Plan anual de trabajo 2012
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Plan anual de trabajo 2012

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Plan anual de trabajo 2012 Document Transcript

  • 1. PLAN ANUAL DE TRABAJO Y PRESUPUESTO AÑO 2012 COMISION DE REGANTES SUB-SECTOR DE RIEGO SURCOI.- INTRODUCCIÓN: La Comisión de Regantes Sub-Sector de Riego Surco, es una persona jurídica dederecho privado sin fines de lucro de duración indefinida, inscrita en Registros Públicoscon Partida Nº 11719306, reconocida por Resolución Administrativa N° 130-2004-AG-DRA.LC/ATDR.CHRL de fecha 19 ABR 2004, con domicilio en la calle Leonardo DaVinci Nº 463, Urb. La Calera de La Merced, Distrito de Surquillo, provincia de Lima,departamento de Lima. La Comisión de Regantes Sub-Sector de Riego Surco, ha elaborado coordinadamentecon los representantes de sus sectores, este documento de gestión, que es el producto de lascoordinaciones y acuerdos entre las partes mencionadas, la cual regirá para todo el ejercicio2012 y ha sido adecuado a la realidad económica agrícola del sector de riego y enmarcadodentro de la normatividad vigente, tales como D.S. N° 057-2000-AG, D.S. N° 003-90-AG,D.S Nº 054-2006-AG, D.S. Nº 021-2008-AG, R.J. Nº546-2010-ANA; en donde claramentese establecen las actividades especificas a desarrollar por la organización, estaprogramación de actividades nos permitirá un uso más racional y oportuno de los recursosexistentes, así como esforzarnos por mejorar la gestión de la Comisión de Regantes. El Plan Anual de Trabajo es una herramienta de gestión de primera importancia, por locual debe ser aprobado en Asamblea General Ordinaria. Sin Plan de Trabajo, no habría basefirme para orientar las labores de la Junta Directiva, tampoco existiría una referenciaobjetiva para hacer seguimiento, ni evaluación sobre la correcta utilización de los tiempos yrecursos. Este plan esta orientado a desarrollar la Gestión Administrativa de nuestra institucióncon metas físicas y financieras cuantificables, tendientes al mejoramiento de lainfraestructura de riego y la capacidad organizativa de la Comisión, la cual en el corto plazodebe convertirse en una institución sólida y con una gran credibilidad, asegurando laconsolidación de sus objetivos, estrategias y metas plasmadas en este documento, evitandode esta manera trabajar improvisadamente, para ello debe contar con el apoyo de losusuarios y participación de todo el personal en su cumplimiento.
  • 2. II.- ANTECEDENTES: A partir del 01 de enero del año 2010, entra en vigencia las funciones de la nuevaJunta Directiva de la Comisión de Regantes Sub-Sector de Riego Surco, reconocida porResolución Administrativa Nº 733 – 1009 – ANA - ALA, de fecha 20.11.2009, para elperiodo 2010-2012 conformada de la siguiente manera: JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION DE REGANTES DEL SUB- SECTOR DE RIEGO SURCO 2010-2012  Presidente : Dr. Luis Alfonso Molina Arles Rpte. Municipalidad Distrital de Miraflores  Vice-Presidente : Ing. Luís Vicente Chang Reyes Rpte. Municipalidad de Lima - EMAPE  Secretario : Ing. Ana del Carmen Mendoza Chirichigno Rpte. Municipalidad Distrital de Surco  Tesorero : Ing. Martha Orieta Fidel Smoll Rpte. Municipalidad Distrital de Ate  Pro-Tesorero : Ing. Jorge Valdivia Iglesias Rpte. Municipalidad Distrital de La Victoria  1er Vocal : Sr. Pedro Orellano Sanchez Rpte. Municipalidad Distrital de La Molina  2do Vocal : Ing. Francisco Cantuarias Landa Rpte. Municipalidad Distrital de San Isidro DELEGADOS ANTE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SUB- DISTRITO DE RIEGO RIMAC 2010-2012  1er Delegado : Dr. Armando de La Cruz Gamarra Rpte. SERPAR - LIMA  2do Delegado : Ing. Mario Ichiki Kuwamoto
  • 3. El personal que labora en la Comisión, es el siguiente: PERSONAL ADMINISTRATIVO  Abogada : Dra. Ofelia Isaak Aicardi  Supervisor : Sr. Rafael López Godoy  Contadora : Sra. Martha Olivares Costa  Secretaria : Srta. Elizabeth Arredondo Quiroz. PERSONAL TECNICO  Tomero - Sectorista : Sr. Gerónimo Ascencio Solano.  Sectorista Canal Surco : Sr. Martín Medrano Castro.  Sectorista Canal Huatica : Sr. Mauro Martínez Sánchez.  Rejillero : Sr. Alberto Condori Larico  Rejillero : Sr. Isaac Mamani Quispe La Junta Directiva de la comisión en cumplimiento a los dispositivos legales, encoordinación con la Junta de Usuarios Sub-Distrito de Riego Rímac, ha formulado el PlanAnual de Trabajo y Presupuesto para el año 2012, documento que constituye un valiosoinstrumento de gestión de carácter orientador y regulador de las actividades que lecorresponde desarrollar durante el periodo presupuestal 2012 de acuerdo a la normatividadvigente y a sus estatutos. Este Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2012 contiene las actividades, tareas ycostos debidamente priorizadas, de tal forma que la organización asegure la aplicación delos criterios técnicos, dirigenciales y profesionales teniendo en cuenta las urgencias ydisponibilidades de los recursos humanos, materiales y financieros, lo que nos permitiráentre otras realizar: - La implementación y mejoramiento de la infraestructura de riego. - Actividades de capacitación a Directivos, personal Administrativo-Técnico y Usuarios. - Realizar convenios con instituciones estatales, privadas y ONG, que beneficie la gestión institucional. - Adquisición de bienes y prestación de servicios que busquen mejorar la gestión institucional, lo cual va a redundar en un mejor servicio al usuario.
  • 4. ESTRUCTURA ORGANICA: La Comisión de Regantes del Sub-Sector de Riego Surco ha adecuado su estructuraorganizativa, de acuerdo a las disposiciones legales, completando los cargos necesariospara cumplir con la misión de la organización, se grafica en el siguiente organigrama: ASAMBLEA GENERAL ASESOR LEGAL JUNTA DIRECTIVA SUPERVISOR SECRETARIA CONTABILIDAD TARIFA Y SECTORISTA COBRANZA TOMERO SECTORISTA REJILLEROS
  • 5. III.- BASE LEGAL: Los siguientes textos legales han servido como marco para la formulación del presentePlan Anual de Trabajo:  LEY Nº 29338 Ley General de Recursos Hídricos  D.S. N° 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por Uso de Agua.  D.L. N° 653 Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario.  D.S. N° 048-91-AG Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario.  D.S. N° 030-95-AG Modifica el Art. 136 del D.S. N° 048-91-AG  D.S. N° 057-2000-AG Reglamento de Organización Administrativa del Agua.  D.S. Nº 054-2006-AG Modifican el Reglamento de Tarifas y Cuotas por uso de Agua.  R.ADM. Nº 081-2011-ANA Aprobación de lineamientos para determinar y aprobar los valores para las tarifas para el año 2011.  Estatuto de la Comisión de Regantes del Sub-Sector de Riego Surco.  Reglamento de Organización y Funciones y Manual de Organización y Funciones de La Comisión de Regantes.IV.- OBJETIVOS: - Asegurar la óptima Operación y Mantenimiento de la infraestructura de riego, con la finalidad de brindar un buen servicio al usuario. - Administrar eficientemente los recursos económicos provenientes de la tarifa de agua con fines agrarios, en armonía con los fines de la organización. - Promover la participación masiva, activa y permanente de los usuarios en la Operación- Mantenimiento de la Infraestructura de Riego, en la Declaración del Plan de Cultivo y Riego, en la Conservación, Preservación y Uso Eficiente del Recurso Hídrico. - Disponer de información oportuna y objetiva (operativa, administrativa y de gestión) dentro de la Comisión de Regantes para tomar decisiones acertadas y a tiempo para las instancias que lo requieran. - Continuar con el fortalecimiento de la Comisión de Regantes.
  • 6. V.- METAS-INDICADORAS: - Inversión de Operación y Mantenimiento del 75 % del Presupuesto Total. - Inversión en Estudios Hidráulicos para mejorar el Manejo del Agua del 8% del Presupuesto Total. - Gasto Administrativo 17 % del Presupuesto Total. - Eficiencia de Cobranza Tarifa Regular del 98 %, siendo la meta 100%..VI.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA: A través del presente documento de Gestión, se establecen las medidas adoptadaspor la Junta Directiva en lo que respecta a nuevos procedimientos de operación,mantenimiento, recaudación y administración: - La inversión mayor del Presupuesto en la ejecución de obras (57 %). - Mantener las medidas y actitud firme de la Junta Directiva frente a usuarios “No Hábiles”. - Empadronamiento de Nuevos Usuarios. - Se continuará con la campaña de concientización enfocada principalmente a los Asentamientos Humanos en el tema de la importancia de dejar libre la faja marginal o camino de vigilancia y mantener limpio el cauce de los canales derivadores Surco y Huatica. - Se realizará evaluaciones periódicas al personal que labora en la Comisión. - Actualización del Inventario de Infraestructura Hidráulica.VII.- DETALLE CUALITATIVO DE LAS ACTIVIDADES ADESARROLLAR: Las actividades a ejecutar en el Plan Anual de Trabajo 2012 de la Comisión de Regantes,están previstas en la Resolución Jefatural Nº 081-2011-ANA, siendo el monto PresupuestalTotal de la Comisión de Regantes Sub-Sector de Riego Surco ascendente a S/. 1’171,368(Un Millón Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Sesentiocho y 00/100 Nuevos Soles), deacuerdo a las necesidades priorizadas y obligaciones a realizarse en el próximo ejerciciofiscal. La Junta Directiva en coordinación con Contabilidad y la Evaluación de las cobranzaspor Tarifa, mediante este Plan prevé lograr una correcta asignación de recursos obtenidospor la recaudación de la tarifa versus las obligaciones ejecutables que permitan la correctaOperación, Mantenimiento y Funcionamiento de la Comisión de Regantes. Las actividades previstas a ejecutarse en el ejercicio 2012, están referidas a los rubrosindicados en la normatividad, para lo cual lo denominaremos componentes y son lossiguientes:
  • 7. 11.1 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULIC A “Operación de la Infraestructura Hidráulica” El servicio de riego o distribución de agua que brinda la Comisión, se proyectarealizar con un financiamiento de S/. 150,100.00 (Ciento cincuenta Mil Cien y 00/100nuevos soles). Este programa esta ligado a labores previas para distribuir eficientemente elrecurso hídrico en cada uno de los predios, estas actividades son: a) Actualización del Padrón de Usuarios: Con el apoyo del Gerente Técnico y del Jefe de Operaciones de la Junta de Usuarios Rímac, se elaborará la Programación de tareas a realizar para actualizar el Padrón de Usuarios, que nos permita contar con la información real sobre los usuarios respecto a la razón social, hectareaje, condición, etc. Para una efectiva atención del servicio. La realización de esta actividad será a lo largo de los meses de Mayo a Agosto. b) Apoyo en la Elaboración y Seguimiento del Plan de Cultivo y Riego: La Junta de Usuarios del Sub-Distrito de Riego Rímac con la Administración Técnica del Distrito de Riego Chillón-Rímac-Lurín, elaboraran el cronograma para la elaboración del Plan de Cultivo y Riego, para lo cual se solicita el apoyo de la Comisión de Regantes, en lo que corresponde a la Declaración de Intención de Siembra. c) Distribución y Medición del Agua a Nivel de Bocatoma: Consiste en la regulación de la compuerta principal (Bocatoma), de acuerdo al caudal que corresponde a la Comisión en función al aforo del Río Rímac, de acuerdo a la propuesta de distribución de agua presentada a la Administración Técnica. Esta labor la realizará el Tomero Sr. Gerónimo Ascencio Solano, quien mensualmente remitirá un informe a esta Comisión indicando los caudales recibidos día a día, así podremos saber el volumen utilizado en esta Comisión y poder planificar la distribución del recurso en función de la oferta de la cuenca del Río Rímac. d) Distribución del Recurso Hídrico: Esta actividad fundamental y razón de ser de la organización, considera llevar a cabo las siguientes tareas permanentes:
  • 8. - Elaboración del Rol de Riego a Nivel de Sectores.- Se determinará los mecanismos de reparto y actividades complementarias como son de difusión y chequeo haciendo cumplir efectivamente el reglamento a nivel sectores del rol de riego. - Fiscalización y Control de la Distribución en el Campo.- Para lo cual se establecerá mecanismos de control, supervisión y seguimiento por muestreo identificando responsables y medidas. Esta actividad estará a cargo de los sectoristas Sr. Martín Medrano Castro (canal derivador Surco) y Sr. Mauro Martínez Sánchez (canal derivador Huatica); quienes además serán responsables de informar sobre el estado de colmatación o algún desperfecto que presenten los mismos. e) Inspecciones Oculares Sobre Operación, Mantenimiento y Caminos de Vigilancia: Consiste en atender pedidos sobre operaciones de distribución de agua de riego a nivel de usuario. Esta actividad se realiza generalmente a solicitud y no tiene fecha definida, se hará efectiva la atención solamente a los usuarios hábiles. f) Instalación de Estructuras de Control y Medición: La Comisión de Regantes realizará la instalación de compuertas en base a la priorización de las necesidades de acuerdo al diagnóstico efectuado. En resumen la Comisión de Regantes prevé invertir en este programa: • Remuneraciones y Leyes Sociales : S/. 41,400.00 • Bienes y Servicios : S/. 108,700.00 TOTAL : S/. 150,100.0011.2 “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA” Esta actividad consiste en mantener en buenas condiciones de operatividad lainfraestructura hidráulica, con la finalidad de mantener y mejorar la eficiencia deconducción, captación y distribución del agua para riego. Para que la infraestructura del Sistema de Riego de Uso Común este bien conservada, serequiere hacer un buen y oportuno mantenimiento, se proyecta realizar con unfinanciamiento de S/. 475,300 (Cuatrocientos Setenticinco Mil Trescientos con 00/100nuevos soles), las labores de mantenimiento y mejoramiento se realizarán con mayor
  • 9. intensidad en época de estiaje, se ha considerado realizar las siguientes actividades, demanera priorizada: a) Limpieza y Mantenimiento del Canal Principal: Se realizará entre los meses de febrero-marzo y agosto-septiembre, esta actividad beneficiará a 71 usuarios y a un numero de 1,121.99 Ha. b) Obras de Concreto: Se considera canalizar aproximadamente 340 ml/ aproximadamente, en el plan de mejoramiento, además de Reposición de loza de techado en el sector de Huatica aproximadamente 100 ml y construcción de un ambiente de 16 m2 , que será utilizado como deposito para las herramientas y equipos de los rejilleros; presupuestando un egreso de S/ 350,000.00 (Ciento Sesenta Mil con 00/100 nuevos soles) en obras. c) Mantenimiento de Compuertas: Se pretende realizar la reparación en un 100% del total requerido, los trabajos a realizar consistirán en limpieza, pintado, cambio de usillo, etc. d) Gastos de Mantenimiento en General: Se tiene previsto realizar gasto por obras estructurales de acuerdo a necesidad como son: reparación de muros, lozas, taludes, solados, caminos de vigilancia.En resumen la Comisión de Regantes prevé invertir es este programa:• Remuneraciones y Leyes Sociales : S/. 37,500.00• Bienes y Servicios : S/. 87,800.00• Inversiones : S/. 350,000.00 T OTAL : S/. 475,300.0011.3 “DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA” Esta tarea consiste en realizar estudios con la finalidad de mejorar el manejo del aguahaciéndola cada vez más eficiente; los estudios que se llevaran a cabo serán para lacanalización de los canales derivadores, actualización de la infraestructura hidráulica,análisis de agua en diferentes puntos, estudios para la instalación de medidores de caudal y
  • 10. limnímetros; comprendiendo las etapas de pre-factibilidad, factibilidad, perfil técnico,desarrollo del expediente técnico, copia de planos, servicio de ploteo y otros . Este programa se tiene proyectado realizarlo con un financiamiento de S/.61,200.00(Sesenta un Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles).11.4 “OTROS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DESUMINISTRO DE AGUA”“Actividades de Capacitación y Extensión de Riego”El propósito es fortalecer institucionalmente a la Comisión de Regantes, desarrollando lascapacidades locales, a fin de mantener un proceso de desarrollo sostenible.La estrategia en la capacitación es siguiendo un proceso participativo, orientado a losdirigentes, personal administrativo, técnico, usuarios lideres y usuarios en general.Los cursos que se llevaran a cabo trataran sobre temas relacionados a Legislación deAguas, tecnificación de riego, manejo integrado de plagas, entre otros. Cuya inversión seráde S/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con 00/100 Nuevos Soles).“Funcionamiento de las Organizaciones de Usuarios”En la aplicación de una política de austeridad en la Comisión de Regantes, y con elpropósito de mantener estos costos fijos dentro del 17.32 % del total del presupuesto, engastos administrativos a fin de fortalecer institucionalmente a la Comisión, perodesarrollando eficientemente las actividades operativas permanentes.El monto total asciende a S/.143,900.00 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Novecientos con00/100 Nuevos soles); se ha establecido el Plan de trabajo de la Junta Directiva, quien estadecidida a realizar una gestión institucional a nivel local y regional.“Aplicación de la Tarifa y Planes de Cultivo y Riego”La modalidad de pago de la Tarifa de Agua con Fines Agrarios, siempre será contra entregay de acuerdo al Plan de Cultivo y Riego, según lo establecen las normas vigentes, para ellose requiere el apoyo de materiales de oficina y otros, respecto al gasto de mano de obra secubrirá con el personal existente en la Comisión de Regantes, cuyo presupuesto estaconsiderado en Remuneraciones y en Bienes y Servicios.“Adquisición para Operación y Mantenimiento de Equipo, Vehículos y MaquinariaRequerida”El presupuesto para Adquisición de bienes para mejorar el sistema de control se estaconsiderando la adquisición de una fotocopiadora y el mantenimiento del vehículo, motos,y equipos de oficina, que agilizaran la atención a los usuarios.
  • 11. En resumen la Comisión de Regantes prevé invertir en este programa:• Remuneraciones y Leyes sociales : S/. 33,400.00• Bienes y Servicios : S/. 105,500.00• Inversiones (Equipo para oficina) : S/. 5,000.00 TOTAL : S/. 143,900.00VIII.- CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES:Rub. ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic11.1 OPERACIÓN DEL SISTEMA - Actualización Padrón Usuarios - Elaboración del PCR -Dist.yMedi.Aguanivel Bocatoma - istr.. Agua nivel de Usuarios - Inspecciones Oculares - Instalac. Estructuras de Control11.2 MANTENIMIENTO - Limpieza y Mantenimiento - Obras de Concreto - Mantenimiento de Compuertas - Mantenimiento GeneralRub. ACTIVIDADES11.5 Estudios Hidráulicos11.6 Capacitación de Personal11.7 Funcio. Organización Usuarios11.8 Aplicación y Tarifa PCR11.9 Oper. Mantenimie. de Vehicul.
  • 12. IX.- PRESUPUESTO ANUAL 2012: El Presupuesto Anual es un plan de gasto detallado, en el que figuran explícitamente lasproyecciones de egresos monetarios para satisfacer las necesidades de pago deremuneraciones, bienes y servicios e inversiones. Se formula en base a la mejorinformación disponible al momento de su elaboración -principalmente, en base al PlanAnual de Trabajo- y cubrirá el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012. El presupuesto es un instrumento fundamental de gestión de la Comisión de RegantesSub-Sector de Riego Surco. En el presupuesto se reflejan las actividades y prioridades delPlan Anual de Trabajo, en términos de la asignación de recursos económicos para poderviabilizarlas y controlarlas. En este sentido, el Presupuesto Anual es la expresión financieradel Plan Anual de Trabajo. Los niveles de gastos detallados en el presupuesto aprobado, constituyen la autorizaciónde máximo gasto que pueda realizar la organización durante el año fiscal, y cuya ejecuciónademás se sujeta a la captación y obtención de los respectivos recursos. Se entiende porcaptación aquellos recursos recaudados mediante la cobranza de la Tarifa de Agua confines Agrarios. Se entiende por obtención aquellos recursos provenientes de donaciones, deendeudamiento ante terceros o por venta de bienes de capital. La Comisión de Regantes Sub-Sector de Riego Surco, debe formular su propioPresupuesto Anual con respecto a los gastos que proyecta efectuar para su funcionamientodurante el año 2012. Este presupuesto se elabora teniendo en cuenta los rubros 11.1 al11.04 establecidos en el Articulo 11 de la Resolución Jefatural N° 546-2010-ANA del 26de agosto del 2010 y se financian a través del “Componente Ingresos Junta de Usuarios”(CIJU). Es importante señalar que en el presupuesto figura solamente las proyeccionesmonetarias de gasto.BASE LEGAL:Los siguientes textos legales son importantes como marco para la formulación delPresupuesto Anual:  D.L. N° 17752 Ley General de Aguas, promulgada el 24-07-69  D.S. N° 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por Uso de Agua.  D.L. N° 653 Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario.  D.S. N° 048-91-AG Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario.  D.S. N° 030-95-AG Modifica el Art. 136 del D.S. N° 048-91-AG  D.S. N° 057-2000-AG Reglamento de Organización Administrativa del Agua.
  • 13.  D.S. Nº 054-2006-AG Modifican el Reglamento de Tarifas y Cuotas por uso de Agua. D.S. Nº 021-2008-AG Aprueban Reglamento del D.L. Nº 1081 Resolución Jefatura Nº 081 – 2011 – ANA Aprueban lineamientos nuevos de valores de tarifas.