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Informe pormenorizado mayo agosto 2013

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Informe de Control Interno Alcaldía de El Pital

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    Informe pormenorizado mayo agosto 2013 Informe pormenorizado mayo agosto 2013 Document Transcript

    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” RESPONSABLE: ANDRES ROBERTO PARDO RAMOS ASESOR OFICINA CONTROL INTERNO PERIODO COMPRENDIDO: DESDE EL 01 DE MAYO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 1- INTRODUCCIÓN: El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999, reglamentario de la Ley 87 de 1993, mediante el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial. En dicho decreto, se estableció que corresponde a las Oficinas de Control Interno, presentar al representante de la entidad, un Informe Ejecutivo Anual sobre la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y el Decreto reglamentario 1599 de 2005, determinó que el informe ejecutivo anual de control interno está estructurado teniendo en cuenta el Modelo Estándar de Control Interno – MECI. Por la normatividad comentada el Municipio de El Pital diseñó y construyó el MECI, complementado y articulado con la norma técnica de calidad del sector público NTCGP-1000-2004 en razón a su similitud y, de conformidad a las directrices formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. La integración de estas dos normas permitió ahorrar esfuerzos y recursos; ya que, la plataforma de los dos sistemas se basa en el enfoque al cliente y la administración por procesos. A través del aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública se debe remitir el informe antes del 28 de febrero de cada año al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. La Oficina de Control Interno, elabora el Informe Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno con base en las directrices que cada año expide el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la vigencia, en donde indica el contenido y la metodología para la elaboración del informe en mención y lo requerido por la Contraloria Departamental del Huila. Cabe aclarar, que en cumplimiento de la Ley 1474 del 2011, en su artículo 9, el Jefe de Control Interno de la vigencia 2012, publico en la página Web del municipio, los respectivos informes pormenorizados de control interno, en las fechas indicadas, lo cual son tomados encuenta para la elaboración del presente informe. El informe que se entrega, contiene los elementos de una evaluación global practicada al sistema, recoge actividades desarrolladas en cumplimiento de la función evaluadora y de promoción de la cultura del sistema, en el período comprendido entre el 01 de enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012. 2-DESCRIPCION FISICA DEL MUNICIPIO El municipio del Pital se encuentra localizado en la planicie del valle superior del Rio Magdalena, en las estribaciones de la cordillera occidental, su cabecera esta localizada cerca al piedemonte oriental de la serranía de las minas a los 4º 27’ de latitud norte y 74º 0’ de longitud al oeste de G°.
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 Posee una extensión de 20,291 kilómetros cuadrados, equivalentes a 20.291 hectáreas, es decir el 0.99% de la superficie total del departamento. El municipio está dividido geográficamente en 36 veredas constituidas legalmente y 6 barrios constituidos legalmente y 2 en proceso de construcción. 3-INFORMACION SOCIAL Y ECONOMICA El Pital cuenta con aproximadamente 3205 viviendas distribuidas así: 1148 en la cabecera municipal y 2104 en la zona rural con un promedio de 4.4 habitantes por vivienda. El 90.0% de los hogares urbanos tienen servicio de energía eléctrica, y el 75% de los hogares la zona rural. El 96.50% de los hogares urbanos tienen servicio de acueducto, y el 47.80 de los hogares la zona rural. Los hogares de el Pital están conformado por aproximadamente 4,4 habitantes vivienda. Del total de la población del agrado el 51.8% son hombres y el 48.2% son mujeres El 2.4% de la población de 3 a 5 años asisten a un establecimiento educativo formal; el 55.5% de la población de 6 a 10 años y el 21.5% de la población de 11 a 17 años, están escolarizados. El 55.5 % residente en El Pital ha alcanzado el nivel básica primaria y el 21.5% secundaria, el 3.3% ha alcanzado el nivel media técnica, el 0.1% ha alcanzado el nivel normalista, el 1.7% han alcanzado el nivel superior y postgrado y el 15.4% no ha realizado ninguna clase de estudios. 4-. Localización Geográfica El Pital es un lugar de gran importancia para el desarrollo integral de la región, el cual está localizado en la zona centro del departamento, más exactamente en el área superior del Valle del Magdalena; gracias a esta estratégica posición el pital logra convertirse en un municipio de variada topografía-relieve-definido sobre una zona que se confunde entre fértiles planicies y altas pendientes. El Municipio limita por el norte con Paicol, y el agrado al sur con los Municipios de Garzón, La Argentina y Tarqui, al Oriente con el Municipio de El Agrado y al Occidente con el Municipio de La Plata, cuenta con un área de 178 Kms2 ocupando el 0.94% del departamento. 5- Límites geográficos PUNTO CARDINAL LIMITE MUNICIPAL NORTE PAICOL Y EL AGRADO
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 SUR GARZON, LA ARGENTINA Y TARQUI ORIENTE EL AGRADO OCCIDENTE LA PLATA Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial. 6-Vías de Comunicación El Pital hace parte del corredor vial Garzón – Agrado – Pital – La Plata – Popayán y es, además paso obligado de quienes viajan a las demás localidades intermedias. Tal circunstancia le brinda una serie de oportunidades si se tiene en cuenta la pavimentación prevista en corto plazo, de la vía que conduce del Pital al municipio de La Plata y la consecuente apertura al departamento del Cauca y hacia el mar Pacífico. El Pital tiene a su servicio una red vial que le permite comunicarse, principalmente con Garzón y otros municipios del centro del departamento. 7-OBJETIVO: Diseñar, construir e implementar un modelo de gestión pública que permita prestar un óptimo servicio al cliente, a las partes interesadas y a la comunidad en general, garantizando el desarrollo de un sistema de información oportuna y confiable con el propósito de mantener la integridad, exactitud y oportunidad en la toma de decisiones y la de fortalecer la capacidad institucional del Municipio. 8-ALCANCE DEL INFORME: Una vez evaluado el sistema de control interno anual comprendido entre el 01 de Mayo del 2013 al 30 de Agosto del 2013, de la Alcaldía Municipal de El Pital – Huila, de acuerdo a los principios y a las normas de auditoría de general de aceptación, y atendiendo a las normas sobre control interno ya mencionadas, con el fin de determinar su calidad técnica, nivel de confianza y si el proceso contable, financiero y administrativo es confiable. 9-METODOLOGIA UTILIZADA:  Análisis documental de las normas expedidas por el gobierno Nacional.  Verificación y evaluación de los principales procesos y procedimientos llevados a cabo en el cumplimiento de las actividades de la Alcaldía.
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060  Revisión y análisis de informes administrativos, contables, financieros, operativos y de gestión.  Verificación si los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que han sido objeto de identificación fueron interpretados de conformidad con lo establecido en el Régimen Legal.  Verificación si el contenido de las notas a los estados contables revela en forma suficiente la información de tipo cualitativo y cuantitativo físico que corresponde.  Requerimientos y solicitudes actualizaciones Manuales de acuerdo a las normas recientes y establecidas por la ley.  Realización visitas a los diferentes despachos de la Administración Municipal, con el fin de consolidar y concertar las fallas y necesidades que tiene cada oficina para la buena prestación del servicio a través del plan Anual de Auditorías internas aprobado por el COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO.  Seguimiento a los planes de mejoramiento vigencia 2011 Auditoria regular, CUENTAS Vigencia 2011, mediante requerimientos y Auditorias, reporte a la SINTERCAHD Contraloría Departamental del Huila.  Análisis sobre el área contable que debe estar estructurada de conformidad con la complejidad, desarrollo tecnológico y estructura organizacional de la entidad. 10--FORTALEZAS: *La Alta Dirección, en cabeza del Alcalde Municipal, facilitó todos los recursos disponibles para que continuara un Modelo de Gestión Municipal como lo ordena la Ley 1599 del 2005 y demás normas concordantes. *Elaboración y presentación de los informes, estados financieros y reportes contables, dentro de los plazos determinados. La información está debidamente registrada de conformidad con el Plan General de Contaduría Pública. *La logística y demás elementos e instrumentos se proporcionaron oportunamente para alcanzar los propósitos del Modelo del Sistema. *Elaboración, Aprobación y ejecución Plan Anual de Auditorias vigencia 2013. *Seguimiento Planes de Mejoramiento, Auditorías internas según plan anual de auditorías internas. *Elaboración y presentación plan de mejoramiento vigencia 2012 a través de la SINTERCAHD de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA.
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 *Revisión Procesos de contratación (Selección Abreviada, Mínima cuantía, Licitación, Concurso de Méritos, contratación directa, Convenios y entre otros), por parte del equipo administrativo “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO 2012-2015”. *Evidencias de cumplimiento frente a la Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO 2012-2015” (Estudios Previos) * Ejecución plan anual contra la corrupción y atención al ciudadano vigencia 2013, evaluación asesor control interno primer semestre del año 2013, seguimiento organización física y documental, actualización tablas de retención documental, tablas de valoración documental. *Aplicación planes de inversión, Banco de Proyectos, según lo establece la ley 1474 del 2011. *Actualización página web del Municipio. *Ejecución plan anual de acción y el plan de compras de la vigencia 2013. *Capacitación personal de nómina y contratistas dictados por la ESAP. *Continuidad sistematización y actualización inventarios BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DEL MUNICIPIO. *Aseguramiento contra todo riesgo, Casa de la Cultura del Municipio de El Pital Huila en la vigencia 2013. *Ejecución plan anual de bienestar social e incentivos vigencia 2013. *Mantenimiento y adecuación infraestructura física edificio municipal. 11-DEBILIDADES: *El elemento tecnológico es una variable fundamental en los sistemas de gestión. El Municipio es débil en este momento. *Carencia inicio cobro coactivo impuesto predial y demás tributos. 12- ACCIONES DE MEJORAMIENTO: * Gestionar Recursos para el mejoramiento tecnológico en el municipio.
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 *Continuidad Permanencia de publicación en la página web, de los proyectos de INVERSION, a cargo de la Secretaria de Planeación e infraestructura, según lo establece la ley 1474 del 2012, articulo 77. *Promover la cultura de Autocontrol por parte de los ejecutores directos de las actividades que son inherentes al cargo. *Continuidad Capacitación al funcionario en el conocimiento más profundo del sistema. *Actualización y Sistematización INVENTARIOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO 13-HALLAZGOS RELEVANTES: ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO De Marzo 2013 a Junio del 2013 Cuenta (Miles de Pesos) Marzo 2013 Junio del 2013 VARIACION Ingresos operacionales 1,282,016 3,702,466 2,420,450 Menos Gastos operacionales 408,650 1,751,417 1,342,767 Excedente o déficit operacional 873,366 1,951,050 1,077,684 Más Otros Ingresos 478,940 526,251 47,311 Menos Otros Gastos 65,855 307,467 241,612 Excedente o déficit del Ejercicio 1,286,451 2,169,834 883,383
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 FUENTE: ESTADOS FINANCIERO MUNICIPIO EL PITAL- SECRETARIO DE HACIENDA-ASESOR CONTABLE-JEFE DE PRESUPUESTO Los ingresos operacionales comprenden los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social principal del ente económico. Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. Cabe resaltar que la participación de ingresos tributarios respecto del total de ingresos operacionales es muy baja, debido a falta de motivación para que el contribuyente cancele sus obligaciones lo cual obedece al “incremento” del impuesto predial y a una “esperanza” que existe en torno a modificación del Acuerdo de Rentas respecto de baja de tarifas para su liquidación. Lo mismo ocurre con el impuesto de industria y comercio. La administración se encuentra realizando la notificación a todos los contribuyentes del impuesto de industria y comercio e impuesto predial para que se acerquen a legalizar ante la tesorería su estado de cuenta en la presente vigencia. Es necesario implementar estrategias para la recuperación de cartera de los tributos de impuesto predial. Realizar el procedimiento de cobro coactivo por Parte de la Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal. 14- EVALUACIONES PLANES DE MEJORAMIENTO DE HALLAZGOS DETECTADOS POR CONTROL INTERNO: La Oficina de control interno, a través de las diferentes auditorías realizadas desde el 01 de Mayo del 2013 al 30 de Agosto del 2013, ha realizado la vigilancia y seguimiento a los diferentes compromisos comportamentales que tienen los funcionarios de carrera administrativa frente ejercicio y desempeño de sus funciones. Además la Oficina de Control interno del 01 de Mayo del 2013 al 30 de Agosto del 2013, dio continuidad frente seguimiento de los planes de mejoramiento de la vigencia 2011, presentado a la Contraloría Departamental del Huila, presentación del plan de mejoramiento de la vigencia 2012, como el cumplimiento del PLAN ANUAL DE AUDITORIAS de la vigencia 2013, revisado y aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, como también en la organización documental y efectiva prestación del servicio según lo define el Código Disciplinario único. Cabe aclarar, que todas las sugerencias fueron
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 tomadas encuenta por los servidores públicos de la administración municipal, según actas que reposan en la unidad documental de la oficina de control interno. 15-CONCEPTO DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO En la actualidad se encuentra diseñado el Sistema de Gestión Integrado (MECI-1000-2005 y NTCGP- 2004); no obstante, se tienen debilidades en cuanto a la concepción filosófica del sistema por parte de todos los funcionarios. Lo importante es que existe la voluntad y el compromiso de alta dirección en mejorar la imagen corporativa a través de los instrumentos que la función pública nos suministra y los cuales se han aplicado en forma tímida, sin desconocer la importancia y las ventajas que conlleva la implementación de un modelo de Gestión Pública. En conclusión una vez verificado y evaluado permanentemente el sistema de control interno del Municipio de El Pital – Huila, desde el 1 de Mayo al 30 de Agosto de 2013, se puede conceptuar que el municipio maneja eficientemente los recursos, los bienes se conservan adecuadamente y se han utilizado medidas necesarias para su conservación, el Alcalde ha atendido las recomendaciones y ha implementado los correctivos necesarios. Se realiza e informa al alcalde municipal, las recomendaciones y acciones para el tiempo comprendido entre el 31 de Agosto del 2013 al 31 de Diciembre del 2013, con el fin de continuar con el mejoramiento administrativo, contable y financiero de las situaciones presentadas en los años anteriores, como antecedente. 16-ACCIONES ADELANTADAS EN LA EVALUACION DE LAS DIFERENTES FASES DEL SISTEMA El propósito esencial del Modelo Estándar de Control Interno MECI NTC1000.2005, es establecer las políticas, los métodos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento permanente de la entidad pública, que le permiten el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la finalidad social del Estado en su conjunto, para lo cual se estructura en tres grandes subsistemas, desagregados en sus respectivos componentes y elementos de control: *Subsistema de Control Estratégico: Agrupa y correlaciona los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas. * Subsistema de Control de Gestión: Reúne e interrelaciona los parámetros de control de los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión: planes, programas, mapa de procesos, actividades, procedimientos, recursos, información y medios de comunicación. * Subsistema de Control de Evaluación: Agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación y evaluación. Este enfoque concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad y le permite estar siempre atenta a las condiciones de
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 satisfacción de los compromisos contraídos con la ciudadanía, garantiza la coordinación de las acciones y la fluidez de la información y comunicación, y anticipa y corrige, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el que hacer institucional. ANALISIS SISTEMA CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA DEL 01 DE MAYO DEL 2013 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 17.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 17.1.1. SUBSITEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 17.1.1.1 AMBIENTE DE CONTROL Referente a acuerdos, compromisos o protocolos éticos, la Administración Municipal “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO 2012-2015”, desarrolló diferentes actividades administrativas para la actualización y adecuación de los diferentes manuales, que permita a la actual administración central una efectiva y eficiente ejecución de sus funciones a través de las normas vigentes (Ley 1474 del 2011, Decreto 734 del 2012, Decreto 019 del 2012 y otras normas). La Administración Municipal, dentro de los diferentes estudios previos, de conveniencia ha venido estipulando y desarrollando de manera detallada las metas, proyectos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO 2012-2015”. En la vigencia 2012, la entidad territorial realizo el proceso de contratación, para la actualización de los diferentes manuales (procesos, procedimientos, funciones y otros) que permita mejorar la calidad del servicio según lo disponga las normas vigentes, según sugerencias requeridas por los servidores públicos en el mes de Junio y Julio del 2012. Cabe aclarar, que los respectivos manuales (PROCESOS-PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES), ya se encuentran debidamente actualizados y reglamentados desde el mes de enero del 2013. Que mediante Auditoria interna realizada por el suscrito Asesor de Control Interno, realizado desde el 19 al 23 de Abril del 2013, se puede observar que cada secretaria requiere para el cumplimiento de las necesidades de bienes o servicios que requiere la entidad territorial, un Manual de procesos o procedimientos de Supervisión, que permita el cumplimiento del fin y objeto contractual.
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 Que mediante Auditoria interna realizada por el suscrito Asesor de Control Interno, realizado del 09 al 26 de Julio del 2013, se pudo constatar que el manual de contratación se encuentra desactualizado desde la vigencia 2009, lo cual no existe una guía que permita el cumplimiento de las normas vigentes (Ley 1474 del 2011, Decreto 734 del 2012 (Hasta el 31 de Diciembre del 2013, articulo 162, numeral 2 del Decreto 1510 del 2013 y el Decreto 1510 del 2013 a partir del 01 de Enero del 2014. Recomendaciones: *Es necesario actualizar el manual de contratación, conforme a las modificaciones normativas (Decreto 1510 del 17 de Julio del 2013, Ley 1474 del 2011 y otras), que permita a los servidores públicos una guía definitiva de los procesos administrativos de contratación, ya que el manual existente, se encuentra estipulado de la vigencia 2009. *Es necesario para el cumplimiento de la calidad, cualitativamente y cuantitativamente de las necesidades de bienes o servicios que requiere la entidad territorial, un Manual de procesos o procedimientos de Supervisión, que permita el cumplimiento del fin y objeto contractual. Frente Al Desarrollo del Talento Humano, El Nivel Directivo en compañía de los demás servidores públicos de la Administración Municipal de manera Concertada, desarrollaron la programación de las diferentes actividades de Formación y Capacitación para los servidores públicos de la Administración Municipal, como la directiva del comité de Bienestar social. Que mediante Auditoria interna realizada desde el 01 al 03 de Agosto del 2013, por parte del Suscrito Asesor de Control interno se verifico que se ha venido cumplimiento las diferentes actividades lúdicas, recreativas, culturales, frente al desarrollo del programa de bienestar social, según cronograma aprobado por el comité. Se dejó como recomendación se anexara en el expediente del respectivo programa, las evidencias o elementos probatorios de las actividades desarrolladas hasta la fecha. En Relación al Estilo de Dirección, El Alcalde Municipal, en cumplimiento de los fines del estado y de la Misión establecida, se ha desarrollado de manera responsable, con transparencia, integridad y con competencia, en cumplimiento de la Misión del Municipio de El Pital Huila, y los fines esenciales del estado establecido por la Constitución Política de Colombia. 17.1.1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Referente a los Planes y Programas, la Administración Municipal en los diferentes estudios previos o de conveniencia, la administración central ha venido estipulando y desarrollando de manera detallada las metas, proyectos definidos en el Plan Municipal de Desarrollo “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO 2012-2015”. Cabe aclarar, que la administración central ha venido realizando gestiones
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 antes los órganos de nivel departamental y nacional, para el cumplimiento de las metas definidos en el plan municipal de desarrollo. En relación a la Operación de procesos, la Administración Municipal, ha venido desarrollando las diferentes actividades administrativas que requieren la Constitución y la Ley para la buena prestación del servicio a la comunidad. La Administración Municipal ha venido realizando el seguimiento del cumplimiento de los procedimientos y directrices de los respectivos manuales aprobados en la vigencia 2012. Cabe aclarar, que el manual de políticas de riesgo y el plan anual contra la corrupción y atención al ciudadano, fue socializado y aprobado por el comité de coordinación de control interno para su publicación. Además de esto, el respectivo plan anticorrupción y el manual de política de riesgo, manual de procesos y procedimientos fue socializado con todos los servidores públicos de la Administración Municipal el día 07 de Junio del 2013 (Listado de asistencia) Frente a la Estructura Organizacional, la Administración Municipal cuenta con el Manual específico de Funciones, Competencias Laborales y requisitos generales. Es de aclarar, que los funcionarios de carrera Administrativa y de Libre Nombramiento y Remoción, no terminaron la Titulación referente a las normas relacionadas a COMPETENCIAS LABORALES, según lo manifestado por la responsable del Comité de Bienestar Social. En el mes de Julio se Solicitó al SENA, Seccional Garzón Huila, la continuidad o inicio de la TITULACION DE COMPETENCIAS LABORALES. A partir del mes de Septiembre del 2012, se dio inicio a la capacitación referente a la TITULACION DE COMPETENCIAS LABORALES, sobre 2 normas. (Servicio al Cliente, Organización documentos archivos). En el mes de Febrero del 2013, se requirió al SENA, la continuidad de la capacitación referente a competencias laborales, pero hasta la fecha no se ha dado respuesta alguna por la respectiva entidad. Cabe aclarar, que desde el mes de Mayo del 2013 hasta la fecha, se han realizado las siguientes capacitaciones en compañía y asistencia profesional de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA: TEMATICAS: MAYO DEL 2013: CODIGO DISCIPLINARIO UNICO, LEY 1474 DEL 2011, PROCESOS DE CONTRATACION, PROYECCION ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS, PRESUPUESTO PUBLICO. JUNIO DEL 2013: SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO, SOCIALIZACION PLAN ANUAL CONTRA LA CORRUPCION, MANUAL POLITICAS DE RIESGO, MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. JULIO DEL 2013: GESTION DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS LABORALES Cabe anotar, que la actual administración municipal cuenta con la estructura organizacional definida, determinando la planta de personal, determinación del empleo, código, grado, el propósito general, su naturaleza, especificado en el manual de funciones.
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 17.1.1.3 ADMINISTRACION DE RIESGOS El Municipio de El Pital Huila, cuenta con un Manual de Riesgos, para el fortalecimiento e interiorización de la cultura de Autocontrol y Autoevaluación, a través de los procesos de Planeación, institucional, control y garantizar los objetivos estratégicos institucionales. En el mes de Abril del 2013, a través del comité de coordinación de control interno se realizó en análisis y aprobación del Manual de políticas de riesgo, según los cambios normativos y de hechos presentado desde la vigencia 2009. Cabe aclarar, que el manual de política de riesgo, fue socializado con todos los servidores públicos de la Administración Municipal el día 07 de Junio del 2013 (Listado de asistencia) y se entregó copia del mismo a cada funcionario público. 17.1.2 SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 17.1.2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL Referente a las políticas de operación, procedimiento, controles, la Administración Municipal “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO”, cuenta actualmente con los respectivos manuales de funciones, riesgos, procedimientos y entre otros que permite el control de operación y procedimientos de las diferentes actuaciones realizada por la entidad territorial. Como se ha mencionado anteriormente es necesario la actualización del Manual de Contratación y creación e implementación de una guía que permita al servidor público garantizar el cumplimiento de la necesidad de bienes o servicios requerida por la entidad. Frente a los controles, la Administración municipal ha venido desarrollando mediante acciones, mecanismos y estrategias el cumplimiento de las normas legales vigentes (Ley Anti tramite, Ley 1474 del 2011, Ley 1437 del 2011 y demás normas concordantes), estipulados en el manual de procesos y procedimientos y en las fechas señaladas en el plan anual de auditorías de la vigencia 2013. Frente a indicadores, La Administración Municipal, en el transcurso de la presente vigencia, viene desarrollando diferentes actividades y actuaciones administrativas que permita el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO 2012-2015”. Cabe anotar, que los respectivos indicadores ejecutados en la vigencia 2012, Fueron socializados a finales del segundo semestre del año 2012 y a principios de la vigencia 2013, mediante informe de gestión y rendición de cuentas, con el fin de medir cuantitativamente y cualitativamente la eficiencia y eficacia frente al cumplimiento de las metas definida en el plan de desarrollo antes mencionado y mejorar los mecanismos y estrategias en la vigencia 2013. La administración municipal
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 viene ejecutando las sugerencias y debilidades presentadas en la vigencia 2011 y 2012, por la comunidad en general y los organismos de control. Se ha realizo auditoria interna de oficio por parte del suscrito Asesor de Control Interno, referente a los indicadores de resultado desde enero del 2013 hasta el 30 de Julio del 2013 frente al cumplimiento de las metas de resultado y producto del plan de desarrollo “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO”. Lo cual se brindaron recomendaciones a lo auditado. 17.1.2.2 INFORMACION La Administración Municipal cuenta con elementos de información primaria, (como es en este caso, recepcionar quejas, reclamos, solicitudes ya sea por correo certificado, electrónico, radicado de manera directa), como la información secundaria (manejo documentos internos de la administración a cargo de la Secretaria Ejecutiva y demás dependencias) para ser resueltos en los términos ordenados en la ley y según los lineamientos definidos en el Manual de Procesos y procedimientos del Municipio. Desde el mes de enero del 2013, se encuentra estipulado y reglamentado el acto administrativo que reconoce los nuevos manuales de procesos y procedimientos actualizados conforme a la Ley 1437 del 2011, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes, como lineamiento, medio al cumplimiento de metas. La Administración central se encuentra realizando el seguimiento correspondiente frente al cumplimiento de los respectivos manuales. Cabe señalar, que dentro del plan anual contra la corrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2013, se estipulo de manera clara, los procedimientos, responsables y términos frente al manejo de la respectiva información. El asesor de control interno, en cumplimiento de lo estipulado en el Plan Anual contra la corrupción y atención al ciudadano, realizo las siguientes actuaciones: Se requirió mediante oficio OCI No.018 del 30 de mayo del 2013, a la ingeniera YULI PAOLA CARDENAS, Secretaria Ejecutiva del Despacho de Alcalde, informe de las actividades realizadas en el primer semestre de la vigencia 2013, frente al cumplimiento de las metas definidas en el respectivo plan. Posteriormente la ingueniera YULI PAOLA CARDENAS, remite mediante oficio DES-050 del 13 de Junio del 2013 y recibido el 14 de junio del 2013, informe con sus respectivas evidencias del primer semestre del 2013. Posteriormente el suscrito Asesor de Control Interno realizo un informe donde se brindó un DIAGNOSTICO, RECOMENDACIONES, frente al manejo y ejecución del plan. RECOMENDACIONES DIAGNOSTICO DEL PLAN ANUAL CONTRA LA CORRUPCION Y ATENCION DEL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE 2013 POR PARTE DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO:
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 1-Especificar o definir dentro de los documentos recepcionados por parte de la Secretaria Ejecutiva, cual son las quejas, denuncias y reclamos de corrupción y de carácter administrativos en el segundo semestre de la vigencia 2013. 2-Sistematizar los documentos que recepciona la Secretaria Ejecutiva del despacho del Alcalde, de manera magnética y física. En caso que de manera magnética no se allegue algún documento en la página web del municipio o a través de correo electrónico, dejar constancia del mismo. 3- En caso que se presente una denuncia de cualquier naturaleza, a un servidor público, la secretaria ejecutiva deberá reportar la respectiva actuación a la personería municipal, para los fines pertinentes. La Administración Municipal conforme al informe anual de control interno de la vigencia 2012, resultado y evaluación realizada por la FUNCION PUBLICA al respectivo informe, Auditorías internas de seguimiento realizada por parte del suscrito asesor de control interno del 04 al 08 de junio del 2013, viene realizando actividades administrativas y financieras para la organización física y documental del archivo municipal, actualización de las tablas de retención documental, tablas de valoración documental, presentación de informes ante el archivo departamental y nacional, capacitación a los servidores públicos frente al manejo y gestión documental, conformación del comité interno de archivo, consejo municipal de archivo, según lo dispone el Decreto 2578 del 13 de Diciembre del 2012 y la ley 594 del 2000. RECOMENDACIONES: Es necesario que la respectiva organización documental y física (Archivo histórico, central y de gestión) se realice como plazo límite el 30 de Diciembre del 2013. 17.1.2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA El Municipio cuenta con un sistema de información electrónica, que permite al ciudadano acceder a las actuaciones y proyecciones que lleva a cabo la Administración, a través de la pagina web www.elpital- huila.gov.co y el correo electrónicocontactenos@elpital-huila.gov.co, también cuenta con una cartelera municipal que permite al usuario o ciudadano acceder a información frente a los procedimientos, requerimientos y actuaciones desarrolladas por la entidad territorial. Se realizó en la vigencia 2013, la contratación de un profesional de apoyo que permita a la página web, permanecer actualizada (encuestas, información general, de desarrollo y entre otros). La Administración municipal, realizo proceso de contratación de publicidad para la relación directa con comunidad frente a las actuaciones desarrolladas por la administración municipal y necesidades de la
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 misma, garantizando la divulgación, circulación amplia de la información emitida y llegada a la Administración Municipal hacia los diferentes grupos de interés de carácter general. Cabe señalar, que dentro del plan anual contra la corrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2013, se estipulo de manera clara, los procedimientos, responsables y términos frente al manejo de la respectiva información. 17.1.3 SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION 17.1.3.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACION DE CONTROL Y GESTION La Administración Municipal desarrolla en los consejos de Gobierno de manera ocasional y en las diferentes reuniones con los servidores públicos de la entidad, controles frente al rendimiento, calidad, efectividad de la prestación del servicio como el cumplimiento de las funciones designadas por la Constitución, La Ley y demás normas. Es de aclarar, que se viene ejecutando las metas y proyectos en la vigencia 2013 frente al plan Municipal de Desarrollo “Construyendo Sociedad para un mejor futuro”. A Finales de la vigencia 2012 y a principios de la vigencia 2013, se desarrolló la rendición de cuentas frente al informe de gestión de la vigencia 2012, referente al cumplimiento de metas definido en el plan municipal de desarrollo, la constitución política de Colombia y la ley. La administración municipal viene ejecutando las sugerencias y debilidades presentadas en la vigencia 2011 y 2012, por la comunidad en general y los organismos de control a través de la rendición de cuentas. Se viene realizando el seguimiento mensual frente a la implementación de las respectivas encuestas de evaluación, con el fin de mejorar la calidad del servicio de los servidores públicos ante la comunidad en general y un autocontrol en su gestión. 17.1.3.2 COMPONENTE DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-AUDITORIA INTERNO El Alcalde Municipal, con fundamento al requerimiento realizado por el tercer informe pormenorizado de control interno de la vigencia 2012 y el informe anual de control interno vigencia 2012, ha venido realizando acta de visita de auditoria interna para el cumplimiento del plan anual de auditorías de la vigencia 2013, según acta No.001 del 2013, ejecutando el suscrito Asesor de Control Interno, las siguientes visitas, de acuerdo al respectivo plan desde el 01 de mayo del 2013 al 30 de Agosto del 2013: FECHA DE AUDITORIA INTERNA PROCESO O TEMA RECOMENDACIONES RESULTADOS
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 Del 07 al 11 de Mayo del 2013 AUDOTORIA INTERNA SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CUENTAS VIGENCIAS 2011 La Administración Municipal ha venido ejecutando de manera oportuna el cumplimiento frente al plan de mejoramiento de la cuenta vigencia 2011. Del 17 al 18 de Mayo del 2013 AUDITORIA INTERNA AVANCE PROCESO COBRO PERSUASIVO, COACTIVO, PRESCRIPCIONES, IMPUESTOS PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO Capacitación servidores públicos frente al tema. Se encuentra pendiente elaboración, proyección de los actos administrativos agotando el cobro persuasivo, se da un plazo hasta el 30 de Diciembre del 2013, para que realice el proceso cobro coactivo frente a los contribuyentes morosos. Del 04 al 08 de junio del 2013 AUDITORIA INTERNA ARCHIVO MUNICIPAL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO La administración viene realizando trámites administrativos y financieros para el mejoramiento del archivo físico y documental según lo establece la ley 594 del 2000 y el Decreto 2578 del 2012. Del 14 al 15 de Junio del 2013 AUDOTORIA INTERNA SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CUENTAS VIGENCIAS 2011 Se realizó el respectivo seguimiento y fue reportado a la SINTERCADH de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL HUILA. Del 04 al 06 de Julio del 2013 AUDITORIA INTERNA ALMACEN MUNICIPAL SISTEMATIZACION Y ORGANIZACIÓN INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E Se brindó las siguientes recomendaciones: 1- Realizar seguimiento continuo y permanente frente al cumplimiento del plan de
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 INMUEBLES acción o compras de la vigencia 2013, según proceso de selección a escoger por el ordenador del gasto, según su cuantía. 2-Realizar la valoración económica de los bienes muebles e inmuebles del municipio de manera actualizada, con el fin de realizar el respectivo inventario. A la vez, se deberá sistematizar la respectiva información para su eficiencia en la ubicación del documento. 3-Anexar dentro de cada una de las escrituras públicas el certificado de libertad y tradición, dando cumplimiento al MODO O REGISTRO DE LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS definido por la ley.4- Evaluar, protocolizar los bienes inmuebles del Municipio (Centro Recreacional Nueva Esperanza y entre otros) a través de escritura pública y registro de instrumentos públicos.5-Realizar la búsqueda de la Escritura Pública y Registro de instrumentos públicos de la casa de la cultura del Municipio de El Pital Huila y el Edificio Municipal.6- Es necesario incluir dentro del respectivo historial de cada vehículo, el acta de entrega a la persona o funcionario encargado de cuidado y custodia del bien. Creación e implementación del manual de procesos y procedimientos de almacén e inventarios del municipio de el Pital, para su organización. 2-
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 Organización del Almacén Municipal según su producto o naturaleza del bien. Del 09 al 26 de Julio del 2013 AUDITORIA INTERNA REVISION PROCESOS PRECONTRACTUALES- CONTRACTUALES- POSCONTRACTUALES DEL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2013 Recomendaciones realizadas en la Auditoria interna: *Cumplir con el plan de mejoramiento definido en la respectiva auditoria por cada dependencia según su competencia. *Realizar un seguimiento permanente por parte del supervisor e interventor de los contratos de obra, frente al cumplimiento de una de las clausulas esenciales que establece la ley 80 de 1993, como es en este caso, el plazo o tiempo de ejecución.* Implementación del manual de procesos de supervisión e interventoría, como texto guía. *Realizar en procesos futuros (Selección abreviada, Licitaciones, Mínima cuantía referente a obras, Interventorías), el informe de supervisión por parte del Secretario de Planeación y el personal de apoyo, con el fin de verificar armónicamente la ejecución de las obras, como el cumplimiento del objeto contractual. Del 24 al 27 de Julio del 2013 AUDITORIA INTERNA SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ADQURIDOS POR LA CUENTA VIGENCIA 2012 Se realizo el seguimiento para la elaboración del plan de mejoramiento de la vigencia 2012 como su respectivo reporte ante la SINTERCAHD de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA. Se
    • MUNICIPIO DE EL PITAL OFICINA DE CONTROL INTERNO NIT. 891.180.199 – 0 “CONSTRUYENDO SOCIEDAD PARA UN MEJOR FUTURO” Calle 6 N° 10 – 15 Teléfono (57)(8)8327102 Página Web: www.elpital-huila.gov.co e-mail: alcaldia@elpital-huila.gov.co Zona Postal: 4140 / Código postal del municipio: 41548000 Código postal de la Alcaldía Municipal.: 414060 encuentra en ese momento en ejecución. El Asesor de Control interno realiza el seguimiento correspondiente. Del 01 al 03 de Agosto del 2013 AUDITORIA INTERNA REVISION PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL El programa de bienestar social se encuentra debidamente estructurado, organizado y se está desarrollando a través de un cronograma de actividades, presupuesto conforme al plan anual de bienestar social. Se Solicita anexar dentro del respectivo expediente las evidencias realizadas en la presente vigencia. Del 21 al 24 de Agosto del 2013 AUDITORIA INTERNA INGRESO Y SALIDA DE BIENES MUEBLES El proceso de ingreso y egreso de bienes muebles, se encuentra físicamente y sistemáticamente organizado. Por lo anterior, el jefe de control interno desarrollo y ejecuto auditorías internas, tanto para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración Municipal frente a los planes de mejoramiento de la vigencia 2011 y 2012, como el desarrollo y cumplimiento de las normas y la efectiva prestación del servicio tanto a la comunidad, entes de control, entidades públicas y privadas. Es de anotar, que la actual administración, Acogió los planes de mejoramiento del saliente asesor de control interno, lo cual se vienen cumpliendo paulatinamente, para evitar actuaciones presentes y posteriores que entorpezca a la entidad territorial, lo cual son los siguientes: *Inducir al personal sobre herramientas y técnicas necesarias para ser utilizadas por el funcionario en la práctica del Sistema de Gestión. *Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores directos de las actividades que son inherentes a su cargo.
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