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Informe IGA 2012 -2013 (13 agosto)

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Informe IGA 2012 -2013 (13 agosto)

  1. 1. N/D: No Disponible N/A: No Aplica N/R: No Reporto = 0 SC : Sin Certificar 1 CASTILLA LA NUEVA ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 2012 - 2013 CONSULTA EL RANKING Municipios 1 GOBERNACION METAGobernaciones Agregado municipios 73,8 93,6 79,5 N/A 48,5 96,7 73,2 N/A 1.1.1.2. Subsistema de Control de Gestión N/A88,2 N/A N/A 62,8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 44,2 74,3 N/A 68,4 76,9N/A 76,3 N/A 82,1 95,3 95,0 N/A N/A N/A 49,7 N/A N/A 73,1 65,8 N/A N/A N/A 57,2 64,7 1.1.2.2. Etapa de Revelación N/A Entidad 79,7N/A N/A 68,4N/A N/A 67,9 N/A Depto Rankin * N/A Depto N/A 58,4 Rankin * N/A N/A N/A N/A 1.1.1.3. Subsistema de Control de Evaluación 1.1.2. Implementación Control Interno Contable N/A N/A N/A Nacional 1.1.2.1. Etapa de Reconocimiento N/A N/A N/A N/A Rankin * N/A 84,9 N/A N/A48,4 N/A N/A N/A Depto 69,8 59,4 Rankin * Depto N/A N/A N/A N/A 58,6 N/A N/A 58,2 27,0 N/A N/A N/A N/A 86,1 86,4 N/A N/A N/A N/A Departamento NACIONAL 1.1. Control Interno N/A NACIONAL ALCALDIAS Nacional N/A N/A N/A N/A PROMEDIO N/A LOS SIGUIENTES RESULTADOS SON DEFINITIVOS Y CORRESPONDEN A LA MEDICIÓN DE LA VIGENCIA 2012 (1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE) N/A C. Dane N/A Categoría N/A 1.1.1. Nivel de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) N/A N/A N/A Entidad Entidad Nacional N/A N/A 76,0 Entidad 2.2.2. Nivel de reporte SISBEN 2.2.3. Nivel de reporte SIMAT 2.2.4. Nivel de reporte SIHO 2.3. Sistemas de Gestión Administrativa 2.3.1. Nivel de reporte FUT N/A N/A Nacional N/A N/A PUNTAJE 1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INDICADORES 3.1.1. Fase de información 3.1.2. Fase de interacción 3.1.3. Fase de transacción N/A N/A N/A1.1.1.1 Subsistema de Control Estratégico: N/A N/A 3.3. Atención al Ciudadano 3.3.1. Atención Presencial al Ciudadano. N/A Entidad 1.1.2.3. Otros Elementos de Control 1.2. Gestión Documental (Ley de Archivos) 2.1. Visibilidad de la Contratación ** 2.1.1. Publicación de contratos - SECOP vs Contraloría Territorial (***) 2.3.2. Nivel de reporte SICEP 3. DIÁLOGO DE LA INFORMACIÓN 3.1. Gobierno en línea 3.2. Rendición de Cuentas (Audiencias Publicas) 3.3.2. Derechos de Petición. 2.1.2. Actualización de procesos contractuales publicados en el SECOP 2.2. Competencias Básicas Territoriales 2. EXPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN 2.2.1. Nivel de reporte SUI CUMPLIMIENTO DE NORMAS ESTRATÉGICAS ANTICORRUPCIÓN NACIONAL ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO (IGA) 2012 - 2013 En el marco de su acción preventiva y de monitoreo de normas estratégicas de lucha contra la corrupción en la gestión pública territorial, la PGN ha venido aplicando en todo el país a nivel territorial, el Índice de Gobierno Abierto (IGA) para las vigencias 2010, 2011 y 2012. A continuación se presentan los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en los diferentes indicadores que componen el Índice de Gobierno Abierto (IGA) para la vigencia 2012. Gobernador(a) o Alcalde(sa) * Ranking: Posición obtenida por la entidad entre los 1.101 municipios en el caso de las alcaldías y entre los 32 departamentos en el caso de las gobernaciones. 2.3.1.1. DAF (Dirección de Apoyo Fiscal) 2.3.1.2. DR (Dirección de Regalías) Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  2. 2. Políticas de Operación. Procedimientos. SUB.DECONTROLDEGESTIÓN. 100 66 87 69 Evaluación Independiente Total MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECÍ) 57,2 68,4 100 100 100 100 Política de Administración de Riesgos. 60,1 74,5 70,1 73 66 63 63 100 100 Información Información Primaria. Información Secundaria. Sistemas de Información. Comunicación Publica 100 66,4 89 61 80 RESULTADO 100 54 54 COMPONENTE RESULTADO 71 62 88 58 73 54 54 54 Ambiente de Control Direccionamiento Estratégico Administración de Riesgos Acuerdos, compromisos o Protocolos Éticos. Desarrollo de Talento Humano. Estilo de Dirección. Planes y Programas. Modelo de Operación. Estructura Organizacional. Contexto Estratégico. 100 100 Auto Evaluación 69 70 46 72100 100 100 40 63,3 100 100 58,6 51 SUB.DECONTROLDEEVALUACIÓN. 100 49,7 82 SUBSISTEMA RESULTADO 62,8 69,5 49,0 64,7 100 78 83 Manual de Operaciones. Identificación de Riesgos. Plan de Mejoramiento. Auto Evaluación de Control. Auto Evaluación de Gestión. Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI). Auditoria Interna (AI). Actividades de Control Análisis de Riesgos. Valoración de Riesgos. SUB.DECONTROLESTRATÉGICO. 100 100 100 100 100 Controles. Funcional o por Procesos. Individual. 100 100 Comunicación Informativa. Medios de Comunicación. Indicadores. Comunicación Organizacional. 100 100 100 100 Institucional. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el segundo, es el indicador de Control Interno Contable. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas en el MECI: Este indicador mide el nivel de implementación de los tres Subsistemas, los nueve Componentes y los 29 Elementos que componen el MECÍ. 1.1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) 1.1. CONTROL INTERNO PJE MAX ELEMENTO Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  3. 3. 85 71 75 83 87 100 100 100 83 86 93 89 87 83 100 85 85 86 84 87 COMPONENTE RESULTADO 85 83 84 PTJE MAX ELEMENTO CLASIFICACIÓN 100 100 90 83 80 75 88 69 85 83 88 91 85 86 100 100 100 100 100 100 TOTAL ETAPA DE RECONOCIMIENTO ¿Se conoce y aplica los tratamientos contables diferenciales existentes entre entidades de gobierno general y empresas públicas? ¿El proceso contable opera en un ambiente de sistema de integrado de información y este funciona adecuadamente? ¿Los libros de contabilidad se encuentran debidamente soportados en comprobantes de contabilidad? ¿Son adecuadamente calculados los valores correspondientes a los procesos de depreciación, provisión, amortización, valorización, y agotamiento, según aplique? ¿Los registros contables que se realizan tienen los respectivos documentos soportes idóneos? ¿Para el registro de las transacciones, hechos u operaciones se elaboran comprobantes de contabilidad? 76,3 100 100 100 100 100 100 100 78,2 85100 100 100 RESULTADO 100 100 100 100 IDENTIFICACIÓN 100 100 100 100 100 REGISTROYAJUSTES 100 88 76,9 76,0 100 ¿La clasificación de las transacciones, hechos y operaciones corresponde a una correcta interpretación del marco conceptual como del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública? ¿Se realizan periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y demás áreas y/o procesos de la entidad? ¿Se realizan periódicamente tomas físicas de bienes, derechos y obligaciones y se confronta con los registros contables para hacer los ajustes pertinentes? ¿Se verifica que los registros contables han sido adecuados y por los valores correctos? ¿Se efectúan los registros contables en forma cronológica y guardando el consecutivo de los hechos, transacciones u operaciones realizadas, cuando a este último haya lugar? ¿Se generan listados de consecutivos para verificaciones de completitud de registros? ¿Las cuentas y subcuentas utilizadas revelan adecuadamente los hechos, transacciones u operaciones registradas? ¿Son adecuadas las cuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas por la entidad contable pública? ¿Son adecuadas y completas las descripciones que se hacen de las transacciones, hechos u operaciones en el documento fuente o soporte? ¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por la entidad contable pública son de fácil y confiable clasificación en el Catálogo General de Cuentas? ¿Los documentos fuente que respaldan los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales contienen la información necesaria para realizar su adecuada identificación? ETAPA DE RECONOCIMIENTO ¿Productos del proceso contable suministrados a las demás áreas de la entidad y a los usuarios externos. ¿Productos de los procesos que constituyeron como insumos del proceso contable. ¿Procesos que generan transacciones, hechos y operaciones y que por lo tanto se constituyen en proveedores de información del proceso contable. ¿Existencia de una política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones son debidamente informados al área contable a través de los documentos fuente o soporte? ¿Se cumple la política mediante la cual las transacciones, hechos y operaciones son debidamente informados al área contable a través de los documentos fuente o soporte? ¿Los hechos financieros, económicos y sociales son de fácil y confiable medición monetaria? ¿Las cifras existentes en los estados, informes y reportes contables se encuentran soportadas con el documento idóneo correspondiente? ¿Se ejecutan periódicamente conciliaciones de saldos recíprocos con otras entidades públicas? ¿El Catálogo General de Cuentas utilizado para la clasificación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales, corresponde a la última versión publicada en la página Web de la Contaduría General de la Nación? ¿Son adecuadas las cuentas y subcuentas utilizadas para la clasificación de las transacciones, hechos u operaciones realizadas ? ¿Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones bancarias para establecer los valores objeto de clasificación, registro y control del efectivo? ¿Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente las normas que rigen la administración pública? ¿Las personas que ejecutan las actividades relacionadas con el proceso contable conocen suficientemente el Régimen de Contabilidad Pública aplicable para la entidad? ¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación están soportados en documentos idóneos y de conformidad con la naturaleza de los mismos? ¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación fueron interpretados de conformidad con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública? ¿Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales llevados a cabo en los procesos proveedores de la entidad han sido incluidos en el proceso contable? Esta Categoría se compone de dos indicadores: El primero es el indicador de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el segundo, es el indicador de Control Interno Contable. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas dentro del Control Interno Contable: Este indicador mide en forma cuantitativa, con interpretaciones cualitativas, el grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, así como de sus etapas, componentes y otros elementos de control. 1.1.2. CONTROL INTERNO CONTABLE 1.1. CONTROL INTERNO Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  4. 4. 74,3 COMPONENTE PTJE MAX RESULTADO RESULTADO COMPONENTE 100 100 ¿Se cuenta con un área contable debidamente estructurada de conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y estructura organizacional de la entidad? 74 ¿Se evidencia por medio de flujo gramas, u otra técnica o mecanismo, la forma como circula la información a través de la entidad y su respectivo efecto en el proceso contable de la entidad? ELEMENTO PTJE MAX RESULTADO 100 90 100 87 72,4 100 69 100 85 ETAPA DE REVELACIÓN ELEMENTO 87 89 100 76 100 100 ANÁLISIS, 100 72 100 76,3 80 RESULTADO 100 74 100 72 100 72 87 79 100 91 85 100 100 100 73 100 69 76 100 100 83 100 76 74 76 100 83 Total CONTROL INTERNO CONTABLE 100 100 100 100 100 ELABORACIÓNDEESTADOS 80,3 ¿Los costos históricos registrados en la contabilidad son actualizados permanentemente de conformidad con lo dispuesto en el Régimen de Contabilidad Pública? 89 100 ¿Se ha implementado y ejecuta una política de depuración contable permanente y de sostenibilidad de la calidad de la información? 88 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL ¿Se elaboran oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría General de la Nación, a los organismos de inspección, vigilancia y control, y a los demás usuarios de la ¿Las notas explicativas a los estados contables cumplen con las formalidades establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública? ¿Se efectúa el mantenimiento, actualización y parametrización necesarios para un adecuado funcionamiento del aplicativo utilizado para procesar la información? ACCIONESIMPLEMENTADAS 69,8 TOTAL ETAPA DE REVELACIÓN 83 71 ¿Los bienes, derechos y obligaciones se encuentran debidamente individualizados en la contabilidad, bien sea por el área contable o en bases de datos administradas por otras dependencias? ¿Los soportes documentales de los registros contables se encuentran debidamente organizados y archivados de conformidad con las normas que regulan la materia? ¿Las cifras contenidas en los estados, informes y reportes contables coinciden con los saldos de los libros de contabilidad? TOTAL OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 69,8 ¿Se elaboran y diligencian los libros de contabilidad de conformidad con los parámetros establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública? ¿El contenido de las notas a los estados contables revela en forma suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo físico que corresponde? ¿Se verifica la consistencia entre las notas a los estados contables y los saldos revelados en los estados contables? ¿Se presentan oportunamente los estados, informes y reportes contables al representante legal, a la Contaduría General de la Nación, y a los organismos de inspección, vigilancia y control? ¿La información contable se acompaña de los respectivos análisis e interpretaciones que facilitan su adecuada comprensión por parte de los usuarios? ¿Se publica mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad el balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental? ¿Se utiliza un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad financiera, económica, social y ambiental de la entidad? ¿La información contable es utilizada para cumplir propósitos de gestión? ¿Se asegura la entidad de presentar cifras homogéneas a los distintos usuarios de la información? ¿Se identifican, analizan y se le da tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable de la entidad en forma permanente? ¿Las políticas contables, procedimientos y demás prácticas que se aplican internamente se encuentran debidamente documentadas? ¿Los manuales de políticas, procedimientos y demás prácticas contables se encuentran debidamente actualizados, y sirven de guía u orientación efectiva del proceso contable? ¿Existe y funciona una instancia asesora que permita gestionar los riesgos de índole contable? ¿Se realizan autoevaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los controles implementados en cada una de las actividades del proceso contable? ¿Se han establecido claramente niveles de autoridad y responsabilidad para la ejecución de las diferentes actividades del proceso contable? ¿Los funcionarios involucrados en el proceso contable cumplen con los requerimientos técnicos señalados por la entidad de acuerdo con la responsabilidad que demanda el ejercicio de la profesión contable en el sector público? ¿Se ha implementado una política o mecanismo de actualización permanente para los funcionarios involucrados en el proceso contable y se lleva a cabo en forma satisfactoria? ¿Se producen en la entidad informes de empalme cuando se presentan cambios de representante legal, o cambios de contador? ¿Existe una política para llevar a cabo en forma adecuada el cierre integral de la información producida en todas las áreas o dependencias que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales? Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  5. 5. Existencia de Archivo General del Departamento 847 Existencia de Archivo General del Municipio 1101 1101 1101 1101 RESULTADO N/A 705 Total LEY DE ARCHIVOS Existencia del Comité de Archivos Concejo Municipal de Archivos Comité Evaluador de Documentos 1101 Aprobación de las Tablas de Retención Documental TRD 277 GESTIÓN DOCUMENTAL PTJE MAX IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS (Ley 594 de 2000) 385 1101 Aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD 481 455 1101 Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a la implementación de la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 1.2. GESTIÓN DOCUMENTAL 1.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE ARCHIVOS Este indicador se basa en la evaluación de 6 variables aplicadas a las entidades territoriales. 44,2 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  6. 6. BUS CA BU SC BUS CA BU SC Selección Abreviada (Menor cuantía, Subasta y Programa Protección de Personas Amenazadas (Literal h, Art. 2, Ley 1150 de 2007)) Licitación y/o Convocatoria Pública 9.368 850.472.662.619 3.071 1.520.237.220.759 Concurso de Méritos 900 168.071.403.509 Concurso de Méritos 900 117.367.105.259 Este indicador tiene en cuenta la cantidad de contratos suscritos bajo las cinco modalidades de contratación que según sus requerimientos legales, establecen la obligatoriedad de ser publicados en el SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Estatal), y de ser reportados a las contralorías territoriales respectivas. Se precisa que, el valor de la cuantía es referencial y no es tenida en cuenta para objeto de resultado; esto debido a posibles errores de registro al momento de cargar o reportar la información a los sistemas o entidades correspondientes. 743.718.465.288 830.724.314.956 Licitación y/o Convocatoria Pública CANTIDAD CUANTÍA 3.177.260.181.771 605 77.609.332.463Otros 194.729 7.814.921.198.128Contratos y Cuantía Reportados a la Contraloría Territorial Total PUBLICACIÓN DE CONTRATOS 49,7 CANTIDAD 187.551 22.853 N/A: No Aplica N/D: No Disponible ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SECOP 685.795.029.386 2.1.1. PUBLICACIÓN 74.562 No de Procesos Publicados en el SECOP PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN EL SECOP Contratación Directa Total ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS DEN EL SECOP 82,1 4.563.439.847.642 151.217 1.219 Mínima Cuantía REPORTE DE CONTRATOS A LA CONTRALORÍA TERRITORIAL RESPECTIVA Contratación Directa 1.361.810.578.284 5.908 1.084 127.436 No de Procesos desactualizados 53.349 Contratos y Cuantía Reportados al SECOP Otros 2.1.2. ACTUALIZACIÓN Este indicador muestra una alerta sobre el deber legal de las entidades de mantener actualizada la información de los procesos contractuales en el SECOP de conformidad con el artículo 8 del Decreto 2474 de 2008. Selección Abreviada (Menor cuantía, Subasta y Programa Protección de Personas Amenazadas (Literal h, Art. 2, Ley 1150 de 2007)) 821.770.372.947 7.103.355.316.755 2.1. CONTRATACIÓN Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador de publicación y reporte de contratos al SECOP y a las contralorías territoriales respectivas, y el segundo, es el indicador de actualización de contratos en el SECOP. A continuación, podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad en cada una de las variables evaluadas: CANTIDAD CUANTÍA 67.544Mínima Cuantía Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  7. 7. 4,9 21 PTJE MAX RESULTADO 5 Total SISBEN 35 32,4 85 40 37,5 Total SUI 25 14,0 REPORTES 5 493 SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria) 0 Cantidad de reportes presentados en el cuarto trimestre 2012 Cantidad de reportes presentados en el primer semestre 2012 97 419 485 98 95,3 450 91 REPORTES RESULTADO Cantidad de reportes presentados en el segundo trimestre 2012 Cantidad de reportes presentados en el tercer trimestre 2012 Cantidad de reportes presentados en el segundo semestre 2012 Cantidad de reportes presentados en el año 2012 18 25 16 1925 95,0Total SIMAT 8.455.187 508.706 474 96 2.2.2 SISBEN (SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS POTENCIALES PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES) 4,7 Diferencia Cumplimiento Plan de Acción Inspector - (25%) Cumplimiento monitoreo modulo SGP - (25%) Oportunidad en el envío de la información - (5%) SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas) 8.920.821 Total SIHO Fichas SISBEN glosadas por calidad en la ultima base certificada - (40%) Documentos y números de identificación de baja calidad - (35%) Documentos y números de identificación repetidos al interior del municipio - (15%) 478 Este indicador permite evaluar el envió de la información técnica, administrativa y financiera de las Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud a la correspondiente Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal según corresponda a través de los formularios anuales, semestrales y trimestrales. 2.2.4. SIHO (SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA ) Este indicador evalúa con base en la encuesta diseñada por el DNP, el envió de información y documentación con la identificación y clasificación de los hogares, familias y personas de acuerdo a sus condiciones de vida. Estas encuestas deben ser aplicadas por cada Municipio o Distrito según corresponda. Este indicador permite evaluar y controlar el proceso de matrícula en todas sus etapas, así como tener una fuente de información confiable y disponible para la toma de decisiones ya que facilita el reporte exacto por parte de las Secretarías de Educación, de los niños y niñas que se matriculan en las instituciones educativas del país. 2.2.3. SIMAT (SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULAS) SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) SUI (Sistema Único de Información) PTJE MAX RESULTADO Cantidad de reportes presentados en el primer trimestre 2012 484 98 481 98 Actualización de las fichas durante los seis meses anteriores al ultimo corte - (5%) 73,8 15 93,6 Numero de reportes de información financiera, técnica y administrativaque que la(s) IPS deben presentar en cada periodo. Reporte de matrículas Reporte de matrículas definitivas 2.2.1 SUI (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN) Este indicador busca estandarizar requerimientos de Información y aportar datos que permitan evaluar la prestación de los servicios públicos en cada uno de los territorios. Esta Categoría se compone de cuatro indicadores, el primero es el indicador SUI (Sistema Único de Información), el segundo es el indicador del SISBEN (Sistema de Identificación de Beneficiaros Potenciales para los Programas Sociales), el tercer indicador es el SIMAT (Sistema Integrado de Matriculas) y como cuarto y ultimo indicador se encuentra el SIHO (Sistemas de Información Hospitalaria) . A continuación, podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS TERRITORIALES 25 Cumplimiento Directiva - (25%) Cumplimiento Certificación SGP y Cobertura mínima - (25%) Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  8. 8. 1033 FORMATOS DILIGENCIADOS (Presento = 1) (No presento = 0) FORMATOS RESULTADO Total COMPLETITUD (Total formatos F,K y Eficacia diligenciados en su totalidad) 10.959 Presento formatos de SICEP - Gestión oportunamente 1084 Presento formato de Eficacia oportunamente F4. Pensionados K3. Rendición de cuentas y participación Eficacia PRESENTACION DE INFORMES (Si = 1) (No = 0) Total OPORTUNIDAD en la presentacion de Formatos Total SICEP 96,7 N/A: No Aplica N/D: No Dsiponible 1.033 K1. Capacidad Administrativa 45 0 1.000 K2. Visión, gestión y desarrollo Total FUT Este indicador evalúa el reporte de información de la gestión realizada por parte de los Departamentos, Municipios y Resguardos Indígenas, esta herramienta está orientada a mejorar la eficiencia en la consolidación de la información que las entidades deben presentar al Departamento Nacional de Planeación a traves de los formatos F,K y Eficacia. 1.084 73,1 30 Reporte al DNP (Dirección de regalías) 100 PTJE MAX 7 Calidad de Datos - (45%) Cobertura - (33,3%) Calidad de Datos - (33,3%) Total Nivel de Reporte al DAF Este indicador evalúa el reporte de información por parte de las entidades territoriales sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás información oficial básica, para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control, a demás de esto, se evalúa el reporte por las entidades territoriales beneficiarias de regalías y compensaciones que se encuentran activas en el giro de los recursos, de la información correspondiente a la ejecución de regalías y compensaciones. 2.3.1. FUT (FORMULARIO UNICO TERRITORIAL) RESULTADO SICEP (Sistemas de Información para la Captura de Ejecución Presupuestal) Envío regalías 1 - (10%) Envío regalías 2 - (45%) 12 100 48,5 2.3.2. SICEP (SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA CAPTURA DE EJECUCION PRESUPUESTAL) RESULTADO 87 100 1.070 Total Nivel de Reporte a la DR PUNTAJE RESULTADO 2117 96 FUT (Formulario Único Territorial) Oportunidad - (33,3%) Reporte al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (Dirección de Apoyo Fiscal) 2.3. SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA F1. Información sectorial 79,5 1.075 100 73 100 78 PTJE MAX Esta Categoría se compone de dos indicadores, el primero es el indicador FUT (Formulario Único Territorial) y el segundo es el indicador del SICEP (Sistema de Información para la Captura de la Ejecución Presupuestal) . A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 1.084 10 45 1.079 F2. Planta de Personal F3. Contratistas K4. Asistencia tecnica de gestión 1.083 K5. Asistencia tecnica en desarrollo 97 1.081 1.078 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  9. 9. 1 1 Directorio de entidades Directorio de agremiaciones y asociaciones Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos Decretos Políticas, planes o líneas estratégicas ítem 12 86,1 Resoluciones, Circulares y/u otros actos administrativos de carácter general 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ítem 9 ítem 10 1 1 ítem 3 ítem 4 ítem 5 ítem 6 ítem 7 ítem 8 1 1 Álbum o galería de fotos 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 Nombre de dominio 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 ítem 35 ítem 36 2 1 2 1 1 1 1 2 ítem 39 ítem 40 Mapa del sitio Acceso a la página de inicio ítem 37 ítem 38 ítem 53 Total FASE DE INFORMACIÓN Indicadores Marcación y/o etiquetado ítem 41 ítem 42 ítem 43 ítem 44 2 2 2 2 3 3 Identidad visual Acceso al menú principal Ruta de navegación División de los contenidos Manejo de vínculos Información general Se debe realizar la introducción sobre los aspectos más destacables deldepartamento o municipio.ítem 45 ítem 46 Parpadeo Uso de navegadores Documentos del municipio ítem 49 ítem 50 Territorios Mapas ítem 47 ítem 48 Turismo y servicios locales ítem 51 ítem 52 6 1 6 6 2 2 2 Boletines y publicaciones Noticias ítem 25 ítem 26 2 1 2 2 2 2 Política de privacidad y condiciones de uso Oferta de empleos ítem 29 ítem 30 Calendario de actividades Glosario ítem 27 ítem 28 Fecha de la última actualización Número de Visitas ítem 33 ítem 34 Identidad visual Enlace al Portal del Estado Colombiano ítem 31 ítem 32 Programas y proyectos en ejecución Contacto con dependencia responsable ítem 15 ítem 16 1 1 1 ítem 11 Entes de control que vigilan a la entidad Informes de Gestión ítem 19 ítem 20 Listado de trámites y servicios Información sobre la contratación ítem 17 ítem 18 Información para niños Preguntas y respuestas frecuentes ítem 23 ítem 24 Metas e indicadores de gestión Plan de Mejoramiento ítem 21 ítem 22 2 2 2 3 1 2 2 2 3 Teléfonos y/o líneas gratuitas y fax (con indicativo nacional e internacional) Directorio de funcionarios principales DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE ítem 1 ítem 2 ítem 13 PJE MAX 2 3 1 1. FASE DE INFORMACION Misión y visión Objetivos y funciones ítem 14 RESULTADO 3 Organigrama 2 2 Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus propios sitios Web para proveer en línea información, junto con esquemas de búsqueda básica. (Plazo para entidades del orden nacional: 1° de junio de 2008 - Plazo para entidades del orden territorial: 1° de noviembre de 2008). Horarios y días de atención al público 3.2. GOBIERNO EN LÍNEA Esta Categoría se compone de tres indicadores o fases que son necesarias para mejorar los servicios a los ciudadanos y a las empresas a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 3.2.1. FASE DE INFORMACIÓN Localización física Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención al ciudadano con que cuente la entidad 2 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  10. 10. ítem 73 ítem 74 ítem 54 ítem 55 ítem 56 ítem 57 ítem 58 ítem 61 5 4 RESULTADO Servicios de información al ciudadano. Buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos. Seguimiento a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. Mecanismo de búsqueda. 5 5 10 10 ítem 72 Monitoreo a la gestión de trámites y servicios en línea Monitoreo del desempeño y uso ítem 78 Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS. Encuestas de opinión. ítem 67 ítem 68 ítem 69 ítem 70 Medición de la satisfacción de los usuarios Es la fase en la que se proveen transacciones electrónicas para la obtención de productos y servicios. (Plazo para entidades del orden nacional: 1° de diciembre de 2009 - Plazo para entidades del orden territorial: 1° de diciembre de 2010). Otros idiomas 5 4 4 40 20 0 ítem 71 PJE MAX RESULTADO 2. FASE DE INTERACCION DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 6 6 5 6 6 10 10 10 10 1 4 1 1 3 1 4 Formularios para descarga o diligenciamiento en línea. Consulta a bases de datos. 3. FASE DE TRANSACCIÓN PJE MAX 4 9 1 14 Cobertura geográfica DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 4 4 2 2 Política de seguridad Servicios de atención en línea. Mecanismos de participación. Ayudas. ítem 75 ítem 79 ítem 80 Avisos de confirmación. ítem 81 Firma digital 29 Información en audio y/o video. 2 1 1 5 5 5 5 5 Pagos electrónicos Firma electrónica 6 6 9 6 Total FASE DE INTERACCIÓN 3 2 1 1 1 0 2 3 2 Acceso vía móvil, SIMULADOR PÁG TAGTAG.COM ítem 82 ítem 76 ítem 77 Uso de sistemas transversales TRÁMITES EN LÍNEA SERVICIOS EN LÍNEA Consulta del estado de un trámite y/o servicio Plazos de respuesta Estampado de tiempo ítem 65 ítem 66 ítem 63 ítem 64 ítem 62 ítem 59 ítem 60 86,4 Total FASE DE TRANSACCIÓN 73,2 Es la fase en la cual se habilita la comunicación de dos vías entre entidades y ciudadanos y empresas con la consultas en línea e interacción con servidores públicos. (Plazo para entidades del orden nacional: 1° de diciembre de 2008 - Plazo para entidades del orden territorial: 1° de diciembre de 2009). 3.2.2. FASE DE INTERACCIÓN 3.2.3. FASE DE TRANSACCIÓN Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  11. 11. 1.9.7 Otra ¿Cuál? 1.8.3 Oportuna 1.8.4 Accesible 1.8.5 Completa 1.9.1 Ciudadanos 1.9.2 Organizaciones sociales 1.9.3 Grupos de interés 1. Rendición de Cuentas 115 1.1 ¿La entidad adoptó estrategias para incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos? 1.11.3 Prensa 1.11.4 Sitio web 1.11.5 Correo electrónico 1.11.6 Telefonía móvil, 1.7 ¿Los informes de rendición de cuentas se elaboran en lenguaje claro y comprensible para el ciudadano? Responda "Si" o "No". 1.8.1 Es comprensible 1.8.2 Actualizada 01.9.8 Otra ¿Cuál? 1.9.9 Otra ¿Cuál? ENCUENTA APLICADA Información reportada al Departamento Nacional de Planeación (DNP) 4 2 2 2 56 0 1 1.6.3 Consulta directa a organizaciones sociales 1.6.4 Otro ¿Cuál? 1.6.5 Otra ¿Cuál? 1.6.6 Otra ¿Cuál? 2 1 2 1 0 0 5 3 48,4 0 0 1.6.1 Clasificación de informes de quejas y reclamos para acciones de rendición de cuentas 1.6.2 Encuesta en la página web 1.12.3 Otro, ¿cuál? 1.11.2 Televisión 1.11.7 Redes sociales 0 1 2 0 1.2 ¿El Alcalde o el Gobernador presentó el informe 2012 de la ejecución del Plan de Desarrollo al respectivo Concejo o Asamblea? 1.3.1 Una vez al año 1.3.2 Dos veces al año 1.3.3 Más de dos veces al año 1.4 La entidad formuló la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia dentro del Plan Integrado de planeación y gestión? Responda "Si" o "No". 1.5 ¿se divulgó el cronograma anual de las acciones de rendición de cuentas? Responda "Si" o "No". Este indicador evalúa los mecanismo que permite la participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas. 1.11.12 Centros de documentación 1.11.10 Carteleras 1.11.8 Mensajes de texto 1.11.9 Boletines impresos 1.12.1 Las orientaciones de enfoque diferencial 1.12.2 Caracterización de usuarios 1.11.13 Otro, ¿Cuál? 1.11.14 Otro, ¿Cuál? 1. Rendición de Cuentas 1.10 ¿Elaboró la entidad un documento resumen de la consulta ciudadana sobre sus temas de interés o expectativas de información en Rendición de Cuentas? Responda "Si" o "No". 1.10.1 ¿Se cuenta con la estrategia de comunicación? Responda "Si" o "No". 1.11.1 Radio 1.11.11 Reuniones RESULTADO RESULTADO 3.2. RENDICIÓN DE CUENTAS Esta Categoría se compone de un solo indicador que corresponde a Audiencias Públicas. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 1.2.1. AUDIENCIAS PUBLICAS 1 0 0 0 0 2 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.9.4 Veedurías ciudadanas 1.9.5 Instancias de participación 1.9.6 Juntas de Acción Comunal 0 1 2 3 1 1 1 Total AUDIENCIAS PÚBLICAS PJE MAXIMO 1 1 2 Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co
  12. 12. 4.4. Atención Prioritaria 4.4. Atención Prioritaria 4.5.1 ¿La administración organiza jornadas de capacitación a los servidores públicos encargados de la orientación y atención al ciudadano? 1 Total ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO 58,6 3.3.2. DERECHOS DE PETICIÓN Este indicador muestra el cumplimiento de los plazos de respuesta del derecho fundamental de petición interpuesto por los ciudadanos o por entidades publicas ante las alcaldías y gobernaciones. Si la Gobernación o Alcaldía incumple con el plazo para la resolución de por lo menos un derecho de peticion que sea recibida por la misma, se evaluara con un puntaje de cero. Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Peticion de la Procuraduria Auxiliar para Asuntos Constitucionales N/A El resultado que aquí se muestra, corresponde al numero de derechos de petición a los que no se les dio respuesta oportuna y que se direccionaron al Grupo Especial de Supervigilancia al Derecho de Peticion de la Procuraduria Auxiliar para Asuntos Constitucionales, si el resultado es de 0, significa que no incumplio y el resultado sera el que corresponde al Total de Atención Presencial al Ciudadano, pero si el resultado es mayor que uno, el resultado de Derechos de Petición sera de 0 y afectara el resultado total de la Categoría.. Total DERECHO DE PETICIÓN N/A 1 1 1 0 1 0 1 04.3.3 ¿Las puertas principales de acceso a las oficinas abren hacia el exterior o en ambos sentidos? 1 1 1 1 4.3.1.3 NTC 4145: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras" 4.3.2 ¿La administración cuenta con un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos? 4.4.1 ¿La administración cuenta con procedimientos, espacios físicos, y facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes, adultos mayores? 1 4.2.1.3 Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos 4.3.1.2 NTC 4143: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas" 1 4.1.3 ¿La administración elabora trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos que se reciben con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad, racionalizar el uso de los recursos y hacer más participativa? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 4.2.1.5 Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo 1 0 1 4.2.2 ¿La administración realiza mediciones sobre la percepción (satisfacción) del ciudadano respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades? 4.3.1.1 NTC 4140: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores" Esta Categoría se compone de dos indicadores correspondientes a la Atención Presencial al Ciudadano y a los Derechos de Petición. A continuación podrá consultar los resultados obtenidos por la entidad (Alcaldía o Gobernación) en cada una de las variables evaluadas: 3.3.1. ATENCIÓN PRESENCIAL AL CIUDADANO Este indicador está basado en la respuesta a 18 preguntas que evaluan el nivel de cumplimiento por parte de las entidades territoriales, sobre las disposiciones basicas en materia de atención y servicio al ciudadano. 1 Información reportada en el formato K1 del SICEP al Departamento Nacional de Planeación (DNP) 4.2.1.1 Los derechos de los usuarios y los medios para garantizarlos 1 4.2.1.4 Horarios de atención y ubicación de los puntos de atención 0 4.3.1.5 NTC 4349: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Ascensores" 4.1.1 ¿La entidad cuentan con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad? 4.2.1.2 Los procedimientos, trámites, servicios de la entidad 1 1 RESULTADOENCUENTA APLICADA 4.1. Atención a peticiones, quejas y reclamos 4.2. Información 4.3. Canales de Atención 3.3. ATENCIÓN AL CIUDADANO 1 PJE MAX 4.3.1.4 NTC 4201: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos. Bordillos, pasamanos y agarraderas" Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales Ext. 11027 - 11039 - 11023 Fax Ext. 11095 Cra. 5a N° 15-80 P.10 – PBX 5878750 www.procuraduria.gov.co

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