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Sistemas integrados_ Oscar Lopez Docs Hz

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Sistemas integrados hacia resultados organizacionales. Oscar López Batista. Documentos de Referencia de Haaz

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  • 1. INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN HACIA RESULTADOS ORGANIZACIONALES ISO 9001 2000 ISO 14001 2004 OHSAS 18001 2007 Ing. Oscar López B.
  • 2. CONTENIDO • Introducción a los sistemas integrados • Aspectos clave de cada norma de requisitos del Sistema de Gestión – ISO 9001 2000 – ISO 14001 2004 – OHSAS 18001 • Presentación de documentos de referencia relacionados a Sistemas Integrados • Aspectos clave de los sistemas integrados hacia los resultados organizacionales
  • 3. Introducción • Con avance en la implementación de las diferentes normas relativas a Sistemas de gestión existe una necesidad de Integrar Sistemas • La mayoría iniciaron con los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001. • Después trabajaron con lo requisitos de la normativa Ambiental ISO 14001, y aunque paralelamente se habían preocupado por la Seguridad Industrial no lo implementaban bajo ninguna directriz reconocida como la OHSAS 18001 o la BS 8800.
  • 4. Introducción • Las organizaciones, en principio no están diseñadas para implementar esquemas de seguridad y ser compatibles con el medio ambiente. • Normalmente están diseñadas para generar ganancias importando en su mayoría la calidad de los productos y servicios. • Sin embargo, el cuidado al medio ambiente y el aumento de la seguridad o cuidado de la salud de sus empleados son elementos claves para la continuidad del negocio.
  • 5. Introducción • Han existido muchas formas de compatibilizar el cuidado al medio ambiente, la seguridad a las actividades productivas y la salud del personal de entre ellas la tendencia actual es el gestionarlas. • La vanguardia son los Sistemas de Gestión Integrados, ya que las propias normas se han revisado para incrementar su compatibilidad como es el caso de la ISO 9000 versión 2000, la ISO 14000 versión 2004 y la OHSAS 18000 2007 para facilitar esta integración.
  • 6. Objetivos de cada uno de los Sistemas de Gestión ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Lograr la satisfacción Mejorar el Mejorar el del cliente al desempeño del desempeño de la entregar productos medio ambiente seguridad y la salud que satisfagan sus cuando éste es de sus trabajadores necesidades. afectado por la y del entorno a la operación de la organización. organización.
  • 7. Principales partes interesadas de cada uno de los Sistemas de Gestión ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 • Cliente • Gobierno • Empleados • Gobierno respecto (requisitos legales) • Sociedad al a los requisitos • Sociedad entorno a la regulatorios del • Empleados organización producto • Entorno a la • Gobierno organización (requisitos • Ambiente regulatorios)
  • 8. Aspectos críticos de cada uno de los Sistemas de Gestión ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 • Características de • Aspectos • Riesgos de seguridad y calidad de productos y medioambientales (de salud (relacionados con procesos operaciones, las operaciones y actividades y productos) actividades de la organización) • Requisitos del cliente • Requisitos legales • Requisitos legales • Requisitos legales del • Requisitos relacionados • Requisitos relacionados producto con las partes con las partes • Requisitos relacionados interesadas interesadas con el uso previsto • Requisitos (empleados) • Requisitos determinados del • Requisitos determinados por la análisis del riesgo de determinados del organización afectación análisis del riesgo de medioambiental afectación en la salud o seguridad
  • 9. Expectativas • Debe ser factible la integración de los Sistemas de Gestión? • Se debe contar con un solo sistema? • Reducir costos? • Reducir # de auditorías? • Reducir Burocracia y Papeleo? Se calcula que hasta en un 33 % del costo de la suma de las auditorías externas e internas Depende del tamaño de la organización
  • 10. Existen obstáculos Sí Internos Externos • Compromiso de la • Falta de Organismos de Dirección Certificación con • Falta de experiencias y acreditación en todos los resultados SG • Fuerzas Internas • Auditores calificados en • Falta de capacitación del sistemas integrados personal • Experiencia de Consultores en Sistemas Gestión Integrados
  • 11. ¿Qué se requiere? • El compromiso de la alta dirección a desarrollar efectivamente un sistema único e incluyente. • Mente abierta del personal Responsable de los diferentes Sistemas de Gestión. • Capacitación para la integración de los diferentes Sistemas de Gestión.
  • 12. ISO 9001 2000 Revisión de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión de Calidad
  • 13. Principales aspectos de la ISO 9001 2000 •Principios de gestión de calidad •Planificación de la Calidad •Aseguramiento de la calidad •Control de Calidad •Mejora de la Calidad del producto, proceso y SGC •Mejora continua •Gestión de la Satisfacción del cliente
  • 14. ESTRATEGIA DE NEGOCIO EVAUACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS COMPETENCIA LOGROS DEL NEGOCIO ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 MEJORA CONTINUA POLÍTICA REVISIÓN DE CALIDAD DEFINCION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO AUDITORÍA INTERNA REQUISITOS LEGALES NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO ACC.CORRECTIVA Y ACC.PREVENTIVA OBJETIVOS, INDICADORES SEGUIMIENTO CLAVES DEL NEGOCIO Y MEDICIÓN PROCESOS Y PRODUCTO RECURSOS, CONTROL DE COMPETENCIA, CONTROL CONTROL DE LOS FUNCIONES, QUEJAS Y DE DOCUMENTACIÓN COMUNICACIÓN FORMACIÓN Y TOMA DE PROCESOS DOCUMENTOS RESPONSABILIDAD PRODUCTO NO DE CONCIENCIA CONTROL DE LOS Y AUTORIDAD CONFORME REGISTROS
  • 15. ISO 14001 2004 Revisión de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión Medioambiental
  • 16. Principales aspectos de la ISO 14001 2004 • Contaminación de la atmósfera • Contaminación del agua • Generación de Residuos • Contaminación acústica y vibraciones • Contaminación industrial • Otros tipos de contaminación • Riesgos medioambientales • Legislación Medioambiental • Gestión Medioambiental
  • 17. ESTRATEGIA DE NEGOCIO EVAUACIÓN PLAN AMBIENTAL COMPETENCIA AMBIENTAL INICIAL ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 MEJORA CONTINUA POLÍTICA REVISIÓN AMBIENTAL ASPECTOS AMBIENTALES AUDITORÍA INTERNA CONTROL DE LOS REGISTROS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQISITOS NO CONFORMIDAD ACC.CORRECTIVA Y ACC.PREVENTIVA OBJETIVOS, METAS Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN RECURSOS, REPARACIÓN Y COMPETENCIA, CONTROL CONTROL DE LOS FUNCIONES, RESPUESTA DOCUMENTACIÓN COMUNICACIÓN FORMACIÓN Y TOMA OPERACIONAL DOCUMENTOS RESPONSABILIDAD ANTE DE CONCIENCIA Y AUTORIDAD EMERGENCIAS
  • 18. Las 5 “R” Reduce.- cantidades Re – usa.- reutiliza los materiales Regresa.- los excedentes (empaques) Reemplaza.- materiales peligrosos o equipo que consume mucha energía (obsoletos) o materiales contaminantes por biodegradables Recicla.- Recicla recursos en otros productos de valor agregado
  • 19. Normas ISO 14000 Normas de evaluación para el producto ISO 14001 2004.- Especificaciones con guía para su uso ISO 14002 2004.- Guías principales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo ISO 14015.- Evaluaciones ambientales ISO 14031.- Evaluación del desempeño ambiental Normas de evaluación para el producto Serie de normas ISO 14020 ´s relativas al etiquetado ambiental Serie de normas ISO 14040 ´s relativas al ciclo de vida del producto ISO 14050 Términos y definiciones Guía sobre los principios del TC 207 SC 6 trabajo de terminología ISO GUÍA 64.- Guía para la inclusión de los aspectos ambientales en las normas de productos (antes 14060)
  • 20. OTROS COMITÉS TÉCNICOS Relacionados al medio ambiente TC 146 Calidad de aire TC 147 Calidad del agua TC 190 Calidad del suelo TC 176 Gestión de la calidad
  • 21. Política ambiental Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección Debe ser coherente con los Nota.- La política ambiental, proporciona un marco aspectos ambientales de referencia para la acción y para el establecimiento generados por, o a nombre de sus objetivos y metas ambientales. de la organización. Desempeño ambiental % de Cumplimiento de la Resultados medibles de la gestión que hace una política, objetivos, metas o organización de sus aspectos ambientales indicadores regulaciones, desempeño de las operaciones etc. Nota.- En este contexto, los resultados del SGA, pueden ser medidos a través de su política ambiental, objetivos y metas ambientales y otros requerimientos de desempeño ambiental.
  • 22. Objetivo ambiental Fin ambiental de carácter general Ejemplo coherente con la política Disminuir el uso de energía eléctrica ambiental, que una organización se establece Meta ambiental Requisito de desempeño detallado aplicable a la Ejemplo Reducir a un 10 % el consumo de organización o a partes de ella, energía eléctrica en seis meses que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos
  • 23. Parte interesada Persona o grupo que tiene interés por el desempeño ambiental de una organización Prevención de la contaminación Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos Nota.- La prevención de la contaminación puede incluir reducción o eliminación de las fuentes, cambios en el proceso, producto o servicio uso eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, re-uso, recuperación, reciclaje, tratamiento y recuperación.
  • 24. Objetivo de los SGA “Cuando la organización opera hay que mejorar el desempeño del medio ambiente cuando este es afectado”
  • 25. Aspectos críticos del SGA Contaminación de la atmósfera Contaminación del agua Generación de Residuos Contaminación acústica y vibraciones Contaminación industrial Otros tipos de contaminación Riesgos medioambientales Legislación Medioambiental Gestión Medioambiental
  • 26. EJEMPLO DE LEYES Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente LGEEPA Ley General de Vida Silvestre Ley Forestal Ley de Pesca Ley de Aguas Nacionales Ley Federal del Mar Ley Minera Ley Federal sobre Metrología y Normalización Ley de Planeación Ley de Federal de Derechos en Materia de Agua Ley General de Bienes Nacionales Ley Federal de Sanidad Vegetal Ley Federal de Sanidad Animal Ley Federal de Procedimiento Administrativo Ley de Información Estadística y Geográfica Ley de Expropiación Ley General de Asentamientos Humanos Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ley Agraria Ley Federal de Turismo Leyes Nacionales Ley Federal de Variedades Vegetales. Regionales y Ley Federal de sanidad animal Acuerdos Internacionales
  • 27. OHSAS 18001 2007 Revisión de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
  • 28. Introducción • Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS), y el documento que la complementa, OHSAS 18002- 20XX, Guía para la implementación de OHSAS 18001, han sido desarrolladas como respuesta a la demanda de los clientes por contar con una norma reconocida sobre sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, con base en la cual su sistema de gestión pueda ser evaluado y certificado. • OHSAS 18001 ha sido desarrollada de manera que sea compatible con la norma ISO 9001:2000 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental), con el fin de facilitar la integración voluntaria de los sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional por parte de las organizaciones.
  • 29. Principales cambios • La importancia de la “salud”, ahora se ha dado mayor énfasis • Ahora la norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC se encuentra referida como una norma, no como una especificación o documento, esta rápida edición es el reflejo de la creciente adopción de NMX-SASST-001-IMNC basada como una norma nacional en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo; • El diagrama del modelo “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" sólo se presenta en la introducción, en este sentido por lo que se repite en cada cláusula; • Las referencias publicadas en la cláusula 2 han sido limitadas únicamente a documentos internacionales; • Se han agregado nuevas definiciones y se han revisado las existentes; • Las mejoras significativas se encuentran alineadas con la norma mexicana NMX-SAA-14001-IMNC a través de esta norma y mejora la compatibilidad con la norma NMX-CC-9001-IMNC;
  • 30. Principales cambios • El término "riesgo tolerable" fue remplazado por el término “riesgo aceptable” (véase 3.1) • Las cláusulas 4.3.3 y 4.3.4 se han combinado, de acuerdo con la norma mexicana NMX-SAA-14001-IMNC; • Para la consideración de la jerarquía de controles y planificación de SST se introduce un nuevo requisito (véase 4.3.1) • La gestión del cambio ahora se dirige más explícitamente (véase 4.3.1 y 4.4.6); • Se ha introducido una nueva cláusula sobre la “evaluación de la conformidad” (véase 4.5.2); • Se han introducido nuevos requisitos para la participación y la consulta (véase 4.4.3.2); • Se han introducido nuevos requisitos para la investigación de incidentes y accidentes (véase 4.5.3.1);
  • 31. Principales cambios • Esta norma mexicana no pretende incluir todas las previsiones necesarias de un contrato. Los usuarios son responsables de su correcta aplicación. • El cumplimiento con esta serie de normas de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) no exime del cumplimiento de las obligaciones legales. • Esta segunda edición de esta norma mexicana fue eliminada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. y su declaratoria de vigencia ha sido publicada por la Dirección General de Normas de la Secretaria de Economía, en el Diario Oficial de la Federación (posible fecha de edición durante el 2008)
  • 32. Definiciones Riesgo aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S y SO. Peligro Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. Identificación del peligro Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características.
  • 33. Definiciones Enfermedad Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. Incidente Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (3.8) (independiente de su severidad), o víctima mortal. NOTA 1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal. NOTA 2. Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede denominar como "situación en la que casi ocurre un accidente" (near-miss, near hit, close call, dangerous occurrence). NOTA 3. Una situación de emergencia (véase 4.4.7) es un tipo particular de incidente.
  • 34. Definiciones Parte interesada Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud ocupacional de una organización. Seguridad y salud ocupacional (S y SO) Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. NOTA. Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales para la salud y la seguridad de las personas más allá de su lugar de trabajo inmediato, o quienes están expuestas a actividades en el lugar de trabajo.
  • 35. Definiciones Política de S y SO Intenciones y dirección generales de una organización relacionados con su desempeño de S y SO (3.13), expresadas formalmente por la alta dirección. NOTA 1. La política de S y SO brinda una estructura para la acción y el establecimiento de los objetivos de S y SO . NOTA 2. Adaptada de la ISO 14001:2004. Riesgo Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesión o enfermedad (3.8) que puede ser causada por el evento o exposición. Valoración del riesgo Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) (3.21) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
  • 36. Principales aspectos de la OHSAS 18001 2007 • Prevención de riesgos laborales • Identificación de peligros y evaluación de riesgos • Seguridad en el trabajo • Higiene industrial • Ergonomía y psicosociología aplicada • Vigilancia de la salud (FISICA Y MENTAL) • Planes de emergencia en la industria • Legislación de prevención de riesgos laborales • Legislación relacionada a la salud en el trabajo • Gestión de la prevención de riesgos
  • 37. POLÍTICA MEJORA CONTINUA REVISIÓN DE SEGURIDAD Y IDENTIFICACIÓN, SALUD EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS AUDITORÍA DEL SGPRL REGISTROS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQISITOS ACCIDENTES, OBJETIVOS METAS INCIDENTES, NO CONFOMIDADES, ACCION CORRECTIVA Y PROGRAMA DE PREVENTIVA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN GESTIÓN DE CONTROL CONTROL DE LOS DOCUMENTACIÓN CONSULTA Y FORMACIÓN Y ESTRUCTURA Y EMERGENCIAS OPERACIONAL DOCUMENTOS DEL SGPRL COMUNICACIÓN SENCIBILIZACIÓN RESPONSABILIDAD
  • 38. COMPETENCIAS A NIVEL NACIONAL Y AUTORIDADES En México, las Constitución regulaciones CPEUM Política Art. 4 y 123 generales LGEEPA / LAN Ambientales y en LGPGIR / LFT / LGS Leyes materia de ACUERDOS Seguridad y Salud INTERNACIONALES Ocupacional se RLGEEPA / RLSN / RLGPGIR / Reglamentos constituyen en : RFSHMAT / RLGS Normas Oficiales Mexicanas Normas SEMARNAT / STPS / SSA Oficiales LEGISLACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
  • 39. SECRETARÍAS RELACIONADAS AL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJ0 Trabajo y Previsión Social Salud Protección Civil Comunicaciones SEMARNAT y Transportes LEGISLACIÓN Agricultura, Ganadería y Desarrollo SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Rural, Pesca y Alimentación
  • 40. NOM´s DE SEGURIDAD E HIGIENE Seguridad Combate contra Incendio: Máquinas, Herramientas y Equipo: – NOM-002-STPS-2000 • NOM-004-STPS-1999 – NOM-100-STPS-1994 • NOM-007-STPS-2000 – NOM-101-STPS-1994 • NOM-008-STPS-2001 – NOM-102-STPS-1994 • NOM-009-STPS-1999 – NOM-103-STPS-1994 • NOM-020-STPS-2002 – NOM-104-STPS-2001 • NOM-027-STPS-2000 – NOM-106-STPS-1994 Minas: Instalaciones Eléctricas: • NOM-023-STPS-2003 – NOM-022-STPS-1999 – NOM-029-STPS-2005 Materiales: • NOM-003-STPS-1999 Locales y Edificios: • NOM-006-STPS-2000 – NOM-001-STPS-1999
  • 41. NOM´s DE SEGURIDAD E HIGIENE Higiene Métodos de Muestreo: – NOM-010-STPS-1999 Agentes Físicos: – NOM-011-STPS-2001 – NOM-012-STPS-1999 – NOM-013-STPS-1993 – NOM-014-STPS-2000 – NOM-015-STPS-2001 – NOM-024-STPS-2001 – NOM-025-STPS-1999 Sustancias Químicas: – NOM-005-STPS-1998
  • 42. NOM´s DE SEGURIDAD E HIGIENE Organización del Trabajo Reporte de Accidentes: – NOM-021-STPS-1993 Comisiones de Seguridad: – NOM-019-STPS-2006 Equipo de Protección Personal: – NOM-017-STPS-2001 – NOM-113-STPS-1994 – NOM-115-STPS-1994 – NOM-116-STPS-1994
  • 43. NOM´s DE SEGURIDAD E HIGIENE Organización del Trabajo Señales y Avisos: – NOM-018-STPS-2000 – NOM-026-STPS-1998 Seguridad en los Procesos: – NOM-028-STPS-2005 Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo – NOM-030-STPS-2006
  • 44. IDENTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LEGALES EN EL PROCESO Recepción de materia prima Producto y energía terminado Subproductos Mantenimiento Residuos Paro y arranque
  • 45. LEGISLACION EN SALUD • LEY GENERAL DE SALUD • REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD • REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PUBLICIDAD
  • 46. NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-093-SSA1-1994 • NOM-093-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE OFRECEN EN ESTABLECIMIENTOS FIJOS NOM-127-SSA1-1994 SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN
  • 47. La salud de los trabajadores
  • 48. Ejemplo de un error
  • 49. Introducción a Sistemas Integrados
  • 50. Modelo de Procesos Modelo de Procesos Elementos del SGI Elementos del SGI P A Partes Interesadas Partes Interesadas Política Mejora Revisión Revisión 5 Gerencial Gerencial 5 Continua Satisfacción Requisitos Planificación Verificación Implementación y Acción 4 5 6 y Correctiva 8 Operación 6 7 H Producto V Salidas Procesos
  • 51. VISIÓN POLÍTICA INTEGRAL CALIDAD- MISIÓN AMBIENTAL - SEGURIDAD PROCESOS VALORES OBJETIVOS INTEGRADOS PRODUCTOS SUBCONTRA TADOS •CALIDAD •AMBIENTAL •SEGURIDAD SERVICIOS Partes Interesadas Aplicación de a Aplicació Mejora PRODUCTOS PROCESOS • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas SATISFACCION DEL LAS PARTES INTERESADAS • Mejora OBJETIVOS ANALISIS DE DATOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 51 Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud
  • 52. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE POLITICAS Y PLANIFICACIÓN REVISIÓN DEL OBJETIVOS DE CALIDAD, DESARROLLO DEL SISTEMA SISTEMA MEDIOAMBIENTE Y DE INTEGRADO DE INTEGRADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL NEGOCIO GESTIÓN TRABAJO GESTIÓN MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA ANÁLISIS GESTIÓN DE ACCIONES GESTIÓN DE LA MEJORA CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE DATOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DATOS DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PROCESO EVALUACION DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DATOS DE GESTION DE PRODUCTOS NO CUMPLIMIENTO REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTEGRADAS CONFORMES Y TRATAMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS DE NO CONFORMIDADES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y DATOS DE EVALUACION DE RIESGOS SEGUIMIENTO Y RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES PROCESO MEDICION DEL SSL PRESTACION PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO DEL OPERATIVO 1 OPERATIVO 2 OPERATIVO 3 OPERATIVO 4 OPERATIVO 5 SERVICIO EVALUACIÓN REQUISITOS DE REQUISITOS COMPRAS DE PARTES PROVEEDORES DE PARTES INTERESADAS INTERESADAS Y SUBCONTRATISTAS GESTIÓN DE LA CONTROL DE LOS GESTION DE LA FORMACIÓN Y DETERMINACIÓN Y GESTIÓN COMUNICACIÓN CONTROL DE PLANES DE DOCUMENTACIÓN REGISTROS CAPACITACION DE PERSONAL DE AMBIENTE DE TRABAJO INTERNA LOS EMRGENCIA DETERMINACIÓN DE LOS MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RECURSOS EQUIPOS DE 52 GESTION DE DE LA DIRECCIÓN SEGUIMIENTO EMERGENCIAS GESTIÓN DE LOS RECURSOS Y MEDICIÓN
  • 53. Integración de Sistemas •Características •Peligros de calidad del producto •Condiciones de Trabajo •Satisfacción del cliente •Salud de Empleados •Productos •Materia •Impactos Prima Proceso ambientales (Calidad, ambiental y •Desperdicios Seguridad y •Accidentes salud) •Afectación a la •Recursos salud (energía) •Aspectos Ambientales •Entorno, Efectos Ambientales •Regulaciones, Partes Interesadas/Gobierno
  • 54. Presentación de los principales Documentos relacionados a la Integración de Sistemas de gestión
  • 55. Principales documentos de referencia • Libro (Hand Book) El uso de sistemas integrados en revisión (posible edición junio/julio 2008) Contiene ejemplos y metodología de integración de empresas en diferentes partes del mundo y de diferente tipo • ISO UNE 66177 Norma española guía Norma española para la integración de sistemas (no UNE 66177 contiene ejemplos solo metodología) Sistemas de Gestión editada en junio 2005 Guía para la integración de los Sistemas de Gestión Junio 2007
  • 56. Principales documentos de referencia • PAS 99 PAS 99 • Publicy Available Specification 2006 (Especificación públicamente disponible) Publicy Available Specification Editada por el British Standars Institution en el 2006 Contiene los requisitos de un sistema integrado y hace referencia a las normas ISO 9001 2000, ISO 14001 2004, ISO 22000, ISO 27000 y OHSAS 18001 1999 British Standars Institution
  • 57. Presentación del Hand Book ISO Libro con ejemplos y metodología para la integración de sistemas de Gestión Autores Annemarie de Jong es Secretaria de ISO TC 176, Quality management and quality assurance, SC 3, Supporting technologies. Ella esuna consultora de la normalización con la Netherlands Standardization Institute, NEN en Holanda . Dick Hortensius es secratario de ISO TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 2, Environmental Auditing and related environmental investigations. El encabeza el departamento en el NEN en Holanda
  • 58. Contenido Prefacio Propósito Introducción al libro CAPITULO 1 – El Sistema de Gestión 1.- Introducción 1.1 Componentes de un Sistema de Gestión de la organización 1.1.1 Metas y Objetivos 1.1.2 Mercado del Producto y clientes 1.1.3 Stakeholders 1.1.4 Estructura organizacional y recursos 1.1.5 Procesos 1.2 Entendiendo la relación de los componentes del Sistema de Gestión 1.2.1 Entendiendo el enfoque a sistemas 1.2.2 Estableciendo un enfoque a sistemas
  • 59. Contenido CAPITULO 2 Normas de Sistema de Gestión 2.- Introducción. 2.1 Aplicación de las Normas de Sistemas de Gestión 2.1.1 Usos y necesidades para las Normas de Sistemas de Gestión 2.1.2 Propósito y objetivos de Normas de Sistemas de Gestión 2.1.3 Contenido Normas de Sistemas de Gestión 2.1 Aplicación de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión 2.2.1 Relación de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión con el Sistema de Gestión de la Organización 2.2.2 Vista y uso en una organización de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión 2.2.3 Implementación de requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión
  • 60. Contenido CAPITULO 3 – Integración de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión Introducción 3.1 Dirigiendo la integración 3.2 Determine el alcance de la integración 3.3 Plan de integración 3.4 Conectando los requisitos de las normas de SG con el Sistema de Gestión de la Organización 3.4.1 Estructura del Sistema de Gestión 3.4.2 Estructura de los requisitos de las Normas de Sistema de Gestión 3.4.3 Mapa de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestión comparado con el Sistema de Gestión de la Organización 3.5 Incorporación de los requisitos de las Normas de Sistema de Gestión dentro del Sistema de Gestión de la Organización 3.5.1 Identificación y análisis de brecha 3.5.2 Cumpliendo la brecha 3.5.3 Confirmación del cumplimiento de la brecha 3.6 Mantenimiento y mejora de la integración 3.7 Aplicando lecciones aprendidas in la organización Anexo .- Caso de estudio
  • 61. UNE 66177 Norma española junio 2005 Norma que ayuda a implementar un plan de UNE - 66177 trabajo para la integración de sistemas de gestión norma española Junio 2005 Elaborada por el Comité Técnico AEN /CTN 66 Gestión de la calidad y Evaluación de Titulo Sistemas de Gestión la Conformidad secretaria por AENOR Guía para la integración de los sistemas de gestión Define directrices para la elaboración del proyecto de integración de Sistemas de Gestión, implementación del proyecto y revisión y mejora del sistema integrado. Tomando en cuenta los niveles de madurez de cada uno de estos
  • 62. Contenido 0. Introducción 1. Objeto y campo de aplicación 2. Normas de consulta 3. Términos y definiciones 4. Estructura del proceso de Integración 5. Desarrollo del plan de integración 1. Beneficios esperados de la integración 2. Análisis del contexto 3. Selección del método de integración 4. Elaboración del plan de integración 5. Apoyo de la Alta Dirección 6. Implantación del plan de integración 1. Plan de integración 2. Seguimiento al plan de integración 7. Revisión y mejora del Sistema Integrado de Gestión 8. Bibliografía Anexos A,
  • 63. PHVA en el proyecto ISO UNE 66177 Revisión y mejora de la eficacia Desarrollo del plan del SGI Beneficios esperados Evaluación de la eficacia del Análisis del contexto plan de integración Selección del nivel de integración Seguimiento y Mejora de la Eficacia del SGI A P Elaboración del plan de integración Apoyo de la Alta Dirección v H Integración del plan
  • 64. Métodos para integración de Sistemas • Método Básico • Método Avanzado • Método Experto
  • 65. Método Básico a) Integrar las políticas. b) Integrar en un único "Manual" de gestión c) Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos d) Integrar la gestión de algunos procesos organizativos comunes a los dos o tres sistemas e) Integrar también la documentación de estos procesos.
  • 66. Método Básico Ejemplos de procesos que son abordados en esta etapa son: - Identificación y acceso a los requisitos legales. - Elaboración y gestión de los documentos y registros. - Gestión de no conformidades, y oportunidades de mejora. - Auditoria y evaluación interna.
  • 67. Método Avanzado a) Desarrollo de un mapa de procesos b) Definición y gestión de los procesos – Definición de dueños de procesos, objetivos, indicadores, elementos de entrada y salida de los procesos, instrucciones que aplican a requisitos de varios sistemas, formación, planificación, procesos relacionados con el cliente, compras, producción y prestación del servicio, mantenimiento, equipos de seguimiento y medición, etc.
  • 68. Método Avanzado Ejemplos de procesos que se pueden integrar son: - Revisión por la dirección. - Comunicación, información y participación. - Procesos productivos y procesos críticos para la calidad, seguridad o gestión ambiental del producto o servicio.
  • 69. Método Experto a) Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados, así como "desplegar" los objetivos e indicadores a los procesos y subprocesos. b) Incluir la "voz del cliente", a los proveedores y otras partes interesadas en el diseño de todos los procesos. c) Extender la gestión por procesos a las actividades administrativas y económicas. d) Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos.
  • 70. TABLA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN POR PROCESOS Descripción del Nivel de Madurez Descripción de posibles situaciones de los sistemas de gestión 1 INICIAL: Sin aproximación formal: No es tenida en cuenta la voz del cliente, ni hay evidencia de mejora en los procesos y actividades. La actividad o proceso se realiza total o No se han establecido los procesos ni los propietarios del proceso. parcialmente, pero no se documenta de manera No se han definido las responsabilidades, en relación a los procesos. adecuada. Información limitada sólo a los procesos clave 2 BÁSICO: Aproximación reactiva: El sistema de gestión se basa en procedimientos, registros e instrucciones, que aseguran la calidad del producto o servicio. La actividad o proceso se realiza totalmente y se Se evalúa a los proveedores de manera sistemática, y existen criterios de evaluación, pero no se les documenta de manera adecuada existiendo tiene en cuenta en el diseño de los proceso. mínimos datos de su seguimiento y revisión para la mejora. Se han definido y comunicado las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos para la calidad, seguridad o gestión ambiental del producto o servicio. Satisface la Norma UNE-EN ISO 9001. 3 AVANZADO: Aproximación del El sistema de gestión de la calidad se ha basado en la identificación y documentación de los procesos de gestión o estratégicos, los procesos operativos o clave y los procesos de soporte, y sus interrelaciones, sistema formal estable: conformando así el mapa de procesos de la organización. La actividad o proceso se realiza y revisa; se Están identificados los elementos de entrada y salida de los procesos. toman acciones derivadas del seguimiento y Los proceso son revisados y mejorados de manera regular. análisis de datos. Existe tendencia a la mejora en etapas tempranas del proceso. También se han definido objetivos concretos cuantitativos, para lo que existe el consiguiente indicador de seguimiento. El personal conoce los procesos y es debidamente formado para el desempeño de sus funciones dentro de ellos. Se definen y comunican, propietarios y personal vinculado para todos los procesos. Se incluye la voz del cliente, proveedores y otras partes interesadas en el diseño de los procesos. La dirección asegura que todos los procesos son eficaces para gestionar los procesos, donde se incluye: requisitos de entrada y salida, verificación y validación, oportunidades y acciones de mejora de procesos. (Continúa)
  • 71. TABLA PARA LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN POR PROCESOS (CONTINUACIÓN) Descripción del Nivel de Madurez Descripción de posibles situaciones de los sistemas de gestión Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a la revisión sistemática. 4 EXPERTO: Énfasis en la mejora Los procesos de gestión sistematizados incluyen actividades administrativas y económicas. continua: Los procesos del sistema cuentan con su propietario y personal vinculado identificado. La actividad o proceso se realiza, se revisa y se toman acciones derivadas del análisis de los Existe un despliegue completo de indicadores y objetivos en todos los procesos y subprocesos. datos. El proceso es eficaz y eficiente. Tendencia Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a la revisión sistemática, bien a través de auto- mantenida a la mejora. evaluaciones, revisiones del sistema por la dirección, u otras. La organización se enfoca hacia la mejora de los procesos, para asegurar la creación de valor para todas las partes interesadas. Se involucra a los proveedores en la mejora de los procesos. Se han establecido alianzas con proveedores para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos. La organización revisa periódicamente el desempeño del proceso para asegurar su coherencia con el plan operativo. 5 Los procesos están optimizados y sus propietarios innovan con el fin de buscar nuevas oportunidades de PREMIO: Desempeño de “mejor en su mejora, por ejemplo mediante actividades planificadas y actividades de benchmarking. clase”: Los procesos guían la organización hacia la total satisfacción de los clientes y otras partes interesadas. La actividad se realiza y se revisa teniendo en cuenta lo que hacen los mejores en el sector y midiendo el nivel de satisfacción de las partes afectadas y se toman acciones derivadas del seguimiento de la revisión. Se mide la eficacia y eficiencia de la actividad y se mejora continuamente para optimizarla. (Fin)
  • 72. Plan de implementación de un SGI en una empresa que tiene ISO 9001 e ISO 14001 Nivel Básico La llanta redonda Plan de integración Mes 1 Mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 Identificación de requisitos de 18000 -Riesgos de seguridad y salud (relacionados con las operaciones y actividades de la organización -Requisitos legales -Requisitos relacionados con las partes interesadas (empleados) -Requisitos determinados del análisis del riesgo de afectación en la salud o seguridad Gap análisis de 18000 e identificacion de necesidades Elaboracion de matriz de correlación e identificación de necesidades Definición de representante del SIG y equipo de trabajo Definición de politica integral Definición de objetivos integral Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Capacitacion al personal sobre los requisitos de los sistemas (Involucramiento alta dirección y personal) Identificación PROCESOS Y DOCUMENTOS COMUNES A LOS TRES SISTEMAS -Manual del sistema integrado (incluye política, organización y descripción del sistema). -Objetivos y metas (programas de gestión). Indicadores globales. -Identificación y acceso a los requisitos legales y otros suscritos. -Comunicación, información y participación. -Elaboración y gestión de los documentos. -Gestión de los registros. Elaboracion, implementacion y medición de indicadores integrales Elaborar documentos adicionales y la integracion de las necesidades del cliente Integracion de mapa de procesos Elaboracion del manual integral Implementación de situaciones de emergencia de OHSAS Capacitacion al personal operativo sobre sobre el SIG y su participación Revisión de resultados integrados - Incluye cumpimiento de requisitos legales imputables a OSHAS aplicación de acciones correctivas integrales Comunicación interna integral (Dufusión) Auditoria integral Revisión gerencial integral solicitud de certificación del SIG
  • 73. Auditorias con base en el PAS 99: 2006 Publicy Available Specification British Standars Institution
  • 74. ¿Porque el PAS 99 se editó? • Antes de editar el PAS 99 – No existe una norma de requisitos de Sistemas de Gestión Integrados. • Es prioridad para PAS 99, que toda la documentación debe ser sujeta a las directrices dentro de una sola especificación de la red de los requisitos interrelacionados principalmente referidos a ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000. • Porque tomo en cuenta la problemática acerca de la confusión en el mercado en la constitución de un Sistema de Gestión integrado • Mucho usuarios/clientes ahora tienen un numero de Sistemas de Gestión con diferentes niveles de madurez • Esto ha sido considerado con mucho interés por los usuarios de sistemas de gestión cuando buscan la integración. 74
  • 75. ¿Que es el PAS 99? • PAS 99 es una norma de requisitos para integración de los Sistemas de Gestión. • Toma en cuenta los 6 requisitos comunes para las Normas de Sistemas de Gestión tomado de la ISO Guide 72 (La Norma para redactar normas de sistemas de gestión). • Sigue el enfoque de PDCA de todas las normas de requisitos de Sistema de Gestión. • Intenta que a que las organizaciones se esfuercen mayormente para que su Sistema de Gestión se vea de una gestión holística y logren que la Gestión de las operaciones con mayor eficacia. 75
  • 76. Modelos de Sistemas de 7 6 Gestión
  • 77. ISO Guía 72 Requisitos comunes 1. Politicas 2. Planificación 3. Implementación y operación 4. Evaluación del desempeño 5. Mejora 6. Revisión Gerencial 77
  • 78. Modelo de Gestión Integrada Actuar Planificación Revisión Politica Gerencial Management Systems Mejora Planificación Evaluación del Verificar desempeño Implementación Hacer & Operación 78
  • 79. Implementación PAS 99 79
  • 80. ¿Quien ha integrado sistemas? • Organizaciones que ahora tienen más de un Sistema de Gestión basado en norma y desean cumplir al máximo integrándolos y que esto le aporte beneficios • Organizaciones que no tienen ningún Sistema de Gestión de Calidad basado en una norma de requisitos, pero desean tener un sistema holístico integrado • Organizaciones que desean implementar un grupo de Sistemas de Gestión integrado al mismo tiempo. • Organizaciones que han implementado una norma de Sistema de Gestión y desean introducir otro mas. 80
  • 81. Gestión integrada Servicio de auditorías Registro de un Sistema combinadas Integrado (RSI) 9001 9001 14001 18001 14001 RSI 18001 27001 27001 81
  • 82. Definiciones Sistema de Gestión Integrado: • Es donde una organización tiene un solo Sistema de Gestión que combina 2 o más normas de sistema de Gestión (ejemplo: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001, ISO 27001) y cumple con PAS 99:2006 “Specification of common management system requirements as a framework for integration” Auditoria combinada: • Es cuando una organización tiene 2 o más evaluaciones de normas de Sistemas de Gestión al mismo tiempo. El sistema puede tener manuales y controles separados o integrados. 82
  • 83. Enfoque de integración • Revisión Gerencial considera todos los aspectos del plan de negocios y estrategias. • Un enfoque de auditorias internas a un sistema integrado. • Una política y objetivos integrados. • Un enfoque de integración que verifica los impactos y riesgos del negocio. • Un enfoque a un sistema integrado de procesos.
  • 84. Enfoque de integración • Un grupo de documentos integrados incluyendo procedimientos, políticas e instrucciones que son desarrollados apropiadamente en los diferentes niveles de la organización • Un enfoque integrado para implementar mecanismos de mejora (Acción correctiva, Acción preventiva, Medición y mejora continua. • Un enfoque de planificación integrada con buen uso de la gestión de la evaluación de riesgos • Una gestión unificada con una coherente participación soportada con las áreas involucradas.
  • 85. ¿Porque integrar sistemas de gestión ? • Para reducir costos • Para alinear los requisitos comunes de las normas de gestión usadas. • Para reducir la duplicación y burocracia • Para reducir procesos y procedimientos que pueden ser combinados • Para mejorar la eficacia y eficiencia de la organización • Para asistir a todos los empleados en un entendimiento de necesidades para el Sistema de Gestión y como ellos participan en la eficacia. 85
  • 86. Steps ¿donde estas ahora? Step 1 – Combinación: Step 1 (Sistemas separados iniciando su uso al mismo tiempo) Step 2 – Identificando la integración: Step 2 (Elementos comunes han sido identificados) Step 3 – Integrando: (elementos comunes identificados y han iniciado su integración) Step 3 Step 4- Integrado: (Un solo sistema integrado de todos lo requisitos comunes elementos) Step 4 86
  • 87. Planificando: A donde quiero estar? • Identifica las necesidades de la organización • Revisión del estado de los sistemas existentes y el estatus de implementación y madurez • Consideración de las otras partes interesadas: – Organizaciones regulatorias – Aseguradoras – Clientes – Sociedad – Trabajadores – Proveedores – Accionistas • Consideración de los beneficios esperados en la organización de la integración de los requisitos comunes de las normas de Sistema de Gestión.
  • 88. Requisitos comunes Requisitos Requisitos Requisitos Requisitos Específicos Específicos Específicos Específicos para para para para A O C OM A O C OM Requisitos Requisitos Requisitos Requisitos PAS 99 comunes comunes comunes comunes Requisitos Comunes A Ambiental 14001 O OHSAS 18001 C Calidad 9001 OM Otros Múltiples Mú Sistemas de Gestión 22000, 27000
  • 89. Sistema de Gestión Integrado PAS 99 ACTUAR PLANEAR Revisión por la direcci n 4.7 ó 4.7.1 General Revisión por la Política del Sistema 4.7.2 Entradas Dirección Política 4.7.3 Salidas de Gestión 4.2 Mejora 4.6 Sistema Planeación 4.3 4.3.1 Identificación y 4.6.1 General Mejora 4.6.2 Acción correctiva, preventiva y mejora de evaluación de los aspectos, impactos y riesgos. Planeaci ón 4.3.2 Identificaci n de los ó VERIFICAR Gestión Requisitos legales y otros 4.3.3 Plan de contingencia 4.3.4 Objetivos Requisitos Generales 4.1 4.3.5 estructura organizacional, Análisis del Desempe 4.5 ño roles, responsabilidades y 4.5.1 Monitoreo y Medici n ó autoridades 4.5.2 Evaluación del Evaluación del Cumplimiento 4.5.3 auditoría Interna Desempeño HACER 4.5.4 Manejo de Implementaci n y operación 4.4 ó no conformidades Implementación y 4.4.1 Control operacional Operación 4.4.2 Gestión de Recursos 4.4.3 Requisitos de Documentación 4.4.4 Comunicaci n ó
  • 90. PAS 99 4 Requisitos Generales del SG PAS 99 9001 14001 18001 4.1 Requisitos Generales 4.1 4.1 4.1 4.1 • Documentar el alcance del SG • Para declarar las políticas y objetivos la organización debe: – Identificar los procesos, – Determinar la secuencia e interacción de los procesos, – Determinar los criterios y métodos para la operación y control de los procesos, – Asegurar la disponibilidad de los recursos y la información; y – Monitorear, medir y analizar esos procesos, e implementar acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua.
  • 91. PAS 99 PAS 99 9001 14001 18001 4.2 Políticas del SG 4.2 5.1, 5.3 4.2 4.2 •es adecuada para las actividades, productos y servicios de la organización; •incluya un compromiso para cumplir con todo lo legal y otros requisitos que convenga para la efectividad de la mejora continua del SG; •proveer una base que establezca y revise objetivos; •que sea comunicada a todo el personal interesado de la organización; •que sea regularmente revisada para su continua vigencia. NOTA: La organización pueden tener una política específica cubriendo cada norma del SG a la que se suscribe o puede combinar todos los requerimientos de la política en una sola.
  • 92. PAS 99 PAS 99 9001 14001 18001 4.3 Planeación 4.3.1 Identificación y evaluación de los aspectos, 4.3.1 5.2, 4.3.1 4.3.1 impactos y riesgos. 5.4.2, 7.2.1, 7.2.2 Se debe establecer, implementar y mantener procedimientos: • para identificar los aspectos de las actividades productos y servicios relevantes para el alcance del SG; • para evaluar los riesgos de la organización que determinen esos aspectos que tiene o que puede significar un impacto (ejemplo. aspectos significativos). La organización debe asegurar que los aspectos significativos son considerados cuando se esta estableciendo, implementando y manteniendo el SG.
  • 93. IDENTIFICACION DE ASPECTOS PARA LA EVALUACION DE RIESGOS SE PUEDE CONSIDERAR: - Probabilidad de ocurrencia. - Severidad del efecto - Alcance de la severidad - Afectación a la operación de la Organización. - Afectación de los Intereses de terceras partes. - Incumplimiento de Normatividad aplicable.
  • 94. Evaluación de riesgos Frecuencia Muy Improbable Poco Probable Raramente Ocurre de vez en Regularmente que Ocurra que Ocurra Ocurre vez Ocurre Efecto 1 2 3 4 5 No Hay Efecto A Efecto No Legible B Poco Efecto C Efecto Considerable D Gran Efecto E Muy Grande Efecto F Muy Alto Riesgo Riesgo Tolerable Alto Riesgo Requiere acciones necesarias Requiere controles para reducir riesgos
  • 95. EJEMPLO DE EVALUACION DE RIESGO DE MANERA INTEGRAL NORMA REQ. CALIDAD / NO CONFORMIDAD / NIVEL DE ACTIVIDAD O PRODUCTO ASPECTO AMBIENTAL / IMPACTO AMBIENTAL / RIESGO PELIGRO RIESGO Dimensiones adecuadas Dimensión fuera de especificación C-2 9001 Espesor adecuado Placa fuera de especificación E-1 CORTE DE PLACA 14001 Emisión de ruido Contaminación del aire F-3 METÁLICA Potencial incendio Contaminación del aire C-2 Ruido laboral Enfermedad profesional F-3 18000 Cortadora en operación Herida cortante F-2 Forma adecuada Forma fuera de especificación D-3 9001 Dimensiones adecuadas Dimensión fuera de especificación F-2 CONFORMACIÓN Emisión de ruido Contaminación del aire B-1 14001 DE PLACA (PIEZA) Emisión de calor Contaminación del aire B-1 Dobladora en operación Atrapamiento de extremidades F-1 - Incendio. 18000 Alta presión aceite hidráulico - Quemadura Térmica. D-4 Color adecuado Tonalidad fuera de especificación D-2 9001 Espesor de pintura Espesor fuera de especificación B-2 PROCESO DE Emision de partículas Contaminación del aire D-4 14001 PINTADO Generación de residuos peligrosos Contamincación de suelo B-5 Pintura (solvente) Intoxicación E-5 18000 Equipo para aplicación de pintura Golpes en manos o parte del cuerpo E-2
  • 96. Otras Técnicas para evaluar riesgos Nomenclatura de las técnicas: Safety Review /revisión de seguridad (SR) Checklist Analysis / Análisis de lista de verificación (CL) Relative Ranking / Rangos Relativos (RR). Preliminar hazard analysis / Análisis preliminar de peligros(PHA). What if analysis / Análisis de ¿qué pasa si?(WI). What if analysis/Checklist (WI/CL) Hazard and Operatibility Analysis / Análisisde peligro y operatibilidad.
  • 97. Otras Técnicas para evaluar riesgos Nomenclatura de las técnicas: Failure model and effects analysis/ Análisis de Modos y Efectos de la Falla.(FMEA) Events Tree analysis / Análisis de árbol de eventos (ET). Fault Tree analysis / Análisis de árbol de fallas (FT). Cause consequence analysis/ Análisis de causa - consecuencia. (CCA). Human Reliability Anlaysis / Análisis de error humano. (HRA).
  • 98. PAS 99 PAS 99 9001 14001 18001 4.3.2 Identificación de los aspectos legales y otros • Se debe establecer, implementar y mantener 4.3.2 5.3 b) 4.3.2 4.3.2 7.2.1 c) procedimientos que determinen los requisitos legales y otros relacionados con las actividades, productos y servicios que son relevantes para el alcance y que se toman en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene el SG. PAS 99 9001 14001 18001 4.3.3 Plan de contingencia • Se debe establecer, documentar y mantener 4.3.3 8.3 4.4.7 4.4.7 procedimientos para identificar y responder a 8.5.3 cualquier evento no planeado, emergencia potencial o desastre. • Este procedimiento debe buscar la prevención o mitigación de consecuencias de algún incidente y considerar la continuidad de las operaciones del negocio.
  • 99. PAS 99 PAS 99 9001 14001 18001 4.3.4 Objetivos 4.3.4 5.4.1 4.3.3 4.3.3, 4.3.4.1 Se deben establecer objetivos medibles 4.3.4 tomando en cuenta los aspectos significativos, obligaciones legales, otros requisitos aplicables y los compromisos para la mejora continua cuando se implementan las políticas. 4.3.4.2 Se debe establecer, implementar y mantener programas para ejecutar los objetivos.
  • 100. PAS 99 4.3.5 Estructura organizacional, roles, responsabilidades y autoridades. PAS 99 9001 14001 18001 4.3.5 5.5 4.4.1 4.4.1 4.3.5.1 La alta dirección debe designar un representante de la dirección independientemente de otras responsabilidades, debe de tener definidos roles, responsabilidades y autoridades para: – Asegurar que el SGI esta establecido, implementado y mantenido en acuerdo con los requisitos de este PAS y las normas/especificaciones del sistema de gestión que la organización conviene; – Reportara a la Alta Dirección el desempeño del sistema de gestión para su revisión, incluyendo recomendaciones para la mejora. 4.3.5.2 La organización debe identificar, documentar y comunicar los roles, responsabilidades y autoridades así como sus compromisos en el sistema de gestión y sus interrelaciones dentro de la organización.
  • 101. PAS 99 PAS 99 9001 14001 18001 4.4 Implementación y operación 4.4.1 7 4.4.6 4.4.6 4.4.1 Control operacional La organización debe asegurar que las operaciones están asociadas con los aspectos significativos llevados a cabo bajo las condiciones específicas en orden para conocer las políticas y objetivos de la organización así como las legales y otros requisitos aplicables.
  • 102. Ejemplo de una instrucción de trabajo de SGC integrado Empresa Mexicana Empresa Mexicana INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN No. DE PARTE: 4111519A NOMBRE DE LA PARTE: STOPPER NIVEL DE INGENIERIA: 2 No. DE OPERACIÓN: 20 DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN: TORNEADO AUTOMATICO FECHA DE REVISION: 11/09/2004 INSTRUCCIONES PUESTA A PUNTO EL MATERIAL DEBE: SER LATON DE 9/32 0 REDONDO REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A PROGRAMA (FORMATO APIC-201) VERIFIQUE SI LA HERRAMIENTA REQUIERE AFILADO Y/O CAMBIO. VERIFIQUE LA PRIMERA PIEZA AL INICIAR EL TURNO Y REGISTRE EN FORMATO CORRESPON- 3 DIENTE. 5 TOPE VERIFIQUE QUE LAS PIEZAS NO SE MALTRATEN DURANTE EL MANEJO. ASEGURESE QUE LAS PIEZAS DE AJUSTE, QUE ESTEN FUERA DE ESPECIFICACION NO SE MEZ- 1 CLEN CON LAS PARTES BUENAS, ( DEBEN SER SEPARADAS Y COLOCADAS EN EL CONTENE- DOR CORRESPONDIENTE). VERIFIQUE QUE LAS PIEZAS, ESTEN LIBRES DE VIRUTAS SOBRE LA RANURA EXTERIOR. 4 6 INSTRUCCIONES DE INSPECCION (COTAS, INSTRUMENTO Y FRECUENCIA QUEDAN DEFINIDAS 2 EN EL FORMATO APIC-011 Y/O APIC-015 ANEXOS A ESTA HOJA) REQUERIMIENTOS DE C.E.P. Controles Ambientales GRAFICA X-R NO APLICA -Se utilizara solo refrigerante biodegradable GRAFICA N-P -Se apagara la maquina cuando no Se encuentra en operación HISTOGRAMA DE FRECUENCIA HERRAMIENTA Y EQUIPO 3200 RPM:____________ N/A AVANCE:_____________ 450 PZS x Hr.:___________ HERRAMIENTA REFERENCIA FREC. AFILADO .3403 PESO X METRO:____________ .003 Kg. PESO X PZA.:_____________ 105 PZS x METRO:___________ 1 TOPE T-25 TOPE N/A EQUIPO DE SEGURIDAD PLAN DE REACCION PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS NO CONFORMES. 2 BURIL 10X10 CILINDRAR 10,000 PCS. 3 BURIL 10X10 RANURA 8,000 PCS. LENTES PARAR PROCESO ZAPATOS AVISAR AL SUPERVISOR DE PRODUCCION 4 BROCA No.12 BARRENO 10,000 PCS. GUANTES Y/O AL INSPECTOR DE CALIDAD. - BURIL 5/16 CHAF. INT. 10,000 PCS. TAPABOCAS SEPARAR PRODUCTO SOSPECHOSO CARETA AJUSTAR PROCESO 5 BURIL 10 X10 CHAF.(3) EXT. 15,000 PCS. CALIDAD LIBERA PROCESO 6 BURIL 10X10 TRONZADO 8,000 PCS. REVISO Y APROBO PAG.: 1 FECHA: INSTRUCCIÓN No. GERENTE DE MANUFACTURA DE: 1 11-Jun-04 INS 04
  • 103. PAS 99 PAS 99 9001 14001 18001 4.4.2 Recursos de gestión 4.4.2.1 La organización debe asegurar para beneficio 4.4.2 6 4.4.1 4.4.1 de la empresa que todo el personal sea competente 4.4.2 4.4.2 en base a la educación, entrenamiento, habilidad y experiencia adecuada para la labor que le es asignada. 4.4.2.2 La organización debe: – Evaluar la efectividad de las acciones tomadas para asegurar la competencia; – Asegurar que el personal esta informado de la relevancia e importancia de sus actividades y como ellos contribuyen al cumplimiento de los objetivos. 4.4.2.3 La organización debe determinar, proveer y mantener los recursos y la infraestructura necesaria para cumplir los objetivos.
  • 104. PAS 99 4.4.3 Requisito de documentación PAS 99 9001 14001 18001 4.4.3.1 La documentación del sistema de gestión debe incluir: 4.4.3 4.2 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.4.5 – Una descripción del alcance del sistema de 4.5.4 4.5.3 gestión, incluyendo las normas/especificaciones que esta convenga; – Las políticas y objetivos de la organización; – Un manual del sistema describiendo los elementos importantes del sistema de gestión y sus interacciones, incluyendo políticas comunes, procesos y procedimientos y las referencia a los documentos relacionados; – Los procedimientos documentados y los registros que se requieren para este PAS y las normas/especificaciones del sistema de gestión para las que la organización convenga; – Documentos determinados como necesarios para el alcance del plan, operación y control efectivo de los procesos de la organización.
  • 105. PAS 99 4.4.3.2 Documentos requeridos por el sistema de gestión que deben ser controlados. PAS 99 9001 14001 18001 4.4.3.3 La organización debe establecer, implementar y mantener los procedimientos documentados que 4.4.3 4.2 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.4.5 definen los controles necesarios para: 4.5.4 4.5.3 • Aprobar documentos adecuados antes de su emisión; • Revisar, actualizar y re-aprobar documentos como sea necesario; • Asegurar que los cambios y el estado actual de revisión de los documentos se identifican; • Asegurarse de que las versiones de los documentos aplicables están disponibles para su uso; • Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificados; • Asegurar que los documentos de origen externo estén identificados y controlados; • Prevenir el uso indebido de documentos obsoletos y aplicar identificación adecuada en caso de que se conserven para cualquier propósito.
  • 106. PAS 99 4.4.3.4 Deben establecerse, documentarse y mantenerse PAS 99 9001 14001 18001 registros para proveer evidencia de conformidad a los requisitos y la operación efectiva del sistema de gestión. 4.4.3 4.2 4.4.4 4.4.4 4.4.3.5 La organización debe establecer, implementar y 4.4.5 4.4.5 mantener los procedimientos documentados que defina 4.5.4 4.5.3 los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de registros.
  • 107. PAS 99 4.4.4 Comunicación PAS 99 9001 14001 18001 4.4.4.1 La organización debe establecer, implementar y mantener efectiva disposición para: 4.4.4 5.5.3 4.4.3 4.4.3 7.2.3 c) 5.3 d) 5.5.1 – Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización; – Recibir, registrar y responder a las comunicaciones pertinentes del cliente. 4.4.4.2 La organización debe decidir si ha de comunicarse activamente con los clientes, y documentar su decisión. 4.4.4.3 Si la decisión es la comunicación con el cliente, la organización debe establecer e implementar métodos de comunicación.
  • 108. PAS 99 4.5 Evaluación del desempeño PAS 99 9001 14001 18001 4.5.1 Monitoreo y medición La organización deberá llevar a cabo el 4.5.1 5.4.1 4.5.1 4.5.1 seguimiento y la medición a fin de determinar la 8.1 medida en que los requisitos aplicables se están 8.2.1 8.2.3 cumpliendo. 8.2.4 8.4 Esto debe incluir el registro de la información de seguimiento del desempeño de los controles operacionales relevantes para evaluar la 4.5.2 5.4.1 4.5.2 4.5.1 conformidad de los objetivos y la capacidad de los 8.2.3 procesos con los resultados planeados de la organización. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento La organización deberá llevar a cabo un periodo de evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales que son importantes para el alcance del sistema de gestión y los registros de los resultados.
  • 109. PAS 99 4.5.3 Auditoría Interna PAS 99 9001 14001 18001 4.5.3.1 La organización debe establecer y mantener un programa de auditoría para la realización de 4.5.3 8.2.2 4.5.5 4.5.4 auditorías del sistema de gestión periódicos para determinar si el sistema de gestión : 4.5.4 8.3 4.5.3 4.5.2 – Es conforme a los acuerdos planeados se 8.5.2 incluyen los requisitos de este PAS y otras 8.5.3 normas/especificaciones que la organización conviene; – Ha sido adecuadamente implantado y mantenido, y se ha integrado. 4.5.3.2 El programa de auditoría, incluye un programa, que debe basarse en el significado de los aspectos del sistema de gestión, los riesgos de la organización, el desempeño de la organización y los resultados previos a las auditorías.
  • 110. PAS 99 4.5.3 Auditoría Interna (continuación) PAS 99 9001 14001 18001 4.5.3.3 La disposición de auditorías deben cubrir el 4.5.3 8.2.2 4.5.5 4.5.4 alcance, frecuencia, metodologías y competencias, así como las responsabilidades y requisitos, realizar las auditorías y reportar los resultados. 4.5.3.4 La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 4.5.4 Manejo de No conformidades 4.5.4 8.3 4.5.3 4.5.2 Donde son identificadas las no conformidades debe 8.5.2 de corregirse y/o tomar una acción que mitigue su 8.5.3 impacto.
  • 111. PAS 99 4.6 Mejora PAS 99 9001 14001 18001 4.6.1 General 4.6 8.5 4.5.3 4.5.2 4.6.1.1 La organización debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestión a través del uso de la política, objetivos, resultados de auditorías, análisis de datos para el desempeño de la evaluación, acciones correctivas y preventivas y revisión por la dirección. 4.6.1.2 La organización debe definir y asignar responsabilidades y autoridades para mejorar el sistema de gestión.
  • 112. PAS 99 4.6 Mejora (continuación) PAS 99 9001 14001 18001 4.6 8.5 4.5.3 4.5.2 4.6.2 Acción correctiva, preventiva y de mejora. 8.5.2 Se debe establecer un proceso que defina los 8.5.3 requisitos para: –Revisar no conformidades o no conformidades potenciales (incluyendo los comentarios de los clientes); –Determinar las causas de las no conformidades o no conformidades potenciales; –Evaluar la necesidad para tomar una acción que asegure que no se repita la no conformidad; –Determinar e implementar una acción necesaria apropiada; –Registrar los resultados de la acción tomada; –Revisar la efectividad de la acción tomada.
  • 113. PAS 99 PAS 99 9001 14001 18001 4.7 Revisión por la dirección 4.7.1 General 4.7 5.6 4.6 4.6 4.7.1.1 La alta dirección debe de revisar por intervalos planeados el sistema de gestión para asegurar la continuidad, idoneidad, adecuación y efectividad. 4.7.1.2. Las revisiones deben incluir evaluación para oportunidades de mejora y la necesidad de cambios para el sistema de gestión incluyendo la política y los objetivos 4.7.1.3 Deben mantenerse registros de la revisión de la dirección.
  • 114. PAS 99 PAS 99 9001 14001 18001 4.7 Revisión por la dirección (continuación) 4.7.2 Entradas 4.7 5.6 4.6 4.6 La s entradas de la revisión por la dirección debe incluir, como mínimo la información de: – resultados de auditorías; – retroalimentación de los clientes – estado de las acciones correctivas y preventivas; – acciones de seguimiento de las anteriores revisiones por la dirección; – la evolución de las circunstancias, incluyendo el desarrollo en requisitos legales y otros, relacionados con los aspectos de la organización y asociados con los riesgos; – recomendaciones para mejora; – datos e información del desempeño de la organización; – resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros.
  • 115. PAS 99 PAS 99 9001 14001 18001 4.7 Revisión por la dirección (continuación) 4.7 5.6 4.6 4.6 4.7.3 Salidas Las salidas de la revisión por la dirección debe incluir cualquier decisión y acción relacionada con: – mejora de la efectividad del sistema de gestión; – mejora relacionada con los requisitos del cliente; – recursos necesarios para permitir la mejora del sistema de gestión y los procesos.
  • 116. Cuidados en el uso del PAS 99 • Se requiere entrenamiento en sistemas integrados • Generalmente existen conflictos de los actores en la integración por defender su SG por ejemplo el especialista en ISO 9001 vs especialistas de ISO 14001 u OHSAS 18001 • Generalmente existe mayor compatibilidad entre especialistas en ISO 14001 y OHSAS 18001 • Los usuarios requieren romper el esquema de sistema aislado a un integrado • Se debe preparar a la Alta Dirección en los tres sistemas y que vea un sistema integrado de manera balanceada (el mismo peso a la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 • El personal operativo debe responder a la operación integrada eso se logra con la documentación integrada del SG
  • 117. Enfoque a Resultados Organizacionales Sistema de Gestión Integrado
  • 118. Los Sistemas Integrados deben ser eficientes y eficaces Esto se puede referenciar también a Modelos de Excelencia
  • 119. A quien se dirige un Sistema Integrado Partes Interesadas Socios y Sociedad Empleados Accionistas Clientes Proveedores Calidad del Trabajo de vida: Protección •Control del •Reconocimiento Calidad del •Pertenencia Crecimiento y medio producto Asociación •Progreso y capacidad de ambiente y el servicio sostenible Desarrollo ganancias y •Recompensas sostenible responsabilidad externas social •Condiciones de trabajo decentes •Dignidad ISO 9000 - ISO 14000 -OHSAS 18001 - Responsabilidad Social -Equidad de Género Familia de estándares ISO 22000
  • 120. Modelo de excelencia Procesos facilitadores (500 P) Resultados (500 P) 7. Resultados 3. Personas en las Personas (90 p.) (90 p.) 1. Liderazgo 2.Política 5. Procesos 6. Resultados 9. Resultados y Estrategia en los Clientes Clave (100 p.) (80 p.) (140 p.) (200 p.) (150 p.) 4. Alianzas 8. Resultados y Recursos en la Sociedad (90 p.) (60 p.) Innovación y Aprendizaje
  • 121. Conceptos Fundamentales de la Excelencia * Orientación hacia los resultados − La Excelencia consiste en alcanzar resutlados que satisfagan plenamente a todos los grupos de interés de la organización * Orientación al cliente − La Excelencia consiste en crear valor sostenido para el cliente * Liderazgo y coherencia − Excelencia es ejercer un liderazgo con capacidad de visión que sirva de inspiración a los demás y que, además, sea coherente en toda la organización * Gestión por procesos y hechos − Excelencia es gestionar la organización mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos, interdependientes e interrelacionados
  • 122. Conceptos Fundamentales de la Excelencia continuacion * Desarrollo e implicación de las personas − Excelencia es maximizar la contribución de los empleados a través de su desarrollo e implicación * Proceso continuo de Aprendizaje, Innovación y Mejora − Excelencia es desafiar el status quo y hacer realidad el cambio aprovechando el aprendizaje para crear innovación y oportunidades de mejora * Desarrollo de Alianzas − Excelencia es desarrollar y mantener alianzas que añaden valor * Responsabilidad Social de la Organización − Excelencia es exceder el marco legal mínimo en el que opera la oraganización y esforzarse por comprender y dar respuesta a las expectativas que tienen sus grupos de interés en la sociedad
  • 123. Esquema Básico del Modelo Necesidades y Personas expectativas de los grupos * Resultados de interés) - Percepción de los • Personas grupos de interés • Clientes Dirección / Liderazgo Alianzas y • Parteners Política y Estrategia Recursos - Resultados clave • Sociedad • ... - Indicadores de rendimiento Procesos MEJORA
  • 124. Mapa Estratégico Misión Asegurar y mantener Convertir al Hospital Escuela en Visión El liderazgo educativo un Centro de Excelencia en la de la DCS en México atención médica en México y LA Resultados Identificar y obtener Ser autosuficiente y rentable en el Los recursos financieros Área del Hospital Para operar y crecer internamente Clientes Ofrecer una atención Asegurar la calidad del proceso Promover las ventajas de ser Médica con calidad Accesible del pregrado y posgrado Una escuela hospital a la comunidad Proceso Incrementar los vínculos Vincular la enseñanza con Del HE La industria y la investigación Establecer un programa de Mejorar procesos y lograr Calidad para pacientes, Fortalecer y campos clínicos certificación familiares y médicos Innovac. & Aprendizaje Crear líneas de investigación Incorporar prácticas Básica, clínica y educación Integrar en HE, RRHH Innovadoras de instituciones médica adecuados líderes y bien remunerados Implantar una estrategia de Desarrollar infrasestructura Revisión curricular Para ser Hosp. inteligente
  • 125. Porque tienen éxito estas empresas
  • 126. TAMBIÉN UN TALLER MECÁNICO PUEDE TENER UN AMBIENTE ADECUADO
  • 127. Definiciones utilizadas para indicadores integrados Cuadro de mando: Herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones, y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones responsables una visión comprensible del negocio o de su área de responsabilidad esta se puede relacionar a las Normas de Sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 . Despliegue: Metodología desarrollada con el propósito de trasladar los objetivos estratégicos de la organización a las distintas funciones y niveles de la organización. Estrategia: Plan estructurado para lograr los objetivos. Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Misión: Declaración que describe la razón de existir de una organización Visión Declaración de cómo se quiere ver la empresa a largo plazo
  • 128. Características de los indicadores integrados a) simbolizan una actividad importante o crítica. b) tienen una relación lo más directa posible sobre el concepto valorado con objeto de ser fieles y representativos del criterio a medir. c) los resultados de los indicadores son cuantificables, y sus valores se expresan normalmente a través de un dato numérico o de un valor de clasificación. d) el beneficio que se obtiene del uso del indicador supera la inversión de capturar y tratar los datos necesarios para su desarrollo. e) son comparables en el tiempo, y por tanto pueden representar la evolución del concepto valorado. De hecho, la utilidad de los indicadores se puede valorar por su capacidad para marcar tendencias. f) ser fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios sobre la validez de las sucesivas medidas, g) ser fáciles de establecer, mantener y utilizar, h) ser compatibles con los otros indicadores del sistema implantados y por tanto permitir la comparación y el análisis, i) Ser relacionados a un proceso para facilitar su análisis j) Ser relacionados a la Norma o normas del Sistema de Gestión ya sea de Calidad, ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
  • 129. Indicadores Integrados Calidad Ambiental Efectos: Internos Externos Misión Procesos Internos Externos Empleados Sociedad Visión Productos Scraps Terminados S,SO Administradores Mercado Interno Valores Actividades Mercado externo Accionistas Políticas Instalaciones Definitivas Temporales Clientes Objetivos Asociados Equipos Internos Externos Proveedores Humanos Financieros Gobierno Meta Reducir el 10 % de productos en “scrap” comparativo con el ejercicio anterior Se medirá mensualmente comparándose con el mes del ejercicio anterior Objetivo integrado Al finalizar el ejercicio e buscará el logro de la reducción planificada - Reducir desperdicios verificando el acumulado en el ejercicio y comparándolo con el acumulado del ejercicio anterior (cifras totales de cada mes)
  • 130. Indicadores Integrados Calidad Ambiental Efectos: Internos Externos Misión Procesos Internos Externos Empleados Sociedad Visión Productos Scraps Terminados S,SO Administradores Mercado Interno Valores Actividades Mercado externo Accionistas Políticas Instalaciones Definitivas Temporales Clientes Objetivos Asociados Equipos Internos Externos Proveedores Humanos Financieros Gobierno Meta 50 kilos por la salud Se reúne un grupo de 10 personas que integran las áreas de oficina para Objetivo integrado reducir de peso y bajar la probabilidad de generar una enfermedad crónica - Incrementar el como hipertensión y diabetes en promedio bajaran 5 kilogramos estado de salud de los Lograr en un plazo de seis meses trabajadores
  • 131. Indicadores Integrados Calidad Ambiental Efectos: Internos Externos Misión Procesos Internos Externos Empleados Sociedad Visión Productos Scraps Terminados S,SO Administradores Mercado Interno Valores Actividades Mercado externo Accionistas Políticas Instalaciones Definitivas Temporales Clientes Objetivos Asociados Equipos Internos Externos Proveedores Humanos Financieros Gobierno Meta Reducir el tiempo muerto por falla de equipo interno Objetivo integrado Se quiere lograr una reducción del 50 % del tiempo muerto - Aprovechamiento de recursos Comparado con el ejercicio anterior , esta medición es trimestral
  • 132. Indicadores Integrados Calidad Ambiental Efectos: Internos Externos Misión Procesos Internos Externos Empleados Sociedad Visión Productos Scraps Terminados S,SO Administradores Mercado Interno Valores Actividades Mercado externo Accionistas Políticas Instalaciones Definitivas Temporales Clientes Objetivos Asociados Equipos Internos Externos Proveedores Humanos Financieros Gobierno Meta Implementar un método de innovación aplicable a procesos, Objetivo integrado productos en un plazo de diez meses mejorando el - Aprovechar el recurso humano desempeño de la calidad, ambiente y seguridad y salud laboral
  • 133. Indicadores Calidad Ambiental Efectos: Internos Externos Misión Procesos Internos Externos Empleados Sociedad Visión Productos Scraps Terminados S,SO Administradores Mercado Interno Valores Actividades Mercado externo Accionistas Políticas Instalaciones Definitivas Temporales Clientes Objetivos Equipos Internos Externos Socios Proveedores Financieros Gobierno Humanos Análisis y toma de decisiones Menores Proyectos de Mejora Planificadas Mayores Éxito sostenible
  • 134. Tomar decisiones • Misión • Visión Manejo de la información • Valores Apropiada y validada • Políticas • Objetivos Esquemas de Motivación Beneficios a las partes interesadas Tratamiento de emociones Personal, empresa, sociedad, proveedores, clientes
  • 135. Es importante tener mucho cuidado coando se toman desiciones
  • 136. El Diagrama de “Rueda - no - Rueda” Indicadores integrados NIVEL DE SALUD 5 ACCIDENTES 4 SATISFACCION 3 DEL CLIENTE 5 2 4 5 3 1 4 2 3 2 1 1 DESPERDICIOS POSICION EN EL MERCADO 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 1 1 2 2 2 3 4 3 3 5 4 GANANCIAS 4 5 DESARROLLO HUMANO 5 DESEMPEÑO AMBIENTAL
  • 137. El Diagrama de “Rueda - no - Rueda” Indicadores integrados NIVEL DE SALUD 5 ACCIDENTES 4 SATISFACCION 3 DEL CLIENTE 5 2 4 5 3 1 4 2 3 2 1 1 DESPERDICIOS POSICION EN EL MERCADO 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 1 1 2 2 2 3 4 3 3 5 4 GANANCIAS 4 5 DESARROLLO HUMANO 5 DESEMPEÑO AMBIENTAL
  • 138. El Diagrama de “Rueda - no - Rueda” Indicadores integrados NIVEL DE SALUD 5 ACCIDENTES 4 SATISFACCION 3 DEL CLIENTE 5 2 4 5 3 1 4 2 3 2 1 1 DESPERDICIOS POSICION EN EL MERCADO 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 1 1 2 2 2 3 4 3 3 5 4 GANANCIAS 4 5 DESARROLLO HUMANO 5 DESEMPEÑO AMBIENTAL
  • 139. Herramientas para Resolución de Problemas Una Frase … “ La solución es fácil . Definir el problema y su causa es lo difícil “ “ Si tuviera 60 minutos para salvar al mundo , tomaría 55 minutos en definir y analizar el problema y 5 para encontrar la solución “ Albert Einstein
  • 140. ANALISIS DE DATOS • QUE ES INFORMACIÓN. – Datos que poseen significado • Los datos deben ser presentados en forma adecuada para su análisis – Usar técnicas estadísticas es importante para tomar decisiones adecuadas – Los datos deben ser validados (reales)
  • 141. Técnicas estadísticas ¿Por qué utilizarlas ? “ Si Usted le dice a las personas adonde ir, pero no como llegar, se asombrará de los resultados “ Gral. George S. Patton
  • 142. LA CAJA DE HERRAMIENTAS Flujograma Pareto Diagrama de correlación Ishikawa QFD Cuadro de Mando Brainstorming Histogramas
  • 143. Qué objetivos cumplen estas 7 herramientas ? • Recolección de Datos (hoja de verificación ) • Organización de los datos ( espina de pescado) • Análisis de datos (diagrama de correlación ) Resolución de • Descripción ( flujogramas ) Problemas y Mejora de • Interpretación (gráficos de control ) Procesos • Presentación de datos (histogramas) • Priorización ( Pareto)
  • 144. Conclusion • En los próximos años las normas serán una herramienta crítica para negocios y cambios sociales. • Los que no las utilicen serán excluidos de los beneficios económicos y sociales. • Los que la utilicen tendrán la oportunidad de participación IS0 9001 2000 en los diferentes mercados ISO 14001 2004 (nacionales e OSHAS 18001 2007 internacionales)
  • 145. Gracias por su Participación.
  • 146. Ing. Oscar López Batista Instituto Latinoamericano de Calidad, AC INLAC American Trust Register, S.C. Auditor Calificado por IRCA ISO 9001 ISO 14001 Tels.: 5250-4115 OHSAS 18001 5250-4124 omlopez@prodigy.net.mx olopez@inlac.org capacitacion@inlac.org www.inlac.org

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