Apresentação 2º quadr 2013 prefeitura de Sarandi/Pr

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Prestação de Contas

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  • 1. AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE / 2013 24 de Setembro de 2013 20 horas – Câmara Municipal de Sarandi
  • 2. DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO DE 2013 Receita prevista para o ano de 2013 121.258.971,00 100,00% Receita realizada até 2º quadr. 78.231.916,35 64,52% DIF. ENTRE PREVISTA/REALIZADA 43.027.054,65 35,48% Despesa prevista para o ano de 2013 121.258.971,00 100,00% Despesa empenhada até 2º quadr. 67.288.454,53 55,49% DIF. ENTRE A PREVISTA/REALIZADA 53.970.516,47 44,51% SUPERÁVIT ORÇAM. E FINANCEIRO 10.943.461,82 9,02%
  • 3. DEMONSTRATIVO DO REPASSE PARA CÂMARA DE VEREADORES TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA 2.933.621,68
  • 4. ORIGEM DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 RECEITAS REC. PREVISTA REC.REALIZADA % IMPOSTOS 12.785.200,00 9.184.639,80 71,84 IPTU 3.322.000,00 2.250.867,40 67,76 IRRF 1.162.000,00 783.319,77 67,41 ISSQN 4.601.200,00 3.447.757,99 74,93 ITBI 3.700.000,00 2.702.694,64 73,05 REC. PATRIMONIAL 1.710.991,00 747.251,17 43,67 REC. DE SERVIÇOS 208.300,00 1.722,72 0,83 OUTRAS RECEITAS/DIVERSAS 24.734.680,00 15.800.137,78 63,88 TOTAL 39.439.171,00 25.733.751,47 65,25
  • 5. ORIGEM DOS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 EDUCAÇÃO E SAÚDE RECEITAS VL. PREVISTO VL.REALIZADO % REC.VINCULADO A SAÚDE 3.967.500,00 5.845.115,03 147,32 REC.VINCULADO A EDUCAÇÃO 25.991.880,00 21.280.934,27 81,88 DEDUÇÃO FUNDEB (8.400.000,00) (5.391.945,21) 64,19
  • 6. APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ORGÃO ÓRGÃO VL.PREVISTO ATÉ 2º QUADRIM % A/P GABINETE 3.163.400,00 2.139.906,20 67,65 ADMINISTRAÇÃO 2.706.600,00 1.596.339,20 58,98 PLANEJAMENTO 427.000,00 210.639,49 49,33 FAZENDA 2.486.500,00 1.325.664,40 53,31 URBANISMO 24.513.000,00 14.389.083,21 58,70 M.AMBIENTE 6.430.200,00 3.518.311,46 54,72 EDUCAÇÃO 38.689.793,00 21.687.116,98 56,05 SAÚDE 20.031.936,00 13.535.198,57 67,57 ASSIST.SOCIAL 5.477.742,00 2.070.444,09 37,80 DES.ECONÔMICO 2.010.400,00 693.366,52 34,49 ENC. ESPECIAIS 5.828.500,00 4.010.696,07 68,81 SEJUV 1.567.500,00 1.015.806,26 64,80 TRANSEG 2.706.400,00 1.095.882,08 40,49 RES.CONTIGÊNCIA 970.000,00 0,00 - TOTAL 117.008.971,00 67.288.454,53 57,51
  • 7. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1-BNDES/PMAT - PARANÁ CIDADE ATÉ O 2º. QUADRIMESTRE SALDO EM 31/12/2012 8.990.343,67 AMORTIZAÇÃO 1.683.603,31 CORREÇÃO E/OU INSCRIÇÃO 0,00 SALDO EM 31/08/2013 7.306.740,36
  • 8. CONFISSÕES E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DÍVIDA SALDO 31/12/2012 AMORT. ATÉ 2º QUADRIM CORREÇÃO E/OU INSCRIÇÃO SALDO 31/08/2013 PRESERV 5.320.301,90 182.262,90 0,00 5.138.039,00 INSS 943.419,01 332.189,13 0,00 611.229,88 TOTAL 6.263.720,91 514.452,03 0,00 5.749.268,88
  • 9. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO VALOR ARRECADADO COLETA DE LIXO 1.528.989,75R$ VALOR DESPESA COLETA LIXO 1.121.523,19R$ VALOR ARRECADADO DESTINO FINAL DO LIXO 1.076.537,40R$ DESPESA DESTINO FINAL 726.178,81R$ DÉFICIT / SUPERAVIT R$ 757.825,15
  • 10. CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA VALOR ARRECADADOVALOR ARRECADADO R$ 1.508.245,03R$ 1.508.245,03 VALOR DA DESPESAVALOR DA DESPESA R$ 877.171,24R$ 877.171,24 58,15% DE APLICAÇÃO58,15% DE APLICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA VALOR ARRECADADO R$ 2.334.883,68 VALOR DA DESPESA R$ 1.924.362,21 82,42% DE APLICAÇÃO
  • 11. ÍNDICE DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO • Aplicação no Ensino 22,92% • Aplicação na Saúde 26,93%