Regione Campania, Comune di Angri: Sviluppo di obiettivi e indicatori nell'ambito del ciclo delle performance

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Accedi alla pagina dell'evento del Progetto "Valutazione delle Performance":http://goo.gl/r66acA …

Accedi alla pagina dell'evento del Progetto "Valutazione delle Performance":http://goo.gl/r66acA

Il Dipartimento della funzione pubblica, in occasione del ForumPA 2013, ha realizzato un'importante iniziativa che consolida il contributo del Progetto "Valutazione delle Performance" al performance management delle amministrazioni locali.

La serie di presentazioni “Ciclo della Performance: amministrazioni a confronto” ha messo in luce i temi più rilevanti emersi dalle esperienze di maggior successo nell’implementazione del ciclo di gestione delle performance già adottate nei Comuni tra 20.000 e

250.000 che aderiscono al Progetto “Valutazione delle Performance".

Hanno presentato le loro relazioni gli esperti territoriali e le amministrazioni coinvolte nel Progetto dei Comuni di Angri, Brindisi, Corato, Fratta Maggiore, Lecce, Mazara del Vallo, Rende, Salerno, Vibo Valentia.

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  • 1. Ciclo della Performance: amministrazioni a confronto Sviluppo di obiettivi e indicatori nell’ambito del ciclo della performance Roma, 30 Maggio ore 14.00 – 14.45 FORUM PA 2013, Palazzo dei Congressi
  • 2. Strumenti per la Misurazione e Comunicazione della Performance Pasquale Mauri Sindaco di Angri
  • 3. Strumenti per la Misurazione e Comunicazione della Performance Il Modello di gestione della Performance mira a classificare gli obiettivi in base alla natura per meglio distinguere e comunicare : - Linee di mandato del Sindaco - Progetti Innovazione - Miglioramento delle attività amministrative Piano della Performance Comunicazione: - cosa si intende fare - quanto è stato conseguito - quanto si intende conseguire - quante risorse investire - entro quando Comprensibile da tutti i cittadini B) Gli obiettivi di mantenimento delle attività ordinarie, che insieme agli obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi relativi all’Ente nella sua interezza, costituiscono gli obiettivi di performance organizzativa delle singole UOC. Costruire degli strumenti comprensibili e di facile rielaborazione A) Gli obiettivi relativi all’Ente nella sua interezza:
  • 4. Strumenti per supportare la gestione della Perfomance: cosa si intende fare Coesione Sociale: - Misure di sostegno Domiciliare - Misure di sostegno alla famiglia e per le pari opportunità - Iniziative di inclusione Sociale - Progetti a Scopo Ludico-Ricreativo - Manifestazioni Sportive e Ludiche Sostenibilità ambientale - Riqualificazione del Verde Pubblico - Raccolta Differenziata - Energie Rinnovabili Progetti InnovazioneLinee di Mandato del Sindaco Gestione Servizi Cimiteriali Miglioramento dell’Amministrazione Riordino Cartellini Anagrafe Riorganizzazione Archivio Digitalizzazione Fascicoli Piano Formazione Sviluppo Economico - Valorizzazione Beni Comunali Innoviamo Insieme: - Anagrafe Circolare - Dematerializzazione Fogli Famiglia per l’anagrafe - Servizi on line: Tarsu/Tares, contravvenzioni, DIA, ICIP - Workflow Digitale ALBERO della PERFORMANCE Progetto Jessica: - Riqualificazione Territoriale: * Parcheggio interrato per 252 posti auto e 29 box con giardino pensile sulla copertura * Sistemazione P.zza Annunziata * Riqualificazione quartiere Cristoforo Colombo * Realizzazione di due fabbricati
  • 5. Obiettivo Operativo Riferimento al PEG UOC Responsabile Indicatore Valore al 2012 Target al 2013 Target al 2014 Target al 2015 Gestione Trasporto Scolastico Costo: € 196.91,00 Recupero da ticket: € 23.040 Promozione Socio-Culturale Gara di appalto per nuovo affidamento Come 2013 Completare le procedure entro Agosto Come 2013 Come 2013 Gestione Asilo nido: a)Lattanti b)Semidivezzi c)Primavera d)Scuola d’infanzia Affidato in concessione alla Sol.Co.Agro Gara di appalto per nuovo affidamento Come 2013 Completare le procedure entro Agosto Come 2013 Come 2013 Gestione Servizio Mensa Costo: 301.502,70 Recupero da ticket: € 196.196,00 Promozione Socio-Culturale Gara di appalto per nuovo affidamento Come 2013 Completare le procedure entro Agosto Come 2013 Come 2013 Servizi Offerti (utenti serviti) Stato 2012 Target 2013 Target 2014 Target 2015 Trasporto scolastico 240 utenti 240 utenti Come 2013 Come 2013 Asilo nido: a)Lattanti b)Semidivezzi c)Primavera d)Scuola d’infanzia a. 8 utenti + 5 in lista di attesa b. 22 utenti + 6 lista di attesa c. 15 utenti a. 8 utenti + 5 in lista di attesa b. 22 utenti + 6 lista di attesa c. 15 utenti 0 in lista di attesa d. 15 utenti 0 in lista di attesa Come 2013 Come 2013 Servizio Mensa 1250 utenti 1250 utenti Come 2013 Come 2013 ASSESSORATO: Politiche Sociali ASSESSORATO: Politiche Sociali UOC Responsabile: Promozione Socio-Culturale UOC Responsabile: Promozione Socio-Culturale UOC Coinvolte:UOC Coinvolte: Strumenti per supportare la gestione della Perfomance: quanto è stato conseguito, quanto s’intende conseguire, quante risorse investire, entro quando Linee di Mandato del Sindaco → Coesione Sociale → Misure di sostegno alla famiglia e per le pari opportunità
  • 6. Strumenti per supportare la gestione della Perfomance: quanto è stato conseguito, quanto s’intende conseguire, quante risorse investire, entro quando Progetti Innovazione→ Innoviamo Insieme Obiettivo Operativo Riferimento al PEG UOC Responsabile Indicatore Valore al 2012 Target al 2013 Target al 2014 Target al 2015 Anagrafe Circolare Piano cofinanziato da altri enti pubblici: quota fondi comunali € 26.857,80 UOC Comunicazione, Innovazione, Formazione a) Fase di completamento Completate le procedure di gara Collaudo e Rilascio Sistema Monitoraggio dell’effettivo utilizzo della procedura Monitoraggio dell’effettivo utilizzo della procedura da parte delle Forze dell’Ordine Dematerializzazione fogli famiglia per l’anagrafe Piano cofinanziato da altri enti pubblici: quota fondi comunali € 26.857,80 UOC Comunicazione, Formazione, Innovazione Affari Generali/Anagraf e a) Fase di completamento b) Fogli famiglia dematerializzati Completate le procedure di gara a) Collaudo e Rilascio Sistema b) 7000 fogli famiglia dematerializza ti b) 100% dei fogli famiglia presenti dematerializz ati Servizi erogabili anche on-line: -pagamento Tarsu/Tares; - contravvenzioni; -dichiarazioni di inizio attività -ICIP Piano cofinanziato da altri enti pubblici: quota fondi comunali € 26.857,80 UOC Comunicazione, Formazione, Innovazione UOC Programmazione e Risorse Fase di completamento Completate le procedure di gara Collaudo e Rilascio Sistema Monitoraggio dell’effettivo utilizzo dei servizi on-line Monitoraggio dell’effettivo utilizzo dei servizi on-line -Workflow digitali per le procedure Piano cofinanziato da altri enti pubblici: quota fondi comunali € 26.857,80 UOC Tutte a) Fase di completamento b) % di procedimenti per i quali è utilizzata la procedura digitale Completate le procedure di gara a) Collaudo e Rilascio Sistema b) 5% b) 100% a partire da ottobre
  • 7. Strumenti per supportare la gestione della Perfomance: quanto è stato conseguito, quanto s’intende conseguire, quante risorse investire, entro quando Miglioramento dell’Amministrazione Obiettivo Operativo Riferimento al PEG UOC Responsabile Indicatore Valore al 2012 Target al 2013 Target al 2014 Target al 2015 Gestione Servizi Cimiteriali Introiti stimati: 950.000 euro Costi stimati: 69333 euro Affari Generali a) N° locali assegnati b) Cambi intestazioni 0 a) 712 b) 10 a) 100% dei loculi assegnati b) 8 Riordino dei Cartellini Non impatto sulle risorse finanziarie Anagrafe N° cartellini riordinati 0 7000 3000 Riorganizzazione dell’Archivio Non impatto sulle risorse finanziarie Affari Generali Kg di documentazione eliminata 0 Stimabile dopo la fase di ricognizione Digitalizzazione dei fascicoli Non impatto sulle risorse finanziarie Avvocatura e Patrimonio N° fascicoli digitalizzati 0 500 500 500 Piano della Formazione Costi stimati: 38000 euro UOC Comunicazione, Formazione, Innovazione Fase di completamento Analisi dei bisogni formativi 100 giornate in totale Analisi efficacia e nuovi fabbisogni
  • 8. Strumenti per supportare la gestione della Perfomance: Raccordo tra Performance Organizzativa ed Individuale UOC: Politiche Sociali → Innoviamo Insieme Obiettivo Operativo Tipo di Responsabilità Indicatore Target al 2013 Gara di appalto per Gestione Mensa Responsabile a) Tempo entro cui attivare la gara a) Entro Agosto ….. …. …. … .. . Obiettivi Collegati alle Linee di Mandato Obiettivi Collegati a Progetti Innovazione: servizi online per la presentazione delle istanze Obiettivi Collegati Miglioramento Amministrazione: non presenti Obiettivi Collegati Miglioramento AmministrazioneObiettivi di Mantenimento Obiettivo Operativo Tipo di Responsabilità Indicatore Target al 2013 Misurazione degli indicatori per i servizi Gestiti Responsabile a) Tempo entro consegnare il report a) Entro Novembre ….. …. …. …
  • 9. Strumenti per supportare la gestione della Perfomance: Raccordo tra Performance Organizzativa ed Individuale UOC: Politiche Sociali → Innoviamo Insieme Obiettivo Operativo Tipo di Responsabilità Indicatore Target al 2013 Gara di appalto per Gestione Mensa Responsabile a) Tempo entro cui attivare la gara a) Entro Agosto ….. …. …. … .. . Obiettivi Collegati alle Linee di Mandato Obiettivi Collegati a Progetti Innovazione: servizi online per la presentazione delle istanze Obiettivi Collegati Miglioramento Amministrazione: non presenti Obiettivi Collegati Miglioramento AmministrazioneObiettivi di Mantenimento Obiettivo Operativo Tipo di Responsabilità Indicatore Target al 2013 Misurazione degli indicatori per i servizi Gestiti Responsabile a) Tempo entro consegnare il report a) Entro Novembre ….. …. …. …