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    Trabajo final grupo_102058_77 Trabajo final grupo_102058_77 Presentation Transcript

    • PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS  LEIDY CAROLINA PEREZ 28.917.327  LILIANA TALERO 28.684.943 MONICA VIVIANA PINEDA 28.985.474  NAYDUD FERNANDA MACHADO MELO 28.559.878 GRUPO: 102058_77
    • DESCRIPCIÓN DEL FORMULACIÓN DEL PROBLEMA PROBLEMA Los problemas relacionados a la cantidady calidad de la leche que se consume en ¿Visualizando la problemática de lecheRoncesvalles han recibido una gran y teniendo en cuenta que el municipioatención. Entre estos se encuentran los de Roncesvalles (Tolima) es una regiónproblemas de política de precios, de higiene, altamente ganadera y productora dede tratar de mejorar la calidad de la leche leche qué tan viable resultaría laproducida y el rendimiento de las praderasdedicadas a la producción. Encontramos en instalación de un centro de acopio parala región un sector ganadero con baja el procesamiento y comercialización deproductividad, con una mala estrategia de productos lácteos?administración y comercialización de susproductos, lo cual nos da como resultado unsector poco rentable, y con bajos ingresospara los productores.
    • Como aporte al desarrollo del municipio se hace necesaria la ejecución de este proyecto. Yaque en el área municipal de Roncesvalles existe una gran viabilidad para implementarmicroempresas lácteas a base de tecnología sencilla y de bajo costo; es por ello que lo quebusca la creación del centro de acopio de lácteos es atraer mejores precios para el productory, con ello, el beneficio de mayores entradas mediante la estructura del proceso dedistribución. A su vez, el centro de acopio proporcionara la perfección y organización de laproducción y fomentar programas de ventas en el municipio.Es de vital importancia diseñar y poner en marcha plantas industriales procesadoras de lechefresca y de los derivados que se pueden obtener de esta, permitiendo a la comunidad deproductores y a la región un incremento en su producción y en la economía, ya que con ellasse puede dar un mayor valor agregado a la leche y se puede conservar a esta por un mayortiempo, además se puede ayudar a mejorar la accesibilidad de la población nacional a este tipode productos, que contribuyen a la mejora de la seguridad alimentaria de los habitantes delpaís.
    • Diseñar un centro de acopio en Roncesvalles paraevaluar la factibilidad de producir y comercializar laleche y sus derivados, buscando que los productorestrabajen sus fincas de manera más eficiente paraincrementar la producción. Y de esta manera impulsarlos procesos de elaboración, transformación ymercadeo de estos productos en forma conjunta paraacrecentar sus niveles de competencia y rentabilidadcomplaciendo las perspectivas de los consumidoresdel mercado.
    •  Diseñar una líneas de proceso para la producción de los diferentes productos derivados de la leche. Estimar el monto, total de la inversión para el montaje de una empresa productora y comercializadora de los excedentes de leche y sus derivados en Roncesvalles. Realizar la evaluación del proyecto verificando que el plan de negocio posea las características asociadas al tipo de negocio a desarrollar, que aseguren su adecuado funcionamiento, sostenibilidad y permanencia en el mercado. Estimar la inversión inicial, estudiar las posibles fuentes de financiamiento, determinar el estado de pérdidas y ganancias y realizar la evaluación del proyecto según el valor presente neto VPN y la tasa interna de retorno TIR. Realizar el estudio técnico analizando las posibilidades de materiales, condiciones y alternativas de producir el producto, verificando factores como capacidad de producción, facilidad en la consecución de materias primas.
    • La producción de leche ha estado ligada a varios acontecimientos que la han establecidocomo una de las actividades más importantes dentro de la economía agropecuaria que hoy lacontextualizan en un ambiente regido por la normatividad, el comercio y transporte del bien, laubicación geográfica y los sistemas de crianza y manejo.La adopción de tecnología en los eslabones de la cadena productiva del sector lácteo ha sidoescasa, ya que son pocas las ganaderías que invierten en tecnología, ya que es consideradoun gasto, cuando en realidad es una inversión que si se hace de forma apropiada, tiene efectospositivos y mejoras que permiten su recuperaciónLas explotaciones que reportan mayores inversiones en tecnología, generalmente songanaderías medianas a grandes, especializadas en producción de leche, que invierten en lamecanización de procesos o actividades agrícolas para la producción y procesamiento dealimentos para el ganado, máquinas y salas de ordeño, tanques de enfriamiento para el manejoy almacenamiento de lecheDebemos resaltar la importancia de la leche como alimento indispensable en toda dietaalimenticia la cual debe contar con excelentes estándares de calidad que son verificados por elINVIMA el cual se encarga de la vigilancia y control de todo lo relacionado con el manejo delosalimentos. De cuerdo con el decreto 415 de 2007 el INVIMA asumió la competencia exclusivade la vigilancia de los centros de acopio de leche de las plantas de procesamiento de leche
    •  BPM: Buenas Practicas Manufactureras se garantiza de esta manera la calidad del producto. Canal de Distribución: Ruta que sigue un producto desde el agricultor, fabricante o importador original hasta el último consumidor. Centro de Acopio Lácteos: Establecimiento destinado a la recolección de la leche procedente de los hatos, con el fin de someterla a proceso de enfriamiento y posterior transporte a las plantas para procesamiento de leche. Comercialización: conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio. Distribuidor: Individuo o forma que divide bienes o servicios en unidades más pequeñas para su posterior venta a los consumidores. Láctea: Líquido incoloro, un tanto viscoso, que se forma por fermentación Láctica del azúcar de la leche. Pasteurización: Método que consiste en calentar la leche u otros líquidos a una temperatura de 60ºC (140ºF) durante 30 minutos. Precio de Venta: El que debe pagar en efectivo el cliente por bienes adquiridos. Productos lácteos: incluye alimentos como la leche y sus derivados procesados (generalmente fermentados). Las plantas industriales que producen estos alimentos pertenecen a la industria láctea y se caracterizan por la manipulación de un producto altamente perecedero, como la leche, que debe vigilarse y analizarse correctamente durante todos los pasos de la cadena de frío hasta su llegada al consumidor
    • IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO (CARACTERÍSTICAS O ATRIBUTOS)Las características propias de los productos lácteos, se reflejan en el nivelelevado de consumo, es decir grupos sin límite edad. Gracias a estudios yencuestas realizadas, se cuenta con un mercado asegurado de los productosderivados de la leche en cada uno de los hogares del municipio de Roncesvalles yposteriormente al mercado nacional, esto se hará de acuerdo a la demanda yaceptación que tengan. De la leche se elaboran varios productos como:Mantequilla, Yogurt, Queso, Leche en polvo, dulce de leche, Leche pasteurizadaentre otros.
    • DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO HACÍA QUE SECTOR VA DIRIGIDO:Inicialmente se tomara el municipio de Roncesvalles y sus alrededores,incluyendo el departamento del Tolima, el producto se irá fortaleciendo a medidaque se amplíe el área de comercialización, para luego expandir el mercado a nivelnacional.
    • RESULTADOS DEL ESTUDIO DEMERCADO (ANÁLISIS DE LA DEMANDA)La demanda es el mayor interés que se tiene cuando se trata de definir eltamaño del proyecto, es el relacionado con el comportamiento de la demanda, sineste se corre el riesgo de estar desarrollando propuestas inaplicables, para locual la distribución participativa según las encuestas es bastante significativa.La producción de leche cruda es de 10 mil litros diarios en municipio deRoncesvalles, de la misma forma tiene una producción de leche por vaca de 22litros, de 98 ganaderos informales que tienen alrededor de 1800 cabezas deganado, 1500 son para producción de leche y el resto son para crías. La cantidadde materia prima que se va a utilizar en el proceso es de 6000 litros diarios.
    • RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE LA OFERTA)La oferta actual está conformada por las empresas que se dedican a laproducción de productos lácteos como: Parmalat, alpina, algarra, colanta, entreotras, que son aquellas empresas que debido a su trayectoria y tiempo estánposicionadas en el mercado nacional.
    • RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (ANÁLISIS DE PRECIO)Se considera oferta a la cantidad de productos (lácteos) que ponen a disposicióndel mercado a un precio determinado, el objetivo es determinar la cantidad ycondiciones en las que los productos de LA CAMPESINITA saldrán al mercado; lacompetitividad de estos dependerá de la calidad y precio. El distribuidor delproducto quiere ofrecer en excelentes condiciones de presentación y calidad, demanera que sea comprado por los usuarios, generando rotación adecuada y asítener una clientela más satisfecha y mayores niveles de utilidad.
    • RESULTADOS DEL ESTUDIO TÉCNICO (CÓMO SE VA A LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DEL BIEN O SERVICIO)La expectativa del propietario es crear y mantener una empresa a través de lacual se ofrezcan los productos para ser colocados a disposición del cliente en lossupermercados de Roncesvalles y, a su vez sea una fuente de ingresos tanto parasus socios como para sus empleados.
    • RESULTADOS DEL ESTUDIO TÉCNICO (LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO) Nuestra procesadora de leche la CAMPESINITA, estará ubicada en Roncesvalles (Tolima), municipio que se encuentra sobre la cordillera central en el sur -oeste del departamento del Tolima en límites con el departamento del Quindío y el Valle del Cauca con las siguientes coordenadas: Coordenadas geográficas: 4° 34’ 3’’ Latitud Norte 3° 56’ 16’’ Latitud sur 75° 23’ 27’’ Longitud este 75° 25’ 10’’ longitud oeste El municipio de RONCESVALLES se encuentra ubicado al sur occidente del departamento del Tolima, sobre los hermosos valles de la cordillera central, área que se caracteriza por poseer extensos valles propios para la explotación intensiva Y extensiva de la ganadería de clima frío. La mayoría de personas se dedican a la ganadería de lácteos.
    • Se ha realizado la clasificación de toda la nómina que estará prestando sus servicios yconocimientos al proyecto, por lo tanto se ha realizado en las tres áreas que posee dichaempresa: Producción, Administrativa y Ventas.1. Empleado Secretaria Operativo Administrativo2. Obrero Operativo Producción3. Obrero Operativo Producción4. Obrero Operativo Producción5. Obrero Operativo Producción6. Obrero Operativo Producción7. Obrero Operativo Producción8. Obrero Operativo Producción9. Obrero Operativo Producción10.Guardia Operativo Administrativo11. Bodeguero Operativo Administrativo12. Chofer Operativo Ventas13. Vendedor A Ejecutivo Ventas14. Vendedor B Ejecutivo Ventas15. Contador Ejecutivo Administrativo16. Jefe de Mantenimiento Ejecutivo Producción17. Ing. En Alimentos Ejecutivo Producción18. Jefe de Producción Ejecutivo Producción19. Gerente Directivo Administrativo
    •  Caldero piro tubular  Prensadora Tanque de recepción Pasteurizadora UHT  Marmitas de cocido Silos de almacenamiento  Balanza general de leche. Marmitas de pasteurización. Cámara frigorífica.
    • Tendrá una superficie de 190m2 distribuida de la siguiente manera: 13.8 Mt Bodega de insumos Oficina5.1Mt Área de Cuarto de acopio refrigeración AREA DE TRABAJO Análisis de calidad, vaciado, filtrado y preparación para proceso de Sanitarios y elaboración de regadera los productos lácteos ENTRADA
    • PRESUPUESTO DE INVERSION CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOSDETALLE DE CANTI COSTO COSTO VIDA VALORINVERSION DAD UNITARIO TOTAL UTIL DEPRECIACION PRIMER AÑOEDIFICIO 1 50.000.000 50.000.000 20 AÑOS 2.500.000MAQUINARI 1 10.000.000 10.000.000 10 AÑOS 1.000.000A Y EQUIPODEPRODUCCIONMAQUINARI 3 1.500.000 4.500.000 5 AÑOS 900.000A Y EQUIPODE OFICINA-COMPUTADORESESCRITORIO 5 200.000 1.000.000 10 AÑOS 100.000STOTALES 311.700.000 315.500.000 4.500.000
    • INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLESDETALLE DE INVERSIONES COSTOSESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD $ 500.000ESTUDIO DE FACTIBILIDAD $ 600.000LICENCIAS $ 700.000GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 300.000MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA $ 800.000ENTRENAMIENTO PERSONAL $ 250.000IMPREVISTOS $ 150.000TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS $ 3.300.000
    • COSTOS DE MATERIA PRIMA DESCRIPCION CANTIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL D ADECUACION SALA DE 1 700.000 700.000 CALDERAS BODEGA DE INSUMO Y 1 550.000 550.000 PRODUCTO TERMINADO BAÑOS Y VESTIDORES 2 250.000 500.000 SALA DE CONTROL DE 1 450.000 450.000 CALIDAD ALERO DE RECEPCION DE 1 800.000 800.000 MATERIA PRIMA INSTALACIONES ELECTRICAS 1 300.000 300.000 INSTALACIONES REDES 1 400.000 400.000 SANITARIAS Y AGUA POTABLE INSTALACIONES DE EQUIPOS 1 500.000 500.000 EN LA PLANTA INSTALACIONES DE CHIMENEA 1 300.000 300.000 ELIMINACION VAPOR ADECUACION SALA DE 1 650.000 650.000 PROCESO TOTAL 5.150.000
    • BALANCE GENERAL NIT. 900.324.468-2 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS ACTIVO PASIVO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Caja Y/o Bancos 12.551.466 Proveedores 5.000.000 Cuentas por Cobrar 17.700.000 Impuestos 300.000TOTAL ACT. CTE $30.251.466 TOTAL PASIVO CTE. $ 5.300.000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PATRIMONIO EDIFICIOS 50.000.000 Equipo de Oficina 5.500.000 Capital 25.000.000 Planta operativa 10.000.000 Utilidad 60.951.466 (-)DEPRECIACION 4.500.000TOTAL PROP. P Y EQU $ 61.000.000 TOTAL PATRIMONIO $85.951.466TOTAL ACTIVO $ 91.251.466 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $91.251.466 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
    • ESTADO DE GANANCIAS Y/O PÉRDIDAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2012 900.324.468-2 CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCTOS LACTEOS VENTAS 316.522.584 Menos Costos de Ventas 122.360.228 UTILIDAD BRUTA 194.162.356 - Gastos de Administración 78.052.292 - Gastos de Ventas 25.675.040 TOTAL GTOS DE ADMON Y VENTAS 103.727.332 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 90.435.024 Impuestos Causados 29.483.558 UTILIDAD NETA $ 60.951.466 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
    • 1. ¿QUE PROBLEMA RESUELVE EL PROYECTO? El mejoramiento de la producción y la calidad de la leche. Adquisición de mejores precios para el ganadero y campesino. la facultad organizativa y económica del municipio fijación de precios para los productores.2. ¿A QUIEN SE DIRIGE LA SOLUCIÓN? a quienes hacen parte del proyecto como son sus socios y a todos los usuarios consumidores de la misma .3. ¿ CUANTO SE PRODUCIRA? 10.000 litros diarios4. ¿DONDE SE LOCALIZARA? En Roncesvalles (Tolima), municipio que se encuentra sobre la cordillera central en el sur -oeste del departamento del Tolima en límites con el departamento del Quindío.5. ¿COMO SE SOLUCIONARA EL PROBLEMA? Con una tecnología de ultima generación que va desde el asesoramiento en la finca, manejo de ganado, ordeño, enfriamiento y transporte de la leche hasta llegar al centro de acopio donde se le dará la higiene y el manejo adecuado para la producción de lácteos.6. ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema? Una empresa regional del sector primario. Comercializadora y competitivamente viable, aplicada a la producción y comercialización de productos lácteos.7. ¿Con qué recursos se hará el proyecto? Inicialmente cada socio aportara la suma de $5.000.000 cada uno, y posteriormente se vera la necesidad de apalancamiento financiero. Créditos o préstamos: $20.000.000 y Subvenciones: $10.000.000.8. ¿Quien realizara el proyecto? El proyecto lo realizan los asociados interesados en llevar a cabo la realización de este centro de acopio, en este caso las 5 compañeras del grupo 102058_779. ¿Cuándo se realizará el proyecto? en el mes de enero del 2013
    • 1. ¿QUÉ SE LOGRARA? 3. ¿DE QUE CALIDAD?Total de población beneficiada por centro de acopio X 100 SCA considerados satisfactorios y de calidad X 100 Total de población del municipio Total de Servicios del centro de AcopioPorcentaje de población participando en proyecto X 100 De excelente calidad, en donde se trabaje con personal Total de población beneficiaria del programa especializado comprometido con el control y el mejoramiento continuo antes, durante y después de cadaDesarrollo económico del municipio al generar valor proceso, para lo cual se debe estar en permanente agregado y desarrollo social, que busca el progreso de la capacitación y asesoramiento. calidad de vida dela población. 2. ¿CUANTO SE LOGRARA? Meta Alcanzada X 100 4. ¿CUÁNDO SE LOGRARA? Meta Planeada Total de requisitos cumplidos en el año 2012 X 100 Logro Alcanzado X 100 Total de requisitos que postulan en el 2012 Recursos DisponiblesEn términos financieros, el valor de la TIR del 40.05% anual, el valor presente neto, la relación costo-beneficio de 1.05 Construcción u organización del Centro de Acopio. y la recuperación de la inversión en el año, permiten concluir que el proyecto es rentable.
    •  AMBIENTAL: no perturbará al medio ambiente en cuanto a materias primas, ya que los productos utilizados existen considerablemente en las tierras del municipio. El pero de esto son los desechos que producen las máquinas por tanto debe haber un responsable en la parte técnica de la estricta aplicación del plan de manejo ambiental. ECONOMICA: empresa que apoya el desarrollo económico de la región al generar valor agregado y desarrollo social, que busca el mejoramiento de la calidad de vida de los participantes. Impulsara y mejorara la situación económica que está atravesando el municipio a través de la fomentación del comercio, y dando ejemplo a los demás productores, especialmente a los inversionistas, que si se puede invertir en un municipio, con lo que se contribuye a la mejora diaria del comercio. SOCIAL: incentivará la producción nacional, además que se crearán fuentes de trabajos directos e indirectos para personas que habitan allí lo que beneficiará a sus familias en el mejoramiento de vida al pertenecer laboralmente con el centro de acopio. Por lo tanto, se considera favorable la aplicación e implementación de este proyecto de comercialización, pues de llevarse a cabo, se mejorarán los beneficios para la comunidad (asociados), y también, se pueden obtener beneficios adicionales a través de la incursión en el mercado.
    •  Se proyecto como competencia de comercialización la creación de un centro de acopio lácteo en Roncesvalles que proporcionara a los campesinos y habitantes de este municipio mejorar su situación de competencia en el mercado, con grandes técnicas en el manejo del producto y por razón de la traída de este centro de acopio lácteo como apoyo básico para una eficiente comercialización. El presente proyecto tiene como principal función la de determinar hasta donde el proyecto impacta la actividad de quienes participan en su creación y de la población y alrededores que influyen en el proceso. Los beneficios indirectos es la generación de empleos directos e indirectos relacionados con la producción y comercialización de lácteos, que se traducen en el mejoramiento del nivel de vida tanto de salubridad como social al vincularse laboralmente con la empresa, Así como todos aquellos empleados de los distribuidores y productores que se suplen de los beneficios de este proceso. Pudimos desarrollar la evaluación financiera e identificar la tasa interna de rentabilidad para el proyecto. Adicionalmente a esto por ser una empresa legalmente constituida cumplirá con la reglamentación tributaria existente, lo que repercute en mayores recursos, aportes parafiscales realizados por la empresa, que servirán para ser reinvertidos en beneficios de la comunidad. El análisis de la dimensión ambiental, social y económica es un instrumento que nos permite medir objetivamente el estudio de nuestro proyecto.
    • BIBLIOGRAFIA CIBERGRAFIA Escuela De Ciencias Administrativas  www.roncesvalles-tolima.gov.co/. Contables Económicas y De Negocios (ECACEN). Modulo Diseño de Proyectos. Universidad Nacional  paselo.rds.hn/.../tec_mejoradas_pr Abierta y a Distancia-UNAD. Bogotá ocesamiento_productos_lacteos.p D.C. df. CHARLES Alais y LACASA GODINA Antonio, Ciencia de la leche: principios de  http://www.monografias.com/trabaj técnica lechera. Barcelona, España: os13/impac/impac.shtml Editorial Reverté, S.A, 1985. 884 p. artículo 3ro del Decreto 2838 de 2006. Diario oficial 46.196. decreto 616. 28/02/2006