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Haushalt undBürgerhaushalt  www.buergerhaushalt-stuttgart.de
Haushalt undBürgerhaushalt
Vorwort              Liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter,              im Jahr 2011 haben wir in Stuttgart zum ersten M...
Einigkeit darüber, dass der Bürgerhaushalt weitergeführt werden    Auf den folgenden Seiten dieser Broschüre möchten wir I...
Inhalt    Vorwort                   2    Der Bürgerhaushalt        6    Der städtische Haushalt   9    Ergebnishaushalt   ...
Soziales                                       44Kinder, Jugend und Familie                     46Eigenbetrieb Leben & Woh...
Der Bürgerhaushalt    1. Was ist der Bürgerhaushalt?                                      3. Wie funktioniert der Bürgerha...
schriftlich per Formular oder telefonisch abgegeben werden.         Top 100 VorschlägeParallel ist es möglich, die Vorschl...
Informationen    Die Internetseite www.buergerhaushalt-stuttgart.de    informiert ausführlich über das Thema.    Bei Frage...
Der städtische HaushaltDer Haushaltsplan                                                    Wie die Stadt ihre Finanzen pl...
Ab Anfang November 2013 werden dann der Haushaltsplanent-     wurf und die von den Fraktionen und Gruppierungen gestellten...
Der ErgebnishaushaltDer Ergebnishaushalt enthält, wie der Erfolgsplan eines Unter-      Bund und Land und 245 Millionen Eu...
Geplante Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2013     Erträge des Ergebnishaushalts 2013*                     -...
Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2013*- in TEUR -              Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2013 in Prozent❚ Perso...
Der Finanzhaushalt     Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen des                Block aufgeführt. Kredite dü...
Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2013Einzahlungen des Finanzhaushalts 2013* - in TEUR -                ...
Auszahlungen des Finanzhaushalts 2013* - in TEUR -                 Auszahlungen des Finanzhaushalts 2013 in Prozent     (o...
SCHULDENIm Jahr 1993 hatte die Landeshauptstadt Stuttgart im Stadt-haushalt einen Schuldenstand von 1,154 Milliarden Euro....
Entwicklung des Schuldenstands 1990 bis 2012 (in Mio. EUR)     (ohne Darlehen für Stille Beteiligung LBBW)18              ...
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Aufgaben der Stadt     Die Stadt erfüllt innerhalb eines Haushaltsjahres viele Aufgaben.     Dazu gehören die Bereitstellu...
Wofür gibt die Stadt aktuell ihr Geld aus?Wo liegen derzeit ihre Schwerpunkte?Auf den folgenden Seiten stellen die Ämter, ...
Finanzen und Steuern     Aufgaben                                                         Erträge und Aufwendungen 2013*  ...
Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft                Aufwendungen                                              ...
Bezirksämter     Die Stadt unterhält in den 18 äußeren Stadtbe-       Aufgaben     zirken 17 Bezirksämter (Plieningen und ...
Erträge und Aufwendungen 2013*                                                       Kennzahlen 2011Gesamter Teilhaushalt ...
Wohnbauförderung     Aufgaben                                                        zu wohnen. Aber auch für mittlere Ein...
In der Mietwohnungsbauförderung sowie im Preiswerten Wohn-        Kennzahlen 2011eigentum gewährt die Stadt den Käufern zu...
Jobcenter     Aufgaben                                                           ■ spezifische Beratungs- und Integrations...
Weitere Leistungen (Kommunale Eingliederungsleistungen,              Kennzahlen 2011einmalige kommunale Leistungen und Lei...
Wirtschaftsförderung     Aufgaben                                                            Erträge und Aufwendungen 2013...
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Schulen     Aufgaben                                                           Erträge und Aufwendungen 2013*     Die Stad...
Investitionen                                                     Kennzahlen 2011Investitionseinzahlungen                 ...
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Projekte/Maßnahmen 2012/13                                   Stuttgarter Musikschule                                      ...
InformationenAusführlichere Informationen zur Stuttgarter Kulturszene imInternet unter www.stuttgart.de/kulturWeitere Info...
Soziales     Aufgaben                                                           Die Stadt betreibt eigene soziale Einricht...
Betrieb sozialer Einrichtungen                                   Kennzahlen 2011Erträge                                   ...
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Bürgerhaushalt
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Bürgerhaushalt

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Die Broschüre liefert Ihnen alle wichtigen Informationen rund um den Bürgerhaushalt.

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  1. 1. Haushalt undBürgerhaushalt www.buergerhaushalt-stuttgart.de
  2. 2. Haushalt undBürgerhaushalt
  3. 3. Vorwort Liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, im Jahr 2011 haben wir in Stuttgart zum ersten Mal einen Bürger- haushalt durchgeführt. Dabei waren Sie, die Stuttgarter Einwoh- nerinnen und Einwohner, dazu aufgerufen, Vorschläge zum Stadthaushalt abzugeben und zu bewerten. Dieser erste Bürger- haushalt war erfolgreich: Rund 9.000 Einwohner gaben 1.745 Vorschläge und mehr als 240.000 Bewertungen ab. Sie äußerten Wünsche, wofür die Stadt mehr Geld investieren soll, aber auch Ideen, wie sie höhere Einnahmen erzielen oder sogar sparen kann. Für dieses große Engagement möchte ich mich ausdrücklich2 www.buergerhaushalt-stuttgart.de bei Ihnen bedanken. Viele Vorschläge fanden Eingang in die Haushaltsplanberatungen, die im Rahmen der Beratungen des Doppelhaushalts 2012/2013 beschlossen wurden und nunmehr umgesetzt werden. Nach Abschluss des ersten Bürgerhaushalts haben Vertreter des Gemeinderates und der Verwaltung gemeinsam mit Vertretern des Arbeitskreises Bürgerhaushalt diskutiert, was beim ersten Mal gut oder auch weniger gut war beziehungsweise beim nächsten Verfahren verbessert werden soll. Dabei bestand große
  4. 4. Einigkeit darüber, dass der Bürgerhaushalt weitergeführt werden Auf den folgenden Seiten dieser Broschüre möchten wir Ihnensoll. So freuen wir uns, dass der zweite Stuttgarter Bürgerhaus- das neue Bürgerhaushaltsverfahren vorstellen. Außerdem erfahrenhalt im Februar 2013 mit verschiedenen Änderungen und Sie, wie der städtische Haushalt aufgebaut ist und welcheAnpassungen an den Start gehen kann. Schwerpunkte die Stadt im Haushaltsjahr 2013 setzt.Neu ist insbesondere, dass ab Januar 2013 in jedem Stuttgarter Ich möchte Sie ermuntern, sich am zweiten Stuttgarter Bürger-Stadtbezirk eine Informationsveranstaltung zum Bürgerhaushalt haushalt zu beteiligen, und freue mich schon heute auf Ihrestattfinden wird. Dort können bereits Vorschläge eingereicht kreativen Ideen und wertvollen Anregungen für den Doppel-und mit anderen Teilnehmern diskutiert werden. Dadurch haben haushalt 2014/2015. 3auch Menschen mit wenig Interneterfahrung die Möglichkeit,am Bürgerhaushalt teilzunehmen.Die Internetplattform www.buergerhaushalt-stuttgart.de wirdam 18. Februar 2013 geöffnet. Eine gemeinsame Vorschlags-und Bewertungsphase soll es dieses Mal nicht mehr geben, umallen Vorschlägen die gleiche Chance einzuräumen, egal, zuwelchem Zeitpunkt sie eingereicht wurden. Stattdessen könnenin getrennten Zeitabschnitten je drei Wochen lang Vorschläge Michael Fölleingegeben und in einer späteren Phase bewertet werden. Erster Bürgermeister
  5. 5. Inhalt Vorwort 2 Der Bürgerhaushalt 6 Der städtische Haushalt 9 Ergebnishaushalt 114 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Finanzhaushalt 14 Schulden 17 Aufgaben der Stadt 20 Schwerpunkte 21 Finanzen und Steuern 22 Bezirksämter 24 Wohnbauförderung 26 Jobcenter 28 Wirtschaftsförderung 30 Sicherheit und Ordnung 32 Umwelt 34 Schulen 38 Kultur 40
  6. 6. Soziales 44Kinder, Jugend und Familie 46Eigenbetrieb Leben & Wohnen 48Sport und Bewegung 50Bäder 52Gesundheit 54Klinikum Stuttgart 56Stadtplanung und Stadterneuerung 58Straßen und Verkehr 60 5Stadtentwässerung Stuttgart (SES) 62Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 64Grünflächen, Wald und Friedhöfe 66Abfallentsorgung und Straßenreinigung 68Anhang 70Der städtische Haushalt aus Bürgersicht 70Geplante Erträge und Aufwendungen 2013 73Geplante Einzahlungen und Auszahlungen 2013 79Entwicklung des Schuldenstands 1990 bis 2012 82
  7. 7. Der Bürgerhaushalt 1. Was ist der Bürgerhaushalt? 3. Wie funktioniert der Bürgerhaushalt? Beim Bürgerhaushalt – das ist ein Verfahren zur Beteiligung der Am Bürgerhaushalt können alle teilnehmen, die in Stuttgart Bürgerinnen und Bürger an der Aufstellung des Stadthaushalts – wohnen. Ab Mitte Januar wird es in jedem Stadtbezirk eine Ver- haben alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter die Möglichkeit, sich anstaltung geben, bei der die Bezirksvorsteherinnen und Bezirks- aktiv an der Planung der städtischen Finanzen zu beteiligen und vorsteher über den Bürgerhaushalt und den städtischen Haushalt sich damit bei der Gestaltung ihrer Stadt beratend einzubringen. informieren. Wer möchte, kann bereits dort eigene Vorschläge Wo soll gespart werden? Wo investiert? Wie können mehr Ein- für den städtischen Haushalt einbringen und diese mit anderen nahmen erzielt werden? Zu diesen Fragen können die Bürgerinnen diskutieren. Am 18. Februar 2013 startet der Bürgerhaushalt auf6 www.buergerhaushalt-stuttgart.de und Bürger eigene Ideen abgeben und Vorschläge anderer der Internetplattform www.buergerhaushalt-stuttgart.de. Hier Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerten. können die Bürgerinnen und Bürger Vorschläge machen, diese kommentieren und anschließend bewerten. 2. Was sind die Ziele des Bürgerhaushalts? Die Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger Vorschlagen und kommentieren: 18. Februar bis 11. März 2013 n sollen besser über den städtischen Haushalt und die Vorhaben der Stadt informiert werden, Ab dem 18. Februar 2013 haben die Stuttgarterinnen und Stuttgarter drei Wochen lang die Möglichkeit, eigene Vorschläge n werden stärker als bisher in die Aufstellung des Stadthaushalts zu den städtischen Finanzen zu machen, Wünsche äußern und einbezogen, eigene Ideen einbringen, die den städtischen Haushalt betreffen: Wo kann die Stadt Stuttgart sparen oder wie kann sie mehr n sollen sich dadurch mehr mit ihrer Stadt identifizieren können, Geld einnehmen? Wofür sollte mehr Geld ausgegeben werden? Welche Investitionen müssen dringend getätigt werden? Dabei n setzen durch ihre Vorschläge und Bewertungen eigene dürfen alle Aufgaben und Themen angesprochen werden, die den Prioritäten und geben dem Gemeinderat und der Verwaltung städtischen Haushalt betreffen. Diese Vorschläge können online, damit eine Entscheidungshilfe.
  8. 8. schriftlich per Formular oder telefonisch abgegeben werden. Top 100 VorschlägeParallel ist es möglich, die Vorschläge auf der Internetplattformzu kommentieren und mit anderen Teilnehmerinnen und Nach dem Beteiligungsverfahren werden die 100 VorschlägeTeilnehmern zu diskutieren. ermittelt, die von den Stuttgarterinnen und Stuttgartern selbst am höchsten bewertet wurden. Die Verwaltung prüft diese Top 100 anschließend fachlich. Auch die Bezirksbeiräte könnenBearbeiten der Vorschläge Stellungnahmen zu allen Vorschlägen abgeben, die ihren Bezirk betreffen. Gleichzeitig kann der Gemeinderat alle eingegangenNach der Vorschlagsphase wird die Internetplattform für einige Vorschläge einsehen. 7Tage geschlossen. Dadurch können auch spät eingegangeneschriftliche Vorschläge auf die Internetplattform übertragen Die Ergebnisse der fachlichen Prüfung der Top 100 sowie diewerden. Doppelte oder ähnliche Vorschläge werden herausgefiltert. Stellungnahmen der Bezirksbeiräte legt die Verwaltung demSo haben alle Vorschläge die gleiche Chance. Gemeinderat im Juli 2013 vor. Dieser entscheidet anschließend innerhalb der Haushaltsberatungen, welche Vorschläge geprüft, umgesetzt oder nicht angenommen werden können.Bewerten: 18. März bis 8. April 2013 Über diese Beschlüsse und den Stand der Umsetzung informieren das Stuttgarter Amtsblatt und die InternetplattformAb dem 18. März 2013 können die Bürgerinnen und Bürger alle www.buergerhaushalt-stuttgart.deVorschläge drei Wochen lang bewerten, entweder online überdie Internetplattform oder schriftlich per Formular, allerdingsnicht telefonisch. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nichtonline teilnehmen und ihre Bewertungen schriftlich abgebenmöchten, liegen während der Bewertungsphase Listen der ein-gegangenen Vorschläge zum Bürgerhaushalt in verschiedenenstädtischen Einrichtungen aus, zum Beispiel in Bezirksrathäusernoder Stadtteilbibliotheken.
  9. 9. Informationen Die Internetseite www.buergerhaushalt-stuttgart.de informiert ausführlich über das Thema. Bei Fragen wenden Sie sich an: Telefon 0711/216-91 222 Fax 0711/216-95 91 222 E-Mail: buergerhaushalt@stuttgart.de8 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Landeshauptstadt Stuttgart Stadtkämmerei Schmale Straße 9-13 70173 Stuttgart Formulare für Vorschläge und Bewertungen finden Sie: • in allen Bezirksrathäusern • in allen Bürgerbüros • in allen Stadtteilbibliotheken • in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz In der Stadtbibliothek am Mailänder Platz und in allen Stadtteil- bibliotheken gibt es während des Bürgerhaushaltsverfahrens einen kostenlosen Internetzugang.
  10. 10. Der städtische HaushaltDer Haushaltsplan Wie die Stadt ihre Finanzen plantDer Haushaltsplan ist die Grundlage für die Bewirtschaftung Im Jahr 2013 stellt die Stadt Stuttgart den Haushaltsplander finanziellen Mittel. Er gibt die Richtschnur vor, an die sich (Doppelhaushalt) für die Jahre 2014 und 2015 auf. Darin plantGemeinderat und Verwaltung halten müssen. Die Kommunen sie, wie viele Einnahmen ihr voraussichtlich zur Verfügungsind nach Paragraf 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stehen und wofür sie ihr Geld verwenden will. Der Haushalts-verpflichtet, für jedes Jahr einen Haushaltsplan aufzustellen. Sie plan muss gut vorbereitet, vom Gemeinderat diskutiert unddürfen aber auch einen Doppelhaushalt festlegen, das heißt, verabschiedet werden.die Erträge, Aufwendungen und Investitionen gleich für zwei 9Jahre planen. Dies praktizieren mittlerweile viele große Städte Die Stadtkämmerei erarbeitet zusammen mit den Fachämternin Deutschland, die Landeshauptstadt Stuttgart seit dem Jahr und Eigenbetrieben wie Klinikum, Bäderbetriebe und Abfallwirt-2000. schaft Stuttgart einen Entwurf für den Doppelhaushalt. Sie berechnet die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen fürIm Haushaltsplan stehen die voraussichtlichen Erträge und Auf- die laufenden Aufgaben und ermittelt den finanziellen Bedarfwendungen für alle kommunalen Aufgaben sowie die Investitio- für die Investitionen. Dieser Entwurf wird dem Gemeinderat imnen. Er ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt Herbst 2013 vom Oberbürgermeister und vom Finanzbürger-sowie in sogenannte Teilhaushalte entsprechend den wahrzu- meister vorgelegt (Einbringung).nehmenden Aufgaben gegliedert. Dem Haushaltsplan sind eineganze Reihe von Anlagen beigefügt. Dazu gehören unter ande- Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes legen dierem die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und der städtischen Vertreter der Fraktionen und Gruppierungen am 24. OktoberEigengesellschaften, an denen die Stadt Stuttgart mit mehr als 2013 ihre Vorstellungen und Erwartungen an den Doppelhaus-50 Prozent beteiligt ist, wie zum Beispiel die Stuttgarter Woh- halt 2014/15 dar. Diese öffentliche Gemeinderatssitzung nenntnungs- und Siedlungsgesellschaft (SWSG). Ein weiterer Teil ist sich allgemeine Aussprache. Während der allgemeinen Ausspracheder Stellenplan. Er weist aus, wie viele Personalstellen in wel- erläutern die Fraktionen ihre Anträge mit Wünschen undchen Bereichen notwendig sind, um die Aufgaben der Stadt zu Prioritäten für die nächsten Jahre. In diesen Anträgen könnenerfüllen. sie auch Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt aufgreifen.
  11. 11. Ab Anfang November 2013 werden dann der Haushaltsplanent- wurf und die von den Fraktionen und Gruppierungen gestellten Anträge im Verwaltungsausschuss in der sogenannten ersten und zweiten Lesung vorberaten. In diesen Sitzungen diskutieren sie auch die aufgegriffenen Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt. Die dritte Lesung im Gemeinderat bildet den Abschluss der Haushaltsplanberatung die in öffentlicher Sitzung am 20. Dezember 2013 stattfindet. An diesem Tag beschließen die Stadträtinnen und Stadträte den Stadthaushalt für die Jahre10 www.buergerhaushalt-stuttgart.de 2014 und 2015. Diesen Haushaltsplan muss sich die Stadt vom Regierungspräsidium genehmigen lassen und ihn im Anschluss öffentlich auslegen.
  12. 12. Der ErgebnishaushaltDer Ergebnishaushalt enthält, wie der Erfolgsplan eines Unter- Bund und Land und 245 Millionen Euro als Finanzausgleichs-nehmens, alle Erträge und Aufwendungen, die sich aus der umlage im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abführen.laufenden Aufgabenerfüllung der Stadt ergeben. Im Ergebnis-haushalt müssen die Aufwendungen durch die Erträge jährlich Im Jahr 2013 wird die Stadt Stuttgart voraussichtlich mehr alsgedeckt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die verbrauch- 2,3 Milliarden Euro an Erträgen erwirtschaften. Es gibt allerdingsten Ressourcen in gleicher Höhe wieder erwirtschaftet werden wenig Möglichkeiten, diese Einkünfte zu erhöhen. Sie beschrän-und keine Generation für die Schulden der vorherigen aufkom- ken sich auf die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuermen muss. Zu den Erträgen zählen beispielsweise Steuern, sowie die Gebühren und Entgelte, die die Stadt entsprechendGebühren, Zuweisungen, Mieten und Pachten sowie Bußgelder. anpassen kann. Gemeinsam machen sie rund ein Drittel des 11Aufwendungen sind unter anderem die Gehälter für das gesamten Ertragsvolumens aus.Personal, Bauunterhaltungen, Abschreibungen und sozialeLeistungen. Auch die städtischen Aufwendungen kann der Gemeinderat nur zu etwa 30 Prozent selbst beeinflussen, weil ein großer Teil fürDie wichtigsten Erträge der Stadt sind die Steuern und die allge- Umlagen wie Gewerbesteuerumlage oder Finanzausgleichs-meinen Finanzzuweisungen, insbesondere Zuweisungen nach umlage oder für gesetzliche Aufgaben und Leistungen, zumdem Finanzausgleichsgesetz (FAG), die das Land Baden-Würt- Beispiel im Sozialbereich, reserviert sind. Die für 2013 geplantentemberg an die Stadt zahlt. Dazu gehören beispielsweise die Erträge und Aufwendungen stehen auf Seite 73 ff.Schlüsselzuweisungen. Sie gleichen die unterschiedlich hohenSteuereinnahmen der verschiedenen Gemeinden etwas aus undsollen fehlende eigene Steuereinnahmen ersetzen.Zu den Steuereinnahmen der Stadt gehören die Grundsteuer,die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkom-men- und Umsatzsteuer. Die Stadt darf allerdings nicht alleSteuern behalten. Sie muss beispielsweise im Jahr 2013 voraus-sichtlich knapp 92 Millionen Euro als Gewerbesteuerumlage an
  13. 13. Geplante Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2013 Erträge des Ergebnishaushalts 2013* - in TEUR - Erträge des Ergebnishaushalts 2013 in Prozent ❚ Steuern und ähnliche Abgaben 1.064.760 ❚ 1,5% ❚ Zuweisungen und Zuwendungen 818.776 ❚ 2,5% ❚ 0,3% ❚ Sonstige Transfererträge 34.446 ❚ 4,0% ❚ Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte 133.774 ❚ 4,2% ❚ Kostenerstattungen und -umlagen 57.843 ❚ 46,2% ❚ 5,8% ❚ Zinsen und ähnliche Erträge 91.470 ❚ Aktivierte Eigenleistungen 7.66012 www.buergerhaushalt-stuttgart.de ❚ Sonstige ordentliche Erträge 97.903 Gesamtsumme 2.306.632 *vgl. ausführliche Übersicht auf den Seiten 73-78 ❚ 35,5%
  14. 14. Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2013*- in TEUR - Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2013 in Prozent❚ Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand) 540.653 ❚ 1,3%❚ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.415 ❚ 5,2% ❚ 0,7%❚ Planmäßige Abschreibungen 129.165 ❚ 5,4%❚ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 31.917Transferaufwendungen ❚ 23,1% ❚ Soziale Leistungen 558.303 ❚ Gewerbesteuer-/FAG-Umlage und sonstige Umlagen 345.594 ❚ 13,0% 13 ❚ Zuweisungen und Zuschüsse 352.804 ❚ Schuldendiensthilfen und sonstige Transferaufwendungen 17.191❚ Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.938Gesamtsumme 2.413.979 ❚ 14,3% ❚ 22,4%*vgl. ausführliche Übersicht auf den Seiten 73-78 ❚ 14,6%
  15. 15. Der Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen des Block aufgeführt. Kredite dürfen allerdings nur aufgenommen städtischen Haushaltes geplant. Er stellt dar, ob die Stadt genügend werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Sie müssen finanzielle Mittel hat, um alle notwendigen Auszahlungen tätigen vom Regierungspräsidium genehmigt werden, das prüft, ob die zu können. dauernde Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt durch zusätz- liche Schulden beeinträchtigt würde. Der Finanzhaushalt unterscheidet zwischen drei verschiedenen Ein- und Auszahlungsblöcken. An erster Stelle werden im Finanz- Die einzelnen Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2013 stehen haushalt die Ein- und Auszahlungen und der Zahlungsmittel- auf Seite 79 ff. überschuss beziehungsweise -fehlbedarf aus laufender14 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Verwaltungstätigkeit als Summen dargestellt. Diese ergeben sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Danach werden alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen aufgeführt, die die Stadt in den kommenden Jahren plant. Zu den Investitionen gehören unter anderem Bau- maßnahmen, der Erwerb von Vermögen wie Fahrzeuge und Grundstücke oder Investitionszuschüsse für den Bau von Kinder- tagesstätten durch einen freien Träger. Einzahlungen entstehen im Finanzhaushalt beispielsweise, wenn die Stadt bewegliches und unbewegliches Anlagevermögen verkauft oder Zuschüsse vom Land, Bund oder Dritten für Investitionen erhält, um damit Schulen zu bauen oder zu erweitern. Wenn die Einzahlungen eines Haushaltsjahres nicht ausreichen, um die Auszahlungen zu finanzieren und die Stadt nicht genü- gend angespartes Geld hat, muss sie Kredite aufnehmen. Kredit- aufnahmen und Tilgungen werden im Finanzhaushalt im letzten
  16. 16. Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2013Einzahlungen des Finanzhaushalts 2013* - in TEUR - Einzahlungen des Finanzhaushalts 2013 in Prozent(ohne laufende Verwaltungstätigkeit) ❚ 1,2%❚ Investitionszuweisungen und -zuschüsse 31.847 ❚ 2,9% ❚ 0,002%❚ Beiträge und ähnliche Entgelte 3.451❚ Veräußerung von Anlagevermögen 30.820 ❚ 10,5%❚ Darlehensrückflüsse 8.348 ❚ 74,5%❚ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5❚ Aufnahme von Darlehen 217.400 15 ❚ 10,9%Gesamtsumme 291.871*vgl. ausführliche Übersicht auf den Seiten 79-81
  17. 17. Auszahlungen des Finanzhaushalts 2013* - in TEUR - Auszahlungen des Finanzhaushalts 2013 in Prozent (ohne laufende Verwaltungstätigkeit) ❚ Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte 50.803 ❚ 7,9% ❚ Erwerb von Anlage- und Finanzvermögen 43.994 Baumaßnahmen, darunter: ❚ 9,0% ❚ Hochbaumaßnahmen 92.426 ❚ 33,5% ❚ Tiefbaumaßnahmen 24.773 ❚ Sonstige Baumaßnahmen 42.36616 www.buergerhaushalt-stuttgart.de ❚ Tilgung von Darlehen 21.940 ❚ 15,3% Gesamtsumme 276.302 *vgl. ausführliche Übersicht auf den Seiten 79-81 ❚ 15,9% ❚ 18,4%
  18. 18. SCHULDENIm Jahr 1993 hatte die Landeshauptstadt Stuttgart im Stadt-haushalt einen Schuldenstand von 1,154 Milliarden Euro. Diejährlichen Zinszahlungen beliefen sich auf 86 Millionen Euro.Weil die Stadt ihren Haushalt wirtschaftlich geführt und sichintensiv um Konsolidierung bemüht hat (Haushaltssicherungs-konzepte in den Jahren 1993 bis 1995, 1998, 2002 und 2009),ist es gelungen, den Schuldenstand im Stadthaushalt (vgl. aus-führliche Übersicht auf Seite 82) bis Ende 2012 auf 35,5 MillionenEuro zu reduzieren und die laufenden Zinsbelastungen auf 171,7 Millionen Euro zu senken.In den kommenden Jahren wird die Stadt jedoch viel investieren.Geplant sind insbesondere Investitionen in die Sanierung derSchulen sowie in den Ausbau von Ganztagesschulen, Schüler-häusern und Kindertagesbetreuung. Dadurch wird der Schulden-stand in den kommenden Jahren voraussichtlich ansteigen.Auch anstehende Aufgaben wie die Kommunalisierung derWasserversorgung und der Aufbau der Stadtwerke werden zueinem höheren Finanzbedarf führen.Dennoch bemüht sich die Stadt Stuttgart weiterhin um einesparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung mit angemessenerSchuldenbegrenzung. Die Entwicklung des Schuldenstandes von1990 bis 2012 ist im Anhang auf Seite 82 abgedruckt.
  19. 19. Entwicklung des Schuldenstands 1990 bis 2012 (in Mio. EUR) (ohne Darlehen für Stille Beteiligung LBBW)18 www.buergerhaushalt-stuttgart.de
  20. 20. 19
  21. 21. Aufgaben der Stadt Die Stadt erfüllt innerhalb eines Haushaltsjahres viele Aufgaben. Dazu gehören die Bereitstellung von Kindergärten und Schulen, der Bau und die Unterhaltung von Straßen, die Förderung von Kultur, Sport und Vereinen, soziale Leistungen, das Gesundheits- wesen und vieles mehr. Zu vielen Aufgaben ist die Stadt Stuttgart gesetzlich verpflichtet, andere erledigt sie freiwillig. Bei manchen Pflichtaufgaben kann die Stadt selbst entscheiden, wie diese erfüllt werden, zum Bei-20 www.buergerhaushalt-stuttgart.de spiel, ob die vorzuhaltenden Plätze für Kindertagesstätten in städtischen oder in Einrichtungen der Kirchen beziehungsweise sonstiger freier Träger angeboten werden. Bei anderen Pflicht- aufgaben, wie etwa beim Melde- und Personenstandswesen, bleibt kein Gestaltungsspielraum. Bei den freiwilligen Aufgaben hingegen gibt es keine gesetzliche Vorgabe, dass diese von der Stadt wahrgenommen werden, zum Beispiel der Bau von Schwimmbädern oder die Vorhaltung von kulturellen Einrichtungen. Gleichwohl sind auch diese Bestandteil der Daseinsvorsorge und werden von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet. Hier hat die Stadt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten einen gewissen Spielraum, der vom Gemeinderat im Rahmen der Haushaltplanberatungen auch immer wieder genutzt werden kann.
  22. 22. Wofür gibt die Stadt aktuell ihr Geld aus?Wo liegen derzeit ihre Schwerpunkte?Auf den folgenden Seiten stellen die Ämter, städtische Eigenbe-triebe und andere Institutionen ihre Aufgaben und Projekte vor. 21Die Reihenfolge entspricht dem Haushaltsplan.
  23. 23. Finanzen und Steuern Aufgaben Erträge und Aufwendungen 2013* Die Stadtkämmerei ist innerhalb der Stadtverwaltung zentral Teilergebnishaushalt Stadtkämmerei zuständig für Aufgaben der finanzwirtschaftlichen Steuerung und des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Landes- Erträge 144.776.278 € hauptstadt Stuttgart. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Aufstellung und der Vollzug des Haushaltsplans einschließ- Darunter: lich der Koordination des Bürgerhaushalts, die Erarbeitung von Grundsätzen für die Finanzwirtschaft, das Beteiligungsmanage- Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen etc.22 www.buergerhaushalt-stuttgart.de ment für die Eigenbetriebe und die städtischen Beteiligungen (insbesondere Verkehrslastenausgleich ÖPNV) sowie die Bearbeitung steuerlicher Aufgaben und Fragen. 54.823.650 € Weitere Aufgaben sind die Verwaltung des Stiftungs- und Finanzerträge (Zinserträge, Gewinnausschüttungen, Fondsvermögens, der Zahlungsverkehr, die Buchhaltung und Dividenden) 70.787.500 € Rechnungslegung, die zwangsweise Einziehung von Forderungen sowie das Festsetzen und Erheben von Gewerbesteuer, Grund- besitzabgaben (Grundsteuer, Hausgebühren sowie Zweitwoh- Aufwendungen 149.478.130 € nungssteuer) und Aufwandsteuern (Vergnügungs- sowie Hundesteuer). Darunter: Transferaufwendungen (zum Beispiel Zuschüsse an SSB AG, Zuweisung an Verband Region Stuttgart, Zuschüsse an Eigenbetriebe und -gesellschaften, Stiftungsgaben) 105.134.505 €
  24. 24. Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Aufwendungen 345.594.100 €Erträge 1.391.801.400 € Darunter:Darunter:❚ Aufkommen Grundsteuer A+B 145.760.000 € Gewerbesteuerumlage 92.000.000 €❚ Aufkommen Gewerbesteuer 560.000.000 € FAG-Umlage 245.200.000 €❚ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 251.600.000 €❚ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 62.000.000 € *jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen❚ Sonstige Steuern und steuerähnliche Abgaben 45.400.000 € 23 (unter anderem Hundesteuer, Vergnügungssteuer) Kennzahlen 2011Gesamt 1.064.760.000 € Vollstreckungsfälle 91.153 Hundesteuerbescheide 16.491 Steuererträge 2013 in Prozent Gewerbesteuerbescheide 27.990 ❚ 4,3% Grundbesitzabgabenbescheide 237.823 ❚ 5,8% Steuerung von Beteiligungen 58 Verwaltete Stiftungen und Fonds 29 ❚ 52,6% ❚ 13,7% Informationen Ausführlichere Informationen im Internet unter www.stuttgart.de/finanzen oder direkt bei der Stadtkämmerei, ❚ 23,6% Vorzimmer Amtsleitung, Telefon 0711/216-66 09 E-Mail: poststelle.stadtkaemmerei@stuttgart.de
  25. 25. Bezirksämter Die Stadt unterhält in den 18 äußeren Stadtbe- Aufgaben zirken 17 Bezirksämter (Plieningen und Birkach Die Bezirksämter der äußeren Stadtbezirke erfüllen vielfältige haben ein gemeinsames Bezirksamt). Jedes Verwaltungsaufgaben und dienen den Bürgerinnen und Bürgern Bezirksamt wird hauptamtlich von einer Bezirks- als Anlaufstelle für Anliegen aller Art. Sie bieten dezentrale Dienstleistungsangebote insbesondere in den Bereichen Personen- vorsteherin oder einem Bezirksvorsteher geleitet. standswesen (Standesamt), Sozialhilfe und Grundsicherung Diese(r) ist zugleich Vorsitzende(r) des örtlichen sowie Wohngeld und Rentenstelle.24 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Bezirksbeirats. Hinzu kommen die ehrenamtlichen Bei den Bürgerinfos können sie Anträge oder Formulare zum Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorsteher der Beispiel für das Erziehungsgeld, Wohngeld, Schwerbehinderten- fünf Innenstadtbezirke (Mitte, Nord, Ost, Süd, ausweis, Bonuscard oder Elterngeld anfordern, abgeben oder Unterlagen abholen. Die Bezirke koordinieren außerdem die West). Gemeinwesenarbeit in den Bürgerhäusern und Gemeinschafts- einrichtungen. Dezentrale Bürgerbüros des Amts für öffentliche Ordnung gibt es sowohl unter dem Dach der Bezirksämter als auch in den inneren Stadtbezirken. Viele Dienstleistungen dieser Behörde können dort in Anspruch genommen werden, zum Beispiel Melde-, Pass- und Ausweis-, Kfz- und Gewerbeangelegenheiten.
  26. 26. Erträge und Aufwendungen 2013* Kennzahlen 2011Gesamter Teilhaushalt Sozialhilfefälle 5109Erträge 680.790 € Förderung der Stadtteilkultur, Fälle 442Aufwendungen 12.639.924 € Fördervolumen Stadtteilkultur 305.000 € Bürgerhäuser in Betrieb (Anzahl) 39Davon VerwaltungErträge 628.791 €Aufwendungen 12.320.443 € Informationen 25Davon Bürgerhäuser und Ähnliches Weitere Informationen stehen im Internet unterErträge 73.600 € www.stuttgart.de/stadtbezirkeAufwendungen 322.125 €*jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen
  27. 27. Wohnbauförderung Aufgaben zu wohnen. Aber auch für mittlere Einkommensbezieher fördert die Stadt bezahlbaren Wohnraum über das städtische Förderpro- Damit wieder mehr Familien mit Kindern nach Stuttgart ziehen gramm „Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher“. und nicht ins Umland abwandern, hat die Landeshauptstadt sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe der Wohnbauförderung bezahl- Eine weitere Aufgabe ist auch die Förderung von Energiespar- baren und familiengerechten Wohnraum zu fördern. maßnahmen. Mit dem Energiesparprogramm bezuschusst die Landeshauptstadt Stuttgart seit 1998 energetische Sanierungen Für den Eigentumserwerb stehen unterschiedliche Förderungs- in privaten Wohngebäuden. arten zur Verfügung. Zum einen die Landesförderung mit dem26 www.buergerhaushalt-stuttgart.de sogenannten Landeswohnraumförderungsprogramm und zum Außerdem ist das Amt für Liegenschaften und Wohnen für die anderen die städtische Förderung mit dem Preiswerten Bearbeitung von Förderanträgen an die Landeskreditbank Wohneigentum und dem Familienbauprogramm. Mit Zins- Baden-Württemberg zuständig. und Baukostenzuschüssen, günstigen Darlehen und verbilligten Grundstücken unterstützen Stadt und Land Familien, die Wohn- eigentum erwerben wollen. Damit bieten sich Familien und Investitionen 2013 Alleinerziehenden mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren unter bestimmten Voraussetzungen vielfältige Möglichkeiten, Für Investitionen in der Wohnbauförderung stehen im Jahr 2013 leichter zu einer eigenen Wohnung oder einem Haus zu Fördermittel von insgesamt 5,5 Millionen Euro zur Verfügung. kommen. Diese werden bereitgestellt für Im geförderten Mietwohnungsbau stellt die Stadt den Woh- Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher und Sozial- nungsunternehmen vergünstigte Grundstücke zur Verfügung mietwohnungen in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro. und das Land gewährt beim Bau von Sozialmietwohnungen zinsverbilligte Darlehen. Für Familien mit geringem Einkommen Für die Förderung von Eigentumsmaßnahmen gibt es die Möglichkeit, sich einen Wohnberechtigungsschein stehen im Familienbauprogramm und Sonderprogramm Preis- ausstellen zu lassen. Dieser Wohnberechtigungsschein berech- wertes Wohneigentum insgesamt ebenfalls 1,5 Millionen Euro tigt, in einer Sozialmietwohnung zu einer bezahlbaren Miete als Zuschuss zur Verfügung.
  28. 28. In der Mietwohnungsbauförderung sowie im Preiswerten Wohn- Kennzahlen 2011eigentum gewährt die Stadt den Käufern zusätzlich eine Grund-stücksverbilligung. Wohnungssuchende Haushalte 2.834 Vermittelte Sozialmietwohnungen 948Im Energiesparprogrammstehen 2,5 Millionen Euro ebenfalls als Zuschuss zur Verfügung. Anzahl geförderter Wohnungen aus folgenden Programmen: ■ Sozialmietwohnungen 85 ■ Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher 17Projekte/Maßnahmen 2012/13 ■ Familienbauprogramm 102 27 ■ Preiswertes Wohneigentum 20Für die Haushaltsjahre 2012/13 ist es weiterhin geplant, das„Kinderland Baden-Württemberg“ innerhalb der verschiedenen Förderung aus Energiesparprogramm:Fördermaßnahmen und -programme umzusetzen. Dazu gehören Anzahl geförderter Wohnungen 1.132die Eigentumsförderung im Familienbauprogramm und im Son- Zuschüsse und Programme 1,3 Mio. €derprogramm Preiswertes Wohneigentum sowie der geförderteMietwohnungsbau im Programm „Mietwohnungen für mittlereEinkommensbezieher“ und Sozialmietwohnungen. InformationenBeispiele für geplante Projekte in den Jahren 2012/13: Ausführlichere Informationen zu allen Förderprogrammen im■ Poppenweiler Straße (Stammheim), (Sozialmietwohnungen, Internet unter www.stuttgart.de/wohnbau-foerderung Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher, Preiswertes Wohneigentum) Oder direkt beim Amt für Liegenschaften und Wohnen,■ Tal-/Rotenbergstraße (Ost), (Sozialmietwohnungen) Ingrid Elsner-Hauser, Telefon 0711/216-9 13 71,■ Haldenrainstraße 95-101 (Zuffenhausen), (Sozialmietwohnungen) E-Mail: wohnbaufoerderung@stuttgart.de■ Bernsteinstraße 4 (Heumaden), (Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher, Preiswertes Wohneigentum)■ Bohnapfelweg (Zuffenhausen), (Preiswertes Wohneigentum)
  29. 29. Jobcenter Aufgaben ■ spezifische Beratungs- und Integrationsangebote für Existenz- gründende und Selbstständige sowie für ältere Arbeitsu- Das Jobcenter Stuttgart erbringt die Leistungen der Grundsiche- chende (Silverstars+) und Personen mit gesundheitlichen rung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Ziel ist, die Eigenver- Einschränkungen (AmigA). antwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zu stärken und dazu beizutragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Erträge und Aufwendungen 2013* Kräften bestreiten können. Gesamter Teilhaushalt:28 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Dazu beraten und unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitar- Erträge 214.611.247 € beiter im Jobcenter die Kundinnen und Kunden bei allen Fragen Aufwendungen 284.121.756 € rund um die Antragstellung und Arbeitsvermittlung. Die beruf- liche Integration von Arbeitsuchenden wird durch Bildungs-, Darunter: Qualifizierungs- und Beschäftigungsangebote gefördert. Dabei Leistungen für Wohnraum werden lokale Beschäftigungs- und Bildungsträger eingebunden. Erträge 54.381.309 € Aufwendungen 110.607.604 € Im Einzelnen umfassen die Leistungen ■ die Beratung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung Grundsicherungsleistungen des Bundes sowie die Planung und Gestaltung der Maßnahmen zur (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld) Aktivierung, Förderung und Qualifizierung, Erträge 126.743.235 € ■ die Einbindung sozial-integrativer Angebote zur Verbesserung Aufwendungen 127.399.722 € der Vermittlungschancen und Teilhabe, ■ die Entwicklung und Förderung von Ausbildungs- und Be- Eingliederungsleistungen des Bundes schäftigungsperspektiven junger Menschen (unter 25 Jahren), Erträge 32.141.519 € ■ die Gewährung der Grundsicherungsleistungen (Arbeitslosen- Aufwendungen 33.818.162 € geld II, Sozialgeld), ■ die Leistungen für Bildung und Teilhabe, *jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen
  30. 30. Weitere Leistungen (Kommunale Eingliederungsleistungen, Kennzahlen 2011einmalige kommunale Leistungen und Leistungen zurBildung und Teilhabe) Arbeitslosenquote SGB II: 3,8 ProzentErträge 1.345.185 € Bedarfsgemeinschaften: 20.508Aufwendungen 10.632.268 € Erwerbsfähige Leistungsberechtigte: 27.068 darunter 15- bis 24-Jährige: 3.899Projekte/Maßnahmen 2012 Sozialgeldempfänger: 10.707 Eintritte in Maßnahmen: 6.237 29Seit Beginn des Jahres 2012 erbringt die Landeshauptstadt Integrationen 2011 insgesamt: 6.243Stuttgart die Leistungen der Grundsicherung als zugelassener Integrationsquote: 29,1 Prozentkommunaler Träger in alleiniger Verantwortung. Das Jobcenterwurde als Amt in die Stadtverwaltung integriert und alleBeratungs- und Vermittlungsaktivitäten auf die kommunale InformationenEbene überführt. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unterEin eigenes Arbeitgeberteam hat die Arbeit aufgenommen mit www.stuttgart.de/jobcenterdem Ziel, insbesondere kleineren und mittelgroßen Betriebenindividuell abgestimmte Vermittlungsangebote zu unterbreiten Oder direkt beim Jobcenter Stuttgart,und die Stellenbesetzung mit Leistungen an die Arbeitgeberinnen Telefon 0711/216-9 70 00 oder perund Arbeitgeber angemessen zu unterstützen. E-Mail: jobcenter.amtsleitung@stuttgart.deDer neu eingerichtete Medizinisch-Psychologische Dienst rücktdas Thema Gesundheit als wichtigen Faktor im Bereich Arbeit inden Mittelpunkt. Ziel ist die Verbesserung der Integrationschancenvon Kundinnen und Kunden mit vermittlungsrelevanten physi-schen, psychischen oder psychosozialen Einschränkungen.
  31. 31. Wirtschaftsförderung Aufgaben Erträge und Aufwendungen 2013* Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Lotse und Impulsgeber Erträge 117.106 € für Unternehmen, Gewerbetreibende, Investoren, Existenzgrün- Aufwendungen 1.743.978 € der, Kreative und Freiberufler. Außerdem unterstützt sie bei der Existenzgründung und Neuansiedlung von Unternehmen und betätigt sich als Kontaktvermittler bei der Standortsicherung und Einzelmaßnahmen 2013 Entwicklung von bestehenden Firmen. Existenzgründungsförderung 255.000 €30 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Die folgenden Dienstleistungen werden unentgeltlich angeboten: Marketing und Akquisition 125.500 € ■ Allgemeine Beratung Förderung der Kreativwirtschaft 65.200 € ■ Standortsicherung Zuschuss City-Initiative (CIS) 90.500 € ■ Service bei beziehungsweise für die Bereiche: Neuansiedlung, Internationales, Existenzgründung, Kreativwirtschaft und Stadtteilmanagement Kennzahlen 2011 Beratung von Existenzgründungen Erstberatung 600 Intensivberatung (Gründerseminare) 300 *jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen
  32. 32. InformationenAusführlichere Informationen im Internet unterwww.stuttgart.de/wirtschaftsfoerderungOder direkt bei Ines Aufrecht, Telefon 0711/216-6 07 11,E-Mail: ines.aufrecht@stuttgart.de undDieter Rentschler, Telefon 0711/216-6 07 07,E-Mail: dieter.rentschler@stuttgart.de 31Informationsbroschüren:❙ Stuttgart: Mein Motor – Wirtschaftsimpulse❙ Gründerstadt❙ Gründerzentren❙ Stuttgarter Wirtschaftsdaten 2010❙ Stuttgarter Büromarktbericht 2011/2012❙ Markt und Fakten Einzelhandel 2012/2013❙ Jahresbericht 2012
  33. 33. Sicherheit und Ordnung Aufgaben erbringen technische Hilfeleistung, transportieren Verletzte und Kranke und sind zuständig für den Bevölkerungsschutz und den Für die Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet sorgen das Amt präventiven Brand- und Gefahrenschutz. für öffentliche Ordnung und die Branddirektion. Die beiden Ämter betreiben zusammen mit dem Tiefbauamt die Leitstelle für Sicherheit und Mobilität (SIMOS). Das Amt für öffentliche Ordnung regelt in vielen Lebensberei- chen den Ausgleich unterschiedlicher Interessen und überwacht die Einhaltung wichtiger gesetzlicher Regelungen. Im Bereich der Erträge und Aufwendungen 2013* Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten werden32 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Aufgaben aus dem Versammlungs- und Demonstrationsrecht, Gesamter Bereich Sicherheit und Ordnung dem Waffenrecht, der Heimaufsicht und dem Tierschutz wahrge- Erträge 48.139.540 € nommen. Ebenso sind hier das Gewerbe- und Gaststättenrecht Aufwendungen 74.680.780 € sowie die Lebensmittelüberwachung angesiedelt. Weiter ist das Amt zuständig für die Verkehrslenkung und -regulierung, Darunter: die Genehmigung von Veranstaltungen und Baustellen, die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, die Lebensmittelüberwachung Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie das Kfz-Zulassungs- Erträge 1.343.211 € und Führerscheinwesen. Zudem werden Aufgaben der Bereiche Aufwendungen 2.790.847 € Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht und Melde- und Aus- weisangelegenheiten erfüllt. Über 50 Dienstleistungen werden Verkehrswesen auch von den 21 Bürgerbüros erbracht. Erträge 7.327.990 € Aufwendungen 10.099.197 € Feuerwehr In Stuttgart gibt es fünf ständig besetzte Feuerwachen der Berufs- *jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen feuerwehr (rund 520 Angehörige) und 23 Abteilungen der freiwil- ligen Feuerwehr (rund 1.100 Angehörige). Sie löschen Brände,
  34. 34. Verkehrsüberwachung Kennzahlen 2011Erträge 22.986.081 €Aufwendungen 11.640.545 € Maßnahmen zur Beseitigung allgemeiner polizeiwidriger Zustände 3.974Einwohnerwesen Lebensmittelkontrollen 8.832Erträge 6.995.000 € Kfz-Zulassungen/Abmeldungen/Umschreibungen 280.284Aufwendungen 16.447.225 € Geschwindigkeitsverstöße 370.193 Zahl der Einbürgerungen 1.744Feuerschutz, technische Hilfeleistung Besucher der Bürgerbüros 549.549 33Erträge 4.911.522 € Einsätze der Feuerwehr 4.958Aufwendungen 42.395.843 € Einsätze des Rettungsdienstes 7.240Für Investitionen im Fahrzeugbereich stehen der Branddirektion Informationenim Haushaltsjahr 2013 1.800.000 Euro zur Verfügung. Ausführlichere Informationen im Internet unter www.stuttgart.de/sicherheit-ordnung undProjekte/Maßnahmen 2012/13 www.feuerwehr-stuttgart.deWichtige Einzelmaßnahmen: Oder direkt beim Amt für öffentliche Ordnung■ Einführung des Nationalen Waffenregisters Telefon 0711/216-91 992■ Erstellung einer Konzeption zur Taubenregulierung E-Mail: poststelle.32@stuttgart.de■ Ausbau mobile und stationäre Verkehrsüberwachung■ Fortführung des Luftreinhalteplans und der Branddirektion■ Umstellung auf Digitalfunk bei der Branddirektion Telefon 0711/50 66-30 01■ Abbau des Sanierungsstaus bei den Feuerwachen E-Mail: poststelle.branddirektion@stuttgart.de
  35. 35. Umwelt Aufgaben Erträge und Aufwendungen 2013* Zu den städtischen Aufgaben im Bereich Umweltschutz gehören Gesamter Teilhaushalt die Erkundung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, die Erträge 3.541.925 € Überwachung der Einhaltung des Umwelt-, des Wasser- und des Aufwendungen 11.463.593 € Abfallrechts, des Naturschutz-, des Immissionsschutz- und des Bodenschutzrechts. Darunter: Die Aufgaben werden vom Amt für Umweltschutz wahrgenom- Fachaufgaben wie Abwasser- und Abfallüberwachung,34 www.buergerhaushalt-stuttgart.de men. Es koordiniert außerdem umweltbedeutsame Maßnahmen Naturschutz, Immissionsschutz, Bodenschutz, Kommunale und führt Untersuchungen und Beratungen zum Stadtklima, zur Altlasten, etc. Luftreinhaltung, zum Umgang mit dem globalen Klimawandel Erträge 1.928.887 € und zum Verkehrslärmschutz durch. Für den alltäglichen Um- Aufwendungen 8.032.472 € weltschutz bietet das Amt Umweltberatungen sowie Mobilitäts- beratungen für den Bürger an. Energiewirtschaft Erträge 161.199 € Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Energiewirtschaft. Hierunter Aufwendungen 1.403.017 € fällt das Energiemanagement der kommunalen Liegenschaften, die Energiebeschaffung und die Entwicklung und Umsetzung Gewerbeaufsicht von Energiekonzepten für einzelne Gebäude, Stadtquartiere und Erträge 1.451.839 € die Gesamtstadt. Aufwendungen 1.363.004 € Eine Schwerpunktaufgabe bildet auch die Gewerbeaufsicht. *jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen Hierzu gehört die Überwachung von betrieblichen Maßnahmen und Einrichtungen in den Bereichen Umweltschutz (Abfall, Abwasser, Immissionsschutz) und Arbeitsschutz (Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz).
  36. 36. Projekte/Maßnahmen 2012/13■ Biotopverbundplanung: ■ Energie-Contracting: Im Rahmen der Biotopverbundplanung werden in einem Im Rahmen des stadtinternen Energie-Contractingmodells größeren, mehrjährigen Projekt (Wandelprojekt) in Wangen werden für Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Jahren und Hedelfingen alte Wege und die sie begleitenden Trocken- 2012/13 rund 4 Millionen Euro eingesetzt, die in den Folge- mauern wieder hergestellt. Ziel ist die Verbesserung der jahren durch eingesparte Energiekosten refinanziert werden. Erholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung und der Erhalt Der Nettogewinn aus der Differenz zwischen eingesparten der artenreichen Tier- und Pflanzenwelt in den fugenreichen Energiekosten und der zur Verfügung gestellten Geldmittel 35 Natursteinmauern (Gesamtkosten: circa 500.000 Euro). beträgt im Jahr 2011 5,4 Mio. Euro.■ Lärmaktionsplan: ■ Strombedarf: Der Lärmaktionsplan wurde im Jahr 2009 fertiggestellt. Er ist Der Strombedarf der Landeshauptstadt wird ab 2012 zu 100 bis 2013 fortzuschreiben. Konkret umgesetzt werden zum Prozent aus Ökostrom gedeckt. Beispiel das Aufbringen lärmmindernder Fahrbahnbeläge, Bau zusätzlicher Kreisverkehre und Straßenrückbau im ■ PLUS-Energieschule: Bereich Waiblinger Straße/Nürnberger Straße („alte“ B14). Sanierung der Uhlandschule zur Plusenergieschule Bezüglich Luftreinhaltung koordiniert das Amt die Umsetzung der Maßnahmen im Luftreinhalteplan Stuttgart. Dazu gehören ■ Projekt Stadt mit Energieeffizienz: unter anderem die Umweltzone, ein LKW-Durchfahrtsverbot Mit Hilfe des Projekts Stadt mit Energieeffizienz SEE Stuttgart in Stuttgart sowie Überlegungen zu Geschwindigkeitsreduk- wird ein Energieaktionsplan entwickelt und umgesetzt, der tionen. dazu führen soll, dass die Stadt im Jahr 2020 den Energiever- brauch um 20 Prozent gegenüber 1990 reduziert.■ Klimaanpassungskonzept: Zur Bewältigung der Folgen der Erderwärmung hat das Amt ein Klimaanpassungskonzept entwickelt.
  37. 37. Kennzahlen 2011 ■ Wärme- (279,5 GWh) bzw. Stromverbrauch (198,5 GWh) kommunaler Liegenschaften ■ Gesamtenergieverbrauch (478 GWh) kommunaler Liegenschaften ■ Minderung der gesamtstädtischen CO2-Emissionen36 www.buergerhaushalt-stuttgart.de um zwölf Prozent von 9,7 Tonnen pro Kopf (1990) auf 8,5 Tonnen pro Kopf (2010/2011). Informationen Spezielle Umweltinformationen hat das Amt für Umweltschutz in über 70 Broschüren veröffentlicht. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.stuttgart.de/umwelt oder direkt bei der Auskunft im Amt für Umweltschutz, Telefon 0711/216-88 300.
  38. 38. 37
  39. 39. Schulen Aufgaben Erträge und Aufwendungen 2013* Die Stadt Stuttgart unterhält als Schulträgerin 161 öffentliche Gesamter Teilhaushalt Schulen Schulen. Diese gehören zu den wichtigsten Bildungseinrichtun- Erträge 64.633.587 € gen in der Stadt. Die Aufgaben des Schulträgers werden vom Aufwendungen 226.656.140 € Schulverwaltungsamt wahrgenommen. Dazu gehören die Bereit- stellung der Schulanlagen und der laufende Betrieb, die Einrich- Darunter: tung und Ausstattung sowie die Bauunterhaltung der Schulen, Schülerbeförderung die Schulentwicklungsplanung, der bedarfsgerechte Ausbau der Erträge 7.905.482 €38 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Betreuungsangebote (unter anderem Ganztagesschule, Schüler- Aufwendungen 12.019.587 € haus, Verlässliche Grundschule, Außerschulische Bildung und Betreuung), die Schülerbeförderung, die Gewährung von Verlässliche Grundschule (VGS) Leistungen nach dem BAföG/AFBG und die Überlassung von Erträge 3.137.571 € Schulgebäuden und Schulsportstätten zur außerschulischen Aufwendungen 7.485.178 € Nutzung. Aktuelle Schwerpunkte sind die Neustrukturierung der Schullandschaft im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte der Ausbau der Ganztagesbetreuung und die Sanierung der Erträge 946.918 € Schulgebäude. Aufwendungen 1.121.149 € Die Landeshauptstadt fördert außerdem auf freiwilliger Basis Über den allgemeinen Schulbetrieb hinausgehende Fachaufgaben 27 allgemeinbildende Schulen und Sonderschulen in freier wie Förderung von Schulen in freier Trägerschaft, Schulwoche im Trägerschaft. Waldheim, Schülerunfallversicherung, Zuschüsse an das Landes- medienzentrum, Außerschulische Bildung und Betreuung etc. Erträge 10.409.140 € Aufwendungen 21.021.990 € *jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen
  40. 40. Investitionen Kennzahlen 2011Investitionseinzahlungen 8.113.900 €(Zuweisungen von Bund und Land) Anzahl der Schulen 161Investitionsauszahlungen 125.381.000 € Anzahl der Schüler 77.857 Anzahl der Schulgebäude 569 Anzahl der Ganztagesschulen 45Projekte/Maßnahmen 2012/13 Anzahl Betreuungsgruppen (VGS) 544 Anzahl geförderter Privatschüler 7.029■ Schulbauvorhaben in Höhe von insgesamt 229,37 Mio. Euro Anzahl der Scool-Abos 34.600 39 in Vorbereitung beziehungsweise im Bau. Anzahl Überlassungen außerhalb des Schulregelbetriebs 14.200Schwerpunkte bilden: InformationenSanierung der Johannes-Gutenberg-Schule 31,6 Mio. €Neubau der Schule für Körperbehinderte 16,93 Mio. € Ausführlichere Informationen im Internet unter www.stuttgart.de/schule oder direkt beim Schulverwaltungsamt,■ Sonderprogramm für die Sanierung von Schulgebäuden und Bettina Fischer, Telefon 0711/216-88 247, -außenanlagen in vier Jahren mit derzeit 224,26 Mio. Euro E-Mail: bettina.fischer@stuttgart.de■ Ausbau der Ganztagesgrundschulen in Höhe von 41,48 Mio. Weitergehende Informationen zu den Stuttgarter Schulen geben Euro auch die Amtsblatt-Sonderdrucke „Schulen“ sowie der jährlich erscheinende Schulbericht.■ Neukonzipierung der Schulentwicklungsplanung für die allge- meinbildenden und beruflichen Schulen unter Einbindung des Schulversuchs „Inklusion“ zur Integration behinderter Schüler in Regelschulen.
  41. 41. Kultur Aufgaben Mit seinen zentralen Diensten und den eigenen kulturellen sonstigen Kultureinrichtungen in Ergänzung zur städtischen Institutionen leistet das Kulturamt eine vielfältige kommunale Förderung direkt. Kulturarbeit und trägt dadurch maßgeblich zu Stuttgarts Charakter als Kulturstadt mit einem reichen Angebot bei. Die Kulturförderung umfasst unter anderem die Sparten Oberstes Ziel ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern die Mög- Theater und Tanz, Musik, Bildende Kunst, Film und Medien lichkeit zum Kulturgenuss und zur eigenen kulturellen Tätigkeit sowie die Förderung von Volkshochschule, Wissenschaft und zu verschaffen – unabhängig von Ausbildung, Herkunft und Forschung. Die Bandbreite reicht von kleinen Einrichtungen40 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Einkommen. Die städtischen Kultureinrichtungen – Stadtarchiv, wie Musik- und Gesangsvereinen bis zu Kulturinstitutionen Stadtbibliothek, Stuttgarter Musikschule, Stuttgarter Philhar- wie die Staatstheater Stuttgart mit überregionaler Bedeutung. moniker, Carl-Zeiss-Planetarium Stuttgart, Planungsstab Stadt- museum und Museumspädagogischer Dienst – sind hierfür im Geflecht der gesamten Stuttgarter Kulturszene sehr wichtig. Erträge und Aufwendungen 2013* Sie gehören ebenso wie die zentralen Serviceabteilungen Verwaltung und Kulturförderung zum Kulturamt. Teilergebnishaushalt Kulturamt Erträge 9.949.189 € Die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg tragen Aufwendungen 105.009.117 € die Stuttgarter Kulturlandschaft auf Basis langfristig abge- schlossener Verträge gemeinsam. Die größten Einzelaufwen- Darunter: dungen der Stadt gegenüber Landeseinrichtungen betragen jährlich rund 45,3 Millionen Euro an die Staatstheater Stuttgart Kulturförderung und 2,4 Millionen Euro an das Linden-Museum Stuttgart. Im Erträge 19.000 € Gegenzug fördert das Land die Stuttgarter Philharmoniker, die Aufwendungen 69.848.602 € Stuttgarter Musikschule, den Museumspädagogischen Dienst sowie eine große Zahl der privaten Stuttgarter Theater und * jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen, Kostenumlagen und kalkulatorische Zinsen
  42. 42. Stadtbibliothek Museumspädagogischer DienstErträge 1.313.600 € Erträge 62.307 €Aufwendungen 14.369.504 € davon Landeszuschuss 42.000 € Aufwendungen 256.492 €Stuttgarter PhilharmonikerErträge 4.714.803 €davon Landeszuschuss 4.003.000 €Aufwendungen 8.696.362 € Das Kulturamt verwaltet mit rund 105 Millionen Euro den größten Teil der laufenden Kulturausgaben der Landeshaupt- 41Stuttgarter Musikschule stadt Stuttgart. Hinzu kommen unter anderem die städtischenErträge 3.032.322 € Aufwendungen für das Kunstmuseum (rund 4,3 Millionendavon Landeszuschuss 615.000 € Euro), das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle (rund 2,1Aufwendungen 6.735.306 € Millionen Euro) sowie kulturelle Kooperationen – unter ande- rem Kultur in den Stadtteilen (rund 1,7 Millionen Euro) – undStadtarchiv Gebäudekosten, für deren Verwaltung andere städtischeErträge 28.500 € Ämter zuständig sind.Aufwendungen 1.742.257 €Carl-Zeiss-PlanetariumErträge 600.000 €Aufwendungen 1.179.399 €Planungsstab StadtmuseumErträge 2.757 €Aufwendungen 1.087.477 €
  43. 43. Projekte/Maßnahmen 2012/13 Stuttgarter Musikschule Schülerzahl 7.700 Städtischer Anteil am Sanierungsprogramm Unterrichtseinheiten 108.360 Staatstheater Stuttgart (bis 2015) insgesamt 28,0 Mio. € Carl-Zeiss-Planetarium Projekte in Planung Zahl der Sternenvorführungen 1.181 Stadtmuseum (Eröffnung 2016 vorgesehen) 36,3 Mio. € Besucher insgesamt 200.000 Städtischer Anteil an der John Cranko Schule 16,0 Mio. € Kulturförderung42 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Zahl der institutionell geförderten Einrichtungen 339 Kennzahlen 2011 Zahl der bewilligten Anträge auf Projektförderung 294 Stadtarchiv Museumspädagogischer Dienst Zahl der Benutzungen 5.700 Museumspädagogische Veranstaltungen 1.530 Archivgut in Regalmetern 10.800 Teilnehmer an museumspädagogischen Archivgut in Medieneinheiten 438.300 Veranstaltungen 22.590 Stadtbibliothek Medienbestand 1.361.998 Besucherzahlen 2.398.037 Entleihungen 5.892.919 Stuttgarter Philharmoniker Konzerte insgesamt 101 davon in Stuttgart 74
  44. 44. InformationenAusführlichere Informationen zur Stuttgarter Kulturszene imInternet unter www.stuttgart.de/kulturWeitere Informationen zum Kulturhaushalt, insbesonderezum Download bereitgestellte PDF des aktuellen StuttgarterKultur- und Medienberichts 2012 sowie der Berichte für 2005,2006/07 und 2010 stehen im Internet unter 43www.stuttgart.de/kulturservice. Eine gedruckte Ausgabe desKultur- und Medienberichts 2012 kann beim Kulturamt,Eichstraße 9, 70173 Stuttgart oder per Mail ankulturamt@stuttgart.de angefordert werden.Weitere Auskünfte vermittelt das Sekretariat der Amtsleitung,Telefon 0711/216-28 50 (allgemeine Auskünfte) oder0711/216-31 50 (Finanzen, Statistiken).
  45. 45. Soziales Aufgaben Die Stadt betreibt eigene soziale Einrichtungen wie das städtische Frauenhaus und Flüchtlings- und Wohnungslosenunterkünfte. Beim Sozialamt werden im „Bürgerservice Soziale Leistungen“ Zur Sicherstellung der vielfältigen sozialen Infrastruktur der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII), Landeshauptstadt werden Angebote der Träger der freien Wohl- insbesondere die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- fahrtspflege bezuschusst. Freiwillige soziale Leistungen wie die derung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und die Bonuscard, die FamilienCard (Jahresguthaben 60 Euro) oder der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung erbracht. Fahrdienst für behinderte Menschen runden das Angebot ab. Daneben ist das Amt für weitere Sozialleistungen wie Wohngeld, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Landesblin-44 www.buergerhaushalt-stuttgart.de denhilfe oder Kriegsopferfürsorge verantwortlich. Ergänzend Erträge und Aufwendungen 2013* beziehungsweise unterstützend dazu werden persönliche Hilfen in Form von vielfältigen Beratungsangeboten für unterschiedliche Gesamter Teilhaushalt: Lebenslagen geleistet, wie: Erträge 77.523.804 € Aufwendungen 266.700.159 € ■ Bürgerservice Leben im Alter Darunter: ■ Pflegestützpunkte Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII ■ Städtische Wohnungsnotfallhilfe Erträge 67.397.752 € Aufwendungen 231.466.656 € ■ Betreuungsbehörde Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege ■ Fachstelle Migration Erträge 3.300.216 € Aufwendungen 10.289.189 € ■ Fachberatung Sozialversicherung *jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen
  46. 46. Betrieb sozialer Einrichtungen Kennzahlen 2011Erträge 3.945.076 €Aufwendungen 5.258.954 € Empfänger von sozialen Leistungen nach Leistungsarten, zum BeispielSoziale Vergünstigungen und Sozialpässe(FamilienCard, Bonuscard, Fahrdienst für Behinderte) Hilfe zur Pflege 2.932Aufwendungen 5.966.760 € Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3.251 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 7.988 45Investitionen/Investitionszuschüsse 2012/2013 2.999.000 € Ausgegebene FamilienCards 45.155 Ausgegebene Bonuscards 68.043Projekte/Maßnahmen 2012/13■ Partizipative Altersplanung Informationen■ Inklusion für Menschen mit Behinderungen■ Schaffung eines „barrierefreien und inklusiven Sozialamts“ Ausführlichere Informationen im Internet unter■ Verbesserung der Beratungsangebote in den Frauenhäusern www.stuttgart.de/gesundheit■ Verbesserung der Situation im Bereich der Wohnungsnotfall- hilfe Die Eingabe des Suchbegriffs „Geschäftsbericht“ führt zu den■ Nutzung weiterer Bereiche der Sozialhilfe-Software letzten Geschäftsberichten des Sozialamtes, die alle Leistungen – „OPEN-PROSOZ“, unter anderem Einnahmeverwaltung einschließlich Kennzahlen – des Amtes beschreiben.■ Weitere Verbesserung der einzelfallbezogenen Unterstüt- zungsleistungen (Fallmanagement) Weitere Fragen beantwortet Dagmar Eckhardt, Telefon 0711/216-47 38, E-Mail: dagmar.eckhardt@stuttgart.de
  47. 47. Kinder, Jugend und Familie Aufgaben Darunter: Das Jugendamt ist Träger der öffentlichen Kinder- und Jugend- Betrieb städtischer Kindertageseinrichtungen hilfe und hat die Verantwortung für die Angebote für Kinder, Erträge** 50.183.723 € Jugendliche und Familien (außerhalb der Schule) in der Stadt. Die Aufwendungen 135.849.205 € Fachleute des Jugendamtes informieren, beraten und unterstützen Familien, Alleinerziehende, Kinder, Jugendliche und Alleinstehende Förderung freier Träger von Kindertageseinrichtungen in vielen Fragen des täglichen Alltags und vermitteln notwendige Erträge** 50.873.335 € Hilfen. Aufwendungen 121.063.022 €46 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Bei sozialen und wirtschaftlichen Notlagen, in Fällen von Kinder- Förderung von sonstigen Angeboten der freien Träger im schutz, bei Erziehungsschwierigkeiten, beim Bedarf einer Kinder- Bereich der Kinder und Jugendhilfe tagesbetreuung, bei Straffälligkeit von Jugendlichen oder in (Beratungsstellen, Jugendhäuser, Abenteuerspielplätze etc.) Sorgerechts- und Unterhaltsangelegenheiten hält das Jugendamt Aufwendungen 34.207.112 € eine Vielzahl von Angeboten bereit, auf die die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch haben. Weitere Handlungsfelder sind Unterhaltsvorschussleistungen unter anderem Kinder- und Jugendarbeit, Jugendberufshilfe, Erträge*** 4.203.192 € Familienbildung und Gemeinwesenarbeit. Aufwendungen 5.804.278 € Erträge und Aufwendungen 2013* Investitionen/Investitionszuschüsse 2013 19.171.700 € Gesamter Teilhaushalt: *jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen Erträge 122.567.711 € **insbesondere Gebühren beziehungsweise Landeszuschüsse Aufwendungen 399.228.982 € ***Erträge sind Unterhaltsleistungen von Eltern
  48. 48. Projekte/Maßnahmen 2012/13 Informationen■ Quantitativer und qualitativer Ausbau der Kindertagesbetreu- Ausführlichere Informationen im Internet unter www.stuttgart.de. ung mit Schaffung von circa 2.900 neuen Betreuungsplätzen Bei Eingabe des Suchbegriffs „Geschäftsbericht“ werden die in den Jahren 2012 bis 2016 mit einem Gesamtvolumen für letzten Geschäftsberichte des Jugendamtes angezeigt. Neubau, Umbau und Instandhaltung von 101,6 Millionen Euro und zusätzlichen jährlichen Betriebskostenbudgets von Weitere Fragen beantwortet Andrea Philipp-Soppa unter 44,4 Millionen Euro Telefon 0711/216-23 15 oder E-Mail: andrea.philipp-soppa@stuttgart.de 47■ Weiterentwicklung der Qualitätssicherung im KinderschutzKennzahlen 2011Anzahl geförderter Träger von Kindertageseinrichtungen 218Anzahl verfügbarer Betreuungsplätze 26.154Anzahl städtische Kindertageseinrichtungen 183Personalstellen 2.231Beschäftigte 3.177Versorgungsgrad 0- bis 3-Jährige 30,8 %Versorgungsgrad 3- bis 6-Jährige 102,4 %Versorgungsgrad 6- bis 12-Jährige 19,4 %
  49. 49. Eigenbetrieb Leben & Wohnen Aufgaben und ist Träger der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe. Die Altenhilfeeinrichtungen und die Wohnheime für wohnungslose Menschen der Landeshauptstadt Stuttgart werden seit 1996 als Eigenbetrieb Leben & Wohnen (ELW) geführt. Erträge und Aufwendungen 2013 Im Bereich der Altenhilfe bietet der ELW die gesamte Palette Als Eigenbetrieb verfügt der ELW über einen eigenen Wirtschafts- vollstationärer, teilstationärer und ambulanter Leistungen: plan, der dem Haushaltsplan der Landeshauptstadt Stuttgart als ■ Pflegeheime: Hans Rehn Stift, Filderhof, Zamenhof, Haus Anlage beigefügt wird.48 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Hasenberg, Generationenzentrum Sonnenberg, Generatio- nenhaus Heslach (Seniorenpflege und Junge Pflege), Park- Wirtschaftsplan heim Berg, Willy Körner Haus Erträge (Erfolgsplan) 41.175.000 € ■ Kurzzeitpflege in allen genannten Einrichtungen Aufwendungen (Erfolgsplan) 42.970.000 € ■ Tagespflege im Generationenzentrum Sonnenberg und im Einnahmen und Ausgaben (Vermögensplan) von je 6.548.000 € Haus Rohrer Höhe mit den Standorten Musberger Straße und Vaihinger Bahnhof (Junge Pflegebedürftige) ■ Betreutes Wohnen in sechs Einrichtungen mit Projekte/Maßnahmen 2012/13 circa 300 Wohnungen Wichtige Projekte: Im Bereich Wohnungslosenhilfe werden im Männerwohnheim Nordbahnhofstraße und im Frauenwohnheim Neeffhaus statio- ■ Neubau Haus Hasenberg: rund 5 Mio. Euro näre, teilstationäre sowie ambulante Leistungen für wohnungs- Fertigstellung/Inbetriebnahme ist zum 1. März 2012 erfolgt. lose Männer und Frauen angeboten. ■ Generalsanierung Terrassenhaus Sonnenberg: 6,3 Mio. Euro Als weiteres Angebot betreibt der ELW einen ambulanten Der Baubeginn erfolgte nach dem Umzug der Bewohner in Pflegedienst mit Versorgungsvertrag für das gesamte Stadtgebiet das neue Haus Hasenberg im März 2012.
  50. 50. ■ Projektentwicklung am Standort Nordbahnhofstraße 21 Informationen■ Projektentwicklung am Standort Hans Rehn Stift Ausführlichere Informationen im Internet unter www.leben-und-wohnen.de■ Projektentwicklung am Standort Parkheim Berg, Rudolfstraße Oder direkt beim Eigenbetrieb Leben & Wohnen Telefon 0711/216-89 111,Kennzahlen 2011 E-Mail: elw.info@stuttgart.de 49Platzzahlen Zu den einzelnen Angeboten können Flyer im pdf-Format vonPflegeheime 830 der Internetseite des Eigenbetriebs Leben & Wohnen herunter-Tagespflege 48 geladen werden.Betreute Wohnungen 299Wohnungslosenhilfe 136durchschnittliche Auslastung 95 %Fachkraftquote 55 %Anzahl der Auszubildenden/Jahr circa 120
  51. 51. Sport und Bewegung Aufgaben und Ziele Erträge und Aufwendungen 2013* Zu den Aufgaben des Amts für Sport und Bewegung gehören Gesamter Teilhaushalt insbesondere die Bereitstellung qualitativ hochwertiger städti- Erträge 2.161.064 € scher Infrastruktur zur Abdeckung des Sportbedarfs, vor allem Aufwendungen 17.798.372 € die Vereins- und Bezirkssportanlagen, Stadion Festwiese, Olympiastützpunkt Stuttgart, GAZI-Stadion auf der Waldau, Darunter: Eiswelt Stuttgart sowie die Sportveranstaltungshalle SCHARRena. Hingegen werden die Mercedes-Benz Arena, die Hanns-Martin- Sportförderung50 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Schleyer-Halle und die Porsche-Arena von der in.Stuttgart bezie- Erträge 2.367 € hungsweise der Stadion KG betrieben. Aufwendungen 7.686.780 € Ein wichtiger Aufgabenbereich ist zudem die ideelle, materielle Sportstätten und finanzielle Förderung des Vereinssports, insbesondere für Erträge 2.158.697 € Kinder und Jugendliche. Das Amt für Sport und Bewegung Aufwendungen 9.945.392 € akquiriert, organisiert und fördert außerdem Sportveranstaltungen, Tagungen und Kongresse. Darüber hinaus ist die Weiterentwick- lung der Sport- und Bewegungsförderung auch im Hinblick auf Investitionseinzahlungen 2.505.000 € gesellschaftliche Veränderungsprozesse und die demografische (Zuweisungen von Bund und Land) Entwicklung Aufgabe der Sportverwaltung. Investitionsauszahlungen 6.085.500 € Bei den Aufgaben des Amts für Sport und Bewegung handelt es sich zu 100 Prozent um freiwillige Aufgaben der Stadt. *jeweils ohne stadtinterne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen
  52. 52. Projekte/Maßnahmen 2012/13 InformationenFür Investitionen in städtischen Sportanlagen (zum Beispiel Ausführlichere Informationen im Internet unterSanierung Molly-Schaufele-Halle, Umbau Tennenplätze des VfB www.stuttgart.de/sport oder direkt beim Amt für Sport undObertürkheim und TSV Rohr) werden im Haushaltsjahr 2013 Bewegung, Info-Telefon 0711/216-5 95 00,6.085.500 Euro ausbezahlt. Hierfür erhält die Stadt Zuweisungen oder bei Andrea Mesch, Telefon 0711/216-5 98 32 (Finanzen),von Bund und Land in Höhe von 2.505.000 Euro. E-Mail: andrea.mesch@stuttgart.deWichtige Einzelmaßnahmen sind im GAZI-Stadion auf der Aktuelles in den Broschüren „Fit von Anfang an“, „Fit durchs 51Waldau der Abbruch und Neubau der Haupttribüne in den Leben“, „Fit ohne Ende“Jahren 2014/15 (Kostenaufwand circa 12 Mio. Euro) sowiedie Umsetzung der Ergebnisse der Planungswerkstatt Waldau.Für den Bau beziehungsweise die Sanierung von Sportanlagender Stuttgarter Vereine werden 2013 rund 3.525.700 Euroeingesetzt.Kennzahlen 2011Anzahl betreute Vereine 400Fördervolumen je Einwohner 17,25 €Anzahl der Sportanlagen 155davon Sportplätze 136
  53. 53. Bäder Aufgaben Erträge und Aufwendungen 2013 Der Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) umfasst DAS LEUZE Als Eigenbetrieb verfügen die Bäderbetriebe Stuttgart über Mineralbad, das MineralBad Cannstatt sowie das Mineral-Bad einen eigenen Wirtschaftsplan, der dem Haushaltsplan der Berg, die acht städtischen Hallenbäder Bad Cannstatt, Heslach, Landeshauptstadt Stuttgart als Anlage beigefügt wird. Feuerbach, Plieningen, Sonnenberg, Vaihingen, Zuffenhausen und das Leo-Vetter-Bad sowie die fünf städtischen Freibäder Möhringen, Rosental, Sillenbuch, Höhenfreibad Killesberg und das Inselbad Wirtschaftsplan Untertürkheim. Erträge (Erfolgsplan) 21.492.000 €52 www.buergerhaushalt-stuttgart.de Aufwendungen (Erfolgsplan) 32.714.000 € Zusätzlich zum Kernangebot, dem Schwimmen für die Öffent- lichkeit, Schulen und Vereine, unterstützen sowohl die Sauna- Einnahmen und Ausgaben Einrichtungen als auch die Kursangebote sowie die Therapie- und (Vermögensplan) von je 17.557.000 € Wellnessleistungen in den Bädern das individuelle Gesundheits- programm der Besucherinnen und Besucher. Projekte/Maßnahmen 2012/13 Kinder gewöhnen sich hier Schritt für Schritt an das Element Wasser. Ob gemeinsam mit den Eltern beim Babyschwimmen ■ Planung des Baus eines Sporthallenbades als Ersatz für die oder später in der Gruppe von Gleichaltrigen beim Schwimmkurs. Traglufthalle im Inselbad Untertürkheim und des Hallenbades Qualifizierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter vermitteln Cannstatt (Planungsmittel 1,1 Mio. €) spielerisch die Freude an der Bewegung im Wasser. ■ Sanierung und Modernisierung des Freibads Sillenbuch (1,94 Mio. €) ■ Sanierung und Modernisierung des Mehrzweckbeckens im Höhenfreibad Killesberg (2,94 Mio. €)
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