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    P pt o 2013 P pt o 2013 Presentation Transcript

    • PRESUPUESTO AÑO 2013 COMISION DE REGANTES SUB-SECTOR DE RIEGO SURCOPART. 11.1 OPERACIÓN 11.2 MANTENIMIEN. 11.3 DESARROLLO 11.4 GESTION 11.5CONSERV. 11.6 PREVENCION 11.7PROMOCION Y TOTAL OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA DE INF. DEL DE INFRAESTRUC. DE RECURSOS Y PROTECC. RIESGOS CONTRA CAPACITACION ASIGNACIONES GENERICAS Y HIDRAULICA HIDRAULICA HIDRAULICA ECONOMICOS DE RECURS. DAÑOS INFRAEST. APROVECHAM. EGRESOS ESPECIFICAS PRESTA.SERV. HIDRICOS HIDRAU.MEDIO AMB EFICIENTEAGUAGASTOS CORRIENTESPERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 8 Retrib. y complem. Régimen Laboral P. 15,800.00 19,200.00 12,300.00 14500 21300 83,100.00 9 Retrib. y complem. Obreros Permanentes 10 Retrib. y complem. Contratos a Plazo F. 11 Obligaciones del Empleador- essalud CTS 3,000.00 2,500.00 1,200.00 3500 4100 14,300.00 18 Escolaridad,Aguinaldo y Gratificación 5,800.00 4,600.00 1,000.00 2500 3000 16,900.00 SUB TOTAL 24,600.00 26,300.00 14,500.00 20,500.00 28400 114,300.00BIENES Y SERVICIOS 20 Viáticos y asignaciones 1600 1,600.00 22 Vestuario 3,000.00 2000 5,000.00 23 Combustibles, carburantes y lubrican/Mantenimt. 2,000.00 3,300.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 3500 3500 21,300.00 24 Alimentos para personas/directorios/asambleas 1,200.00 1,200.00 1,000.00 3300 6,700.00 27 Servicios no personales 12,500.00 12,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 10000 16000 76,500.00 29 Materiales de Construcción 3,500.00 2,200.00 2,000.00 4600 12,300.00 30 Bienes de Consumo 1,500.00 1,000.00 850 3,350.00 31 Bienes de dist. Gratuita. 1,800.00 3900 5,700.00 32 Pasajes y gastos de transporte 400.00 800.00 1,000.00 300.00 400.00 500 1000 4,400.00 33 Servicio de consultoría 2,000.00 4,000.00 5,000.00 25,000.00 5,000.00 5000 15000 61,000.00 39 Otros Servicios de Terceros 3,000.00 16,500.00 15,000.00 12,500.00 5,000.00 5050 5900 62,950.00 44 Impuestos Multas y Contribuciones 1500 1,500.00 45 Medicamentos 0.00 48 Materiales de Enseñanza 400.00 600 1,000.00 49 Material de Escritorio 800.00 450.00 500.00 600.00 600 3000 5,950.00 52 Alquiler de Bienes Muebles 0.00 53 Materiales de dist. Electrica y Electronica 400.00 500 900.00 55 Servicio de Luz 1500 1,500.00 56 Servicio de Agua y Desague 800 800.00 57 Servicio del Tel.Móvil y Fija 400.00 400.00 300.00 300.00 300.00 300 1200 3,200.00 58 Otros. Ser. Comunicación. 3,500.00 3,300.00 3,200.00 3,200.00 2,000.00 1300 3400 19,900.00 59 Arbitrios y Predios 1850 1,850.00 65 Alquiler de Bienes Inmuebles 0.00 66 Correos y Serv. De mensajeria 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50 100 500.00 68 Publicidad 5000 5,000.00 75 Seguro por Bienes Muebles e Inmuebles 2,500.00 3800 6,300.00 76 Seguro Obligatorio SOAT 2000 2,000.00 77 Otros Seguros 3,200.00 3,200.00 80 Intereses y otros cargos 800 800.00 SUB TOTAL 25,050.00 47,800.00 39,250.00 58,650.00 28,750.00 32,000.00 83,700.00 315,200.00
    • BIENES DURADEROSINVERSIONES 50 Servic. De Terc.Obras Contrat. 500,000.00 500,000.00 51 Equipamiento y bienes duraderos 5,000.00 5,000.00 SUB TOTAL 500,000.00 0.00 5000 505,000.00 TOTAL 49,650.00 574,100.00 39,250.00 58,650.00 43,250.00 52,500.00 117,100.00 934,500.00 5.31% 61.43% 4.20% 6.20% 5% 5.60% 12.50% 100%