• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pressupost 2013
 

Pressupost 2013

on

  • 432 views

Pressupost municipal de l'Ajuntament de Viladecans

Pressupost municipal de l'Ajuntament de Viladecans

Statistics

Views

Total Views
432
Views on SlideShare
327
Embed Views
105

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 105

https://seu.viladecans.cat 105

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pressupost 2013 Pressupost 2013 Presentation Transcript

    • PRESSUPOST 2013
    • PRESSUPOST 2013 PUNT DE PARTIDATreballem per cobrir les necessitatssocials, conscients del context econòmic
    • PRESSUPOST 2013 PUNT DE PARTIDA CONTEXTMés necessitats socialsLa crisi fa que més gent necessiti suport per satisfer necessitats bàsiques.Activitat econòmica aturadaLa manca de llocs de feina requereix d’estímuls per ajudar a reactivar-lai l’Ajuntament és un motor que pot treballar per fer-ho possible.Majors ingressosPugen els provinents de l’Estat i de l’Àrea Metropolitana i aquells quevénen de la concessió de la gestió del cementiri-tanatori. Mantenim lapressió fiscal a l’entorn de l’IPC.Finances sanejadesEls comptes municipals estan allunyats del límit d’endeutament autoritzati això permet seguir invertint.
    • PRESSUPOST 2013 PUNT DE PARTIDA TRETS BÀSICSInversióIncrementem la inversió fins a gairebé 8 milions d’euros per continuar sent unmotor econòmic de la ciutat i seguir amb la millora urbana del municipi.PrudènciaCreem un fons de contingència d’1,3 milions davant la incertesa de lestransferències d’altres Administracions i reduïm l’endeutament viu un 6,3% perafiançar la solvència.PrioritzacióMantenim el focus en l’atenció social, el suport a les persones en situació d’aturi la promoció de l’activitat econòmica, sense recular en els serveis de ciutat.EficiènciaContinuem contenint la despesa corrent, tot renegociant contractes de serveis illoguers i ajustant al màxim els recursos necessaris.
    • PRESSUPOST 2013 COMPTES GLOBALSTreballem amb rigor però amb valentia
    • PRESSUPOST 2013 COMPTES GLOBALSEl pressupost consolidat de l’Ajuntament més el grup d’empresesmunicipals (Vigem) es redueix un 1,7% respecte al 2012, mentre queel de l’Ajuntament en concret puja un 5,4%. El principal ajust, així,recau en les empreses municipals (-28%). 2013 2012 AJUNTAMENT 60,25 milions 57,15 milions +5,4% Vigem 10,33 milions 14,43 milions -28,5% CONSOLIDACIÓ entre Ajuntament i Vigem 1,47 milions 1,18 milions +24,6% TOTAL 69,11 milions 70,26 milions -1,70%
    • PRESSUPOST 2013 INGRESSOSTreballem per cobrir les necessitats
    • PRESSUPOST 2013 INGRESSOS 2013 2012 IMPOSTOS DIRECTES Creixen un 3,4% de mitjana, 31,37 30,34 per sota del cost de la vida (3,5%) milions milions IMPOSTOS INDIRECTES S’incrementen un 29%, per la pujada 0,45 0,35 del número d’obres i activitats comercials milions milions TAXES I PREUS PÚBLICS Baixen per la desaparició de la taxa per 4,26 4,51 M € 4,51 telefonia i per la congelació dels preus públics milions milions TRANSFERÈNCIES 16,28 15,54 Baixen totes menys les de l’Estat (+1,9 M) milions milions INGRESSOS PATRIMONIALS I DE CAPITAL 12,90 M € Baixen de la Generalitat i pugen 7,88 6,40 de la Diputació, de l’Àrea Metropolitana milions milions i del nou gestor del cementiri-tanatori TOTAL 60,25 M 57,15 4,89 € milions milions
    • PRESSUPOST 2013 DESPESESTreballem per una ciutat cohesionada
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES 2013 2012 ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CIUTAT SOSTENIBLE 23,08 24,17 (Neteja, enllumenat, policia…) milions milionsIncrementem un 18% FOMENT DE L’OCUPACIÓ 5,57 5,55la inversió respecte a l’any I ATENCIÓ SOCIAL milions milionsanterior i contenim ladespesa corrent, que creix SERVEIS A LES PERSONES 9,53 8,07només un 2,64%. (educació, cultura, esports, salut…) milions milions ACCIONS ACTIVITAT ECONÒMICA ECONÒMIQUE 1,77 1,56Destinem el 38,31% del (Empresa, innovació, transport…) milions milionspressupost als serveis Sbàsics de la ciutat (neteja, GOVERNANÇA 12,90 (gestió econòmica, relació amb la 14,82enllumenat, seguretat, milions milions ciutadania, despeses en consums…)urbanisme…). ACCIONS FINANCERES 5,47 (pagament de deute) 4,89 M € 4,89 milions milions TOTAL 60,25 milions 57,15 milions
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT Treballem per ser motor econòmic i tenir una ciutat per ser viscuda
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT 23,08-4,5% respecte 23,1 a l’any 2012 MILIONS -4,5% respecte al 2012 MILIONS D’EUROS OBJECTIUS MANTENIMENT Mantenir la via pública perquè 8,84 milions DE L’ESPAI PÚBLIC sigui un espai de convivència RECOLLIDA DE 4,87 milions segur i amb uns serveis amb RESIDUS I NETEJA bons estàndards de qualitat. URBANISME I OBRES 1,53 milions Incrementar l’activitat SEGURETAT I 4,78 milions inversora per seguir sent motor PROTECCIÓ CIVIL d’activitat econòmica a la ciutat i ENLLUMENAT 1,08 milions transformant els barris. ZONES VERDES I 1,95 milions Reduir les emissions de C02 MEDI AMBIENT fomentant l’eficiència energètica i el cnsum responsable.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENTACTUACIONS DESTACADES Seguim apostant per la Llei de Barris a Ponent i la Montserratina invertint 1,2 milions d’euros, per evitar que la negativa de la Generalitat a aportar-hi diners trenqui el camí iniciat. Remodelem la plaça de la Constitució i els carrers de l’entorn i construïm nous equipaments públics (centre cívic, mercat…). L’actuació es finança, en part, amb l’arribada de nous operadors comercials i la construcció de pisos protegits.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOTENIBLE ACTUACIONS DESTACADES Construïm el segon tram del passeig de Ponent, en alliberar 1 hectàrea de terreny de l’antiga Escola Doctor Fleming amb la retirada de la tanca perimetral i l’enderroc de dos edificis annexos. Iniciem l’adequació de l’antiga Escola Doctor Fleming per acollir el casal d’entitats dels barris de Ponent i l’Ateneu de les Arts. Seguim amb la renovació de carrers.
    • PRESSUPOST 2013PRESSUPOST2013 DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOSTENIBLEACTUACIONS DESTACADES Iniciem la urbanització del sector d’activitat econòmica de Ca n’Alemany, que també millorarà la mobilitat viària entre el nucli urbà i l’autopista C-32. Avancem en la consolidació de la masia de Ca n’Amat. Comencem les obres del tanatori al costat del Cementiri Municipal
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOTENIBLE ACTUACIONS DESTACADES Renovem la flota de vehicles de recollida d’escombraries i neteja viària perquè funcionin amb gas Iniciem un nou sistema de recollida d’escombraries al centre de la ciutat, amb contenidors adaptats als carrers estrets.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOTENIBLEACTUACIONS DESTACADES Mantenim la despesa en parcs i jardins (+0,24%), tot garantint la qualitat com a ciutat verda. Posem en marxa l’edifici Manteniment i Logística per millorar les instal·lacions i l’eficiència dels serveis municipals d’espai públic. Repoblem zones forestals afectades per incendis i seguim amb la millora de l’entorn de la font de Can Preses.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT ACTUACIONS DESTACADES Adeqüem l’accés a la muntanya des de l’av. Roureda i fem un projecte per conservar la biodiversitat a la zona de la Torre-roja. Fem actuacions a l’enllumenat per a l’estalvi energètic, per reduir el cost actual de consum dels fanals, que és d’uns 70 euros a l’any cadascun. Promovem els bons hàbits per a la reducció del consum elèctric un 5% als edificis municipals, incloses les escoles públiques.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENTACTUACIONS DESTACADES Posem en marxa un servei municipal d’assessorament per a la reutilització perquè la ciutadania allargui la vida útil dels objectes, i fomentem l’educació ambiental entre escoles i famílies. Potenciem la Policia Local de proximitat i incrementem la coordinació amb els Mossos d’Esquadra en accions preventives i seguiment de delictes Aprovem un Pla de Mobilitat per facilitar els desplaçaments interns i externs
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL Treballem pel benestar i l’autonomia personals
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL 5,57 MILIONS ATENCIÓ SOCIAL I OCUPACIÓ OBJECTIUS +0,2% respecte al 2012 Disminuir el nombre de desnonaments SERVEIS respecte als últims dos anys 2,73 milions SOCIALS Reforçar el suport a les famílies i als ATENCIÓ A LA col·lectius amb menys recursos i DEPENDÈNCIA 802.000 € treballar per la igualtat d’oportunitats JOVES, DONES 102.000 € i la cohesió social I GENT GRAN FOMENT Eliminar les llistes d’espera en l’atenció DE LES TIC 331.000 € urgent als centres de serveis socials FOMENT DE 1,5 milions Continuar amb la formació i L’OCUPACIÓ l’orientació per ajudar a les persones en situació d’atur a trobar una feina.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIALACTUACIONS DESTACADES Continuem amb l’aposta de fer del centre municipal Can Calderon un espai de suport a les persones en situació d’atur per facilitar la seva inserció laboral (el 71% dels aturats locals van rebre-hi atenció al 2011) Mantenim les accions de formació ocupacional, molt especialment aquelles adreçades al col·lectiu jove, que també rep un coaching individualitzat
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL ACTUACIONS DESTACADES Consolidarem els serveis d’orientació i d’intermediació laboral de Can Calderon. El 2012, es van gestionar més de 300 ofertes de treball i van trobar-hi feina prop de 250 persones aturades (un 52% de persones ateses van generar autocandidatures via web).
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL ATENCIÓ SOCIAL I OCUPACIÓACTUACIONS DESTACADES Augmentem un 5,2% els ajuts a les famílies i a les entitats que treballen amb les persones en risc d’exclusió. Mantenim els recursos en serveis d’atenció social (amb 10.000 persones usuàries l’any 2012) i en l’atenció domiciliària (2.000 usuàris/es).
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL ATENCIÓ SOCIAL I OCUPACIÓ ACTUACIONS DESTACADES Creem la Taula Local contra els Desnonaments de l’Habitatge, juntament amb Càrites i altres entitats Incrementem un 1% els ajuts escolars per donar suport a les famílies amb infants amb necessitats més extremes i fer realitat que cap escolar tingui problemes de malnutrició.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES SERVEIS A LES PERSONESTreballem perquè la ciutadania tinguiuns serveis públics de qualitat
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES 9,53 MILIONS SERVEIS A LA CIUTADANIA +18% respecte el 2012 OBJECTIUS +18% respecte al 2012 Millorar l’èxit escolar perquè EDUCACIÓ 4,35 milions l’educació esdevingui garantia d’igualtat d’oportunitats ESPORTS 3,31 milions Mantenir l’aposta per la CULTURA 1,27 milions cultura com element de SALUT PÚBLICA progrés i cohesió social I CONSUM 387.000 € Ampliar l’oferta d’equipaments JOVENTUT 210.000 € esportius de la ciutat
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES SERVEIS A LES PERSONESACTUACIONS DESTACADES Iniciem les obres del nou Complex Esportiu de la Torre-roja. Incorporarà una piscina coberta i una altra descoberta, pavelló multiusos i sales de fitness. Això suposa doblar enguany la partida destinada a esports. Posem en marxa l’Ateneu de les Arts a l’antiga Escola Doctor Fleming
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES ACTUACIONS DESTACADES Mantenim els recursos destinats a les escoles bressol públiques davant el descens de l’aportació de la Generalitat Impulsem el Pla de Millora de l’Èxit Escolar per augmentar les acreditacions en ESO i disminuir les xifres d’abandonament escolar Pugem els recursos per a l’educació d’adults i seguim apropant la tecnologia a la gent gran amb el programa AWI.NET
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICATreballem perquè la ciutat prosperi
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICA ACTIVITAT 1,76 MILIONS ECONÒMICA OBJECTIUS +13,5% respecte al 2012 Reforçar el comerç de proximitat EMPRESA, COMERÇ 1,19 milions I TURISME Promoure i atreure activitat TRANSPORT PÚBLIC 268.000 € empresarial per generar més llocs de feina CONSUM I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 126.000 € Potenciar els atractius turístics INFRAESTRUCTURES 175.000 € Ajudar a les persones emprenedores OFICINA DE CONSUM Impulsar un transport públic útil i eficient
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICA PROMOCIÓ DE LA CIUTATACTUACIONS DESTACADES Iniciem la construcció d’un mercat municipal a la Montserratina i aprovem un nou reglament de la xarxa de mercats municipals. Continuem amb la promoció de l’associacionisme i el foment de les fires comercials com a mecanisme de consolidació del comerç local
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICA ACTUACIONS DESTACADES Posem en marxa un nou programa amb la complicitat d’empreses locals per promoure la contractació de persones aturades, tot bonificant sis mesos de sou quan es contracti per a un mínim d’un any. Facilitem la instal·lació de negocis al municipi amb la creació d’un dispositiu integral d’atenció especialitzada.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICA PROMOCIÓ DE LA CIUTATACTUACIONS DESTACADES Mantenim el suport a l’emprenedoria i la gestió empresarial per ampliar i consolidar el teixit econòmic local (més de 400 usuaris/àries s’hi han beneficiat al 2012) Posem en funcionament un pla de promoció turística basat en els eixos de la natura, els negocis i la cultura, amb l’objectiu de generar riquesa econòmica
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES GOVERNANÇA Treballem compromesos i de la mà de la ciutadania
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES GOVERNANÇA GOVERNANÇA OBJECTIUS 14,8 MILIONS Avançar en la creació d’una ciutat +14,9% respecte al 2012 ‘intel·ligent’ a partir de, principalment, fons europeus DESPESES GENERALS 5,77 milions Optimitzar els recursos materials per ser molt eficients i mantenir TRANSFERÈNCIES A 2,71 milions els recursos humans per prestar ALTRES ADMINISTRAC. un bon servei ÒRGANS DE 2,30 milions GOVERN Preveure necessitats sobrevingudes RELACIONS AMB per la canviant situació econòmica 1,75 milions LA CIUTADANIA Apropar l’administració a les FONS ESPECIAL 1,39 milions persones a través de la participació DE CONTINGÈNCIA Facilitar els tràmits de ciutadania i ADMINISTRACIÓ 0,95 milions empreses amb l’Ajuntament a ECONÒMICA través d’Internet
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES GOVERNANÇAACTUACIONS DESTACADES GOVERNANÇA Creem un fons de contingència d’1,39 milions davant l’incert escenari econòmic i polític. Sense aquest fons i sense transferències cap a l’Àrea Metropolitana que retornen com a inversions en altres àrees, la partida total de governança baixa el 3,3%. Reforcem l’oficina d’atenció ciutadana Viladecans Informació, que, el 2012, ha tingut més de 30.000 usuaris i usuàries.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES GOVERNANÇA GOVERNANÇA ACTUACIONS DESTACADES Per tercer any seguit, es congela el sou de regidors, alts càrrecs i personal funcionari i laboral. Apostem per mantenir l’ocupació a la plantilla municipal. No es fan noves contractacions, ni se supleixen baixes ni es paguen hores extres que no siguin imprescindibles. Les despeses de personal baixen un 0,7%. Reduïm en la dotació per a òrgans de govern i administració general.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES GOVERNANÇAACTUACIONS DESTACADES Continuem amb la reducció de la despesa corrent, per exemple en consums de telefonia i lloguers d’edificis que allotgen serveis municipals. Centralitzem les despesa en material, correspondència i equips per ser més eficients.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES GOVERNANÇA GOVERNANÇA ACTUACIONS DESTACADES Posem en marxa la Seu Electrònica perquè ciutadania o empreses puguin fer mig centenar de tràmits amb l’Ajuntament de manera no presencial. Promovem els contractes de barri amb les entitats veïnals, tot destinant 80.000 euros a la definició de les actuacions de millora dels barris.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES GOVERNANÇAACTUACIONS DESTACADES Implementem un pla de màrqueting territorial per a l’atracció d’empreses a les zones d’activitat econòmica. Continuem fent accions de benvinguda a les empreses perquè es multipliqui el benefici econòmic a la ciutat fruit de la seva arribada. Cerquem fons europeus per finançar projectes de ciutat ‘intel·ligent’ i ampliem el contacte amb ciutats europees actives en aquesta temàtica.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ACTUACIONS FINANCERESTreballem per unes finances sanejades
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ACTUACIONS FINANCERES 5,47 MILIONS OBJECTIUS +12% respecte al 2012 Reduïm l’endeutament viu per mantenir unes AMORTITZACIONS 4,07 milions finances sanejades. DE CAPITAL Incrementar la capacitat INTERESSOS 1,40 milions inversora per seguir millorant la ciutat. Ser molt prudents amb els càlculs per evitar haver de retallar altres partides al llarg de l’any.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ACTUACIONS FINANCERESACTUACIONS DESTACADES L’Ajuntament es desendeuta encara més. Demanarem un prèstec de 2,6 milions d’euros per fer inversions, però el deute viu baixarà un 6,3% perquè s’amortitzen prèstecs per 4,07 milions.
    • PRESSUPOST 2013 DESPESES ACTUACIONS FINANCERES ACTUACIONS DESTACADES La contenció de la despesa corrent ens permet fer un estalvi de 582.000 euros, que es dediquen a inversions per evitar d’haver de demanar un prèstec més elevat.
    • PRESSUPOST 2013Si voleu consultar el pressupost detallat podeu demanar-lo percorreu electrònic a aj-viladecans@viladecans.cat