Your SlideShare is downloading. ×
0
Ajuntament de Xaló
 Què   són?    Un còmput anticipat de les despeses i els     ingressos del poble de Xaló per un temps     determinat, en...
 Per    què són tan importants?    A Xaló estàvem treballant amb el pressupost de     l’any 2007. Uns comptes molt allun...
 D’on   venen?            Com    hem actuat?  Impostos                   Hem aplicat una  Taxes                      ...
 La   tasca principal: democratitzar les taxes    Un dels grans objectius del nou equip de govern     ha segut posar al ...
 Què   suposa l’actualització de l’IPC?    A banda de l’increment del nombre de     contribuents, les taxes han estat ac...
2007                     2012 Partida total:          Partida total:  2.297.301€               2.118.204€ (-8%) Urbanis...
 Impostos  (inclou l’IAE, l’IBI, vehicles i  plusvalies): 681.000 euros ICIO (Impost sobre la construcció,  instal·lacio...
 Personal:   851.949 euros Inversions:   160.672 euros Transferències   corrents a Mancomunitats, consorcis i subvencio...
 Personal:    851.949 euros    És la partida principal. Hi ha 37 persones     contractades.    Hem fet una reducció de ...
 Personal:        851.949 euros    Ens permet la correcta prestació de serveis:        Hem creat dos llocs de treball (...
 Inversions:     160.672 euros     Respecte al 2007, hi ha un decreixement de      61.746,37 euros.     Però en realita...
 Es   tracta d’un pla d’inversió per millorar les infraestructures del poble destinat a empreses locals. Hem    destinat...
 Implica   la instal·lació de noves tuberies que quadrupliquen el cabdal de l’aigua procedent de Parcent Hem    destinat...
 Ajuda   per a llibres (4000 euros) Incorporació   de l’ajuda pel trasllat dels alumnes de batxillerat Es   mantindrà l...
 Creació   del projecte Xalònia Creació   de la web vineaxalo.org Cofinançament     de la creació d’espais d’interés tu...
   Transferències corrents a Mancomunitats, consorcis i    subvencions entitats locals: 340.901 euros.   Mancomunitat Va...
 Despeses    corrents: 654.681 euros    Hi ha una reducció de 140.483 euros, en aspectes     com l’atenció protocolària....
 Amortització    préstecs: 69.500 euros més 4.000 euros d’interessos.    Hem passat de 92.000 euros al 2007 als 69.500  ...
 CHM:  67.000 euros (40% Ajuntament) Llíber: 74.000 euros de reparació de motor Llum motor de Llíber: 33.000 euros Des...
 Anem a fer front al deute i deixar els  comptes clars abans de l’estiu de 2012. Com?    Estem a l’espera del ‘Plan de ...
Quantitat          Concepte              Any    Origen34.943, 18 euros   Acondicionament       2010   Conselleria         ...
26.167,02 euros   ENCORP             2011   SERVEF21.935,78 euros   PAMER              2011   SERVEF15.652,18 euros   Subv...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pressupostos xaló 2012

308

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
308
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Pressupostos xaló 2012"

  1. 1. Ajuntament de Xaló
  2. 2.  Què són?  Un còmput anticipat de les despeses i els ingressos del poble de Xaló per un temps determinat, en este cas l’any 2012  Esta previsió permet prioritzar les necessitats del poble i adequar-les al context socioeconòmic
  3. 3.  Per què són tan importants?  A Xaló estàvem treballant amb el pressupost de l’any 2007. Uns comptes molt allunyats de la realitat tret que hi ha hagut variacions importants tant en l’apartat d’ingressos com en les despeses, amb un important increment de les partides d’escombreries, per exemple.  Amb tot, són un dels pressupostos més difícils de la història de la democràcia de Xaló. Per dos motius bàsics:  Pel fet que són els primers pressupostos des del 2007  Per la situació econòmica que vivim, sense precedents
  4. 4.  D’on venen?  Com hem actuat?  Impostos  Hem aplicat una  Taxes màxima: mateixos  Transferències de drets i obligacions per l’Estat a tots els ciutadans. Actualització dels  Subvencions padrons de taxes i Diputació, impostos. Conselleria i Govern central  Hem actualitzat l’IPC acumulat  En definitiva, actuar de forma més qualitativa que quantitativa.
  5. 5.  La tasca principal: democratitzar les taxes  Un dels grans objectius del nou equip de govern ha segut posar al dia el pagament de les taxes. Una part important del poble (unes 400 cases) no pagaven el servei d’escombreries, altres no estaven al corrent del pagament de l’IBI. En definitiva es racionalitza el pagament dels serveis. També hi havia qui pagava per un determinat concepte que ara no estava vigent (aparadors o vitrines, per exemple)
  6. 6.  Què suposa l’actualització de l’IPC?  A banda de l’increment del nombre de contribuents, les taxes han estat actualitzades, es a dir s’ha aplicat l’IPC acumulat.  S’han vist afectades taxes com les escombreries, l’aigua, les noves connexions i comptadors d’aigua, els guals permanents, aparadors i vitrines, taules i cadires, mercat i ‘rastro’. Hem pujat els impostos?  Sols s’ha incrementat un impost, l’IBI, però via govern central, mitjançant el RDL 20/2011.  Augmenta un 10% i afecta a les residències urbanes.
  7. 7. 2007 2012 Partida total:  Partida total: 2.297.301€ 2.118.204€ (-8%) Urbanisme com a  La democratització font principal (més de 210 mil € a l’any de les taxes suposarà en llicències) al voltant de 60.000€ a l’any (+ 80.000 dels retards)  Turisme, comerç i serveis com a grans motors de l’economia
  8. 8.  Impostos (inclou l’IAE, l’IBI, vehicles i plusvalies): 681.000 euros ICIO (Impost sobre la construcció, instal·lacions i obres): 20.400 euros Taxes (escombreries, aigua, guals, ‘rastro’...): 806.103 euros Transferències de l’Estat: 494.201 euros Préstecs: 109.000 euros
  9. 9.  Personal: 851.949 euros Inversions: 160.672 euros Transferències corrents a Mancomunitats, consorcis i subvencions entitats locals: 340.901 euros Despeses corrents: 654.681 euros Amortització préstecs: 69.500 euros més 4.000 euros d’interessos.
  10. 10.  Personal: 851.949 euros  És la partida principal. Hi ha 37 persones contractades.  Hem fet una reducció de 26.000 euros respecte al 2007.  Hem reduït a mitja jornada una plaça del grup A.
  11. 11.  Personal: 851.949 euros  Ens permet la correcta prestació de serveis:  Hem creat dos llocs de treball (un terç de jornada) per mantindre la recollida de escombreries porta a porta  Es manté l’Escola de Música, amb més de 100 alumnes  Les activitats esportives, com la psicomotricitat o la gimnàsia per gent major, continuen vigents.
  12. 12.  Inversions: 160.672 euros  Respecte al 2007, hi ha un decreixement de 61.746,37 euros.  Però en realitat hi ha una partida més important a inversions, doncs al 2007 es van dedicar 90.000 euros a la compra d’accions del pou de Parcent.  Al 2012 dediquem el total de la partida a inversions per millorar les infraestructures del poble, encentant el Pla de Desenvolupament Econòmic a Xaló (PDEX), el Pla de Millora del Poliesportiu, el Pla de millora de la qualitat de l’aigua i el Pla de millora de camins.
  13. 13.  Es tracta d’un pla d’inversió per millorar les infraestructures del poble destinat a empreses locals. Hem destinat 35.400 euros És una inversió per condicionar el pavelló. Suposarà introduir canastes penjades al sostre i adequar el paviment
  14. 14.  Implica la instal·lació de noves tuberies que quadrupliquen el cabdal de l’aigua procedent de Parcent Hem destinat 29.000 euros És una inversió de 20.000 euros per adequar accessos a les diferents partides de Xaló
  15. 15.  Ajuda per a llibres (4000 euros) Incorporació de l’ajuda pel trasllat dels alumnes de batxillerat Es mantindrà la partida destinada a l’Escola d’estiu i l’Escola de música Es continua amb la participació del MASSMA (Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta).
  16. 16.  Creació del projecte Xalònia Creació de la web vineaxalo.org Cofinançament de la creació d’espais d’interés turístic (Tossalet) Creació del servei wi-fi gratuït Generació de campanyes de promoció turística i comercial.
  17. 17.  Transferències corrents a Mancomunitats, consorcis i subvencions entitats locals: 340.901 euros. Mancomunitat Vall de Pop (200.000), MASSMA (36.000) i MACMA (1.500) Subvencions a entitats locals: 68.500 euros  Hi ha 25 associacions beneficiades (culturals, esportives, socials...) Consorcis: CEMA (900 euros), Bombers (12.400) i depuradora Comunitat de residus del riu Gorgos (9.000 euros)
  18. 18.  Despeses corrents: 654.681 euros  Hi ha una reducció de 140.483 euros, en aspectes com l’atenció protocolària. consum de llum, publicitat, estudis i treballs tècnics, etc
  19. 19.  Amortització préstecs: 69.500 euros més 4.000 euros d’interessos.  Hem passat de 92.000 euros al 2007 als 69.500 actuals. (-22.500)  Al llarg del 2012 es cancelaran tres préstecs amb un valor de 14.658,44 euros.
  20. 20.  CHM: 67.000 euros (40% Ajuntament) Llíber: 74.000 euros de reparació de motor Llum motor de Llíber: 33.000 euros Destellos: 11.000 euros Escombreries: falta novembre i desembre del 2011 (36.000 euros). Hem pagat ja quasi 360.000 euros Geonet: 7.400 euros Obres Tossalet: 23.500 euros (Conselleria) Altres factures de menor import, uns 35.000€ Total: al voltant de 293.000€
  21. 21.  Anem a fer front al deute i deixar els comptes clars abans de l’estiu de 2012. Com?  Estem a l’espera del ‘Plan de ajuste’ del govern central. Si no es convenient realitzarem préstecs amb entitats bancàries  També estem pendents de cobrar tot el deute de la Generalitat.
  22. 22. Quantitat Concepte Any Origen34.943, 18 euros Acondicionament 2010 Conselleria camí Tarafa dagricultura9.818, 38 euros E-administració 2010 Conselleria de Justícia31.250 euros Electrificació 2010 Infraestructures i subterrània c/ transport Bèrnia2.305, 97 euros Subvenció Fira 2010 Indústria i comerç Comerç1.678,62 euros Ajudes difusió de 2010 Conselleria de recursos turístics Turisme922, 50 euros Mobiliari 2010 Conselleria de Biblioteca Cultura32.237,46 euros Pla millora 2011 Conselleria de municipis dinterés Turisme turístic
  23. 23. 26.167,02 euros ENCORP 2011 SERVEF21.935,78 euros PAMER 2011 SERVEF15.652,18 euros Subvenció escola 2011 Subvenció escoles Música de música. Governació1970,32 euros Difusió recursos 2011 Conselleria de turístics Turisme445,89 euros Biblioteca 2011 Conselleria de Cultura146,64 euros Biblioteca 2011 Conselleria Cultura26.167,02 euros ENCORP 2011 SERVEF21.935,78 euros PAMER 2011 SERVEF  En total, vora 180.000 euros
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×