2. TRIMAT S.A.C FECHA: 2014
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Versión 01
TABLA DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCION Y DECLARACION DE COMPROMISO
2.DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
2.1.REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN
2.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN
2.2. MISION
2.3. VISION
2.4. VALORES
2.5. ORGANIGRAMA
2.6. POLITICA DE CALIDAD
2.7. REPRESENTANTES DE LA DIRECCION
2.8. DIFUSION DE LA POLITICA
3. MANUAL DE CALIDAD
3.1. OBJETIVO DEL MANUAL
3.2. ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CALIDAD
3.3. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CAMBIO
3.4. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1. PIRAMIDE DOCUMENTAL
4.2. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.3. MAPA DE PROCESOS
4.4. PROCEESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
5. REALIZACION DEL PRODUCTO
5.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
5.2. PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
5.3 COMPRAS
5.4. PRESERVACION DEL PRODUCTO
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3. TRIMAT S.A.C FECHA: 2014
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6. MEDICION, ANALISIS Y MEJORAS
6.1. MEDICION Y SEGUIMIENTO
6.2. ANALISIS DE DATOS
6.3. MEJORA CONTINUA
6.3.1. ACCION CORRECTIVA
6.3.2. ACCION PREVENTIVA
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1. INTRODUCCIÓN Y DECLARACIÓN DE COMPROMISO
Hemos iniciado un camino hacia la excelencia, cuando se habla de mejoramiento continuo estamos
aceptando que siempre existirán factores que requieren ser corregidos, implementados o ajustados
para poder atender satisfactoriamente las necesidades de nuestros clientes.
TIMAT S.A.C. ha decidido emprender el fortalecimiento y organización de su interior, para ello
hemos establecido como meta ofrecer excelencia y calidad en la inspección y entrega tanto el
producto pedido como en el servicio requerido, con la finalidad de generar negocios exitosos,
rentables y sustentables para clientes, proveedores, la empresa y sus empleados, enmarcado
siempre en nuestra política de calidad.
Si bien resulta complejo garantizar al ciento por ciento el buen funcionamiento de la empresa,
contamos con un equipo de trabajo comprometido que busca lograr con éxito todas las acciones y
tareas encomendadas.
Sr. CIRILO TRILLO BENDEZU
Gerente General
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Desde la década de los 90 se inicia como una micro empresa de transformación,
fabricando diversos productos de metal para llegar a los diversos mercados, utilizando
materia prima de primera clase con mano de obra altamente calificada.
Se especializa en la fabricación de piezas y repuestos de maquinas para la Industria
Privada y de mobiliarios para instituciones del Estado y empresas Privadas.
Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por tanto nuestra empresa ha decidido establecer
una Política de Calidad mediante la implantación de un Sistema de Calidad que nos ayude a
cumplir con los requisitos de nuestros clientes.
2.1.REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN
TRIMAT S.A.C., se rige por la Ley General de Sociedades N° 26887, sus reglamentos de
aplicación, resoluciones y más instructivos que expide el Congreso de la República del Perú.
Los Estatutos Sociales contienen las normas de funcionamiento de la Organización. La legislación
tributaria establece las obligaciones que tiene que cumplir la empresa.
TRIMAT S.A.C. cumple con toda la legislación antes citada y el resto de la normativa legal
aplicable al caso.
2.2.VISIÓN
Que nuestros Productos de Ingeniería Mecánica y Mobiliarios se conviertan en parte del soporte
del desarrollo y crecimiento de las Empresas en todo el país
2.3.MISIÓN
Ser el Socio Estratégico de las Instituciones Educativas, Comerciales e Industriales en su
desarrollo y crecimiento cumpliendo con los Estándares de Calidad, que les permitan alcanzar
una ventaja competitiva.
Llegar a ser el socio estratega en la adquisición de instrumentos para la industria petrolera y en
general.
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2.6.POLÍTICA DE CALIDAD
TRIMAT S.A.C., por medio de este documento asume el compromiso de ofrecer productos y/o
servicios que cumplan con la satisfacción y expectativas de los clientes, a partir de la aplicación de
la mejora continua de los estándares de calidad establecidos en los procesos, con la participación
de su personal y el aprovechamiento de las tecnologías disponibles en la empresa.
El fin de la difusión de estas políticas es para que el personal de la organización las entienda y
aplique correctamente durante la ejecución de sus actividades, por lo cual nos comprometemos a:
• Aplicar la política de calidad en todo momento día a día.
• Lograr nuestros objetivos para la calidad.
• Cumplir con las expectativas de nuestros clientes.
• Colaborar con nuestros proveedores y subcontratistas para que sus actuaciones se
realicen asegurando el cumplimiento de nuestras normas cuando la actividad se desarrolle
en nuestro centro.
• Proporcionar la apropiada formación a nuestro personal para trabajar con eficacia y
calidad necesaria, animándolos a trabajar con seguridad y a desarrollar buenas prácticas
de calidad.
2.7.REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN
El Gerente General de la empresa Sr. Cirilo Trillo Bendezu ha asumido el cargo de representante
de la Dirección de Calidad para que coordine, implemente y dirija el Sistema del presente manual.
La Dirección de la empresa está comprometida con el desarrollo y mejora del sistema de gestión
de la calidad por medio de:
• La comunicación a todo elpersonal de la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
cliente como los legales y reglamentarios.
• La difusión de la política de calidad y la fijación de los objetivos de la calidad.
• La realización de revisiones por la Dirección.
• El suministro de los recursos necesarios (humanos y/o tecnológicos).
2.8.DIFUSIÓN DE LA POLITICA DE CALIDAD
La Política de Calidad de la empresa es difundida primordialmente a través de reuniones
semanales, y adicionalmente envío de correos electrónicos con la información actual que le
compete al personal de la empresa.
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3. MANUAL DE CALIDAD
Este manual de calidad ha sido elaborado conforme a los lineamientos establecidos en la
organización, generándose como un documento de consulta permanente y de fácil acceso al
personal que quiera conocer el enfoque que se ha dado, se mantendrá una copia controlada por la
Gerencia General y una copia en el archivo del sistema de Administración protegido de escritura.
3.1.OBJETIVO DEL MANUAL
El objetivo principal es tener un documento que contenga la esencia filosófica y el lineamiento del
Sistema de Gestión de Calidad de la organización con el enfoque de calidad.
Nuestros objetivos de calidad son:
• Optimizar los recursos humanos de la empresa para lograr una atención de primer nivel a
todos nuestros clientes.
• Optimizar la “cadena de suministros” desde el proceso de producción, hasta la entrega
final de los productos a nuestros clientes.
• Capacitación permanente a todo el personal técnico y administrativo con el propósito de
elevar los estándares de calidad de atención a todos nuestros clientes.
3.2.ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD
La elaboración del Manual De Calidad, se ha realizado conforme los alineamientos, objetivos y
características internas del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa, se dará una revisión
general cadasemestre y se podrá hacer los cambios necesarios según amerite el caso en el
manual, su codificación se llevará en la primera página portada interna, similar a la codificación
que llevan los registros del sistema de Calidad y se toman los anexos para la sumatoria de
páginas.
3.3.MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CAMBIO
Es responsable del mantenimiento el Gerente General, con respecto a las actualizaciones,
cambios ycontrol de la información suministrada y levantada en el presente manual.
3.4.ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
El manual de calidad comprende todas las áreas de la empresa así como las principales
actividades, se pretende generar un documento que contenga toda la información del Sistema de
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Gestión de Calidad, así como los lineamientos y el compromiso para dar cumplimiento a la Política
y los objetivos de calidad en los cuales se ha basado la empresa para generar servicios de
calidad, buscando un compromiso hacia la mejora continua.
El Sistema de Calidad de TRIMAT S.A.C., se aplica a:
“La Fabricación, Producción y venta de Piezas y Repuestos para maquinas de la Industria y
mobiliarios diversos para Instituciones Educativas e Instituciones privadas y del Estado”
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Se han identificado y documentado: procesos, procedimientos, registros y documentos con las
secuencias lógicas para el desarrollo del producto ofrecido, partiendo de un sistema sencillo y
contando con los recursos necesarios para lograr un trabajo óptimo y de buena calidad, para ello
se realizan una serie de revisiones periódicas de los procesos e indicadores para el alcance de un
mejoramiento continuo.
Entre nuestros indicadores de gestión más importantes tenemos:
• Organización estructural.
• Desarrollo de ingeniería de detalles en procesos de licitación.
• Servicio Post-Venta.
4.1.PIRAMIDE DOCUMENTAL
4.2.DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa parte de procesos claramente identificados,
que interactúan entre sí para lograr una entrega del producto de buena calidad, estos procesos se
encuentran documentados ya que su actividad amerita una descripción detallada para que se
entiendan y desarrollen de una forma más clara y ágil.
La empresa ofrece: Fabricación de piezas y repuestos para maquinas de la Industria en general y
de Mobiliarios para entidades educativas en general.
Todas las actividades requeridas para llevar acabo la fabricación y entrega delos productos se
encuentran definidas en los procesos, así mismo se cuenta con el compromiso de mejora continua
de todos los trabajadores, quienes conocen que cada acción requiere de un mayor esfuerzo para
poder alcanzar la mejora continua.
4.3.MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos de TRIMAT S.A.C. contempla 7 procesos básicos, identificados de acuerdo a
la estructura y funcionabilidad de la entidad; inicia y termina con el cliente, ya que este es la base
generadora de la necesidad y el receptor del producto final.
Procesos Gerenciales
Procesos Claves
Procesos de Apoyo
GERENCIA GENERAL
COSTOS VENTAS FABRICACIO
N
ALMACEN Y
DESPACHO
C
L
I
E
N
T
E
C
L
I
E
N
T
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LOGISTICA PLANEAMIEN
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CONTABILIDAD
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4.4.PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La empresa cuenta con 10 procesos documentados en los cuales se definen claramente las
actividades realizadas, clasificadas de la siguiente forma:
Procesos Gerenciales
Gerencia General: documentado como gerencial, ya que las actividades que tiene la dirección en
la empresa,se realizan a corto plazo yse proyectan metas y proyectos a mediano y largo plazo, lo
que requiere de una revisión periódica, así mismo cuenta con indicadores que deben ser
analizados desde la dirección con el fin de tomar decisiones y correctivos oportunos que
contribuyan a la mejora continua.
Procesos Claves:
• Administrativa: levantado y documentación, encargado de mantener la estructura
organizacional de la empresa. Es aquí donde se tiene examinado el manejo del personal.
• Costos: levantado y documentado, en esta área se elabora la propuesta técnica y
económica para el cliente.Realiza la recepción de los requerimientos del cliente y la
búsqueda de proveedores, a quienes se les pide enviar sus cotizaciones para hacer el
pedido.
• Ventas: área donde se tiene comunicación permanente y personalizada con el cliente,
ofreciendo los productos y servicios, escuchando y buscando soluciones eficientes y
efectivas para que el cliente tenga plena confianza en nosotros, para ello se evalúa el
desempeño del personal involucrado en las ventas y el grado de satisfacción del cliente.
• Compras: documentación como base de la realización del producto, donde se contacta a
los posibles proveedores y se realiza el cierre de la negociación.
• Fabricación:área donde se produce los productos vendidos en el tiempo programado de
acuerdo a las exigencias del cliente, con abastecimiento de materia prima de calidad.
• Bodega y Despacho: documentación necesaria, ya que se almacenan los productos para
entregarlos al cliente final.
Procesos de Apoyo
• Logística: levantado y documentado como proceso de apoyo, encargado del envío del
producto al cliente.
14. TRIMAT S.A.C FECHA: 2014
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• Planeamiento: documentado como proceso de apoyo, encargado de la programación de
la producción para el cumplimiento de entrega.
• Contabilidad: levantado y documentado como proceso de apoyo, pues define las bases
sobre las que han de confirmar la recepción de las facturas y guías para el cobro al cliente
y los pagos a los proveedores. Se tiene que realizar un control bien detallado para así
poder dar un servicio más personalizado.
5. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
5.1.PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Durante la planificación de los procesos para la realización del producto, TRIMAT S.A.C., tiene en
cuenta, cuando es necesario, los siguientes aspectos:
• Los objetivos de calidad para el producto.
• La necesidad de establecer procesos de fabricación, documentación, y proporcionar los
recursos e instalaciones específicas para la producción del producto.
• Llevar a cabo actividades de verificación y validación, y los criterios para la aceptación del
producto.
• Los registros que sean necesarios para proporcionar confianza con la conformidad de los
procesos y de los productos resultantes.
5.2.PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
Realizando una detallada revisión del contrato, se describe la metodología para identificar los
requisitos de los clientes incluyendo:
• Los requisitos de disponibilidad, entregan y apoyo.
• Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización prevista o
especificada.
• Las obligaciones asociadas al producto, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios.
Además, se establece el sistema para asegurar que si los requisitos del producto cambian, la
documentación relevante se modifica y que el personal apropiado es informado de los requisitos
modificados.
15. TRIMAT S.A.C FECHA: 2014
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Las reclamaciones de clientes se gestionan de acuerdo al procedimiento del control de las no
conformidades, que se utiliza de forma permanente desde el inicio de la producción y consiste en
la verificación física de los productos antes de entregarse al cliente.
5.3.COMPRAS
El proceso de compras realiza un control de los proveedores y para asegurar que la materia prima
adquiridos cumplan con los requisitos establecidos con el cliente. Para ello se evalúa y selecciona
a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con
lasexigencias de la empresa.
Se controla el desempeño de los mismos a través de los siguientes indicadores:
• Calidad de los productos entregados.
• Interrupciones a clientes, incluyendo devoluciones.
• Desempeño de la programación de entrega.
• Notificaciones del cliente relacionados con temas de calidad o entrega.
5.4.PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
En este procedimiento, Logística está encargada de la identificación, protección y entrega del
producto. Se evalúan a intervalos apropiados debidamente planificados, el estado delos productos
almacenado para detectar cualquier deterioro del mismo.
6. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAS
TRIMAT S.A.C. define, planifica e implanta las actividades de medición, seguimiento, análisis y
mejora para:
• Demostrar la conformidad del producto.
• Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
• Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
6.1.MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
La empresa hace uso de un seguimiento de la información sobre la satisfacción del cliente
externo, como una de las medidas de las presentaciones del sistema de gestión de la calidad.
Se hace un seguimiento de la satisfacción del cliente con la empresa, a través de la evaluación
continua del desempeño de indicadores basados en datos objetivos:
• Cumplimiento de la calidad de los suministros.
16. TRIMAT S.A.C FECHA: 2014
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• Devoluciones cuando los productos no son conformes.
• Cumplimiento de plazos de entrega.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, TRIMAT S.A.C. lleva a cabo un procedimiento
de correcciones o acciones correctivaspara asegurar la conformidad del producto:
• Indicación del área afectada.
• Indicación de los resultados esperados.
• Señalar a los responsables de la mejora.
• Firmas de responsabilidad.
6.2.ANÁLISIS DE DATOS
6.3.TRIMAT S.A.C. recopila y analiza los datos apropiados para determinar la adecuación y
eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para identificar donde pueden realizarse las
mejoras. Estos datos son utilizados para contar con información sobre:
• La satisfacción de los clientes.
• La conformidad con los requisitos de los clientes.
El análisis y uso de los datos ayudan a establecer las tendencias en calidad y desempeño
operacional que se comparan con el progreso hacia el alcance de los objetivos y el desarrollo de
prioridades para encontrar soluciones oportunas a los problemas relacionados con el cliente.
6.4.MEJORA CONTINUA
TRIMAT S.A.C. facilita la mejora continua del sistema de gestión de la calidad por medio de la
utilización de la política de calidad, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la
revisión de la gerencia.
6.4.1. ACCIÓN CORRECTIVA
Los responsables en la empresa toman las acciones correspondientes para eliminar las causas de
no conformidades con el objeto de prevenir su reaparición. Las acciones correctivas apropiadas
para contrarrestar los efectos de las no conformidades encontradas y resolverlas de inmediato.
El procedimiento para llevar a cabo estas acciones correctivas contiene los siguientes requisitos:
• Apertura de la acción: Revisar el pedidos/órdenes de compra.
• Análisis de causas: Determinar las no conformidades del pedidos/órdenes de compra y
definir responsabilidades.
17. TRIMAT S.A.C FECHA: 2014
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• Planificación de actividades: Adoptar acciones necesarias para asegurarse que las no
conformidades no ocurran nuevamente.
• Resultado de acciones: Determinar e implementar las acciones necesarias.
• Verificación de eficacia: Registrar los resultados de las acciones tomadas.
6.4.2. ACCIÓN PREVENTIVA
Los responsables en la empresa determinan las causas de las no conformidades potenciales, con
la finalidad de prevenir que ocurran. Las acciones preventivas deben ser apropiadas para efecto
de los problemas potenciales.
El procedimiento para llevar a cabo estas acciones correctivas contiene los siguientes requisitos:
• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
• Determinar e implementar las acciones necesarias.
• Registrar los resultados de las acciones tomadas.
ANEXO 1 –FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE COTIZACION – CLIENTES
LOCALES
ANEXO 2 – FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL DEP. DE OPERACIONES
1.- DEL PROCESO DE INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA
2.- DEL SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA
3.- DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
ANEXO 3 – FLUJO CONTABLE DE DOCUMENTOS
18. TRIMAT S.A.C FECHA: 2014
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ANEXO 4 – FORMATO DE QUEJA DEL CLIENTE
Fecha: __________ Radicación: ___________________
(La empresa)
Nombre Completo:
Dirección:
Teléfonos de Contacto:
Dirección Electrónica:
Motivo de la Queja
Calidad del producto Soporte Técnico Tiempo de Entrega
Atención del Personal Instalaciones Otros
Haga una redacción clara de los hechos:
19. TRIMAT S.A.C FECHA: 2014
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Anexa algún documento: Si No Descríbalo:
Agradecemos sus observaciones y serán atendidas en el menor tiempo posible.
