponderación (%) Importancia Planeado para la vigencia 2010 No de meta del subprograma a la que apunta Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto ESTADO MODERNO SUBPROGRAMA GOBIERNO CON TODOS PROGRAMA PEREIRA SEGURA LÍNEA ESTRATÉGICA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP ENTIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 2010 PLAN DE ACCION SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
    • 2,500 40% 2   Realizar 2 reuniones de interacción con vocales de control Recursos Asignados a la Meta (miles $) Ponderación (%) Importancia Planeado para la vigencia 2010 No de meta del subprograma a la que apunta Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto 20,000 20,000 - - - Valor Plan Plurianual 20,000 20,000 - - - - Valor Presupuesto TOTAL Otras Fuentes Recursos del Crédito Destinación Específica Recursos Propios SGP   FUENTES DE FINANCIACION (Miles de Pesos) No. 10054 - 2 FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP. Nombre del Proyecto : Como aporte para el cumplimiento de esta meta, la Empresa planea durante la presente vigencia, la realización de diversas actividades con comunidades y vocales de control , a través de las cuales se promueve la participación directa y se hace visibilidad la gestión de la Empresa y por ende del Municipio. Mantener una alta participación ciudadana (Rango entre 78 - 100%) 1 Planeado para la vigencia 2010 Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma No de meta PARTICIPACION DEMOCRATICA SUBPROGRAMA GOBIERNO CON TODOS PROGRAMA PEREIRA SEGURA LÍNEA ESTRATÉGICA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP ENTIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 2010 PLAN DE ACCION SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
    • Recursos Asignados a la Meta (miles $) Ponderación (%) Importancia Planeado para la vigencia 2010 No de meta del subprograma a la que apunta Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto 20,000 100%     TOTAL 1 20% 2 1  Evaluar semestralmente el programa de relaciones con la comunidad de ATESA de Occidente S.A. ESP. 17,499 40% 3   1 Realizar por lo menos 3 eventos en los que se ejecuten actividades lúdicas, educativas, deportivas o culturales en la comunidad, para su integración, desarrollo social, desarrollo ambiental y el fortalecimiento de los vínculos de comunicación con la Empresa o su Operador ATESA de Occidente S.A. ESP PARTICIPACION DEMOCRATICA SUBPROGRAMA GOBIERNO CON TODOS PROGRAMA PEREIRA SEGURA LÍNEA ESTRATÉGICA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP ENTIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 2010 PLAN DE ACCION SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
    • 35,000 10% 1 N/A Elaborar 1 estudio de prefactibilidad para la formulación de un proyecto que posibilite la gestión de nuevos ingresos para la Empresa (acorde al Objeto Social). Recursos Asignados a la Meta (miles $) Ponderación (%) Importancia Planeado para la vigencia 2010 No de meta del subprograma a la que apunta Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto 963,149 963,149 - - - - Valor Plan Plurianual 963,149 963,149 - - - - Valor Presupuesto TOTAL Otras Fuentes Recursos del Crédito Destinación Específica Recursos Propios SGP   FUENTES DE FINANCIACION (Miles de Pesos) No. 10083 IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y TECNICAS AMBIENTALES, SANITARIAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RS, LOS ESCOMBROS Y LA MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES - PMIRS EN LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP Nombre del Proyecto : Garantizar concentraciones anuales iguales o inferiores a 70 microgramos por metro cúbico o un índice de calidad del aire AQI inferior a 2,5 unidades Air Quality Index ( AQI ) = Calidad del Aire 2 Como aporte para el cumplimiento de estas metas, durante la presente vigencia, la Empresa planea liderar una campaña de reciclaje , reducir las emisiones de gases en el Relleno Sanitario, además de realizar una serie de campañas educativas y operativas con las cuales se mejora la gestión ambiental de la Empresa y por ende del Municipio. Disminución del 1% anual de la producción de residuos sólidos 1 Planeado para la vigencia 2010 Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma No de meta CALIDAD AMBIENTAL SUBPROGRAMA PEREIRA VERDE PROGRAMA PEREIRA AMABLE LÍNEA ESTRATÉGICA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP ENTIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 2010 PLAN DE ACCION SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
    • Recursos Asignados a la Meta (miles $) Ponderación (%) Importancia Planeado para la vigencia 2010 No de meta del subprograma a la que apunta Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto 963,149 100%     TOTAL 3,000 8% 1 N/A Realizar 1 campaña de fumigación y control de vectores en el área de influencia del Relleno Sanitario La Glorita. 382,000 32% 100% N/A Ejecutar el 100% del cronograma para cierre y clausura de los vasos 3 y 4 y posclausura de los vasos 1,2 y 3 del Relleno Sanitario La Glorita, el cual comprende actividades tales como: Cobertura Final, Revegetaciòn y manejo del paisaje, construcción de cunetas de drenajes superficiales, manejo de gases de chimenea, señalización de zonas ya clausuradas, pagos de tasa retributiva etc. 5,000 8% 600 1 Capacitar a 600 personas en manejo de residuos sólidos y Comparendo Ambiental 16,000 8% 50 N/A Adquirir 50 nuevas canastillas o cestas para la basura para ser instaladas en las áreas públicas de la ciudad. 10,000 8% 1 1 Ejecutar 1 campaña de reciclaje como estrategia de mitigación al incremento en la producción de residuos sólidos. 16,000 10% 100% N/A Ejecutar el 100% de las actividades programadas para la implementación y funcionamiento del Departamento de Gestión Ambiental (DGA) de la Empresa. 1 8% 7.200.000 2 Reducir por lo menos en 7.200.000 m3 la emisión de gases en el Relleno Sanitario La Glorita Fase I. 496,148 8% 18,000 N/A Recoger de las vías y áreas públicas de la ciudad 18.000 Tn de escombros, para el mejoramiento de la calidad ambiental y limpieza de la ciudad. CALIDAD AMBIENTAL SUBPROGRAMA PEREIRA VERDE PROGRAMA PEREIRA AMABLE LÍNEA ESTRATÉGICA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP ENTIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 2010 PLAN DE ACCION SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
    • 5,000 100% 1 1 Apoyar al Municipio en la elaboración de 1 alumbrado navideño como estrategia para que la ciudad sea apropiada por sus habitantes, la quieran y se sientan orgullosos de vivir en ella. 7,000 50% 1 1 Diseñar y liderar 1 campaña de Cultura Ambiental Ciudadana. 18,000   100%     TOTAL 6,000 50% 100% 1 Ejecutar el 100% del Plan de Medios de la Empresa, el cual se orienta principalmente a la difusión de mensajes alusivos a la Cultura Ambiental Ciudadana. Recursos Asignados a la Meta (miles $) Ponderación (%) Importancia Planeado para la vigencia 2010 No de meta del subprograma a la que apunta Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto 18,000 18,000 - - - - Valor Plan Plurianual 18,000 18,000 - - - - Valor Presupuesto TOTAL Otras Fuentes Recursos del Crédito Destinación Específica Recursos Propios SGP   FUENTES DE FINANCIACION (Miles de Pesos) No. 10083 IMPLEMENTACION DE POLITICAS Y TECNICAS AMBIENTALES, SANITARIAS, ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PARA EL ADECUADO MANEJO DE LOS RS, LOS ESCOMBROS Y LA MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES - PMIRS EN LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP Nombre del Proyecto : Para el cumplimiento de esta meta, la Empresa planea durante la vigencia 2010, continuar un trabajo articulado con el municipio en el tema de “Cultura de la Legalidad”, liderando de manera exclusiva la Campaña Ciudadana para la implementación del Comparendo Ambiental. 20% de recordación de los mensajes de las campañas de cultura ciudadana 1 Planeado para la vigencia 2010 Descripción de las) Meta(s) del Subprograma No de meta CULTURA DE LA LEGALIDAD SUBPROGRAMA LA VIDA, VALOR SUPREMO PROGRAMA PEREIRA SEGURA LÍNEA ESTRATÉGICA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP ENTIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 2010 PLAN DE ACCION SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
    • 1 100%     TOTAL 0.50 20% 85% 2 Garantizar la prestación del servicio ordinario de aseo en los componentes de barrido, limpieza, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario La Glorita con una cobertura del servicio del 85% para el área rural del Municipio de Pereira, a través del Operador ATESA de Occidente S.A. ESP. 0.50 80% 99% 1 Garantizar la prestación del servicio ordinario de aseo en los componentes de barrido, limpieza, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario La Glorita con una cobertura del servicio del 99% para el área urbana del Municipio de Pereira, a través del Operador ATESA de Occidente S.A. ESP. Recursos Asignados a la Meta (miles $) Ponderación (%) Importancia Planeado para la vigencia 2010 No de meta del subprograma a la que apunta Descripción de la(s) Meta(s) del Proyecto 1 1 - - - - Valor Plan Plurianual 1 1 - - - - Valor Presupuesto TOTAL Otras Fuentes Recursos del Crédito Destinación Específica Recursos Propios SGP   FUENTES DE FINANCIACION (Miles de Pesos) No Registrado CONTRATO DE CONCESIÒN DEL SERVICIO PÙBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Nombre del Proyecto : 85% 60% de cobertura del servicio público domiciliario de aseo en la zona rural 2 99% 100% de cobertura del servicio público domiciliario de aseo en la zona urbana 1 Planeado 2010 Descripción de la(s) Meta(s) del Subprograma No de meta SERVICIOS PUBLICOS SUSTENTABLES SUBPROGRAMA UN TERRITORIO ORDENADO PROGRAMA PEREIRA AMABLE LÍNEA ESTRATÉGICA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP ENTIDAD RESPONSABLE VIGENCIA 2010 PLAN DE ACCION SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO