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La Nueva Estructura Programatica En Presupuestos
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La Nueva Estructura Programatica En Presupuestos

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¿Qué es la NEP? En la Reforma al Sistema Presupuestario Público de Sonora. NEP diseñada por Alberto Haaz. Consultor: calidad@ahaazd.com en SONORA, México. Escríbame ! Gracias.

¿Qué es la NEP? En la Reforma al Sistema Presupuestario Público de Sonora. NEP diseñada por Alberto Haaz. Consultor: calidad@ahaazd.com en SONORA, México. Escríbame ! Gracias.

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  • Transcript

    • 1.
      • La Nueva Estructura Programática (NEP)
      • implantada en el Gobierno Federal y en el del Estado de Sonora
      • ¿Qué es?
      • ¿Por qué y para qué se implantaron?
      • Características programáticas
      • y Elementos programáticos
      Haaz Instituto Sonorense de Administración Pública
    • 2. Los presupuestos públicos
      • Las clásicas Preguntas iniciales a las que se debe responder con los presupuestos públicos, son:
      • ¿De dónde vienen los recursos?
      • ¿A qué se destinan?
      • Otra pregunta es:
      • ¿Cómo contribuye el presupuesto de egresos a la ejecución del Plan de desarrollo y de los programas de mediano plazo?
    • 3. Presupuestos de ingresos ¿De dónde vienen los recursos?
      • Ingresos tributarios
      • Ingresos no tributarios
      • Ingresos del sector paraestatal
      • Financiamiento *
      MUNICIPALES Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones especiales por mejoras - Participaciones federales y estatales Aportaciones federales
    • 4.
      • Funcional
      • Administrativa
      • Económica
      Dimensiones del Gasto Público
    • 5. ¿Para qué se destinan? Clasificación funcional-programática ¿En qué se gastan? Clasificación económica y por objeto del gasto ¿Quiénes lo ejercen? Clasificación administrativa Presupuestos de egresos Para Gasto Social….65 % .. % …… .% ……… .% Para Gasto corriente 75% Gasto de inversión…… % …… .% Servicios de la Deuda pública …… ..% Para Secretaría de….45 % .. % …… .% ……… .% Para Gasto Programable 85 % .. % …… .% ……… .% Destinos del gasto público presupuestado para el año……
    • 6. Clasificación Funcional Por Funciones públicas, conforme al catálogo preestablecido; por ejemplo: Función de Legislación, …de Seguridad Pública, ….de Fomento a…., etc. Clasificación Programática Por Programas , conforme al catálogo preestablecido; por ejemplo: Programa de Seguridad Pública, ….Programa de Fomento a…., etc. Clasificación Administrativa Por Dependencias y Entidades, Poderes y Ramos Generales , conforme al catálogo preestablecido; por ejemplo: 03 Secretaría de .. ….; 20 Desarrollo Social; …..28 Participaciones fiscales, …….33 Fondos de aportaciones federales….., etc. Clasificación por Objeto del Gasto Por rubros del clasificador respectivo (capítulos, conceptos y partidas) Clasificación Económica Gasto corriente, gasto de Capital y gasto para Deuda Pública También hay Clasificaciones Combinadas
    • 7.
      • ¿Cómo contribuye el presupuesto de egresos a la ejecución del Plan de desarrollo y de los programas de mediano plazo?
      Plan de Desarrollo y Programas Ejecución o La “Estructura Programática” del Presupuesto debe facilitar el vínculo entre los que establece el Plan y las asignaciones de recursos para su Ejecución
    • 8. ¿Qué es la Estructura Programática
      • Es el conjunto de programas de trabajo relativos a las funciones públicas y directrices de la planeación del desarrollo.
      • Por ejemplo, con relación a:
      • Seguridad Pública
      • -----------------------
      • Agua Potable
      • ----------------------
      • Desarrollo Urbano
      • ………………
      Elementos Programáticos
      • Son directrices específicas para la gestión pública, en cada Categoría Programática :
      • Misión
      • Visión
      • Objetivos
      • Indicadores y Metas
      En base a problemas identificados y con líneas de acción precisadas
    • 9. REFORMA AL SISTEMA PRESUPUESTARIO SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Unidad de Política y Control Presupuestal MÉXICO, D. F. Noviembre, 1997 LA NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
    • 10. Desde 1995 en el Gobierno Federal se emprendió la “Reforma al Sistema Presupuestario” (RSP) Motivos principales: El sistema presupuestario desarrollado desde veinte años antes, mostraba deficiencias en relación: >Vinculación Plan-Presupuesto, >Claridad en los resultados e impactos que se buscan con los programas de la administración pública, >Consistencia y vigencia real de cada uno de los programas, >Facilidad para el seguimiento y evaluación de cada programa.
    • 11. OBJETIVOS de la RSP
      • Determinar un nivel de erogaciones congruente con finanzas públicas sólidas
      • Asignar los recursos públicos de manera que reflejen las prioridades de la sociedad
      • Disponer de una normatividad sobre el ejercicio del gasto que genere los incentivos adecuados para que los bienes y servicios públicos se produzcan y presten al menor costo posible
    • 12. Visión de la Modernización de la APF (1) Anterior Proceso de P-P-P (2) Nueva Estructura Programática (NEP)
      • Presentación
      • Diagnóstico
      • Características
      • Implantación
      (1) Administración Pública Federal (2) Planeación, programación y presupuesto CONTENIDO del Proyecto de la RSP
    • 13. PRESENTACIÓN. Modernización de la APF: Sistema Integral de Administración Financiera Federal Nueva Estructura Programática Planeación Estratégica Política de Recursos Humanos Sistema de Evaluación del Desempeño a través de Indicadores Devolución de Responsabilidades y Recursos a los Estados y Municipios Reforma Legal y Normativa Reingeniería Organizacional SOCIEDAD Reforma al Sistema Presupuestario Dar más transparencia a la organización gubernamental y a sus acciones Orientar el gasto público a las prioridades sociales Optimizar operaciones de tesorería Determinar rumbo, marcar prioridades y ritmo Mejores resultados Brindar mejor servicio Más calidad en los bienes y servicios públicos Mayor participación ciudadana Acercar al proveedor de servicio con el cliente
    • 14. Confianza vs. desconfianza en la Organización … SI Se crea confianza en la organización SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO Se fijan prioridades Se costean las alternativas de las políticas públicas SÍ Se crean expectativas NO Se planea y programa Se hace público el ofrecimiento y el compromiso a alcanzar Se cumplen las expectativas Clima de desconfianza Se presupuesta
    • 15. $ Contribuyentes IMPERIOSA NECESIDAD: Incrementar y evidenciar el valor agregado a los recursos de los contribuyentes... Gobierno valor agregado Bienes y Servicios
    • 16. Se requiere de una buena trama para tejer un buen presupuesto . … con un enfoque en los resultados e impactos
    • 17.
      • La información programática actual es insuficiente para controlar la orientación e impacto futuro sobre decisiones actuales en la política de gasto
      • Concentra la negociación presupuestaria en la adquisición de insumos
      • Dificulta dar flexibilidad operativa a los programas y vuelve rígida la ejecución del gasto
      • Se dedican ocho meses a integrar la documentación presupuestaria y su uso se reduce prácticamente a dos ocasiones: el período de su aprobación y la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal
      • El contenido programático no se utiliza a lo largo del ejercicio
      • Inhibe la iniciativa de las UR para lograr ahorros y buscar eficiencia
      • El enfoque de las auditorías se centra en el cumplimiento normativo, no en la obtención de resultados
      • No permite identificar programas cuyos resultados son desfavorables o no están alineados a objetivos estratégicos, para que puedan cancelarse o alinearse
      DIAGNÓSTICO. ¿Por qué cambiar la estructura programática actual (1995)? LIMITACIONES OBSERVADAS Planeación Programación Presupuesto Ejercicio Seguimiento Control Evaluación PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL GASTO
    • 18. Metas Programáticas Estructura Se presupuestan recursos DIAGNÓSTICO. La actual EP se basa en una definición ad hoc de “funciones”, “programas”, “subprogramas” y “proyectos”, a los cuales se les asigna un presupuesto de acuerdo a la obtención de metas…
      • Funciones
      • Subfunciones
      • Programas
      • Subprogramas
      ...que presenta importantes debilidades $
      • Proyectos
    • 19. Administración Gubernamental Política y Planeación Económica y Social Fomento y Regulación Desarrollo Social Infraestructura Producción
      • Administración
      • Administración de las Actividades de Soporte a la Investigación y Desarrollo Experimental
      • . . .
      • Definición y Conducción de la Política Global de Planeación Nacional, Sectorial y Regional
      • Política y Planeación del Desarrollo Agropecuario
      • . . .
      • Política y Gobierno
      • Promoción y Ejecución de la Política Exterior
      • . . .
      • Educación Básica
      • Atención Preventiva
      • . . .
      • Desarrollo de Áreas de Riego
      • Construcción y Adecuación para Agua Potable
      • . . .
      • Comercialización de Productos Básicos
      • Generación, Transformación, Distribución y Venta de Energía Eléctrica
      • . . .
      FUNCIÓN EJEMPLOS DE PROGRAMAS (hasta 1995) … .ningún Programa de la EP reflejaba su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo ni con los Programas Sectoriales DIAGNÓSTICO.
    • 20. La estructura programática es un conjunto de categorías y de elementos programáticos que sirven para: dar orden y dirección al gasto público en su clasificación funcional, y definir el ámbito de la aplicación del gasto público en la economía nacional. NEP. Nueva Estructura Programática. Las categorías programáticas clasifican el gasto para identificar lo que se va a hacer con los recursos públicos. En las categorías programáticas se define el universo de la acción gubernamental, por medio de funciones, subfunciones, programas sectoriales, programas especiales, actividades institucionales, proyectos institucionales y proyectos de inversión. A estos componentes del gasto se podrán asociar recursos presupuestarios, ya que todas las categorías programáticas son cuantificables en términos monetarios. Por otra parte, los elementos programáticos contienen la información cualitativa y/o física de lo que se pretende lograr con los recursos públicos, porque establecen los atributos de las categorías.
    • 21. CONFORMACIÓN de la NEP Clasificar las acciones públicas de manera que se pueda identificar “qué se va a hacer con los recursos públicos” Contienen la Información relativa a “ qué se busca lograr con dichos recursos” NEP CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS
    • 22. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NEP PLANEACIÓN
      • Costear políticas públicas, programas y actividades
      • Realizar proyecciones de gasto multianuales
      • Conocer las implicaciones presupuestarias futuras de una decisión de política pública que se toma hoy
      ASIGNACIÓN
      • Mejorar la asignación de recursos
      • Elevar la eficiencia, efectividad y calidad de la aplicación del gasto
      • Desarrollo de “Declaración de Compromisos”
      • Orientar la programación, el presupuesto y las auditorías hacia resultados
      • Mayor participación ciudadana
      MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
      • Crear en las unidades responsables “auténticos administradores”, comprometidos con los resultados
      • “ Jubilar” a quienes son simples “tramitadores”
      ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS
      • Simplificar el proceso integral de planeación programación y presupuesto
      • Mayor autonomía de gestión para un ejercicio del gasto orientado hacia resultados
      FLEXIBILIDAD
    • 23. Categorías Se redefinen: Funciones (17) Subfunciones (39) Se introducen: Programas Sectoriales (33) Programas Especiales Actividades Institucionales Proyectos Institucionales Proyectos de Inversión Elementos (atributos para evaluar) : Se introducen: Misión Propósito Institucional Se precisan: Objetivos Se introducen: Indicadores estratégicos Metas de los indicadores Se precisa: Regionalización Unidad responsable Categorías: Funciones (6) Subfunciones (35) Programas (173) Subprogramas (709) Proyectos Elementos: Objetivos Regionalización Metas (3,225) Clasificación económica de las metas Unidad de medida (210) Gran división del Sistema de Cuentas Nacionales (9) Unidad responsable NEP Antigüa EP
    • 24. Vieja EP : descripción de Funciones... ANTERIOR
      • Administración
      • Gubernamental
      • Política y Planeación
      • Económica y Social
      • Fomento y Regulación
      • Desarrollo Social
      • Infraestructura
      • Producción
    • 25. NEP: nueva definición de Funciones donde se aplican los Recursos Públicos autorizados en el PEF Legislación Impartición de Justicia Procuración de Justicia Soberanía del Territorio Nacional
      • Gobierno:
      • Política Interior
      • Política Exterior
      • Seguridad pública
      • Servicios financieros, fiscales y estadísticos
      • Control Interno
      • Gasto Social:
      • Educación
      • Salud
      • Seguridad Social
      • Trabajo
      • Abasto y Asistencia Social
      • Desarrollo Regional y Urbano:
        • Urbanización, Vivienda, Agua
        • Potable, Drenaje y Tratamiento
        • de Aguas
      Desarrollo Agropecuario Medio Ambiente y Recursos Naturales Energía Comunicaciones y Transportes Otros Servicios y Actividades Económicas Organización de los Procesos Electorales Deuda Pública Adefas Participaciones Recursos Públicos
    • 26. F SF PE AI PI PK PS Campo de acción donde el Sector Público se mueve y dentro del cual orienta sus esfuerzos Marco general del Gasto Marco particular del Gasto: quehacer cotidiano de las UR’s Categorías que se relacionan con los elementos y con el quehacer directo de las dependencias Categorías que reflejan las políticas públicas Nueva Estructura Programática NEP: permite conciliar el proceso macro-económico del gasto con el quehacer cotidiano de las UR’s :
    • 27. NEP: sus categorías… SUBFUNCIÓN FUNCIÓN
      • Máxima agregación de la clasificación del gasto público
      • Relacionadas directamente con la clasificación sectorial del gasto, utilizada en las exposiciones de motivos del proyecto de PEF
      • Desglose de una Función
      • Campos más específicos de acción de la APF
      • Representan las políticas públicas para alcanzar los objetivos del PND
      • Todo lo que realiza el sector público debe estar comprendido dentro de alguno
      • Para las dependencias y entidades que no participan en alguno (Presidencia de la República, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina), se vincularán directamente a los objetivos planteados en el PND
      • Al PND se le consideró como programa sectorial
      PROGRAMAS SECTORIALES
    • 28. NEP: sus categorías… PROGRAMA ESPECIAL
      • Esfuerzo por concretar los propósitos y lograr los objetivos de los programas sectoriales
      • Planteamiento específico para resolver un problema; para mejorar una situación, y/o para prever un acontecimiento
      • Debe tener:
        • propósito institucional; objetivos; indicadores estratégicos; metas y estimado el costo que representa alcanzarlas; definida su población-objetivo; establecidos las actividades y proyectos por realizar y ordenados cronológicamente; una evaluación ex-ante de sus costos y beneficios; un responsable para integrarlo y coordinarlo
      • Los responsables serán las Comisiones Intersecretariales o Gabinetes Especializados, cuando rebase la esfera de competencia de una Secretaría
      • Está sujeto a:
        • concepción; arranque; desarrollo; evaluación periódica; realimentación y ajustes; y terminación
      ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
      • Conjunto de operaciones que realizan las unidades responsables para dar cumplimiento a su misión
      • Conduce directamente a la producción de un bien o a la prestación de un servicio
      • Esta asociada a una unidad responsable
      • La categoría programática denominada “Programa” del Catálogo de Programas correspondiente al ejercicio de 1997 servirá como referencia para concertar las nuevas
    • 29. NEP: sus categorías… PROYECTO INSTITUCIONAL
      • Propuesta específica para mejorar un producto o la prestación de un servicio
      • Forma específica de concretar detalladamente la estrategia de ejecución de un programa
      • Debe ser delimitado y cada una de sus etapas debe tener definida su duración
      • Sus etapas estarán sujetas a revisión y aprobación anual
      • Siempre asociado a una unidad responsable
      • Debe contar con:
        • propósito institucional; objetivos; indicadores estratégicos; metas, y estimación del costo que representa alcanzarlas; una evaluación ex-ante de los beneficios y costos de su realización
      • Corresponden junto con los Proyectos de Inversión al nivel máximo (más detallado) de desagregación
      PROYECTO DE INVERSIÓN
      • Todo lo que emprende el sector público con el objeto de incrementar sus activos fijos productivos
      • Tienen que ver directamente con obra pública
      • Debe contar con:
        • una evaluación de costo-beneficio; estudio de prefactibilidad; estudio de factibilidad; valuación de los costos de operación, conservación y mantenimiento de la obra concluida; proyecto ejecutivo; el dictamen favorable de la Unidad de Inversiones y de Desincorporación de Entidades Paraestatales; e identificada una oportunidad para incrementar la producción de bienes y/o prestación de servicios
    • 30. Cómo formular una Estructura Programática Los “Componentes” en un plan o programa de mediano plazo, pueden tomarse como “Programas” y estos a su vez desagregarse en “Actividades Institucionales” y “Proyectos” Por ejemplo, para “Minimizar el Rezago Educativo ” Programa 01 Proporcionar servicios de educación a adultos en rezago educativo
      • ¿Actividades Institucionales?
      • ¿Proyectos?
      • ¿Actividades Institucionales?
      • ¿Proyectos?
      Programa 02 Proporcionar servicios de tutorías a educandos en el nivel básico
    • 31. La estructura programática, en el caso que Usted está desarrollando (tarea para entrega como trabajo final ) Para el caso que Usted está desarrollando, por favor elabore una “Estructura Programática” que contenga las categorías de: PROGRAMA, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL y PROYECTOS.
    • 32. NEP: sus elementos (atributos de las categorías)… MISIÓN - PROPÓSITO INSTITUCIONAL
      • Encargo que la sociedad encomienda a una dependencia, entidad o unidad responsable
      • Razón que justifica la existencia y da sentido a la razón de ser de una dependencia, entidad y/o unidad responsable
      • Se presenta mediante un enunciado breve
      • Muestra el beneficio que se pretende dar a la sociedad con la prestación de un servicio y/o la producción de un bien
      • Integra los esfuerzos y compromisos en la organización para lograr un objetivo común, define su campo de especialidad y delimita fronteras de responsabilidad
      • Genera motivación y compromiso entre los integrantes de la dependencia y/o entidad
      • Captura la esencia y expresa el concepto unificador de la dependencia o entidad
      • Responde a las siguientes preguntas:
        • ¿Qué es la dependencia o entidad? ¿A qué se compromete? ¿A quién atiende o sirve? ¿Qué se hace en ella? ¿Para quién se hace? ¿Para qué se hace?
        • El término de misión (dependencias, entidades y unidades responsables), es equivalente a propósito institucional (programa especial, actividad institucional, proyecto institucional y/o proyecto de inversión)
      OBJETIVOS
      • Identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, o al propósito institucional
      • Se caracteriza por una descripción cualitativa y explícita de lo que la organización o la categoría programática pretende alcanzar
      • Deben expresarse de manera concisa y su contenido deberá ser preciso
    • 33. NEP: sus elementos… INDICADORES
      • A través de ellos se definen los aspectos relevantes de programas y proyectos
      • Proporcionan información objetiva acerca de los resultados, que permiten evaluar si se están alcanzando los objetivos planteados
      • Miden la eficiencia, la eficacia, la calidad, la cobertura, el resultado, el impacto, y la costo-efectividad de las tareas gubernamentales
      • Establecen prioridades
      • Dan seguimiento al ejercicio de los recursos públicos para obtener una aproximación objetiva al cumplimiento de los propósitos de las políticas públicas
      • Aportan información para la toma de decisiones y así corregir el rumbo, implementar nuevas estrategias y/o reorientar los recursos
      • Su número debe ser reducido
      METAS DE LOS INDICADORES
      • Se refiere al valor numérico de un indicador , cuya medición se ha establecido con especificaciones precisas
      • En el futuro, las negociaciones sobre asignación de recursos se basará en su rentabilidad y determinación
      • Se dispondrá de una guía para su construcción
    • 34. Artículo 132.- Las asignaciones presupuestarias se establecerán por programas y con la subdivisión que por cada uno de ellos se determine, atendiendo el clasificador de actividades públicas municipales aprobado por el Ayuntamiento. Asimismo, se establecerán los importes respectivos a nivel de partidas, mismas que estarán definidas en el clasificador por objeto del gasto aprobado por el Ayuntamiento. A1 Administración interna A101 Coordinación administrativa A102 Administración de los recursos materiales y financieros BQ Seguridad pública BQ01 Vigilancia BQ02 Centro Alerta u Respuesta Oportuna YY Salud YY01 Servicios médicos 2L Mejoramiento urbano 2L06 Panteones ……………… . Es la Estructura Programática ¿Qué dice la Ley de Gobierno y Administración Municipal de Sonora sobre la EP? Esta es la EP utilizada desde hace más de 20 años en la AP de Hermosillo
    • 35. Artículo 137.- Los programas, para efecto de su presupuestación, deberán contener: I. Los objetivos que se pretendan alcanzar, así como su justificación; II. La desagregación en subprogramas, cuando las actividades lo requieran ; III. La cuantificación de metas por programa y subprograma , en su caso, con sus unidades de medida, indicadores de medición y denominación; IV. Las previsiones de gasto ; V. Las principales características de los programas y subprogramas, en su caso, y los criterios que justifiquen la asignación de los recursos; y VI. Las demás previsiones que establezca la Tesorería Municipal o, en su caso, unidad de programación y presupuestación. Artículo 132.- Las asignaciones presupuestarias se establecerán por programas y con la subdivisión que por cada uno de ellos se determine , atendiendo el clasificador de actividades públicas municipales aprobado por el Ayuntamiento.
    • 36. BQ Seguridad Pública Objetivo: Proteger a la comunidad de conductores irresponsables e imprudentes, vigilando el cumplimiento de la Ley de Tránsito….. BQ 01 Vigilancia Metas: 01 Efectuar operativos de prevención de accidentes causados por velocidad Unidad de medida : Operativo Total anual : 1,800 Programación mensual : 220 en cada mes Programa Sub-Programa
    • 37. NUEVAS CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Antes (hasta 2003) eran: -Proyectos específicos -Proyectos específicos Ejes Rectores Programas
      • Actividades
      • Institucionales
      • Procesos
      • -Líneas de Acción
      Proyectos Estratégicos Proyectos de Inversión
      • Sectores y funciones
      • Programas
      • Subprogramas
      La NEP en el Gobierno del Estado de Sonora
    • 38. EJES RECTORES
      • Es el nivel de mayor agregación del destino de los recursos públicos.
      • Representan los campos de acción para la gestión pública conforme a las directrices que señala el Plan Estatal de Desarrollo.
      Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo Ejes Rectores de la N E P
    • 39. La Estructura Programática presupuestaria debe vincularse a la Estructura del Plan Objetivos del Plan en el Eje Rector 1 Eje Rector en el Plan ER 1 -NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY 1 01 Cultura de la legalidad y prevención del delito 1 02 Procuración de justicia apegada a derecho y profesional 1 03 Seguridad pública eficiente y moderna … …… ……… ………… . Eje Rector En la Estructura Programática presupuestaria Los Objetivos del Plan se convierten en nombres de los Programas Presupuesta- rios Nota: Le recomiendo ver la “Nota” que se encuentra abajo de esta diapositiva Por Ejemplo                                                      1. NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY  
      • Cultura de la legalidad y prevención del delito
      • Procuración de justicia apegada a derecho y profesional
      • Seguridad pública eficiente y moderna
      • > Impartición de justicia imparcial y expedita
      • > Readaptación social con sentido humano y productivo
      • > Derechos humanos y atención integral a víctimas de delitos
    • 40. Programas Corresponden a las políticas públicas que habrán de seguir las dependencias y entidades, para alcanzar los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Estos objetivos se encuentran en cada uno de los Ejes Rectores del Plan. (Que se convierten en “Programas” dentro de la Estructura Programática presupuestaria) Eje Rector del Plan Objetivos Eje Rector de la NEP Programas
    • 41. ER 1 - NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY Consecuentemente, en el Presupuesto del Gobierno del Estado de Sonora queda claramente establecido cuánto dinero se asigna para la realización de los Programas orientados por los objetivos del Plan en lo referente a cada uno de sus Ejes Rectores Cifras en Miles de Pesos Eje Rector Aprobado 2005 Propuesto 2006 Variación % 2006 – 2005. Nominal Real Nada ni Nadie Por Encima la Ley 1,345,238 1,743,535 29.61 25.83 Empleo y Crecimiento Económico Sustentable 1,591,841 1,309,193 (17.75) (20.15) Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y Cohesión Social 11,877,454 14,211,306 19.65 16.16 Una Nueva Forma de Hacer Política 2,949,498 3,299,514 11.87 8.61 Gobierno Eficiente y Honesto 588,042 672,617 14.38 11.05 Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversión 1,427,918 1,720,955 20.52 17.01 TOTAL 19,779,991 22,957,120 16.06 12.68 En el Presupuesto Federal, su Estructura Programática está vinculada con la del Plan Nacional de Desarrollo En los presupuestos municipales de Sonora se ha mantenido la Estructura Programática que hace más de 20 años establecieron con el apoyo de Asesoría a Municipios por el gobierno del Estado. (Equivale a un Menú de Funciones Públicas Municipales: Seguridad pública, Agua Potable, Desarrollo Urbano, Recolección de Basura, Etc.)
    • 42. Ejemplo
      • Eje Rector 2 : Empleo y crecimiento económico sustentable.
      • Programas
      • Cuyos nombres corresponden a los Objetivos que tiene el eje rector 2 del Plan
      • Derechos de propiedad para dar certidumbre a la inversión.
      • Reforma regulatoria y una nueva cultura laboral.
      • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      • Eje Rector 3 : Igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y cohesión social.
      • Programas
      • Servicios eficientes y modernos de salud.
      • 303 Educación de calidad para competir y progresar.
      • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .
      Ejemplos:
    • 43. EJE RECTOR / PROGRAMA En Pesos
      • > Cultura de la legalidad y prevención del delito
      • > Procuración de justicia apegada a derecho y profesional
      • > Seguridad pública eficiente y moderna
      • > Impartición de justicia imparcial y expedita
      • > Readaptación social con sentido humano y productivo
      • Derechos humanos y atención integral a víctimas de delitos
      En el Presupuesto Por Programas [PPP] se establece qué se pretende hacer y lograr a cambio de los recursos asignados NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY $ 1,743,534,814.27 Cultura de la Legalidad y Prevención del Delito $386,608,632.04 Procuración de Justicia Apegada a Derecho y Profesional $545,176,420.85 Seguridad Pública Eficiente y Moderna $125,797,477.88 Impartición de Justicia Imparcial y Expedita $271,404,844.85 Readaptación Social con Sentido Humano y Productivo $399,547,438.65 Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas de Delitos $15,000,000.00 Por cada Eje Rector se tienen los Programas con sus respectivas asignaciones presupuestales PLAN, Eje rector: 1. NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY Objetivos
    • 44. Actividad Institucional Es el conjunto de procesos de operación constante, que realizan las unidades administrativas, para dar cumplimiento a la misión del Gobierno del Estado en el ámbito de sus responsabilidades específicas. Las Actividades institucionales corresponden a las Estrategias y Líneas de Acción señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo. Eje Rector del Plan Objetivos Estrategias y Líneas de Acción Eje Rector de la NEP Actividades Institucionales Programas
    • 45. Programa 303 Educación de calidad para competir y progresar. Actividades Institucionales A01 Coordinar el sistema educativo de Sonora. A02 Proporcionar servicios de educación básica. A03 Proporcionar servicios de educación media superior y superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programa 505 Transparencia y rendición de cuentas. A01 Controlar la gestión gubernamental. A02 Operar el sistema de evaluación del desempeño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo
    • 46. Representan la desagregación de las Actividades Institucionales. Comprende conjuntos de acciones específicas, que permitan apreciar con precisión los distintos frentes de trabajo inherentes a la Actividad institucional. En el documento básico de la NEP (proporcionado a dependencias y entidades) se presentan algunos Procesos, como ejemplos de referencia. Cada Dependencia y Entidad habrá de proponer los Procesos que consideren necesarios, para establecerlos en la NEP. Procesos
    • 47. 104 –A01 Coordinar el Sistema Estatal de Seguridad Pública. Procesos 01 Planear y coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 02 Operar el sistema de información . . . . . . . . . 03 Administrar los recursos . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo Ejemplo:
    • 48.
      • Comprenden conjuntos de acciones orientadas a:
      • La innovación, el mejoramiento o elevación de la eficiencia y calidad en determinados servicios públicos sustantivos o de apoyo técnico – administrativo.
      • El cumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo del Estado ante la sociedad sonorense.
      • Tienen principio y fin:
      • Son adicionales a la operación cotidiana.
      Proyectos Estratégicos
    • 49. 204 – P01 Impulsar una red de transporte público con moderna tecnología no contaminante. 301 – P06 Establecer hospitales de la Mujer. 304 – P01 Mi primera casa. 307 – P01 Apoyo a adultos mayores para el pago de la luz. Ejemplos Ejemplos de Proyectos Estratégicos Tienen principio y fin. Cuando se concluyen, se convierten en parte de Actividades Institucionales. (Se programan y presupuestan en categoría de Proyecto Estratégico para asegurar: Que se les dé ese tratamiento y que no se consuman sus recursos en las actividades cotidianas –Institucionales-
    • 50.
      • Corresponde a proyectos de infraestructura y/o equipamiento, y de apoyo para el fomento de actividades productivas.
      • Ejemplo
      • 301 – I01 Construcción de espacios educativos.
      • Obras:
        • Jardín de niños en la colonia La Esperanza . . . . . . .
        • Centro de Atención Múltiple (CAM) en . . . . . . . . . .
        • Escuela primaria en . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
      Proyectos de Inversión
    • 51. Elementos Programáticos Tradicionales Ejemplo Objetivo: Lograr el desarrollo armónico y eficiente de las actividades productivas de Sonora. Metas: 1 Celebrar reuniones para coordinar acciones de las Direcciones . . . . Unidad de Medida: Reuniones Cantidad: 12 Calendarización: 3 – 3 – 3 – 3 2 Instrumentar programas de promoción . . . . 3 Impulsar proyectos . . . . Elementos programáticos
    • 52. En la Actividad institucional o Proceso y en Proyecto estratégico. Problema a atender Situación que justifica la existencia de la Actividad institucional o la propuesta del Proyecto. Impacto deseado Transformación de la situación (problema). Beneficiarios Quienes son, cuántos, donde. Nuevos Elementos programáticos (en la NEP Estatal)
    • 53. Objetivo Qué se pretende lograr, para contribuir al impacto deseado. Líneas de Acción Para lograr el objetivo. Indicadores Señales de la situación en que se desarrolla la Actividad o Proyecto. Sirven para medir y evaluar los cambios cuantitativos y cualitativos. Metas Expresión cuantitativa de lo que se busca alcanzar.
    • 54.
      • El uso de la NEP permite
      • Superar la inercia arraigada en las maneras de hacer la Programación Operativa Anual.
      • Incrementar la planeación estratégica en la preparación del Presupuesto.
      • Asegurar la vinculación de:
      Plan de Desarrollo Programas y Presupuestos Evaluación

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