PRESSUPOST 2010
PRESSUPOST
    CONSOLIDAT 2009
Ajuntament           48.930.978,53
Patronat d’Esports    2.193.687,77
OAMEAI               ...
DISTRIBUCIÓ DEL
      PRESSUPOST
      DISTRIBUCIÓ DEL CONSOLIDAT
                                    71,25%




16,99%   ...
EVOLUCIÓ DEL
                 CONSOLIDAT
                EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT
70.000.000 €

60.000.000 €

50.000.000 €
...
INGRESSOS
                 DISTRIBUCIÓ D'INGRESSOS
  21%
                                                         33%
4%

...
25.000.000,0 €   20.302.278,2 €

20.000.000,0 €                     12.834.418,5 €

15.000.000,0 €

10.000.000,0 €

 5.000...
EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS
INGRESSOS ORDINARIS
   Contenció dels ingressos fiscals
   Increment de les subvencions corrents...
DESPESES
             DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA

 30%                                                          30%



7%
 ...
EVOLUCIÓ DE LA DESPESA

25.000.000,00 €

20.000.000,00 €
                                                                 ...
EVOLUCIÓ 2000-2010

2.500.000,00 €

2.000.000,00 €

1.500.000,00 €

1.000.000,00 €

 500.000,00 €

        0,00 €
        ...
EVOLUCIÓ 2000-2010

3.000.000,00 €

2.500.000,00 €

2.000.000,00 €

1.500.000,00 €

1.000.000,00 €

 500.000,00 €

       ...
EVOLUCIÓ DE LES DESPESES

DESPESES ORDINARIES
   Contenció de la despesa en RRHH 0,23%
   Contenció de la despesa en ser...
EVOLUCIÓ DE LES DESPESES

DESPESES EXTRAORDINARIES
   Manteniment de l’esforç inversor de
    l’Ajuntament en un 24% del ...
-20%
              -15%
              -10%
               -5%
                0%
                5%
               10%
   ...
INVERSIONS MÉS DESTACADES
CENTRE CÍVIC SET CAMINIS-LES COMES            425.000 €
LA COTONERA MUSEU PREMSA DE CATALUNYA   ...
INVERSIONS MÉS DESTACADES
INVERSIONS EN CULTURA                30.000   €
INVERSIONS PATRONAT D’ESPORTS        50.000   €
...
INVERSIONS FONS ESTATAL
XARXA LOCAL DE FIBRA ÒPTICA                  1.566.107   €
RENOVACIÓ ENLLUMENAT PLÀ DE LA MASSA   ...
INVERSIONS CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA

  FASE II PISOS AMB SERVEIS VIU BÉ    6.835.083 €
INVERSIONS TOTALS

AJUNTAMENT                              6.896.613 €
SOCIETATS MUNICIPALS                    9.014.507 €...
EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT



110,00%
                119,59%
90,00%                             109,41%
                  ...
EVOLUCIÓ DEL PATRIMONI


60.000.000 €

40.000.000 €

20.000.000 €

         0€
          1999 2000 2001 2002 2003 2004 200...
ENDEUTAMENT/PATRIMONI



150%

100%               DEUTE


50%
                                  PATRIMONI

 0%
  1995   19...
EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT I PATRIMONI

Tendència a la reducció percentual de
l’endeutament municipal.
Increment progressiu del ...
DADES RESUM
                   31/10/2008 39.639              INE
HABITANTS                                      38.164

P...
CONCLUSIONS
Increment de l’esforç en l’àmbit social
Increment de l’esforç en l’àmbit de les
polítiques de desenvolupament ...
Pressupost 2010
Pressupost 2010
Pressupost 2010
Pressupost 2010
Pressupost 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pressupost 2010

280

Published on

Pressupost 2010

Published in: Economy & Finance, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
280
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pressupost 2010

  1. 1. PRESSUPOST 2010
  2. 2. PRESSUPOST CONSOLIDAT 2009 Ajuntament 48.930.978,53 Patronat d’Esports 2.193.687,77 OAMEAI 3.040.848,27 IMC 2.018.951,22 Empreses 10.486.699,97
  3. 3. DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DISTRIBUCIÓ DEL CONSOLIDAT 71,25% 16,99% 3,55% 3,27% 4,93% AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC EMPRESES
  4. 4. EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT 70.000.000 € 60.000.000 € 50.000.000 € 40.000.000 € 30.000.000 € 20.000.000 € 10.000.000 € 0€ AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC SOCIETATS TOTAL 2007 2008 2009 2010
  5. 5. INGRESSOS DISTRIBUCIÓ D'INGRESSOS 21% 33% 4% 2% 1% 22% 17% Imp directes Imp indirectes Taxes Subvencions Ing. patrimoni Transf. Cap Crèdit
  6. 6. 25.000.000,0 € 20.302.278,2 € 20.000.000,0 € 12.834.418,5 € 15.000.000,0 € 10.000.000,0 € 5.000.000,0 € 0,0 € 2009 2010 CRÈDIT
  7. 7. EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS INGRESSOS ORDINARIS  Contenció dels ingressos fiscals  Increment de les subvencions corrents INGRESSOS EXTRAORDINARIS  Reducció del crèdit  Increment de les subvencions de capital
  8. 8. DESPESES DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA 30% 30% 7% 2% 3% 24% 4% Personal Serveis Interessos Subvencions Inversions Trans. Capital Retorn de Capital
  9. 9. EVOLUCIÓ DE LA DESPESA 25.000.000,00 € 20.000.000,00 € 2009 15.000.000,00 € 2010 10.000.000,00 € FEIL 5.000.000,00 € /CSSI 0,00 € l l ns l os is ns ita na ita ve s io io ap so es ap r nc rs Se r r .C C te ve Pe e bv et In s. In an R Su Tr
  10. 10. EVOLUCIÓ 2000-2010 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010 DESENVOLUPAMENT COMERÇ I OCUPACIÓ
  11. 11. EVOLUCIÓ 2000-2010 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 2.000 2.002 2.004 2.006 2.008 2.010 BENESTAR SOCIAL
  12. 12. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DESPESES ORDINARIES  Contenció de la despesa en RRHH 0,23%  Contenció de la despesa en serveis 1,14%  Reducció interessos bancaris –43,11%  Increment en Benestar social 21,7%  Increment en Desenvolupament comerç i ocupació 26,88%
  13. 13. EVOLUCIÓ DE LES DESPESES DESPESES EXTRAORDINARIES  Manteniment de l’esforç inversor de l’Ajuntament en un 24% del total del pressupost consolidat de l’Ajuntament.  Arriba a 24.946.071,70 € incloent el Fons estatal de 2010 de 3.298.995,45 € i les inversions del CSSI (Fase II de Viu Bé) de 6.853.083,00 €
  14. 14. -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% ALCALDIA CULTURA ÀREA SERVEIS PERSONES EDUCACIÓ BENESTAR SOCIAL MEDIAMBIENT INFÀNCIA I JOVENTUT ESPORTS GOVERNACIÓ INTERIOR SERVEIS GENERALS EVOLUCIÓ PERCENTUAL URBANISME RELACIONS CIUTADANES PROMOCIÓ ECONÒMICA HISENDA
  15. 15. INVERSIONS MÉS DESTACADES CENTRE CÍVIC SET CAMINIS-LES COMES 425.000 € LA COTONERA MUSEU PREMSA DE CATALUNYA 800.000 € RENOVACIÓ GESPA DEL XIPRERET 250.000 € PLA DEL BARRI DE SANT AGUSTÍ 1.966.761 € VORERA NORD P. VERDAGUER 600.000 € ACCÉS EST BARRI DE MONTSERRAT 600.000 € ESPAI AV. PAÏSOS CATALANS 100.000 € PROJECTE ESCORXADOR 450.000 € NOVA ESCOLA EUETTI 300.000 € SUBVENCIÓ NOVA PISCINA 567.520 € SUBVENCIÓ ARRANJAMENT DE FAÇANES 20.000 € CONSTITUCIÓ DE SIMER i AMPLIACIÓ DE PIMHA 141.392 €
  16. 16. INVERSIONS MÉS DESTACADES INVERSIONS EN CULTURA 30.000 € INVERSIONS PATRONAT D’ESPORTS 50.000 € INVERSIONS AJUNTAMENT 190.000 € PLA MILLORA ENLLUMENAT 60.000 € MERCAT MUNICIPAL 30.000 € MILLORES VIA PUBLICA 303.938 € ADQUISICIÓ INSTRUMENTS OAMEAI 12.000 € TOTAL: 6.896.613 €
  17. 17. INVERSIONS FONS ESTATAL XARXA LOCAL DE FIBRA ÒPTICA 1.566.107 € RENOVACIÓ ENLLUMENAT PLÀ DE LA MASSA 47.397 € PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES LA ROSELLA 192.631 € PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES PARE VILASECA 120.932 € PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES ESTADI ATLÈTIC 79.437 € PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES ESPAI C. CENTRE 83.253 € CARRIL BICI I FIBRA ÒPTICA AV, EUROPA 131.750 € CARRIL BICI PUIG CORNET 153.397 € CONTROL ACCESSOS ZONES DE VIANANTS 98.943 € MILLORA SEGURETAT VIAL AV. BCN/ C. ÒDENA 164.673 € RECUPERACIÓ AIGÜES C. SANT MAGÍ 43.660 € REFORMA INTERIOR PARE VILASECA 611.767 € TOTAL: 3.298.995 €
  18. 18. INVERSIONS CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA FASE II PISOS AMB SERVEIS VIU BÉ 6.835.083 €
  19. 19. INVERSIONS TOTALS AJUNTAMENT 6.896.613 € SOCIETATS MUNICIPALS 9.014.507 € FONS ESTATAL 3.298.995 € CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA 6.853.083 € TOTAL: 24.946.071,70 €
  20. 20. EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT 110,00% 119,59% 90,00% 109,41% 98,89% 101,60% 70,00% 87,56% 50,00% 1995 1999 2003 2007 2010
  21. 21. EVOLUCIÓ DEL PATRIMONI 60.000.000 € 40.000.000 € 20.000.000 € 0€ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  22. 22. ENDEUTAMENT/PATRIMONI 150% 100% DEUTE 50% PATRIMONI 0% 1995 1999 2003 2007 2009 2010 PATRIMONI DEUTE
  23. 23. EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT I PATRIMONI Tendència a la reducció percentual de l’endeutament municipal. Increment progressiu del patrimoni (realitzable) de l’Ajuntament d’Igualada El total del patrimoni net, supera l’endeutament total.
  24. 24. DADES RESUM 31/10/2008 39.639 INE HABITANTS 38.164 PRESSUP/HAB 1.556,78€ 1.616,95€ INVERSIÓ/HAB* 373,22€/629,33€ 387,64€/653,65€ SERV. PERS/HAB* 70,05€/226,32€ 72,76€/235,07€ PROMO. EC/HAB* 55,02€/71,22€ 57,15€/73,98€
  25. 25. CONCLUSIONS Increment de l’esforç en l’àmbit social Increment de l’esforç en l’àmbit de les polítiques de desenvolupament i ocupació. Pressupost que manté un alt nivell d’esforç inversor
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×