1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 00028
N° Exp. SIAF: 76q~ )s
[DIA MES ANO PAGINA
25 02 2015 1/1
1.- DATOS DEL PROVEEDOR
SENOR(ES) : QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C. RUC: 20541528092
DIRECCION : JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y
REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
.
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código Unidad Cantidad De s c r i p c i ó n
P r e c i o
Unitario S/. Total SI.
767500010054 Caja 01
740883750012 Unidad 01
199200050279 Caja 01
901400020006 Paquete 01
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS
GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. 975.00
CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTAL
Clasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
ELABORADO
POR:
ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
JOSE E.
YAURICASA
CARDENAS
M UNICH^AUC^/q/j^ íSTRITA L V ,...i^iíO tf^ALIU m D ÁffS T R jJ A T
CUENTAS X PAGAR
CPC ~RüiitilR~ftws Guliitíipoi
SUB GERENTE Dfc LOGISTIC.
in CPC Roñal R tfcm Cailiuapom
SU6 G E R E N T C D t L O G IS T IC A
F E C H A
DIA MES AÑO
JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN
NOTA IMPORTANTE :
- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas

2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 00028
N° Exp. SIAF:
[DIA MES ANO PAGINA
25 02 2015 1/1
y
1.- DATOS DEL PROVEEDOR
SEÑOR(ES) : QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C. RUC: 20541528092
DIRECCION : JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y
REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código Unidad Cantidad De s c r i p c i ó n
P r e c i o
Unitario SI. Total SI.
767500010054 Caja 01
740883750012 Unidad 01
199200050279 Caja 01
901400020006 Paquete 01
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS
GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. 975.00
CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTAL
Clasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
ELABORADO
POR:
ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
JOSE E.
YAURICASA
CARDENAS
M U N l C i P A C l D A l iTR ITAL
'--H RímtilR¡vamCnrlium
SU S GERENT,E DE L O G iS TIC
{iPC "Roñal Rmm Cfirhitii¡mui
: SU B G E R E N T E Dé. L O G IS T IC A
JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN
CUENTAS X PAGAR
F E C H A
MES ANO
NOTA IMPORTANTE :
- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas

3. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N ° |00028
N° Exp. SIAF:
i r
ÍDIA MES ANO PAGINA
25 02 2015 1/1
1.- DATOS DEL PROVEEDOR
SENOR(ES)
DIRECCION
REFERENCIA
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.
JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y
SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
RUC: 20541528092
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código
767500010054
740883750012
199200050279
901400020006
Unidad
Caja 01
Unidad 01
Caja 01
Paquete 01
Cantidad
De s c r i p c i ó n
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS
GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
P r e c i o
Unitario SI.
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
Total SI.
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. : 975.00
CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTAL
Clasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
ELABORADO
POR:
JOSE E.
YAURICASA
CARDENAS
ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
C P C R m i RÜítos Carhmpoi
S U B GERENTE? D É L O G IS T IC
JEFE DE ADQUISICIONES
MUNIC
!f ' ¡ ■- R am m -cns Girliuapoma
SUB GERENT/E D i lO G íS T íCA
JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN
CUENTAS X PAGAR
F E C H A
DIA MES ANO
NOTA IMPORTANTE : „ , . , r. „ , . . , . ,
- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas ________ __________________ ________________________________________

4. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
N° Exp. SIAF:
N° 00028
[DIA MES ANO PAGINA
25 02 2015 1/1
1 DATOS DEL PROVEEDOR
SENOR(ES)
DIRECCION
REFERENCIA
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.
JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y
SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
RUC: 20541528092
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código
767500010054
740883750012
199200050279
901400020006
Unidad
Caja 01
Unidad 01
Caja 01
Paquete 01
Cantidad De s c r i p c i ó n
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS
GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
P r e c i o
Unitario SI.
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
Total SI.
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES TOTAL SI. : 975.00
CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTAL
Clasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
NOTA IMPORTANTE :
- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).
- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas _________________________________

5. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°| 00028
N° Exp. SIAF:
DIA
25
MES
02
ANO
2015
PAGINA
1/1
1.- DATOS DEL PROVEEDOR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^
SENOR(ES) :
DIRECCION :
REFERENCIA:
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.
JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y
SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
RUC: 20541528092
--------- -------------------------------------------------------------- >
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A
AD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061
ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código
767500010054
740883750012
199200050279
901400020006
Unidad
Caja
Unidad
Caja
Paquete
Cantidad
01
01
01
01
De s c r i p c i ó n
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS
GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
P r e c i o
Unitario S/.
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
Total SI.
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES
TOTAL SI. : 975.00
CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTAL
Clasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
ELABORADO
POR:
ORDEN/VCION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
JOSE E.
YAURICASA
CARDENAS
M U N lC IR A C lD ^í/afSTR ITA
/DEiAgOpW v ..'
> Vív.>N ^ ^ S L -
CUENTAS X PAGAR
C P C R o m l R m r fs C arliuapoii
S U B G E R E N T E IflE LO G ISTIC V S U 8 G E R E N T E D £ L O G IS T IC A
F E C H A
DIA MES AÑO
JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN
" a su Factura C0Pia de la P /c atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas

6. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°| 00028
N° Exp. SIAF:
(DIA MES AÑO PAGINA
25 02 2015 1/1
DATOS DEL PROVEEDOR
SENOR(ES)
DIRECCION
REFERENCIA
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C.
JR. LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y
SOLICITUD DE COTIZACION N°00266-2015/MDA.
RUC: 20541528092
FACTURAR A NOMBRE DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA RUC : 20176705061 ~ " ... ’
AGRADECEMOS ENVIAR LOS BIENES A : ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Código
767500010054 Caja 01
740883750012 Unidad 01
199200050279 Caja 01
901400020006 Paquete 01
Unidad Cantidad De s c r i p c i ó n
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS OFICINAS DE LAS
GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CONDICION CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS DESPUES DE SER NOTIFICADO
LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS CONDICIONES
CONTRACTUALES SE PROCEDERÁ A LA ANULACION DE LA MISMA
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE LA
FACTURA Y LA GUIA DE REMISION A LA UNIDAD DE ALMACEN
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
CC:GERENCIA DE PLANEAMINRTO ESTRATEGICO Y PPTO
RESPONSABLE : OLARTE CCENTE CRISTIAN
P r e c i o
Unitario S/. Total SI.
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
SON:NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES
TOTAL SI. 975.00
CADENA FUNCIONAL 03-004-0005-00002-3999999-5000001-0027982
FUENTE FTO/RB 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
META 0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
AFECTACION PPTAL
Clasif. Gasto Monto SI.
231 6 1 2
23111 1 5
920.00
55.00
ELABORADO
POR:
ORDEN/VCION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
JOSE E.
YAURICASA
CARDENAS
CUENTAS X PAGAR
y e R o ñ a l R im js C arliuayornt
S U B GERENTE BE L O G IS T IC A
( ¡ i R oñ a l R iijru s { ¡irítuíiponui
S U B GERENTE! D € L O G IS T IC A
F E C H A
DIA MES AÑO
JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE LOGISTICA JEFE DE ALMACEN
n v m uvir u i l AAI'í i L_ .
- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida; Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con
el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
- Los Productos deberán entregarlos en el plazo de 48 horas

7. SOLICITUD DE COTIZACION N° 00266
(DIA MES ANO PAGINA
25 02 2015 1/1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
"ACORIA"
HUANCAVELIC A-PERU
REFERENCIA:
REQUERIMIENTO BIENES N° 00093
QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.AO. RUC .20541528092
JR LIMA NRO 433 INT 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y AREQUIPA) JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO
m i IGFNHAR T^nn.cí I n s CAMPOS DEL PROVEEDOR, DE LO CONTRARIO SU OFERTA PUEDE SER DESCALIFICADA.
SIRW
LOSC
c o t í;
FAVO
ic e r n T l7AR I OS SIGUIENTES PRODUCTOS ENTREGADOS EN LOS ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL UE AÜOKIA
JoI t o S I^ L U y I n Ím p Í ^ S T ^ Y CUALQUIER COSTO ADICIONAL QUE PUEDA INDICIR EN EL VALOR FINAL DEL PRODUCTO.
ÜAR EN ESTE MISMO FORMATO
R nF RFVISAR SI EXISTEN ANEXOS ' -----------------------------------------------
f FORMULARIO - LISTADO DE ITEM'S Y CANTIDADES INSUMIOS
N°
Item
CAN­
TIDAD
UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCION
MARCA DEL
PRODUCTO
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
1 1 Caja CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
2 1 Unidad SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
3 1 Caja CONECTOR RJ-45 CAT 6
4 1 Paquete GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS
OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
CPC Roñal Rívern Guluuiima
3S©bOB®íSn$iS Sé Log&S¿0'A
Firma y Sello del Proveedor

8. SOLICITUD DE COTIZACION N° 00266
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
"ACORIA"
HUANCAVELICA-PERU
REQUERIMIENTO BIENES N° 00093
REFERENCIA:
ÍDIA MES ANO PAGINA
25 02 2015 1/1
RAZON SOCIAL- QBA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - QBA S.A.C. 20541528092
DIRECCION' LIMA NRO. 433 INT. 17 (INT 17-S.67869763 ALT DE LIMA Y AREQUIPA) JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO
DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS DEL PROVEEDOR, DE LO CONTRARIO SU OFERTA PUEDE SER DESCALIFICADA.
SIRV
LOS
COT
FAVC
ASE COTIZAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS ENTREGADOS EN LOS ALMACENES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
COSTOS INCLUYEN IMPUESTOS Y CUALQUIER COSTO ADICIONAL QUE PUEDA INDICIR EN EL VALOR FINAL DEL PRODUCTO.
ZAR EN ESTE MISMO FORMATO
)R DE REVISAR SI EXISTEN ANEXOS '
( F O R M U L A R IO - L IS TA D O DE ITE M 'S Y C A N T ID A D E S IN S U M O S )
Nu
Item
CAN­
TIDAD
UNIDAD
MEDIDA DESCRIPCION
MARCA DEL
PRODUCTO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
1 1 Caja CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
2 1 Unidad SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
3 1 Caja CONECTOR RJ-45 CAT 6
4 1 Paquete GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS
OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
TOTAL SI.
Firma y Sello del Proveedor

9. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
"ACORIA"
f N° DIA MES ANO PAGINA 'I
[00266 25 02 2015 1/1
y
Razón Social
Qba Sociedad Anónima
Cerrada - Qba S.a.c.
RUC 20541528092
Representante
Fecha Entrega
ARTICULOS PRECIOS NE1ros
N°
Iterr
CAN­
TIDAD
UNIDAD
MEDIDA
DESCRIPCION
A
UNITARIO TOTAL
B
UNITARIO TOTAL
C
UNITARIO TOTAL
1 01 Caja Cable Utp Cat 6 550 Mhz Solido C/gris 615.00 615.00
2 01 Unidad Switch De 24 Puertos 10/100 Mbps 210.00 210.00
3 01 Caja Conector Rj-45 Cat 6 95.00 95.00
4 01 Paquete Grapas Para Cable Utp 55.00 55.00
5 Ara La Instalación Del Cableado De Red Lan, En Las Oficinas De
Las Gerencias De Administración Y Finanzas, Gerencia De
Desarrollo Economico Y Gerencia De Planeamiento Y
Presupuesto.
6 Y Brindar El Servicio De Internet.
975.00

10. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA - HUANCAVELICA
RUC : 20176705061
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
REQUERIMIENTO DE BIENES N°00093-2015/MDA.
UNIDAD ORGANICA : 025 - SUB GERENCIA DE SISTEMAS
SOLICITANTE : WILBER RAMOS QUISPE
(DIA MES ANO PAGINA
16 02 2015 1/1
>
I.- CARACTERISTICAS TECNICAS CLASIF
GASTOS
TOTAL
N° CODIGO Cantidad UNI. MED DESCRIPCION DE BIENES UNITARIO
PRECIO
REFERENCIAL
1 767500010054 01 Caja CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS 2.3.1.6.1.2 615.00 615.00
2 740883750012 01 Unidad SW ITCH DE 24 PUERTO S 10/100 MBPS 2.3.1.6.1.2 210.00 210.00
3 199200050279 01 Caja C O N ECTO R RJ-45 CAT 6 2.3.1.6.1.2 95.00 95.00
4 901400020006 01 Paquete G R APAS PARA CABLE UTP
AR A LA INSTALACIO N DEL CABLEAD O DE RED LAN, EN LAS
O FIC IN AS DE LAS G ER EN C IAS DE A D M IN ISTR AC IO N Y
FINAN ZAS, G ERENCIA DE DESARRO LLO ECO NO M ICO Y
G ER EN C IA DE PLAN EAM IEN TO Y PRESUPUESTO .
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
2.3.1.11.1.5 55.00 55.00
TOTAL S/ 975.00
MUNICIPALIDAD, DISTRITAL DE
A C O R IA - Hip'í'j’xd lA V E U C A
CPCC. C m iÉ f W a r t e C ce n te
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
YPRESUPUESTO
M u n ic ip a lid a d O U tr H É i
‘ " 'A .
A ff ? H W T A I
llti'í#»»___--------------------------
tlf. ...
? o , . t & ■ 1^ S J.
z a . H i . ' 6 « / . S S - o o
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
r e c i b i d o
Fech Hcra
Firma:
i M u n ic ip a lid a d .D is trita l d e A c o ria ¿
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S U B G E R E N T E D E L O G IS T IC A

11. SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 14.09.00
Fecha: 18/02/2015
Hora: 17:24:27
Pag.: 1 de 1
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
PLIEGO
MES
FECHA DE DOCUMENTO
TIPO DOCUMENTO
JUSTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000000302
(EN NUEVOS SOLES)
09 HUANCAVELICA
01 HUANCAVELICA
03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA [300794]
FEBRERO
18/02/2015
SIN DOCUMENTO N° DE DOCUMENTO REQ.BIEN.93-2015/MDA
POR LA CERTIFICACION DE GASTOS SEGUN REQ.BIEN.N°93-2015/MDA
FECHA APROBACION
ESTADO CERTIFICACION
18/02/2015
APROBADO
DETALLE DEL GASTO
SECUENCIA
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF
META FF RB CGTTG SG SGD ESFESPD
0002 INICIAL
9001 3999999 5000001 03 004 0005 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
0015 DESARROLLO DE PLANEAMIENTO
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.1 COMPRA DE BIENES
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
2.3.111.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
975.00
975.00
920.00
920.00
920.00
55.00
55.00
55.00
Sello Y Firma

12. RUC : 20176705061
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
REQUERIMIENTO DE BIENES N°00093-2015/MDA.
UNIDAD O R G AN IC A : 025 - SUB G ER EN C IA DE SISTEM AS
S O LIC ITAN TE : W ILB E R RAM O S QUISPE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA - HUANCAVELICA fDIA MES ANO PAGINA
16 02 2015 1/1
I.- CARACTERISTICAS TECNICAS CLASIF PRECIO REF. TOTAL
PRECIO
REFERENCIALN° CODIGO Cantidad UNI. MED DESCRIPCION DE BIENES GASTOS UNITARIO
1 767500010054 01 Caja CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS 2.3.1.6.1.2 615.00 615.00
2 740883750012 01 Unidad S W ITC H DE 24 PUERTO S 10/100 MBPS 2.3.1.6.1.2 210.00 210.00
3 199200050279 01 Caja C O N ECTO R RJ-45 C AT 6 2.3.1.6.1.2 95.00 95.00
4 901400020006 01 Paquete G R APAS PARA CABLE UTP
A R A LA IN STALACIO N DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS
O FIC IN AS DE LAS G ER EN C IAS DE AD M IN ISTR AC IO N Y
FINAN ZAS, G ER EN C IA DE D ESARRO LLO ECO NO M ICO Y
G ER EN C IA DE PLAN EAM IEN TO Y PRESUPUESTO .
Y BR IN DAR EL SERVICIO DE INTERNET.
2.3.1.11.1.5 55.00 55.00

13. RUC : 20176705061
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
REQUERIMIENTO DE BIENES N°00093-2015/MDA.
UNIDAD ORGANICA : 025 - SUB GERENCIA DE SISTEMAS
SOLICITANTE : WILBER RAMOS QUISPE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA - HUANCAVELICA
DIA MES ANO PAGINA
16 02 2015 1/1
CARACTERISTICAS TECNICAS
N° CODIGO D ESC R IPC IO N DE B IEN E S
01 Caja
01 Unidad
01 Caja
01 Paquete
CLASIF
GASTOS
PRECIO REF.
UNITARIO
TOTAL
PRECIO
REFERENCIAL
767500010054
740883750012
199200050279
901400020006
CABLE UTP CAT 6 550 MHZ SOLIDO C/GRIS
SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100 MBPS
CONECTOR RJ-45 CAT 6
GRAPAS PARA CABLE UTP
ARA LA INSTALACION DEL CABLEADO DE RED LAN, EN LAS
OFICINAS DE LAS GERENCIAS DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
Y BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET.
2.3.1.6.1.2
2.3.1.6.1.2
2.3.1.6.1.2
2.3.1.11.1.5
615.00 615.00
210.00 210.00
95.00 95.00
55.00 55.00
TOTAL SI. 975.00
M UNICIPALIDAD DISTRITAL D E
ACORIA - WUANCtaVEUCA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Y PRESUPUESTO
M U N IC IlW lD A ip DI STRITAL
/—
......minlslrac
Lic.mn. G tiif Dioiucmñim mmQuispe
GERENTE De/ d P/IINISTrV i O I^í -h w K n z a s

14. Q B A mjr^&t
TECNOLOGÍ A y c o n s t r u c c i ó n
RUC: 20541528092
Huancayo, 19 de Febrero del 2015
SENOR(es): MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
De nuestra consideración:
A provecham os la ocasión p a ra saludarlo m uy cordialm ente y a su vez,
p re se n ta r n u estra cotización d e lo siguiente:
COTIZACION DE ACCESORIOS DE RED
PRODUCTO PRECIO MARCA CANT. SUB TOTAL
CABLE SOLIDO UTP Cat. 6 GRIS X ROLLO 305 Mts - Nexxt S/.615.00
Nexxt
1 S/.615.00
Switch D-Link DES-1024A ver C l, 24 R.I-45 10/100 MBps, Auto
MDI/MDI-X, Autovoltaje.
S/.210.00
D-LINK.
1 S/.210.00
Conectores RJ45 CAT 6- SATRA X 100 UNIDADES S/.95.00 Satra 1 S/.95.00
Grapas para cable UTP X 100 UNIDADES S/.55.00 Nexxt 1 S/.55.00
TOTAL S/.975.00
CONDICIONES
Tiempo de Entrega: 05 DIAS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Oferta Valida: 10 Días
GARANTIA: 01 AÑOS DE FABRICA
Los Precios Incluyen IGV y gastos de transporte.
Lugar de Entrega: Almacén MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Oficina Principal: Jr. Lima H ° 4J3 0|. 27 Huancayo
CeL 964762241 RPM. ^ « 0 0 7 9 RPC: 99B495I20
Web: http://www.qbasac.com E-mail: ventas@qbasac.com - qbasac@hotmail.com
Cta.Banco de Crédito: J5S-I919U7-0-79 Cta. Caja Municipal: 1070022I100239S820

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Huancayo, 10 de febrero del 2015.
AL : Gerente M unicipal de la M unicipalidad Distrital de Acoria
Asunto : COTIZACION DE ACCESO RIO S DE RED.
Presente.-
Por interm edio de la presente me dirijo a Ud., con la finalidad de hacer llegar mis cordiales
saludos y a la vez hago propicia de presentar la cotización de accesorios de red.
DESCRIPCION MARCA PRECIO CANTIDAD
SUB
TOTAL
SWITCH DE 24 PUERTOS D- Link DES-1024A, ver Cl,
24 puertos RJ-45 10/1400 MBps, A uto M D I/M DI-X,
A utovoltaje.
D-Link 250.00 1.00 250.00
CABLE SOLIDO UTP cat. 6 color gris, rollo de 305 mts.
Nexxt.
Nexxt 680.00 1.00 680.00
C onector RJ-45 cate 6, m arca SATRA, por 100
unidades
Satra 95.00 1.00 95.00
Grapas para cable UTP por 100 unidades. Nexxt 55.00 1.00 55.00
TOTAL 1,080.00
CONDICIONES:
1. Tiem po de entrega será 05 días una vez recibido la orden de compra.
2. Garantía valido por 01 años de fábrica.
3. Precios incluyen IGV y gastos de transportes.
4. La entrega ser en el Alm acén de la M unicipalidad Distrital de Acoria.
Sin otro en particular aprovecho de la oportunidad para reiterarle las consideraciones más
distinguidas y estima personal.
Muy Atentam ente,
Jr. Bolívar 270
Andahuaylas
Apurimac - Perú
Jr. Bolognesi 103 Urb. San Judas Chico II
Huancayo Lote F-5 - WANCHAQ
Junín - Perú Cusco-Peru
yonmedina@hotmail.com
RPM. #0121777
MOVISTAR 955676772