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Presentación rueda de prensa Junta General de Accionistas Abertis 2013
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Presentación rueda de prensa Junta General de Accionistas Abertis 2013

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  • 1. Rueda de prensa
  • 2. ESTRUCTURA ACCIONARIAL CVC OHL Grupo 15,55% 15,25% “la Caixa” Free 26,42% Float 42,78%
  • 3. EVOLUCIÓN ASIMÉTRICA DE LA CRISIS 0,3 0,2 20,8% 0,1 0 -2,0% - 0,1 -12,5% - 0,2 - 0,3 -30,4% - 0,4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IMD acumulada España Francia América Total abertis
  • 4. EVOLUCIÓN ASIMÉTRICA DE LA CRISIS 10 8 6 +5,4 4 +3,7 2 +2,4 0 +0,5 -2 -4 -6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación PIB anual Emergentes Economía mundial EEUU Unión Europea
  • 5. TRANSFORMACIÓN 2012 abertis, líder mundial en gestión de autopistas +25% magnitudes Salto transformador 17.500 personas
  • 6. TRANSFORMACIÓN 2012 Interlocutor Diversificación necesario Dimensión geográfica y de suficiente referencia
  • 7. 10 AÑOS DE abertis 2013 2003
  • 8. 10 AÑOS DE abertis
  • 9. GENERANDO VALOR + Crecimiento Retribución Renovación accionista activos + Retorno
  • 10. GENERANDO VALOR 300 250 200 Variación 2011/2012 150 5,7% 100 10% -4,7% 50 0 Cotización abertis Ibex 35(*) Incluye dividendo ordinario, ampliación de capital liberada y revalorización
  • 11. FOCALIZACIÓNINTERNACIONALIZACIÓN DESINVERSIÓNCONTROL 1.700 Mn€ efectivos (3.000 Mn€ desde enero 2011) Plusvalías: 630 Mn€ Fortalecimiento de la estructura financiera TIR generada: 16%
  • 12. REINVERSIÓN ATRACTIVA Inversión: 1.950 Mn€ (3.200 Mn€ desde enero 2011) TIR superior al 13%
  • 13. Millones de € 3.227Ingresos 4.039 +3% 493Gastos operativos -1.580 319Margen bruto (EBITDA) 2.459 +0% 2.191EBITDA comparable 2.515 +2% 230Amortizaciones -971 94Ajuste valoración de activos -199Margen operativo (EBIT) 1.290 -15%Resultado financiero no recurrente 393Resultado financero recurrente -570Resultado puesto en equivalencia 63Resultado antes de impuestos 1.176 +15%Impuesto de sociedades -93Intereses de los minoritarios -59Beneficio neto 1.024 +42%Beneficio neto comparable 613 +2%Resultado comparable +2% a pesar del entorno
  • 14. Gastos de personal Costes gestionables ~550 * 348 ~360 * 528 522 -20% 295 -5% 2010 2012 2010 2012Capex operativo 184 ~190 * -30% Ahorros acumulados 133 de más de 230 Mn € desde 2010. 2010 2012 * Evolución comparable, considerando IPC
  • 15. sat Brasi 23% Eutel Chilel Torr 16% Brisa Hispa es s Túneleat Autoc s artera13.882 206 1.677 2.131 14.130 11.199 2011 Fondos libres Desinversiones Deuda neta Inversiones de 2012 generados comparable 2012 crecimiento Endeudamiento estable en un marco de crecimiento
  • 16. COMPROMISOS OBJETIVOS ACTUACIONES Rating Crecimiento y alargamientoDividendo sostenible Portfolio Internacionalización TIR mínima Eficiencia Rentabilidad
  • 17. Aplicaciones de caja acumuladas 2010 - 2012 MMn€Venta de activos 3,0 3,2 Inversiones en crecimiento 1,7 Inversión orgánica 0,5 Reducción deuda neta Operaciones y eficiencia 2,2 7,2 Dividendos 2,6 Gastos financieros e impuestos Entradas caja Salidas caja Rotación del portfolio para focalizar e internacionalizarse
  • 18. Concesiones Kilómetros x2 x2 32 7.327 16 3.756 2009 2013e 2009 2013e Colaboradores ,5 x1 ~ 17.580 12.073 2009 2013e
  • 19. EFICIENCIA RESULTADOS (Mn €) Ingresos EBITDA Resultado neto 7% 6% +3 ~5.100 +3 1.024 3.724 ~3.100 662 720 2.285 624 2009 2013e 2009 2013e 2009 2010 2011 2012 Resultado comparable 2012: +2% Mejora de magnitudes financieras
  • 20. EBITDA 2009 2013e Telecom 8% Telecom 11% Aeropuertos 2% Aeropuertos 5% Autopistas Aparcamientos + 79% Autopistas Logística 90% 5% Francia Francia Brasil Resto 39% 32% 16% 3% Chile Chile 8% España 6% 52% España Resto 38% 6%Alargamiento vida concesional media hasta 2028
  • 21. 2012Resultados sólidosContinua adaptación al nuevo entornoLiderazgo mundial en autopistas 2013 Gestionar eficientemente una compañía más global Seguiremos profundizando en: Obtención de eficiencias operativas y de balance Optimización del portfolio Nuevas oportunidades de crecimiento e internacionalización Mantener la política de dividendos