Conceitos Não Conformidade

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  • 1. RECICLAGEM DE CONCEITOS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA MARÇO 2004
  • 2. Não-Conformidade = não atendimento a um requisito . Requisito = necessidade ou expectativa que é expressa , geralmente de forma implícita ou obrigatória. “ ... Geralmente implícito” = prática costumeira ou usual para a Organização, seus Clientes e outras partes interessadas, e que a necessidade ou expectativa sob consideração está implícita. DEFINIÇÕES conf. NBR
  • 3. GPMC Exemplo para discussão
  • 4.  
  • 5. Ref. PRÉ-AUDITORIA DNV 01&02 / Março / 04 02 PGS 004 Recomenda-se reavaliar a forma para descrição das não-conformidades encontradas, pois foram evidenciadas não-conformidades relativas a última auditoria interna, classificadas como “oportunidade de melhoria”. 4.5.2 X Finding No. Doc No. Finding Clause / Standard To be closed before Initial Audit
  • 6. NÃO-CONFORMIDADE NC FATO REQUISITO EVIDÊNCIA
  • 7. FATO Pedidos de compra sem aprovação do gerente da área. NC
  • 8. REQUISITO Proc. PQ-7.4.1-rev.02 – item 3.2 Todo pedido de compra deve ser aprovado pelo gerente da área, antes da efetivação da compra. NC
  • 9. Pedidos de compra 123/03; 127/03 e 144/03 sem aprovação do gerente da área. EVIDÊNCIA NC
  • 10. RESUMO NÃO CONFORMIDADE: Fato que contraria um requisito, sendo comprovado por evidências. Obs: Em determinados casos, a falta de evidência é uma evidência.