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Metro de Sevilla. Balance Anual 2011

  1. 1. // BALANCE ANUAL 201130 de enero de 2012 1
  2. 2. // ÍNDICE•Introducción•Demanda de usuarios•Títulos de viaje•Oferta de servicio•Atención al cliente y satisfacción de usuarios.•Hitos del año 2
  3. 3. // BALANCE ANUAL 2011 // INTRODUCCIÓNTres conceptos resumen el ejercicio 2011 de Metro de Sevilla, consolidación, crecimiento y mejora.Consolidación y mejora de la oferta de servicio, tanto en fiabilidad como en disponibilidad, lo que nosha permitido ofrecer un servicio de calidad tanto en periodos excepcionales de máxima afluenciacomo en periodos regulares de demanda.Crecimiento de la demanda, que en 2011 ha experimentado un notable incremento respecto a 2010 ,superando la demanda prevista en el modelo económico financiero de la sociedad.Mejora de la satisfacción del usuario de metro, que en 2011 ha valorado notablemente el servicio a lavez que ha incrementado sus expectativas sobre el mismo. 3
  4. 4. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// DEMANDA DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1 METRO 4
  5. 5. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// TRÁFICO TOTAL Durante 2011 el tráfico total ha sido de 15.817.390 desplazamientos, frente a los 14.630.448 registrados en 2010, lo que supone un incremento en términos relativos de un 8,11%.// DEMANDA DE USUARIOS (viajeros liquidables) Una vez descontados de este volumen total los desplazamientos de empleados y operarios propios de la prestación del servicio, los viajeros liquidables en 2011 alcanzan la cifra de 15 millones (14.965.336) lo que frente a los 13.746.054 de 2010, supone un aumento de la demanda de un 8,87%. El crecimiento sostenido de la demanda en relación al año anterior, se distorsiona en los meses de abril y mayo por la celebración de la Semana Santa (abril) y Feria de Abril (mayo) en meses diferentes. Dejando a un lado el aumento extraordinario de la demanda en Feria, los incrementos mas fuertes corresponden a los meses de enero (19%) y febrero (15%). 5
  6. 6. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011 Evolución demanda de usuarios 2010-2011 (viajeros liquidables) 2010 2011 2010-2011 %2.000.000 60,00% 52,60%1.800.000 40,00%1.600.0001.400.000 19,40% 20,00% 15,67%1.200.000 10,46% 7,38% 10,96%11,92% 7,81% 5,62%1.000.000 1,61% 0,61% 0,00% 1.377.073 1.348.033 800.000 1.313.056 1.305.080 1.303.839 1.250.355 1.823.105 -17,54% 1.139.437 1.270.284 1.430.318 -20,00% 1.177.078 1.018.089 600.000 1.144.637 1.407.667 1.194.694 1.512.767 1.063.883 1.017.654 1.036.219 850.685 1.834.655 792.221 400.000 578.863 521.698 -40,00% 200.000 0 -60,00% 6
  7. 7. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA DEMANDA Evolución trimestral demanda 2010-2011 5.000.000 Los mayores incrementos de 4.500.000 demanda en relación a 2010 se 4.000.000 suceden en el primer semestre del 3.500.000 año, pero es el comportamiento de 3.000.000 2.500.000 la demanda en el primer y último 2.000.000 trimestre el que señala la 1.500.000 tendencia natural, que en 2011 es 1.000.000 de consolidación y crecimiento. 500.000 0 1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE 4ºTRIMESTRE 2010 2011 7
  8. 8. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// MEDIA DE USUARIOS En cuanto a viajeros liquidables, la media anual de 2011 ha sido de 41.001 frente a los 37.660 del año anterior. Supone un aumento del 8,87%. En cuanto a tráfico total (viajeros + desplazamientos de empleados y operarios), la media anual de 2011 ha sido de 41.066 frente a los 40.083 del año anterior. Supone un aumento del 2,45% A continuación se muestran las medias de viajeros por tipo de jornada, en relación al tráfico total de 2010 y 2011. Tipos de jornadas Media anual 2011 Media anual 2010 Diferencia % Laborables 50.879 45.543 11,72% Viernes y vísperas 53.330 48.949 8,95% de festivo Sábados 30.810 31.502 -2,20% Domingos y festivos 22.181 21.814 -1,65% 8
  9. 9. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// HITOS DE AFLUENCIA El día del año de mayor afluencia en metro fue el 4 de mayo, miércoles de Feria, en el que se realizaron 153.360 desplazamientos en cuanto a tráfico total y 147.040 en cuanto a viajeros liquidables. El día del año con menos afluencia en metro fue el 7 de agosto, en el que solo se realizaron 8.091 desplazamientos en cuanto a tráfico total y 6.798 en cuanto a viajeros liquidables. En el mes de mayo se registra el mayor número de desplazamientos del año, 1.933.587 en cuanto a tráfico total y 1.823.105 en cuanto a viajeros liquidables. Esta cifra supone un 12´2 % del volumen total del año. 9
  10. 10. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// TRAYECTOS MÁS HABITUALES1. Ciudad Expo- Puerta Jerez2. San Bernardo – Plaza de Cuba3. Nervión – Puerta Jerez// ESTACIONES MÁS UTILIZADAS Puerta Jerez San Bernardo Nervión1. Puerta Jerez 1.841.702 1º 1.324.314 2º 1.302.307 3º2. San Bernardo La estación de San Bernardo ha experimentado un crecimiento de uso de un 10%, que la posiciona como segunda estación con más3. Nervión afluencia de la Línea 1. En 2010 esta posición correspondía a Nervión, que en 2011 ocupa la tercera posición y registra un 5% más de usuarios que en 2010. 10
  11. 11. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011 COMPARATIVA DEMANDA ANUAL AÑO 2010 AÑO 2011 2010-2011 %2.000.000 45% 39%1.800.000 40%1.600.000 35%1.400.000 29% 30%1.200.000 25%1.000.000 20% 800.000 600.000 12% 12% 11% 12% 12% 15% 10% 10% 8% 7% 400.000 7% 7% 7% 10% 5% 5% 6% 5% 5% 4% 200.000 1% 5% 0 0% 11
  12. 12. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// EVOLUCIÓN DEMANDA POR ESTACIONES Los crecimientos más significativos por estaciones -por encima del 10%- se registran en San Juan Alto (12%), San Juan Bajo (12%), Blas infante (11%), Primero de Mayo (12%), Pablo de Olavide (29%), Montequinto (12%) y Olivar de Quintos (39%).// DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA POR TRAMOS Distribución demanda por tramos Por entradas de usuarios :El tramo 0 (Ciudad Expo-San Juan Bajo): 3.165.253 7% 20% TRAMO 0El tramo 1 (Blas infante-Pablo de Olavide): 11.360.936 TRAMO 1El tramo 2 (Condequinto- Olivar de Quintos): 1.080.333 73% TRAMO 2 12
  13. 13. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// TÍTULOS DE VIAJE 13
  14. 14. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011 Títulos de viaje utilizados por los// FIDELIZACIÓN DE LA DEMANDA. usuarios en 2011 El uso de títulos para viajeros habituales crece en 2011 a la vez que decrece el uso de los títulos ocasionales. Los 5,38% 61,35% 2,49% incrementos de uso más significativos respecto a 2010 corresponden al bono plus 45 (62,85%) y la tarjeta del 7,93% consorcio (8,84%). La caída del consumo del billete sencillo 0,1% es de un 20,93% y la del consumo del billete de ida y 22,75% vuelta, de un 6,27%.Tipos de desplazamientos BILLETE IDA Y VUELTA BILLETE SENCILLO BONO 1 DIA 2011 BONOMETRO CONSORCIO BONO PLUS-45 1% 45% Los trayectos entre estaciones de un mismo tramo (0 saltos) son los más 54% usuales y se concentran en el tramo 1. 0 SALTOS 1 SALTOS 2 SALTOS 14
  15. 15. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// OFERTA DE SERVICIO 15
  16. 16. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// OFERTA DE SERVICIO Coches/ Disponibilidad Año 2011 kilómetro servicio Enero 173.839 99,94% Durante 2011 la oferta de servicio se cifra en Febrero 158.322 99,94% 110.613 trayectos, con un promedio mensual de Marzo 176.639 99,88% 171.491 coches/kilómetro ofertados. Abril 180.601 99,93% Mayo 194.299 99,90% La disponibilidad del servicio en 2011, con una Junio 165.540 99,86% media de 99,91%, se ha incrementado en un 1,38% Julio 157.937 99,93% respecto a 2010. Agosto 158.352 99,89% Septiembre 172.902 99,92% Octubre 176.388 99,91% Noviembre 169.627 99,92% Diciembre 173.449 99,94% 16
  17. 17. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// OCUPACIÓN MEDIA Ocupación Tendencia por franjas horarias en día laborable 5.000 media 2010 2011 4.500 estimada 4.000 Laborables 71,58 % 78,26 % 3.500 3.000 2.500 Viernes 77,30 % 80,84 % 2.000 1.500 Sábados 49,21 % 49,77 % 1.000 500 0 Festivos 37,16 % 33,17 % y domingos 2010 LABORABLES 2011 LABORABLES Como indica la gráfica de intensidad de viajeros por franja horaria, en las horas punta se producen los mayores índices de ocupación que refleja la tabla de ocupación estimada. 17
  18. 18. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011 // SERVICIO ESPECIAL DE SEMANA SANTA120.000 Semana Semana100.000 Santa 2010 Santa 2011 80.000 60.000 Coches/ kilómetro 50.639 51.058 40.000 Tráfico total 571.446 458.453 20.000 Viajeros liquidables 549.889 428.582 0 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Ramos Santo Santo Santo Santo Santo Santo Tráfico total 2011 Tráfico total 2010 18
  19. 19. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011 // SERVICIO ESPECIAL FERIA DE ABRIL160.000 Feria Abril Feria Abril150.000 2010 2011140.000130.000 Coches/ kilómetro 50.046 53.283120.000110.000 Tráfico total 833.644 828.665100.000 90.000 Viajeros 796.447 775.609 liquidables 80.000 70.000 60.000 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Tráfico total 2011 Tráfico total 2010 19
  20. 20. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// SERVICIO ESPECIAL NAVIDAD Coches/ Tráfico Viajeros Tanto la demanda como la oferta de servicio se ha kilómetro total liquidables incrementado notablemente durante el periodo 2010 151.628 1.163.275 1.106.639 navideño en 2011. Del 3 al 31 de diciembre, el 2011 156.219 1.300.682 1.239.501 tráfico total asciende a 1.300.682 desplazamientos, un 10,56% más que en 2010. La oferta de servicio de transporte se ha complementado con una programación de actividades lúdicas dirigidas a público infantil, en la estación Puerta Jerez, en las que han participado aproximadamente 1.500 niños y niñas, un 50% más de público que en la campaña de Navidad de 2010. 20
  21. 21. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011 // PLANES DE ACTUACIÓN ESPECIAL: PARTIDOS DE FUTBOL El incremento de la oferta de servicio mediante Coches/ Tráfico Viajeros kilómetro total liquidables refuerzo de trenes y ampliación de horario cuando se celebran partidos de futbol en el Estadio Sánchez 2010 195.487 1.435.011 1.366.945 Pizjuán, atraen un mayor número de usuarios. Sobre 2011 137.077 1.039.901 979.026 la media de un día laborable, la demanda registradaLa tabla refleja la demanda total registrada en los días enlos que se celebra partido en un día tipo de partido de fútbol, supone de incremento adicional estimado del 10,8 %. 21
  22. 22. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// ATENCIÓN AL CLIENTE Y SATISFACCIÓN DE USUARIOS 22
  23. 23. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// ATENCIÓN AL CLIENTE Peticiones información 2011 1% Durante 2011 se han producido 1.281 reclamaciones, 14% aproximadamente 0,8 por cada 10.000 viajes, mejorando el ratio del año anterior, que se cifraba en 1 por cada 10.000 viajes. La Oficina de Atención al cliente ha tramitado en 2011 un total 85% de 18.391 de peticiones de información, y un 85% de ellas se han resuelto a través de la atención personalizada al usuario en las dependencias de la Oficina ubicadas en Puerta Jerez. Visitas Atención telefónica Emails 23
  24. 24. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// SATISFACCIÓN DE USUARIOS 0 0,1% 1 0,5% Más del 90% de La encuesta de satisfacción de usuarios 2011, realizada por 2 0,1% los usuarios puntúan elMetro de Sevilla en el mes de abril, reveló que la los usuarios 3 0,5% servicio entre unotorgan una valoración global al servicio de 8,1 aumentando 4 0,6% 7 y un 10notablemente respecto a la valoración del año anterior (7,7), 5 2,5%tanto a nivel global como en la puntuación y exigencia en 6 5,1%relación a de cada uno de los ítems analizados. 7 15,6%• Entre los aspectos mejor evaluados destacan la limpieza de las 8 34,0%estaciones y vagones (8,9) y el trato de los empleados (8,8). Las 9 24,6%calificaciones medias más bajas, con notas de 7,0 y 7,8 las 10 16,5%obtienen las aglomeraciones en andenes y trenes y la Ns/Nccomodidad de las conexiones con otros medios de transporte.• La encuesta revela además que el servicio de la Línea 1 es un Valoración global media: 8,1servicio público consolidado entre la ciudadanía, en el que yaconfían el 99% de los viajeros. 24
  25. 25. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// SATISFACCIÓN DE USUARIOS La encuesta también revela que el perfil tipo de los usuarios de la Línea 1 de Metro de Sevilla lo conforman trabajadores y estudiantes, que hacen un uso muy frecuente de este transporte y que, en más de la mitad de los casos, no residen en la capital y que podrían (en un 60%) optar por su vehículo privado como alternativa, pero eligen el metro como primera opción de transporte. 25
  26. 26. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// HITOS DEL AÑO 26
  27. 27. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011 // ENERO 2011: MEJOR VALORADOS El IX Barómetro Socioeconómico de la Fundación Antares revela que el Metro es el segundo transporte más usado por usuarios de transporte público sevillanos y el mejor valorado, con una nota de 7,28 sobre 10.// MARZO 2011: VIAJERO 25 MILLONES El 4 de marzo se alcanzaron los 25 millones de viajeros desde la puesta en marcha del servicio. Lo celebramos con una acción de marketing que llevó a nuestra viajera 25 millones a Londres, a conocer el metro más antiguo del mundo. 27
  28. 28. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// JUNIO 2011: AULA METRO La segunda edición de Aula Metro finaliza con una participación de 1.700 alumnos. Desde el inicio del programa en 2009 han participado más de 5.000 alumnos.// JULIO 2011: NUEVOS EQUIPAMIENTOS EN SERVICIO El ascensor inclinado de San Juan Bajo se puso en servicio en julio de 2011 y cuenta actualmente con una media estimada de 500 usuarios al día. En ese mismo mes, también se puso en servicio el aparcamiento disuasorio de Ciudad Expo, con 384 plazas gratuitas para usuarios de la Línea 1, que alcanza una ocupación media del 100% en la mañana y un 60% por la tarde. 28
  29. 29. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// SEPTIEMBRE 2011: SEMANA EUROPEA DE LAMOVILIDAD Como entidad adherida a la SEM 2011, desarrollamos una campaña de información para favorecer la intermodalidad y la adquisición de hábitos de movilidad sostenible entre los usuarios de la Línea 1.// OCTUBRE 2011: CULTURA EN METRO Durante 2011 se ha desarrollado un plan de acciones de comunicación destinado a mejorar la relación con los usuarios y posicionar a Metro de Sevilla como un agente social activo en su entorno. Como acción más notoria, destacan las actuaciones del Festival Mes de Danza, en las estaciones Prado de San Sebastián y San Bernardo. 29
  30. 30. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// NOVIEMBRE 2011: INFORMACIÓN AL USUARIO Durante 2011 se ha reforzado la información al usuario con la realización de campañas en medios masivos, la incorporación de soportes de información y teleindicadoresen los vestíbulos de las estaciones y la puesta en marcha de unanueva web de servicio. 30
  31. 31. // BALANCE ANUAL 2011 // BALANCE ANUAL 2011// DICIEMBRE 2011: CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE El 23 de diciembre se obtuvo la certificación de la ampliación del Sistema de Gestión de Calidad según UNE EN ISO 14001: 2004 en el proceso de mantenimiento del material móvil y equipos auxiliares. A lo largo de 2011 se ha desarrollado la implantación del sistema de gestión ambiental según norma UNE EN ISO 14001: 2004, para toda la actividad de la empresa. 31
  32. 32. // BALANCE ANUAL 2011// BALANCE ANUAL 2011 Muchas gracias por tu atención comunicacion@metrodesevilla.es www.metro-sevilla-linea1.es 32
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