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Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPE
 

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    Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPE Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPE Document Transcript

    • Tribunal de Justiça de PernambucoPETICA Estratégia de TICdo Poder Judiciário do Estado de Pernambuco2012-2019 “Não há vento favorável para quem não sabe aonde ir.” Guillaume DOrange 1 Atendendo a RESOLUÇÃO Nº 99, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 Dispõe sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco.
    • Estratégicos Mesa Diretora Mesa Diretora / Tribunal Pleno / SETICMesa Diretora Presidente: Des. José Fernandes de Lemos Vice-Presidente: Des. Jovaldo Nunes Gomes Corregedor Geral da Justiça: Des. Bartolomeu Bueno de Freitas MoraisTribunal PlenoDes. Jones Figueirêdo Alves Des. Gustavo Augusto Rodrigues de LimaDes. José Fernandes de Lemos - Presidente Des. Antonio de Melo e LimaDes. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de MelloDes. Jovaldo Nunes Gomes Des. Antenor Cardoso Soares JúniorDes. Fernando Eduardo de Miranda Ferreira Des. José Carlos Patriota MaltaDes. Frederico Ricardo de Almeida Neves Des. Alexandre Guedes Alcoforado AssunçãoDes. Eduardo Augusto Paurá Peres Des. Eurico de Barros Correia FilhoDes. Leopoldo de Arruda Raposo Des. Mauro Alencar de BarrosDes. Sílvio de Arruda Beltrão Des. Fausto de Castro CamposDes. Alderita Ramos de Oliveira Des. Francisco Manoel Tenório dos SantosDes. Marco Antonio Cabral Maggi Des. Cláudio Jean Nogueira VirgínioDes. Roberto Ferreira Lins Des. Nivaldo Mulatinho de Medeiros Correia FilhoDes. Adalberto de Oliveira Melo Des. Antônio Carlos Alves da SilvaDes. Antônio Fernando Araújo Martins Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório CantoDes. Luiz Carlos de Barros Figueiredo Des. José Ivo de Paula GuimarãesDes. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes Des. Josué Antônio Fonseca de SenaDes. Alberto Nogueira Virgínio Des. Agenor Ferreira de Lima FilhoDes. Romero de Oliveira Andrade Des. Itabira de Brito FilhoDes. Ricardo de Oliveira Paes Barreto Des. Alfredo Sérgio Magalhães JamboDes. Fernando Cerqueira Norberto dos SantosSETICSecretário de TIC: Diretores: Assessores:Alexandre Herculano Moreira de Guilherme Barros de Souza Ana Luisa Florêncio de SousaOliveira Junior Jorge Luiz Crespo Soares Junior Norma de Miranda LyraSecretário Adjunto : Roberto Batista PordeusLuis Eduardo Saraiva Câmara 2
    • Estratégicos Sumário SumárioSumárioAPRESENTAÇÃO 04ESTRUTURA DA SETIC 05METODOLOGIA 06MAPA ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 08DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS 09OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC 11 TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL 11 Primar pela satisfação dos clientes de TIC 11 Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC 12 TEMA: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA 13 Contribuir para promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços 13 TEMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO 14 Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos 14 Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição 15 TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 16 Garantir a infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas 16 Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis 17 Promover a segurança da informação 18 Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao judiciário 19 TEMA: GESTÃO DE PESSOAS 20 Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias 20 Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC 21 TEMA: ORÇAMENTO 22 Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC 22ANEXOS 23 ANEXO I: PROJETOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS 23 ANEXO II: GLOSSÁRIO DE INDICADORES 24 ANEXO III: EQUIPE DO PROJETO 35 ANEXO IV: PARTICIPANTES 36 ANEXO V: GLOSSÁRIO DE SIGLAS 37 3
    • ApresentaçãoApresentaçãoÉ ponto pacífico entre os Órgãos que compõem a justiça brasileira que a utilização da Tecnologia daInformação e Comunicação – TIC será um fator preponderante no cumprimento da missão de “fazer justiçade forma célere, acessível e efetiva”. Tal ponto-de-vista alça a TIC a parceiro estratégico da instituição naconcepção e consecução dos projetos estruturadores de uma nova realidade.Nesse contexto, é fundamental que a estratégia de TIC esteja alinhada dinamicamente à estratégiaorganizacional, através de instrumentos que garantam a determinação de objetivos convergentes e aexecução compassada de projetos e ações.O CNJ, cônscio dessa inexorável tendência, publicou as resoluções 90 e 99/2009 que estabelecem ascriações do PETIC e do Comitê Gestor de TIC – CGTIC com a finalidade de, respectivamente, alinhar asestratégias de TIC às estratégias de negócio, e garantir a continuidade desse alinhamento durante aexecução dos projetos.O PETIC do PJPE que ora apresentamos não se constitui apenas no planejamento da Secretaria deTecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, mas sim no planejamento de TIC para todo o PJPE,consolidando perspectivas, objetivos e metas elencadas e discutidas com as diversas áreas organizacionaisda instituição, que visam fazer com que a TIC sustente e amplie as estratégias organizacionais.Importante reconhecer o alto dinamismo do mundo em que vivemos nos dias atuais, principalmente noque tange as constantes inovações tecnológicas que pululam nosso dia-a-dia, tornando mandatórias asrevisões e atualizações deste plano. Neste aspecto, a atuação ativa do CGTIC torna-se imprescindível àexecução e ao contínuo aperfeiçoamento e alinhamento estratégico do plano. Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior Secretário de TIC - TJPE 4
    • Estrutura da SETICÀ Secretaria de Tecnologia da Informação e comunicação do TJPE (SETIC), compete o gerenciamento dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) dainstituição, em especial: I - propor ou participar da formulação de políticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilização dos recursosrelacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação na instituição, bem como, acompanhar o seu cumprimento; II - coordenar a elaboração e manutenção do PlanoEstratégico de TI (PETI) e do Plano Diretor de TI (PDTI), alinhados à estratégia institucional.Para tal, conta com a estrutura a seguir: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação Núcleo de Planejamento e Inovação de TIC Núcleo de Gestão de Núcleo de Gestão de Projetos e Mudanças de Competências de TIC TIC Assessoria de Núcleo de Gestão de Núcleo de Gestão de Assessoria Processos de TIC Governança de Finanças e Contratos de Administrativa TIC TIC Núcleo de Gestão dos Núcleo de Gestão de Serviços de TIC Aquisição de TIC Núcleo de Segurança da Informação Diretoria de Diretoria de Diretoria de Sistemas Atendimento ao Operações de TIC Usuário de TIC Gerência de 5 Gerência de Gerência Técnica Gerência de Gerência de Gerência de Gerência de Arquitetura de Gerência de Arquitetura de Gerência de de Infraestrutura Desenvolvimento Arquitetura de Atendimento Produção Infraestrutura de Ativos de TIC Sistemas de Relacionamento de TIC de Software Negócio Técnico TIC Informação
    • MetodologiaMetodologiaPlano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma definição mais detalhada do que serãoas futuras necessidades de informação e comunicação da organização, e quais as tecnologias, dados,aplicações e recursos humanos que irão apoiar efetivamente o desenvolvimento do negócio.A característica mais marcante do PETIC é o alinhamento e o suporte a estratégia da instituição.Na sua formulação, o TJPE seguiu a metodologia Balanced Scorecard, proposta na década de 90 pelosprofessores da Harvard Business School David P. Norton e Robert S. Kaplan.A adoção dessa metodologia deve-se ao fato de que, desde sua utilização pelo CNJ na elaboração doPlanejamento Estratégico do Judiciário, a mesma vem sendo adotada como padrão no âmbito dos Tribunaispara os seus processos de planejamento estratégico institucional e de TIC.A concepção do Balanced Scorecard compreende a tradução da visão e da estratégia de uma organização emum conjunto integrado de objetivos e indicadores que formam a base para um sistema de gerenciamentoestratégico e de comunicação.O Balanced Scorecard é composto por mapa estratégico, temas, objetivos, indicadores e iniciativas.O mapa estratégico aglutina numa representação gráfica de alto poder de comunicação os diferenteselementos do modelo Balanced Scorecard.Referências para a construção do PETIC :- Alinhamento com o planejamento estratégico decenal do TJPE, aprovado em 02 de dezembro de 2009;- Alinhamento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, conforme estabelecido na Resolução n.º 99 do CNJ, de 24 de novembro de 2009;- Conformidade com os Requisitos de Nivelamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para o Judiciário, estabelecidos pelo CNJ na Resolução n.º 90, de 29 de setembro 2009. 6
    • MetodologiaMetodologiaO Primeiro Planejamento Estratégico de TIC do PJPE foi construído de forma participativa, integrandocoletivamente cerca de 40 participantes, contemplando representantes das áreas estratégicas do TJPE e umrepresentante do CNJ.O desenvolvimento do PETIC se deu em 2 (dois) encontros, conduzidos pela Secretaria de Tecnologia daInformação e Comunicação em setembro de 2011. No primeiro encontro, foi construído o mapa estratégicoe, no segundo, foram definidos os indicadores, metas e iniciativas estratégicas.O PETIC do TJPE terá uma abrangência de 08 anos, ou seja, de 2012 a 2019.O processo de elaboração do PETIC pode ser visualizado nos diagramas a seguir: Diagrama de Construção do BSC Etapas para seguidas para a construção do PETIC: 7
    • Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação Missão SociedadeVisão: Até 2019, automatizar todos os Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para o cumprimento daprocessos judiciais e administrativos da Missão Institucional do TJPE.instituição e ser referência pela excelênciana prestação de serviços de TIC. Eficiência Operacional Acesso ao Sistema de Justiça Valores Primar pela satisfação do Evoluir na gestão de projetos, Contribuir para a promoção da cidadania, Processos Internos Celeridade cliente de TIC processos e serviços de TIC ampliando a acessibilidade e capilaridade Prestar serviços de TIC em tempo razoável e dos sistemas e serviços compromissado com os ideais de Justiça. Inovação Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o Alinhamento e Integração aperfeiçoamento dos serviços. Efetividade Aprimorar a integração e comunicação Estabelecer e aprimorar a governança de Realizar ações com qualidade de modo a com públicos internos e externos TIC alinhada à estratégia da instituição cumprir sua missão institucional. Acessibilidade Viabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de acesso, contribuindo para a cidadania. Cooperação Infraestrutura e TecnologiaCultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas. Garantir infraestrutura de TIC Desenvolver sistemas Promover a segurança Promover a Garantir a continuidade dos Transparência apropriada às atividades judiciais de TIC interoperáveis segurança da da informação serviços de TIC essenciais ao Recursos Praticar ações com visibilidade plena no e administrativas e portáveis. informação Judiciário cumprimento das atribuições. Responsabilidade Social e AmbientalPromover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente 8 Gestão de Pessoas Orçamento Ética Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações. Desenvolver as competências de Promover políticas de fixação dos Garantir uma gestão de qualidade TIC necessárias aos colaboradores colaboradores de TIC dos recursos orçamentários de TIC da SETIC e áreas usuárias
    • Direcionadores EstratégicosMissãoMissão é declaração de propósito ampla e duradoura, que individualiza e distingue a razão deser da organização, definindo elementos essenciais de sua identidade institucional.Missão da SETICProver serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuampara o cumprimento da Missão Institucional do TJPE.VisãoVisão refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizontede tempo, geralmente de longo prazo; conjunto compartilhado de intenções estratégicas,desafiantes, porém plausíveis, relativas a esse futuro.Visão da SETICAté 2019, automatizar todos os processos judiciais e administrativos da instituição e serreferência pela excelência na prestação de serviços de TIC.Indicadores e Metas INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico META: Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 7% 35% 55% 70% 100% INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos META: Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 40% 60% 80% 100% INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC META: Aumentar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC, conforme critérios definidos pelo CNJ Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 Aprimorado Aprimorado Aprimorado Aprimorado Excelência Excelência 9
    • Estratégicos Direcionadores Estratégicos Direcionadores EstratégicosValoresValores são crenças, costumes e idéias em que a maioria das pessoas da organização acredita.Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na organização e desta com osclientes. Constituem uma fonte de orientação e inspiração do local do trabalho. São elementosmotivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para aintegração e coerência do trabalho.Atributos de ValorCeleridadePrestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça.InovaçãoPromover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando oaperfeiçoamento dos serviços.EfetividadeRealizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional.AcessibilidadeViabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades deacesso, contribuindo para a cidadania.CooperaçãoCultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas.TransparênciaPraticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições.Responsabilidade Social e AmbientalPromover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambienteÉticaAgir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações. 10
    • Eficiência OperacionalObjetivo Estratégico de TICPrimar pela satisfação do cliente de TIC.Descrição do ObjetivoConhecer e ouvir o cliente, entender e antecipar suas necessidades, propor mudanças eelaborar soluções que satisfaçam de forma efetiva suas expectativas.Indicadores e Metas INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento META: 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 60% 70% 80% 80% 90% 2011 INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC META: 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 65% 70% 75% 80% INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC META: 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 60% 70% 80% 80% 80% 2011Iniciativas Estratégicas Desenvolver política de valores imprescindíveis às lideranças; Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas melhores práticas; Estabelecer os acordos de nível de serviço com o usuário; Estabelecer processo de relacionamento com os usuários; Estabelecer plano de divulgação dos serviços de TIC; Institucionalizar os meios de comunicação com a SETIC. 11
    • Eficiência OperacionalObjetivo Estratégico de TICEvoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC.Descrição do ObjetivoImplementar processos, metodologias e ferramentas baseadas nas melhores práticasprevistas para o gerenciamento de projetos, processos e serviços de TIC, com o objetivode melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes de TIC.Indicadores e Metas INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC META: Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 60% 80% 100% 100% 100% 2011 INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software META: Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - G G F F C INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC META: Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 89% 100% 100% 100% 100% 100% INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos META: 70% dos projetos estratégicos executados dentro do prazo definido Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 0% 50% 55% 60% 65% 70% INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC META: Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 60% 75% 85% 100%Iniciativas Estratégicas Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software baseado nas melhores práticas; Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC recomendados pelas melhores práticas; Adotar as melhores práticas de Governança de TIC; Consolidar o escritório de processos de TIC e implantar metodologia de gestão por processos; Consolidar o escritório de projetos de TIC e implantar metodologia de gestão de projetos; Adotar modelo de maturidade em gestão de projetos. 12
    • Acesso ao Sistema de JustiçaObjetivo Estratégico de TICContribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dossistemas e serviços.Descrição do ObjetivoPromover o desenvolvimento e inclusão social, facilitando o acesso às soluçõestecnológicas do TJPE com o propósito de tornar as informações identificáveis, portáveis,relevantes e acessíveis a todos os cidadãos.Indicadores e Metas INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV META: Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 40% 60% 80% 100%Iniciativas Estratégicas Adotar e implementar os padrões de acessibilidade estabelecidos pelo Brasil e-GOV; Apoiar a descentralização dos serviços judiciais ; Implantar e consolidar o processo judicial eletrônico; Incrementar disponibilização de assuntos judiciais e administrativos no portal. 13
    • Alinhamento e IntegraçãoObjetivo Estratégico de TICAprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos.Descrição do ObjetivoDisponibilizar as informações processuais e administrativas de forma clara e objetiva, etrabalhar a integração entre parceiros institucionais para garantir que as unidades doJudiciário possibilitem a troca de experiências e expertises no segmento de TIC.Indicadores e Metas INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal META: Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 60% 70% 90% 100% 100% INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet META: Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciais. Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 70% 100% 100% 100%Iniciativas Estratégicas Celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar projetos de TIC que beneficiem os públicos interno e externo; Firmar parcerias e convênios para implementar projetos de interesse comum, inclusive mecanismos que viabilizem a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e os outros Poderes, setores e instituições, priorizando o sistema de justiça; Adequar os padrões internos aos padrões nacionais recomendados pelo CNJ; Aprimorar e padronizar os serviços prestados nos portais da internet; Desenvolver e implantar sistemas e serviços que permitam o acesso virtual aos processos judiciais na íntegra; Buscar a implantação de um sistema integrado de gestão pública; Assegurar a qualidade das informações disponibilizadas. 14
    • Alinhamento e IntegraçãoObjetivo Estratégico de TICEstabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição.Descrição do ObjetivoEstabelecer uma estrutura de governança de TIC alinhada à estratégia da instituição,orientada a processos e baseada em controles e medições, a fim de aprimorar a gestãoda área de TIC e mantê-la alinhada aos objetivos institucionais do TJPE.Indicadores e Metas INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC META: Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 80% 90% 95% 100% INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC META: Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 4 4 4 6 6 INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC META: Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90 do CNJ Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 60% 80% 100% 100% 100%Iniciativas Estratégicas Manter Planejamento Estratégico de TIC plurianual alinhado à estratégia do Poder Judiciário (Resolução 90, artigo 12) e com as políticas e diretrizes nacionais de TIC do Judiciário; Comprometer magistrados, servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia de TIC; Constituir comitê multidisciplinar para orientar as ações e investimentos de TIC (Resolução 90, artigo 12) Elaborar e implantar Plano Diretor de TIC – PDTIC com base no PETIC (Resolução 90, artigo 12) Monitorar e avaliar o desempenho de TIC; Implantar o “Portal de Governança de TIC“; Evoluir no nível de maturidade de governança de TIC, conforme modelo definido no COBIT; Prover avaliação independente visando conformidade com políticas, padrões e procedimentos de TIC; Estruturar o núcleo responsável pela gestão estratégica de TIC; Implantar a gestão do conhecimento; Evoluir o padrão de arquitetura corporativa de TIC; Criar comitê de arquitetura corporativa de TIC. 15
    • Infraestrutura e TecnologiaObjetivo Estratégico de TICGarantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.Descrição do ObjetivoProver suporte a estratégia do TJPE propiciando os recursos tecnológicos necessários aobom desempenho das unidades organizacionais.Indicadores e Metas INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC META: 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 94% 96% 98% 100% 100% INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia META: 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 80% 90% 100% 100%Iniciativas Estratégicas Implantar o Processo de Gerenciamento da Configuração com base nas melhores práticas; Prover gestão da capacidade da infraestrutura e serviços de TIC, através do controle e manutenção dos ativos, com base nas melhores práticas; Elaborar plano de atualização e expansão dos recursos tecnológicos de TIC, observando os requisitos de nivelamento da resolução 90 do CNJ. 16
    • Infraestrutura e TecnologiaObjetivo Estratégico de TICDesenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis.Descrição do ObjetivoOs sistemas desenvolvidos pelo TJPE ou em cooperação com outras instituições devematender aos padrões estabelecidos de interoperabilidade e portabilidade, de forma apermitir que possam ser distribuídos, compartilhados e reutilizados por todo o Judiciário.Indicadores e Metas INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT META: 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFT Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 75% 80% 85% 100% INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META: 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 90% 100% 100% 100% INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE META: 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 30% 40% 50% 70%Iniciativas Estratégicas Garantir a aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de software do TJPE – Prosoft; Adequar os padrões internos do TJPE aos padrões de arquitetura e interoperabilidade definidos pelo CNJ. 17
    • Infraestrutura e TecnologiaObjetivo Estratégico de TICPromover a segurança da informaçãoDescrição do ObjetivoProver os recursos tecnológicos, adotar e conscientizar o uso de boas práticas de forma agarantir a segurança da informação no TJPE, minimizando o impacto de vulnerabilidadese incidentes de segurança da informação.Indicadores e Metas INDICADOR 23: Índice de implantação de política de Segurança da Informação META: 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 40% 60% 80% 100% 100% INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade META: 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 40% 70% 100% 100%Iniciativas Estratégicas Investir na estruturação da área de segurança de TIC; Desenvolver e Implantar a Gestão de Identidade; Implantar uma equipe de resposta a incidentes de Segurança da Informação; Adotar as melhores práticas em Segurança da Informação; Estabelecer um modelo de Gestão que contemple os seguintes processos: - Planejamento Estratégico da Segurança da Informação, Gestão de Riscos, Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos, Classificação da Informação, Gestão da Continuidade do Negócio, Gestão da Resposta a Incidentes, Auditoria, Divulgação e Conscientização e Gestão da conformidade com normas legais. Desenvolver e Implantar a Política de Segurança da Informação e suas normas, atendendo as melhores práticas; Implantar o Comitê Gestor de Segurança da Informação, atendendo as melhores práticas; Estabelecer um programa de capacitação e conscientização de todos os usuários em relação à Segurança da Informação; Implantar o SGSI – Sistema de Gestão da Segurança da Informação no TJPE atendendo as melhores práticas; Definir requisitos de segurança da informação dentro da arquitetura corporativa. 18
    • Infraestrutura e Tecnologia Gestão de PessoasObjetivo Estratégico de TICGarantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário.Descrição do ObjetivoAssegurar que os serviços de TIC essenciais às atividades judiciais e administrativasestarão disponíveis quando necessário, minimizando o impacto em caso de umaindisponibilidade ou mudança no serviço de TIC e implementando mecanismos deredundância e tolerância a falhas adequadas para cada serviço.Indicadores e Metas INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC META: Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 98% 99% 99% 99% 99% INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas META: Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e administrativas Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 98% 99% 99% 99% 99% INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de Continuidade META: 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e Continuidade Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 70% 80% 90% 100%Iniciativas Estratégicas Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e proporcional à demanda; Padronizar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas visando minimizar os incidentes e tornar mais ágil e mais fácil a recuperação dos que ocorrerem; Implantar site backup; Implantar a gestão da disponibilidade e da continuidade dos serviços de TIC, com base nas melhores práticas; Implantar a gestão de eventos; Realizar testes periódicos do plano de continuidade do negócio; Implementar operação 24 x 7 da SETIC. 19
    • Gestão de PessoasObjetivo Estratégico de TICDesenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreasusuárias.Descrição do ObjetivoDisponibilizar treinamentos para os colaboradores de TIC, como forma de elevar o nívelde qualidade dos serviços prestados e da infraestrutura de TIC disponibilizada. Além decapacitar o usuário para um melhor aproveitamento das soluções de TIC disponíveis.Indicadores e Metas INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC META: 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual de capacitação Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 80% 90% 95% 100% 100% INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC META: Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de capacitação Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50h 55h 60h 70h 80hIniciativas Estratégicas Elaborar e implantar plano anual de capacitação para área de TIC; Fomentar o uso dos instrumentos de educação à distância para formação de gestores de TIC e a capacitação de um número maior de servidores e usuários; Capacitar magistrados, servidores e demais usuários na utilização do processo eletrônico e demais sistemas de TIC, com ênfase nos sistemas corporativos; Aperfeiçoar e capacitar continuamente os servidores de TIC em conhecimentos específicos. 20
    • Gestão de PessoasObjetivo Estratégico de TICPromover políticas de fixação dos colaboradores de TIC.Descrição do ObjetivoO tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que promova a fixaçãode recursos humanos na área de TIC.Indicadores e Metas INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC META: Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 75% 80% 80% 80% INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3% Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 9% 7% 6% 5% 4% 3% INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5% Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 15% 12% 11% 10% 9% 5%Iniciativas Estratégicas Implementar ações que contribuam para a melhoria da integração entre as equipes de TIC; Implementar ações que contribuam para a melhoria do clima organizacional da SETIC; Estabelecer políticas salariais que possibilitem a fixação dos colaboradores de TIC; Estabelecer políticas de reconhecimento por resultados alcançados. 21
    • OrçamentoObjetivo Estratégico de TICGarantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC.Descrição do ObjetivoPrimar pela qualidade no planejamento e na gestão orçamentária e de contratações deTIC, assegurando recursos para a execução dos projetos de TIC.Indicadores e Metas INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado META: Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 80% 85% 85% 90% 90% 2011 INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETIC META: 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 70% 90% 100% 100% INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual META: Realizar 100% das contratações planejadas Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 70% 80% 90% 100% 100% 2011Iniciativas Estratégicas Alinhar o planejamento orçamentário de TIC aos objetivos estratégicos; Sistematizar o acompanhamento da execução orçamentária de TIC; Padronizar Procedimentos de Contratações de TIC de acordo com IN04, Recomendações do TCU e melhores práticas; Implementar o Processo de Gerenciamento de Fornecedores; Implantar um novo sistema de controle para Gestão de Contratos; Implantar procedimentos de forma a garantir o atendimento dos ANS pelos fornecedores. 22
    • ANEXO IProjetos Estratégicos Relacionados Desenpenho Corporativo 24. Sistema Integrado de 34.Sistema de Gestão de 14. Desenvolvimento de 36. Gerenciamento de 25. Portal Corporativo 04.Sistema de Gestão Infraestrutura de TIC 31.Governança de TI Documental do PJPE 07. Automação dos 18. Valorização de 01.Processo 100% 06. Ponto Justiça Projetos PED 47. Programa de Administrativos Procedimentos Gestão Pública Eletronico Pessoal Pessoal CustasObjetivosEstratégicos de TICPrimar pela satisfação do clientede TIC.Evoluir na gestão de projetos,processos e serviços de TIC.Contribuir para a promoção dacidadania, ampliando aacessibilidade e capilaridadedos sistemas e serviços.Aprimorar a integração ecomunicação com públicosinternos e externosEstabelecer e aprimorar agovernança de TIC alinhada àestratégia da instituição.Garantir infraestrutura de TICapropriada às atividades judiciaise administrativas.Desenvolver sistemas de TICinteroperáveis e portáveisPromover a segurança dainformaçãoGarantir a continuidade dosserviços de TIC essenciais aoJudiciárioDesenvolver as competências deTIC necessárias aos colaboradoresda SETIC e áreas usuárias.Promover políticas de fixação doscolaboradores de TIC.Garantir uma gestão de qualidadedos recursos orçamentários deTIC. 23
    • Glossário de Indicadores ANEXO IIGlossário de IndicadoresINDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônicoMETA Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônicoLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 7% 35% 55% 70% 100%Responsável Comitê Gestor do Projeto Medição SETIC EletrônicoComitê Gestor do (QPE/QTNP)x100FórmulaProjetoVariáveis QPE = quantidade de processos eletrônicos (quantidade de processos judiciaisEletrônico/SETIC distribuídos já em formato eletrônico) QTNPJD = quantidade total de novos processos (quantidade total de novos processos judiciais distribuídos)Referência [PED09]Periodicidade SemestralObservação Foram considerados no indicador os processos de primeiro e segundo grausINDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativosMETA Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativosLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 40% 60% 80% 100%Responsável SAD Medição SETICFórmula (QPAA/QTPA)x100Comitê Gestor doVariáveis QPAA = quantidade de procedimentos administrativos automatizadosProjeto QTPA = quantidade total de procedimentos administrativosEletrônico/SETICReferência -Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TICMETA Alcançar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC conforme critérios definidos pelo CNJLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 Aprimorado Aprimorado Aprimorado Aprimorado Excelência ExcelênciaResponsável SETIC Medição AGTICFórmula O CNJ elenca critérios relacionados à automação, capacitação, tecnologia, força deComitê Gestor do trabalho total mínima de TIC e governança de TIC, que juntos definem o porte doProjeto tribunal em tecnologia da informação e comunicaçãoEletrônico/SETIC Nivelamento da classificação:  Acima de 95%  Excelência  Entre 80% e 94%  Aprimorado  Entre 70% e 79%  Satisfatório  Entre 50% e 69%  Médio  Entre 30% e 49%  Baixo  Abaixo de 29%  CríticoVariáveis -Referência -Periodicidade SemestralObservação - 24
    • Estratégicos Glossário de Indicadores Glossário de IndicadoresINDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimentoMETA 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutosLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medida em 60% 70% 80% 80% 90% 2011Responsável UCS Medição UCSFórmula (NIRSA10/NTIRSE)x100Comitê Gestor doVariáveis NIRSA10 = nº de incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10Projeto minutosEletrônico/SETIC NTIRSE = nº total de incidentes e requisições de serviços elegíveisReferência [CNJ01]Periodicidade MensalObservação Incidentes e requisições de serviços elegíveis são aqueles que podem ser resolvidos por telefone ou acesso remoto no 1º nível de atendimentoINDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TICMETA 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviçoLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 65% 70% 75% 80%Responsável NGS Medição NGSFórmula (NSPAA/NTSAA)x100Variáveis NSPAA = número de serviços prestados dentro do ANS acordado NTSAA = número total de serviços com ANS acordadoReferência [CNJ12]Periodicidade MensalObservação O processo de gestão dos ANS´s será elaborado em 2012 e começará a ser mensurado em 2013INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TICMETA 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TICLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medida em 60% 70% 80% 80% 80% 2011Responsável NGS Medição NGSFórmula (NPPS / NTPP) x 100Variáveis NPPS = número de pessoas pesquisadas satisfeitas ou muito satisfeitas NTPP = número total de pessoas pesquisadasReferência [CNJ11]Periodicidade SemestralObservação Linha base a ser medida em 2011INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TICMETA Mapear e automatizar 100% dos processos de TICLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medida em 60% 80% 100% 100% 100% 2011Responsável NGP Medição NGPFórmula (NPGI /NTPG) x 100Variáveis NPI = número de processos do GSTI implementados NTP = número total de processos do GSTIReferência -Periodicidade SemestralObservação Definição de GSTI: Gerenciamento de Serviços de TIC. 25
    • Glossário de IndicadoresINDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de SoftwareMETA Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.BrLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - G G F F CResponsável SEPG Medição NGPFórmula Implementar os processos relativos aos níveis de maturidade pretendidos de acordo com o modelo MPS.BrVariáveis -Referência -Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TICMETA Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TICLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 89% 100% 100% 100% 100% 100%Responsável NGS Medição NGSFórmula (QSPM / QTSP)x100Variáveis QSPM = quantidade de serviços e produtos mapeados QTSP = quantidade total de serviços e produtos de TICReferência [CNJ17]Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos de TICMETA 70% dos projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo definidoLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 0% 50% 55% 60% 65% 70%Responsável NGPM Medição NGPMFórmula (QPEETDP/QPET)x100Variáveis QPEETDP = quantidade de projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo QPET = quantidade de projetos estratégicos de TICReferência [CNJ19]Periodicidade SemestralObservação Os projetos estratégicos de TIC são projetos que suportam diretamente a estratégia da instituição e são elencados pelo Comitê Gestor de TIC. 26
    • Glossário de IndicadoresINDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETICMETA Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETICLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 60% 75% 85% 100%Responsável NGPM Medição NGPMFórmula (NPA/TPS)x100Variáveis NPA = nº de projetos aderentes (quantidade de projetos que atendem aos requisitos mínimos da metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC) TPS = total de projetos da SETIC (total de projetos constantes no portfólio de projetos da SETIC em execução no período)Referência -Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOVMETA Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOVLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 40% 60% 80% 100%Responsável DISIS Medição GEARQ-SIFórmula (QNEIP/QNE)x100Variáveis QNEIP = quantidade de normas do e-GOV implementadas no portal QNE = quantidade de normas do e-GOVReferência -Periodicidade SemestralObservação As normas do e-GOV serão mapeadas em um documento de acessibilidade do TJPE, e detalhadas como requisitos funcionais a serem atendidos pelo portalINDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portalMETA Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidadeLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 60% 70% 90% 100% 100%Responsável ASCOM Medição DISISFórmula (ID/TIN)x100Variáveis ID = informações disponibilizadas TIN = total de informações necessáriasReferência -Periodicidade SemestralObservação Será criado um documento de necessidades do portal, onde irão constar todas as necessidades levantas junto ao Comitê Gestor de TIC. Essas necessidades serão compostas pela união das necessidades de todas as áreas de negócio do TJPE 27
    • Glossário de IndicadoresINDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internetMETA Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciaisLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 70% 100% 100% 100%Responsável SEJU Medição SETICFórmula (QPJDI/QPJ)x100Variáveis QPJDI = quantidade de processos judiciais disponíveis na íntegra QPJ = quantidade de processos judiciaisReferência [PED26]Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETICMETA Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETICLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 80% 90% 95% 100%Responsável CGTIC Medição NPIFórmula (NMAA/NTMA)x100Variáveis NMAA = número de metas alcançadas no ano NTMA = número total de metas do anoReferência [PED42]Periodicidade SemestralObservações -INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TICMETA Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TICLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 4 4 4 6 6Responsável CGTIC Medição NPIFórmula Quantidade de reuniões realizadas pelo CGTICVariáveis -Referência -Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TICMETA Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90 CNJLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 60% 80% 100% 100% 100%Responsável SETIC Medição AGTICFórmula (QIA/ QIE)x100Variáveis QIA = quantidade de itens atendidos agtic QIE = quantidade de Itens especificadosReferência [PED37]Periodicidade SemestralObservação - 28
    • Glossário de IndicadoresINDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TICMETA 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventárioLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 94% 96% 98% 100% 100%Responsável DIOP Medição GEATIVFórmula (QATCA/QAT)x100Variáveis QATCA = quantidade de ativos de TIC com a configuração atualizada QAT = quantidade de ativos de TICReferência [CNJ24]Periodicidade TrimestralObservação -INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantiaMETA 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantiaLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 80% 90% 100% 100%Responsável DIOP Medição GEATIVFórmula (QASG/QA)x100Variáveis QASG = quantidade de ativos com suporte ou garantia QA = quantidade de ativosReferência -Periodicidade SemestralObservação Elaborar o documento de política de gestão de ativos em 2012.INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFTMETA 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFTLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 75% 80% 85% 100%Responsável DISIS Medição NGPFórmula (NSA/TSS)x100Variáveis NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de sistemas que atendem aos requisitos mínimos de desenvolvimento ou manutenção do PROSOFT) TSS = total de sistemas da SETIC (total de sistemas em desenvolvimento ou manutenção na SETIC no ano)Referência [CNJ26]Periodicidade BimestralObservação - 29
    • Glossário de IndicadoresINDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TICdo TJPEMETA 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPELinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 90% 100% 100% 100%Responsável DISIS Medição GEARQ-SIFórmula (NNSA/TNSSA)x100Variáveis NNSA = número de novos sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem a arquitetura corporativa) TNSSA = total de novos sistemas da SETIC no anoReferência [CNJ28]Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TICdo TJPEMETA 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC doLinha de Base TJPE2012 2013 2014 2015 2019 - 20% 30% 40% 50% 70%Responsável DISIS Medição GEARQ-SIFórmula (NSA/TSS)x100Variáveis NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem a arquitetura corporativa) TSS = total de sistemas da SETICReferência [CNJ28]Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 23: Índice de implantação da Política de Segurança da InformaçãoMETA 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadasLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 0% 40% 60% 80% 100% 100%Responsável SETIC Medição NSIFórmula (NNI / NTN)x100Variáveis NNI = número de normas implementadas; NTN = número total de normas.Referência [CNJ22]Periodicidade SemestralObservação - 30
    • Glossário de IndicadoresINDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidadeMETA 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidadeLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 40% 70% 100% 100%Responsável DISIS Medição NSIFórmula (NSAGI / NTSE)x 100Variáveis NSAGI = número de sistemas aderentes à gestão de identidades NTSE = número total de sistemas essenciaisReferência -Periodicidade SemestralObservação No ano de 2012 será finalizada a política de gestão de identidade, e em 2013 começará a ser medido este indicadorINDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TICMETA Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TICLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 98% 99% 99% 99% 99%Responsável DIOP Medição GEPRODFórmula (TTDRI/TTDPI)x100Variáveis TTDRI = tempo total de disponibilidade real da infraestrutura TTDPI = tempo total de disponibilidade previsto para a infraestruturaReferência [PED43]Periodicidade MensalObservação Entende-se por infraestrutura: o Data Center e o links que interligam os pólos do estado.INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemasMETA Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e administrativasLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 98% 99% 99% 99% 99%Responsável DIOP Medição GEPRODFórmula (TTDRS/TTDPS)x100Variáveis TTDRS = tempo total de disponibilidade real dos sistemas TTDPS = tempo total de disponibilidade previsto para os sistemasReferência [PED44]Periodicidade MensalObservação - 31
    • Glossário de IndicadoresINDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de ContinuidadeMETA 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e ContinuidadeLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 0% 50% 70% 80% 90% 100%Responsável SETIC Medição NSIFórmula (NPPC/NTP)x100Variáveis NPPC = número de processos críticos de negócio dependentes de TIC aderentes ao plano de continuidade NTP = número total de processos críticos de negócio dependentes de TICReferência -Periodicidade AnualObservação Deverá ser observado o planejamento da análise e definição de processos críticos de negócio dependentes de TIC a cada ano, podendo ser alterada a variável NTPINDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TICMETA 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual de capacitaçãoLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 80% 90% 95% 100% 100%Responsável SGP Medição NGCFórmula (NGST/TGS)x100Variáveis NGST = número de gestores da SETIC treinados TGS = total de servidores na SETICReferência [CNJ15]Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETICMETA Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de capacitaçãoLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 15h 50h 55h 60h 70h 80hResponsável SGP Medição NGCFórmula (QTHA/QTC)Variáveis QTHA = quantidade total de horas-aula QTC = quantidade total de colaboradoresReferência -Periodicidade SemestralObservação - 32
    • Glossário de IndicadoresINDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETICMETA Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TICLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 75% 80% 80% 80%Responsável SGP Medição NGCFórmula (NTPS/NTPP)x100Variáveis NTPS = número total de pessoas satisfeitas e muito satisfeitas NTPP = número total de pessoas pesquisadasReferência -Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETICMETA Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3%Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 9% 7% 6% 5% 4% 3%Responsável SGP Medição NGCFórmula (NTPEP/NTMSP)x100Variáveis NTPEP = total de pedidos de exonerações no período NTMSP = total médio de colaboradores no períodoReferência -Periodicidade SemestralObservação -INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TICMETA Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 15% 12% 11% 10% 9% 5%Responsável SGP Medição NGCFórmula (TPEFEP/TMSFEP)x100Variáveis TPEFEP = total de pedidos de exonerações em funções estratégicos no período TMSFEP = total médio de servidores em funções estratégicas no períodoReferência -Periodicidade SemestralObservação Entende-se por funções estratégicas as definidas pela Resolução 90 do CNJINDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizadoMETA Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizadoLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 80% 85% 85% 90% 90% 2011Responsável SETIC Medição ADTICFórmula (VOE/VOD)x100Variáveis VOE = valor do orçamento executado VOD = valor orçamento disponibilizadoReferência [CNJ29]Periodicidade SemestralObservação - 33
    • Glossário de IndicadoresINDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETICMETA 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedoresLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 - - 70% 90% 100% 100%Responsável NGA Medição NGPFórmula (TCA/TC)x100Variáveis TCA = total de contratações aderentes TC = total de contrataçõesReferência -Periodicidade TrimestralObservação O processo de fornecedores será elaborado em 2012 e medido em 2013INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anualMETA Realizar 100% das contratações planejadasLinha de Base 2012 2013 2014 2015 2019 A ser medido em 70% 80% 90% 100% 100% 2011Responsável SETIC Medição NGAFórmula (TCR /TCP)x100Variáveis TCR = total de contratações realizadas TCP = total de contratações planejadasReferência -Periodicidade MensalObservação - 34
    • Equipe do Projeto / Colaboradores ANEXO IIIEquipe do ProjetoCoordenação:Ana Luisa Florêncio de SousaEquipe Técnica:Rhyan Roberto Ranzan de BrittoJustiniano Frederico Saraiva VasconcelosRhaira Santos SouzaApoio:COPLANColaboradores: SETICALESSANDRA BARBARA SANTOS DE ALMEIDAALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIORANTONIO DOMINGOS LUNA COSTAARTHUR VASCONCELOS LINSCLÁUDIA SALVETTI SANZOCHICRISTINA LUZIA CARVALHO RODRIGUESDANIEL PEREIRA DE MELOFELIPE SIMÃO HENRIQUES DE ARAUJOGABRIEL FERNANDES DE ALMEIDAGUILHERME BARROS DE SOUZAIONÁ LEITE MOTAISABELLA CAVALCANTI ANTUNES GAYÃOJORGE LUIZ CRESPO SOARES JÚNIORJOSINEAN DOS SANTOS TAVARESKLEBER ALVES LEALLUCIANA MUNIZ BEZERRA SCHAFHAUZERLUIS EDUARDO SARAIVA CÂMARANAPOLEÃO BARRETO BORGESNORMA DE MIRANDA LYRAROBERTO BATISTA PORDEUSROBERTO DELGADO ARTEIROSYLVIO PESSOA SERAPIÃO 35
    • Participantes ANEXO IVParticipantes:ADRIANO MARCOS BARRETO DA COSTA CENTRAL DE MEDIAÇÃOALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JR. SETICANA LUISA FLORÊNCIO DE SOUSA SETICCLÁUDIA SALVETTI SANZOCHI SETICCRISTIANO NASCIMENTO PAIVA SETICDANIEL PEREIRA DE MELO SETICEDDIE GUEIROS HSU SETICEDSON ROBERTO GONÇALVES DIAS CENTRAL DE MEDIAÇÃOEDUARDO GUILLIOD MARANHÃO ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIAFRANCISCO VALÉRIO ALVES FILHO CORREGEDORIAGLINER DIAS ALENCAR SETICGUILHERME BARROS DE SOUZA SETICIZABELA PIRES RAPOSO MATOS SOUZA ASCOMJOÃO BATISTA DE SOUSA FARIAS DIRETORIA GERALJOHN WEYK COSME SOUZA COPLANJORGE LUIZ CRESPO SOARES JÚNIOR SETICJOSINEAN DOS SANTOS TAVARES SETICJULIANA NEIVA GOUVEIA RIBEIRO SETICKLÉBER ALVES LEAL SETICLUIS EDUARDO CÂMARA SETICMANOEL HELENO MENDONÇA SETICMARCELO FERREIRA DE LIMA SETICMARIA VALÉRIA PRAGANA OLIVEIRA DIAS SGPMARÍLIA PORTELA WANDERLEY DE MEDEIROS SGPMARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO CNJMARTA MARQUES ABRA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIANAPOLEÃO BARRETOS BORGES SETICNORMA DE MIRANDA LYRA SETICPAOLA GUEIROS LEITE DE FREITAS SADPAULO CÉSAR FIGUEIROA DE SOUZA JÚNIOR CORREGEDORIAPAULO EMÍLIO TAVARES PESSOA DE MELO COPLANRICARDO MENDES LINS COPLANROBERTO BATISTA PORDEUS SETICSYLVIO PESSOA SERAPIÃO SETICVIVIANE FREIRE FLORENTINO SETICWESLEY DA SILVA PRADO ASCOMWESLEY RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA SETIC 36
    • Glossário de Siglas ANEXO VGlossário de SiglasE-GOV Governo Eletrônico;BSC Balanced Scorecard;CGTIC Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação;CNJ Conselho de Nacional de Justiça;CNJXX Referência ao indicador XX existente no Planejamento Estratégico de TIC no âmbito do Judiciário, definido pela resolução 99 do CNJ;COPLAN Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica;IN04 Instrução Normativa número 04 de 2008 da SLTI;MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;PEDXX Referência ao indicador XX existente no Planejamento Estratégico Decenal do TJPE;PETIC Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação;PJPE Poder Judiciário de Pernambuco;PROSOFT Processo de desenvolvimento de software do TJPE;SAD Secretaria de Administração do TJPE;SEPG Software Engineering Process Group (Grupo que define os processos de Engenharia de software);SGP Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPE;SGSI Sistema de Gestão da Segurança da Informação;SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, órgão do MPOG;TIC Tecnologia da Informação e Comunicação;TJPE Tribunal de Justiça de Pernambuco; 37
    • Glossário de SiglasGlossário de Siglas da Estrutura OrganizacionalSETIC SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃOADTIC ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVANGFC NÚCLEO DE GESTÃO DE FINANÇAS E CONTRATOS DE TICNGC NÚCLEO DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS DE TICNGA NÚCLEO DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO DE TICAGTIC ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE TICNGPM NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS E MUDANÇAS DE TICNGP NÚCLEO DE GESTÃO DE PROCESSOS DE TICNPI NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO DE TICNGS NÚCLEO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE TICNSI NÚCLEO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃODISIS DIRETORIA DE SISTEMASGEDES GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAREUES-J UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW- JUDICIALUES-A UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW (GESTÃO DO CONHECIMENTO E ADMINISTRATIVO)UES-C UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW (COMPONENTES E SERVIÇOS)UTS UNIDADE DE TESTES DE SWUGC UNIDADE DE GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SWGEARQ-N GERENCIA DE ARQUITETURA DE NEGÓCIOUGPN UNIDADE DE SUPORTE AO GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIOUNJ1G UNIDADE DE NEGÓCIO JUDICIAL- 1º GRAU E CORREGEDORIAUNJ2G UNIDADE DE NEGÓCIO JUDICIAL- 2º GRAUUNGC UNIDADE DE NEGÓCIO DE GESTÃO DO CONHECIMENTOUMA UNIDADE DE NEGÓCIO ADMINISTRATIVODIOP DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE TICGEPROD GERENCIA DE PRODUÇÃOUGDC UNIDADE DE GERENCIAMENTO NO DATA CENTERUMTIC UNIDADE DE MONITORAMENTO DE TICGEINFRA GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA DE TICUIAPL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA E APLICAÇÃOUBD UNIDADE DE BANCO DE DADOSUREDES UNIDADE DE REDES, VOZ E AUTOMAÇÃOUSISOP UNIDADE DE SISTEMAS OPERACIONAISGEARQ-I GERENCIA DE ARQUITETURA DE INFRAESTRUTURA DE TICGEATIV GERENCIA DE ATIVOS DE TICUMAN UNIDADE DE MANUTENÇÃO E TRIAGEM DE HWUGAT UNIDADE DE GESTÃO DE ATIVOS DE HW/SWDIAT DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TICGERE GERENCIA DE RELACIONAMENTOUREL-J UNIDADE DE RELACIONAMENTO JUDICIALUREL-A UNIDADE DE RELACIONAMENTO ADMINISTRATIVOGEAT GERENCIA DE ATENDIMENTO TÉCNICOUCS UNIDADE CENTRAL DE SERVIÇOS DE TICUAS-JUD UNIDADE DE ATENDIMENTO A SISTEMAS JUDICIAISUAT-RMR UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO-RMRUAT-INT UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO INTERIORUAT-TEL UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO 38 PETIC 2012-2019 vrs 1.0.doc