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  • 1. Bienvenidos al Workshop:
  • 2. Itinerario Horas Día Fecha Entrada Salida Break 1 Break 2 Almuerzo normalesmartes 15/01/2013 8:00 17:00 10:15 15:30 12:30 8miércoles 16/01/2013 8:00 17:00 10:30 15:30 12:45 8jueves 17/01/2013 8:00 17:00 10:30 15:30 12:45 8viernes 18/01/2013 8:00 17:00 10:15 15:30 12:30 8Total 32
  • 3. MAS: MAS:Objetivos Competencias Competencias Conversacionales Técnicas
  • 4. OBJETIVOS Una actitud diaria de bienestar, un desempeño proactivo y comprometido con su labor. Mantener una actitud segura y respetuosa promotora de la integración de todos los miembros del equipo, generando una colaboración sincronizada aún en momentos críticos. Concientizar a los supervisores, acerca de Gestar una Cultura de la importancia del conocimiento y correcta Supervisión Sistémica y aplicación de los procedimientos Sincronizada con los establecidos en el Sistema de Gestión. objetivos del área.4 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 5. ENFOCADOS 1 DÍA5 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 6. MAS: COMPETENCIAS CONVERSACIONALES6 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 7. COHERENCIA CUERPO EMOCIÓN LENGUAJEEstrategias de intervención-el lenguaje-la emocionalidad-la corporalidad
  • 8. LENGUAJE Y REALIDADPostulados básicosInterpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos.Interpretamos al lenguaje como generativo.Interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en ellenguaje y a través de él.El lenguaje es generativo. El lenguaje hace que sucedan cosas, generaser, crea realidades. El lenguaje es acción. Cuando hablamosmodelamos el pasado, el presente y el futuro. Diseñamos el porvenir, elnuestro y el de los demás. Los seres humanos modelamos nuestraidentidad y el mundo en que vivimos, a través del lenguaje. La formacomo operamos en el lenguaje es el factor quizás más importante paradefinir la forma como seremos vistos por los demás y por nosotrosmismos.
  • 9. EL OBSERVADOR DEL MUNDO Según Heidegger los seres humanos habitan en el lenguaje. Nunca podemos decir cómo las cosas realmente son sino sólo cómo las interpretamos o consideramos. Maturana dice que todo lo dicho siempre es dicho por alguien. Vivimos en mundos interpretativos.
  • 10. LENGUAJE Y ACCIÓN No sólo actuamos de acuerdo a cómo somos, (y lo hacemos), también somos de acuerdo a lo que actuamos. La acción genera ser. Uno deviene de acuerdo a lo que hace. Nuestras acciones no sólo revelan cómo somos sino también nos permiten transformarnos, ser diferentes, devenir. Al modificar el relato de quiénes somos, modificamos nuestra identidad. Somos el relato que nosotros y los demás contamos de nosotros mismos. Al modificar el relato modificamos lo que somos. Somos lo que somos a partir de las relaciones que establecemos con los demás.
  • 11. SISTEMAS LINGÜISTICOSLos individuos se constituyen como tales a partir del lugar quelos seres humanos ocupan dentro de sistemas lingüísticos más amplios.El principio básico del enfoque sistémico es el reconocimiento de que elcomportamiento humano es modelado por la estructura del sistema al quepertenece el individuo y por la posición que ocupa en ese sistema.Cuando la estructura del sistema cambia, puede esperarse que también cambieel comportamiento individual. Lo que somos en cuanto a individuos estádeterminado por la estructura de los sistemas a los que pertenecemos. Una vezconstituídos como individuos, debido a la capacidad recursiva del lenguajehumano, somos capaces de observarnos a nosotros mismos y al sistema al quepertenecemos y de ir más allá de nosotros y de esos sistemas. Podemosconvertirnos en observadores del observador que somos y podemos actuarsegún nuestras posibilidades de acción. Nuestra capacidad de reflexión nospermite especular, entablar conversaciones con los demás y con nosotrosmismos acerca de nuevas posibilidades y crear.
  • 12. ACTOS LINGÜISTICOS BÁSICOS  Afirmaciones o descripciones  Declaraciones  Promesas  Peticiones  Ofertas  Juicios
  • 13. CONVERSACIONESUna conversación es una danza entre el hablar y el escuchar y entre elescuchar y el hablar.Las conversaciones y las relaciones son una misma cosa.Las conversaciones que sostenemos son las que están produciendo yreproduciendo la relación.Tipos de conversacionesLa conversación de juicios personales ( el dominio de la responsabilidad, de lainclusividad, de la temporalidad)la conversación para la coordinación de accionesla conversación para posibles accionesla conversación para posibles conversaciones
  • 14. POSE  Postura  Lenguaje Corporal  Mensaje  Estar presente
  • 15. EQUIPO VS COMUNIDADComunidad de trabajo donde los aportes individuales son considerados, las acciones profesionales reconocidas y los intereses y objetivos son comunes y validados. Buscar características comunes que les permitan generar creencias, valores y plasmar intereses.
  • 16. PROACTIVIDADCaptar posibilidadesInteractuar con otrosMetas alcanzablesAsumir la propia responsabilidadCompromiso con la acción.
  • 17. TIPS1. Plantearse pequeños compromisos diarios, evaluarlos y mantenerlos.2. Ser un modelo de acción e iniciativa, no un crítico. Ser una parte de la solución no del problema.3. Cuando cometas un error, admitirlo, corregirlo y aprender de él.4. Trabajar sobre cada uno, sobre el ser, ver las debilidades de los otros con compasión, no acusadoramente, mirar la propia respuesta a la situación y en lo que se debe hacer para potenciarse como persona.5. Si empezamos a pensar que el problema esta “allí afuera” detengámonos. Este pensamiento es el problema.
  • 18. MAS: 2DÍA COMPETENCIAS TÉCNICAS18 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 19. POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTESodexo es una empresa que ofrece servicios de Alimentación, Hotelería, Recreación, Mantenimiento yAdministración de Instalaciones, bajo el concepto de “Hacer de cada día un día mejor”, nuestra misión es mejorarla calidad de vida diaria de nuestros clientes y colaboradores, por ello nos comprometemos decidida yactivamente a prevenir lesiones, enfermedades ocupacionales y la contaminación ambiental en todas nuestrasactividades, considerando dentro del marco de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional yMedio Ambiente (HSE) lo siguiente:• Integrar los principios de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en toda la empresa incluyendo a proveedores y contratistas.• Cumplir estrictamente las normativas legales aplicables y otros requisitos a los que Sodexo se suscriba.• Proporcionar capacitación, información y comunicación a todos los colaboradores con el fin de sensibilizarlos y orientarlos a la adopción de actitud actitudes proactivas de prevención en riesgos a la seguridad, salud y medio ambiente• Garantizar la consulta y participación activa de nuestros colaboradores en el Sistema de Gestión HSE.• Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de seguridad, salud y medio ambiente.• Proporcionar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión HSE en toda la empresa.• Revisar y medir regularmente, los elementos del Sistema de Gestión HSE, las condiciones y prácticas de trabajo, tomando las acciones correctivas que correspondan, para asegurar una mejora continua. Alfredo García Pye Gerente General Lima, Enero del 2012
  • 20. ACRÓSTICO I ntegrar C umplir A ctitud P articipación R eferencia I mplementación M ejora20 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 21. ORGANIGRAMA HSE Gerente General (Alta Dirección) Director QHSE Director de (Alta Contratos Dirección) Gerente HSE Gerente / (Representante de Jefe A.D.) Contratos Jefe SIG (Coordinador General SIG) Jefe QHSE Sub Gerente Sub Gerente Servicios HSE Norte HSE Sur Corporativos Jefe / Jefe / Supervisor Supervisor Supervisor HSE HSE HSE21 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 22. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSE22 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 23. DINÁMICA: EL NORTE ORGANIZACIONAL OBJETIVO: EXPERIMENTAR-ENTENDER EL ENFOQUE SISTÉMICO Formar 3 ó 4 grupos Escoger el “Sistema Mecánico” Esquematizarlo y enumerar sus componentes/Simular su Construcción (¿cómo lo harían?) Presentar la Experiencia (en papelógrafo) Tiempo previsto: 20 min.
  • 24. ¿QUÉ ES UN SISTEMA?
  • 25. EL SISTEMA – MECÁNICO“Conjunto de elementosInterconectados entre síque existen dentro de unentorno y contribuyen a un fin”.
  • 26. EL SISTEMA – ORGANIZACIONALConjunto de elementos PERSONASmutuamente PROCESOSinterrelacionados,o que interactúan PROCE RECURSOS DIMIENTOS
  • 27. ¿QUÉ ES GESTIÓN? Procesos Personas“Actividadescoordinadas P Hpara dirigir y controlar Procedi- A V Recursosuna organización”. mientos Estructura Organizativa
  • 28. CICLO DE LA MEJORA CONTINUA 13 P L AEN RESUMEN: N 8“No hay un hacer sin Eplanificación, A 5No hay un verificar sin el hacer, y R 3 2No hay una toma de decisiones A C T U A R 1 H A C E Reficaces sin el verificar, VNo hay mejora continua sin tomar Enuevas decisiones eficaces”. R I F I C A R
  • 29. Estructura del Sistema de Gestión de SSOMA El Sistema de Gestión de SSOMA esta estructurado bajo los requisitos de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. Contamos dentro del sistema de gestión con un Plan Anual de Seguridad; Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en los cuales podremos revisar dichos puntos.30 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 30. PLANIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS YEVALUACIÓN DE IMPACTOSAMBIENTALESEn el procedimiento de Identificación yEvaluación de Aspectos AmbientalesP-HSE-IEAA se establece las La revisión de los aspectosresponsabilidades para la aplicación del ambientales se realizarámismo, la metodología para la identificación por lo menos una vez cadade los aspectos ambientales, los criterios dos años y en caso depara la evaluación de sus impactos, el modificación del proceso,registro y la determinación de los aspectos nuevas instalaciones uambientales significativos, así como el otras actividades quetratamiento para los mismos a través de afecten el ambiente, seprogramas de gestión ambiental. deberá realizar una nueva evaluación y registro.31 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 31. HISTORIA ANIMADA “YO COMO, TU COMES, ÉL COME”
  • 32. Metodología General de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Revisión de Procesos / Subprocesos / Actividades Programas de Gestión Ambiental (Proyectos y Actividades Estratégicas) Identificación Control de Aspectos Operacional (Procedimientos, Gestión de Aspectos Instructivos, Registros Ambientales Estándares Aspectos vs Significativos Operacionales) Impactos Planes de Emergencia y Contingencia (Capacidad de Respuesta) Evaluación por Criterios Registro de de Significancia Aspectos (Req.Legal, Frecuencia, Ambientales Severidad, Partes Interesadas, etc.) Significativos33 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 33. DEFINICIONESAMBIENTE• “Entorno donde opera la organización”ASPECTO AMBIENTAL• “Cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el MA (puede: incluye interacciones potenciales y reales)IMPACTO AMBIENTAL• “Cualquier cambio en el MA, positivo o negativo, que resulta total o parcialmente de las actividades productos o servicios de la organización34 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 34. RELACIÓN ASPECTO-IMPACTO AMBIENTAL35 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 35. DINÁMICA FICHAS: ASPECTO IMPACTO CONTROL36 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 36. LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS- Generación de efluentes- Generación de emisiones- Generación de polvo- Generación de residuos sólidos- Generación de residuos peligrosos- Generación de ruido- Consumo de agua- Consumo de energía- Consumo de combustible- Otros37 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 37. PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES RUBRO EFECTIVIDAD EVALUACION - DEFINICION PUNTAJE Se extiende más allá de la planta / campamento / oficina La cantidad del residuo que se genera es aprox. más del 90% de lo que se genera en la planta /campamento / oficina Alto 8 El uso de recursos representa aprox. más del 90% del total que se consume en la planta / campamento / oficina. Su impacto afecta varios sectores de la planta / campamento/ oficina. La cantidad del residuo que se genera representa aprox. entre el 50% y 90% de lo que se genera en la planta /campamento / MAGNITUD Medio oficina. 6 El uso de recursos representa aprox. entre 50% y 90% del total que se consume en la planta / campamento / oficina. Si su área de influencia se extiende por un sólo sector de la planta / campamentos/ oficina. Bajo La cantidad del residuo que se genera representa menos del 50% de lo que se genera en la planta /campamento / oficina. 4 El uso de recursos representa menos del 50% del total que se consume en la planta / campamento / oficina. Muy frecuente El aspecto se presenta con una frecuencia Diaria o más de una vez a la semana 8 Frecuente El aspecto se presenta con una frecuencia Semanal o más de una vez al mes 6FRECUENCIA Periódico El aspecto se presenta con un frecuencia Mensual o más de una vez al año. 4 Eventual El aspecto se presenta con un frecuencia Anual, periodos más largos a un año o no ha ocurrido 2 Afectación severa al ambiente: Puede causar daño grave a la salud de las personas. Alto Muerte de flora y/o fauna o daño permanente de los otros medios receptores (suelo, aire, agua, etc). 8 Recurso no renovable, poco disponible o raro. Residuo peligroso, o no peligroso que se degrada en miles de años Afectación moderada al ambiente: Puede causar daño leve a la salud de las personas. RIESGO Medio Existe daño no permanente a los demás medios receptores (flora, fauna, aire, suelo, agua, etc.). 6 Recurso disponible solo en determinadas áreas y/o se puede recuperar de fuentes reciclables. Residuo no peligroso que se degrada en cientos de años Mínimo ó ningún afectación al ambiente: No hay efecto o se ocasiona sólo molestia a las personas. Puede haber daño menor a los demás medios receptores (flora, fauna, Bajo suelo, aire, agua, etc.). 4 El recurso es muy disponible y renovable, no agotable Residuo no peligroso que se degrada en 100 años o menos REQUISITO Presenta Existe legislación específica y clara aplicable o compromiso voluntario o corporativo 8 LEGAL No Presenta No existe legislación aplicable a la empresa. 0 Las partes interesadas han expresado inquietudes o quejas. Se prevé una reacción de las partes interesadas ante los potenciales Afecta 8 aspectos. PARTESINTERESADAS El aspecto no ha generado interés de las partes No afecta 0 Interesadas. No se prevé inquietudes por las parte interesadas ante los potenciales aspectos.
  • 38. GUÍA PARA LAIDENTIFICACIÓN,EVALUACIÓN YGESTION DE RIESGOSAMBIENTALES
  • 39. HISTORIA ANIMADA LA FÁBULA DE LA ZORRA Y EL VIEJO LEÓN40 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 40. PLANIFICACIÓN IDENTIFICACION La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos DE PELIGROS, para las diferentes actividades que realiza la EVALUACION DE Organización se realizara en la Matriz de RIESGOS Y Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos DETERMINACION R-HSE-IPER de cada contrato. La metodología de DE CONTROLES. identificación de los peligros, evaluación de riesgos, determinación de riesgos intolerables, y el tratamiento de los mismos se encuentra establecido en el procedimiento Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos P-HSE-IPER. La Matriz deberá ser revisada y actualizada, deberá ser realizada como mínimo una vez cada un año. En base a la identificación de peligros realizada en cada contrato se deberá elaborar los mapas de riesgo para cada área de trabajo.41 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 41. DEFINICIÓN DE TÉRMINOSPeligroTodo aquello que tiene potencial de causar daño a laspersonas, equipos, procesos y ambiente.RiesgoEs la combinación de probabilidad y severidad reflejadosen la posibilidad de que un peligro cause pérdida o dañoa las personas, a los equipos, a los procesos y/o alambiente de trabajo.Control de riesgosEs el proceso de toma de decisión, basado en lainformación obtenida en la evaluación de riesgos.Se orienta a reducir los riesgos, a través de proponermedidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluarperiódicamente su eficacia.42 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 42. Problemas potenciales Deficiencias en que no fueron previstos los equipos en el diseño y materiales Análisis de Trabajo Alternativas para la Acciones Inapropiadas de Seguro (ATS) Identificación de Peligros, los trabajadores En el Desarrollo Efecto que producen y Ejecución de Estándares los cambios en los procesos, y PETS materiales o equipos El lugar de trabajo, al inicio y durante Deficiencias de la ejecución de la tarea las acciones correctivas (V°B° Ing Supervisor)43 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 43. LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS PELIGROS RIESGOS Mecánicos Pisos o suelos mojados, resbaladizos y con Caída a nivel y desnivel, resbalones desnivel Escalera Inadecuada Caída a desnivel Herramientas Golpes, cortes Caída de Objetos Golpes Objetos con bordes filosos Cortes Partes en movimiento (poleas, ejes, etc.). Atrapamiento Vehículos Atropello, choque, despiste Utensilios punzocortantes Cortes Físicos Exposición a temperaturas extremas Estrés térmico, Superficies calientes Contacto térmico Electricidad (contacto directo e indirecto) Contacto eléctrico directo e indirecto Ruido Exposición a ruido Iluminación Inadecuada iluminación Partículas Inhalación, proyección de partículas Químicos Gases, polvos, vapores Inhalación Productos químicos Contacto directo, GLP, gasolina Incendio, Explosión Ergonómicos Levantamiento manual de cargas Sobreesfuerzos Postura Inadecuada Lesión musculo esquelética Movimientos repetitivos Lesión musculo esquelética Monitores, teclados, PC Lesión musculo esquelética44 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 44. LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS PELIGROS RIESGOS Biológicos Bacterias, virus, hongos Infecciones Acaras, restos de insectos y animales Afecciones respiratorias y alérgicas Enfermedades transmitidas por alimentos Alimentos en mal estado (ETAS) Psicosociales Jornadas Prolongadas de trabajo Estrés Presión y trabajo excesivo Carga Mental Locativos, Infraestructura Espacios reducidos Estrés, choques, tropiezos Superficies con puntas cortantes o salientes Cortes Obstaculización de accesos Tropezones, golpes Pisos, techos, paredes en mal estado Caídas, golpes Circulación frecuente de vehículos Choque, Atropello Factores Naturales Clima adverso (tormentas, rayos, nieves, lluvias, Choques, volcaduras, electrocución, insolación, excesivo calor, etc.) etc Terremotos, tsunamis Aplastamiento, Otros Violencia personal (asaltos, robos, conmoción Lesiones personales social)45 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 45. VIDEO NAPO - IPER46 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 46. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC) M E J O R A C O N T I N U A Posibles CONSECUENCIAS: afectados Riesgos tolerablesInsumos:- JERARQUÍA DE CONTROL- Eliminación1 El peligro es eliminado definitivamente. PROCESOS Sustitución6 Eficacia de los Métodos de Control •Personas El sistema o proceso peligrosos se reemplaza por otro que presente menor riesgo. • Accidente Controles de ingeniería5,6 • Enfer. Ocupacional Cambio estructural al ambiente o proceso de trabajo que proporcione una barrera de protección adicional entre el peligro y los trabajadores (o el medio ambiente). • Malestar en el trabajo Eventos Peligrosos Señalización, Alertas y/o Controles administrativos2,3,4 Reducir la exposición al peligro a través de procedimientos, instrucciones y entrenamiento. Equipo de protección personal (EPP)3 •Equipos • Averías menores Utilizado para trabajadores expuestos para proporcionar una ultima línea de defensa cuando otros controles son inefectivos o insuficientes, o utilizado junto con otras medidas • Daños severos de control. La protección proporcionada por los EPP se basa en su correcta selección, • Inoperatividad ajuste, mantenimiento y uso. Riesgos no tolerables •Procesos • Mala Calidad ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS) MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ÍNDICE DE RIESGO (IR) • Retrasos Catastrófico 1 1 2 4 7 11 • Sobre costo Fatalidad 2 3 5 8 12 16 • Pérdida del Producto Permanente 3 6 9 13 17 20 Residuos: Temporal 4 10 14 18 21 23 - Menor 5 15 19 22 24 25 - •Ambiente • Uso excesivo de RR. NN. 5 4 3 2 1Productos/Servicios: • Generación excesiva de Común Ha sucedido Podría Suceder Raro que Practicamente imposible que suceda suceda Residuos ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)-- Evaluación del Riesgo
  • 47. TABLAS DE CRITERIO DE EVALUACIÓN CRITERIOS INDICE DE PROBABILIDAD (IP) PROBABILIDAD DE INDICE DE INDICE DE CRITERIOS VALOR FRECUENCIA (PF) EXPOSICIÓN (IE) SEVERIDAD (IS) VALOR LESION PERSONAL (LP) Sucede con Muchas (6 o más) COMÚN Varias fatalidades. Varias 5 demasiada personas expuestas (MUY PROBABLE) Catastrófico 1 personas con lesiones frecuencia, diaria varias veces al día. permanentes. Moderado (3 a 5) HA SUCEDIDO Sucede con 4 personas expuestas Una fatalidad. Estado (PROBABLE) frecuencia. Fatalidad / Pérdida 2 varias veces al día. vegetal. Pocas (1 a 2) Lesiones con incapacidad personas expuestas Pérdidas permanente. 3 PODRÍA SUCEDER Sucede varias veces al día. permanente Enfermedad ocupacional 3 avanzada (posible) Ocasionalmente. Muchas personas expuestas (6 o más) ocasionalmente. Lesiones o enfermedades con incapacidad temporal. RARO QUE Pérdida temporal 4 Rara vez ocurre. No Moderado (3 a 5) (Mayor de 1 día). Lesiones SUCEDA por posición ergonómica 2 es muy probable que personas expuestas (poco suceda. ocasionalmente. probable) Lesión leves sin Pérdida menor 5 Remota posibilidad incapacidad. PRÁCTICAMENTE que ocurra No ha Pocas (1 a 2) IMPOSIBLE QUE 1 sucedido nunca, personas expuestas SUCEDA pero existe la ocasionalmente. probabilidad.48 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 48. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ÍNDICE DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS SEVERIDAD (IS) ÍNDICE DE RIESGO (IR) Catastrófico 1 1 2 4 7 11 Fatalidad 2 3 5 8 12 16 Permanente 3 6 9 13 17 20 Temporal 4 10 14 18 21 23 Menor 5 15 19 22 24 25 5 4 3 2 1 Practicamente Raro que Común Ha sucedido Podría Suceder imposible que suceda suceda ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)49 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 49. MATRIZ DE IPER50 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 50. Jerarquía de Medidas de Control de Riesgo Grado de Eficacia de Control+ Eficacia - Eficacia 1 ELIMINACIÓN 2 SUSTITUCIÓN 3 CONTROLES 4 SEÑALIZACIÓN, 5 EQUIPO DE El peligro es eliminado El sistema o proceso DE INGENIERÍA ALERTAS Y/O PROTECCIÓN definitivamente. peligroso se Cambio estructural al CONTROLES PERSONAL (EPP) reemplaza por otro ambiente o proceso ADMINISTRATIVOS Proporciona una última que presente menor de trabajo que Reducir la exposición al línea de defensa riesgo. proporcione una peligro a través de cuando otros controles barrera de protección procedimientos, son inefectivos o adicional entre el instrucciones y insuficientes. La peligro y los entrenamiento. protección del EPP trabajadores (o el depende de su correcta medio ambiente). selección, ajuste, mantenimiento y uso. 51 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 51. GUÍA PARA LAIDENTIFICACIÓNDE PELIGROS,EVALUACIÓN YGESTION DE RIESGOS
  • 52. VIDEO LAS CLEVES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN53 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 53. PLANIFICACIÓN Dentro del sistema de gestión se define el marco legal aplicable según las actividades REQUISITOS desarrolladas las cuales se registran en LEGALES Requisitos Legales y Otros R-HSE-RL de los Y OTROS diferentes contratos. Mediante el procedimiento Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros P-HSE-RL, se establece la forma de identificar, acceder, mantener actualizada y difundir oportunamente toda la información referida a los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organización se suscriba voluntariamente relacionada a la Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional, de Sodexo Perú S.A.C.54 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 54. PLANIFICACIÓN La definición de objetivos y metas específicos para los contratos, recae directamente sobre los OBJETIVOS Y Jefes o Supervisores de HSE de los contratos en PROGRAMA (S) base a los aspectos ambientales significativos y peligros y riesgos significativos. En caso de proyectos, desarrollos y actividades, productos o servicios nuevos y/o modificados, los objetivos y metas podrán ser modificados en caso se determine un riesgo o aspecto ambiental significativo y la organización determine controlarlos a través de objetivos y metas. Los objetivos y metas a nivel empresa se establecen en el Plan Anual HSE, los cuales deben ser adaptados en cada contrato. La aprobación de estos objetivos y planes específicos deberá ser realizado por el Jefe o encargado del contrato.55 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 55. OBJETIVOS Y METASVIGENCIA: SETIEMBRE 2012 - AGOSTO 2013. (AÑO SODEXO) SSCC SSRR forma de medición EXPLICACIÓN IF= 7.97 IF= 1.24 N° accidentes CTP x 1000000 / HH trabajadas Cada contrato en sitios remotos tienen como meta no exceder los valores establecidos en SSRR para los índices de seguridad. N° días perdidos por accidente x 1000000 / HH Cada Contrato en servicios corporativos tienen como meta no IS= 43.41 IS= 18.69 trabajadas exceder los valores establecidos en SSCC para los índices de seguridad. IA= 0.35 IA= 0.02 IF x IS El resultado de estas metas llevaran el logro de la meta general Cada contrato debe cumplir no menos de 3 campañas del Plan de # campañas realizadas x100% / # campañas Iniciativas, esto no cuenta a otras campañas que se realicen fuera programas del Plan. De los accidentes que se reporten, por lo menos el 50% deben haber sido reportados por el colaborador (Ejm, se reportan 4 accidentes, por lo menos 2 debe haber sido reportado por el colaborador) De los AST que se reporten, por lo menos el 75% deben haber sido ejecutados por el colaborador (Ejm, se reportan 6 AST, por lo menos 5 debe haber sido ejecutado por el colaborador) Ampliar el alcance de los certificados de ISO 14001 y OHSAS 18001 a 3 nuevas operaciones. Esto aplica solo a las capacitaciones IC: 1.80 % IC: 3.33 % No se deben tomar en cuenta las charlas de 5 min. --- ---56 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 56. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN RECURSOS, ROLES, Las responsabilidades y autoridades sobre el RESPONSABILIDADES, Sistema de Gestión de Seguridad, Salud RESPONSABILIDAD Ocupacional y Medio Ambiente se establecen en el procedimiento Estructura y LABORAL Y AUTORIDAD Responsabilidad P-HSE-ER. Los puestos de trabajo que conforman la organización del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en base a sus responsabilidades se representan en el organigrama de HSE. También se han definido en los diferentes procedimientos del Sistema de Gestión HSE las responsabilidades específicas para el desarrollo de los mismos.57 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 57. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Dentro de la documentación del sistema se cuenta con el procedimiento Capacitación y Entrenamiento P- COMPETENCIA, HSE-CE, en el cual se establecen los niveles de FORMACION Y capacitación y formación, la elaboración de los Programas y/o planes de capacitación, los TOMA DE requerimientos de inducción para personal nuevo, CONCIENCIA para lo cual se considera: • Inducción a personal nuevo.- Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador, en relación a los temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA). • Inducción Especifica HSE.- Todo personal nuevo deberá recibir la Inducción Especifica proporcionada por el personal de HSE y el encargado del área para la que desempeñara el trabajo, considerándose los peligros, riesgos y controles a implementarse relacionados a su actividad de trabajo.58 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 58. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN En el procedimiento de Comunicaciones y Consulta P-HSE-CCIE, se establece la forma COMUNICACIÓN, de administrar la comunicación interna y PARTICIPACION Y externa con el fin de lograr una óptima CONSULTA comprensión de la información que requiera ser transmitida, así también la adecuada participación de los colaboradores en lo que se refiere al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y así asegurar una buena percepción de la imagen de Sodexo. En cuanto a la Consulta y Participación, los trabajadores tienen representación en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de participar de manera activa en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa.59 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 59. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN SODEXO, define su Plataforma Documentaria DOCUMENTACIÓN para establecer y mantener información formal en medios físicos y electrónicos con el nivel de detalle suficiente para: Describir los elementos del Sistema de Gestión, así como sus interrelaciones. Proveer a la Gerencia General y a quienes el sistema designe la información detallada de la operación específica de cada elemento del Sistema de Gestión, con toda la documentación relativa así como información sobre procesos, cuadros organizacionales, procedimientos, planes de emergencia y cualquier registro o instrucción que sea necesario.60 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 60. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN El control de la documentación de la CONTROL DE LA organización se describe en el DOCUMENTACIÓN procedimiento Control de Documentos y Registros P-HSE-CD y se basa en lo siguiente:  Elaboración, revisión y aprobación de los documentos del Sistema de Gestión.  Codificación de los documentos  Conservación de los documentos  Modificación de la documentación  Control de cambios (en negrita y cursiva)  Distribución de los documentos  Documentos de origen externo61 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 61. DINÁMICA Distribuir a los participantes en 4 grupos LISTAS DE Cada grupo analizará un checklist VERIFICACIÓN • Higiene del Personal DEL SISTEMA DE • Condiciones del Edificio, Instalaciones y INOCUIDAD Entorno • Control de las Operaciones • Limpieza, Desinfección y Control de Plagas, y ampliará el detalle de la lista de verificación completando los temas para una inspección y control operacional efectivos. Cada grupo compartirá los resultados en plenaria62 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 62. 1. Higiene del Personal 8. Auditoria interna 2. Control de las y externa operaciones 7. Documentos REQUISITOS DE 3. Limpieza y (registros) y Programas UN SISTEMA DE desinfección INOCUIDAD 6. Edificios 4. Control de Instalaciones y Plagas entorno 5. Identificación y Trazabilidad63 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 63. CHECKLIST DEL SISTEMA DE INOCUIDAD Higiene del Personal Descripción SI / NO Comentarios El personal usa vestimenta externa, limpia, de color claro, que cubre toda la ropa particular. La vestimenta no posee botones, ni bolsillos externos por encima de la cintura La vestimenta protectora se almacena exclusivamente en las áreas habilitadas para tal fin.64 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 64. CHECKLIST DEL SISTEMA DE INOCUIDAD Condiciones del Edificio, Instalaciones y Entorno Descripción SI / NO Comentarios La ventilación provista es adecuada para remover correctamente olores y vapores objetables, incluyendo vapores que pueden causar problemas de mohos, calor excesivo, contaminación, y condensación. Las áreas criticas de manufactura se mantienen bajo una leve condición de presurización para prevenir que los contaminantes de polvo atmosférico entren al área. Todos los filtros utilizados en los sistemas de ventilación se mantienen correctamente y permanecen en condiciones sanitarias, en todo momento. Los exhaustores y los conductos de aire se mantienen en condiciones limpias. Los conductos de aire funcionan correctamente y son diseñados para prevenir la entrada de pestes y polvo..65 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 65. CHECKLIST DEL SISTEMA DE INOCUIDAD Control de las Operaciones Descripción SI / NO Comentarios Los operadores están provistos de las formulaciones actuales, instrucciones y/o procedimientos. Todo el monitoreo y chequeo del proceso se lleva a cabo de acuerdo con el plan de control (QMS). Los puntos críticos de control se monitorean de acuerdo al plan HACCP. Los registros de monitoreo se guardan. Los contenidos netos se monitorean y controlan por medio de un programa CEP adecuado y los registros se almacenan.66 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 66. CHECKLIST DEL SISTEMA DE INOCUIDAD Limpieza, Desinfección y Control de Plagas Descripción SI / NO Comentarios Los sanitizantes y limpiadores se almacenan en áreas protegidas para tal fin. Las áreas de almacenamiento están bien ventiladas y poseen un drenaje adecuado para casos de derrame de producto. Los contenedores vacíos de productos químicos son marcados como desecho e inmediatamente descartados. Los contenedores vacíos de productos químicos, desinfectantes y otros agentes no se usan para llevar o almacenar alimentos o ingredientes.67 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 67. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Sodexo Perú S.A.C., establece su plataforma de Control Operacional buscando establecer y CONTROL mantener procesos documentados para hacer OPERACIONAL frente a situaciones en las que su ausencia podría distorsionar tanto la Política, los Objetivos y Metas del Sistema de Gestión. Se establece criterios operacionales en los procedimientos operativos. Todos los procedimientos, e instrucciones de trabajo, son debidamente comunicados y difundidos al personal involucrado en la realización de tareas relacionadas a los riesgos principalmente altos y aspectos ambientales significativos definidos por la organización con la finalidad de controlarlos o eliminarlos.68 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 68. Ejemplo CONTROL OPERACIONAL EN LA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE METAL Peligro Riesgo Controles Uso de EPP: guantes de Exposición con superficies badana, casco, zapatos de Cortes, heridas en las manos cortantes seguridad, guantes de nitrilo, lentes de seguridad.69 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 69. EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES70 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 70. GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS71 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 71. GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOSLa Generación de Residuoses uno de los grandesproblemas ambientalescausados por una interacciónhumana desequilibrada! Necesitamos > 4 Planetas para mantener nuestro actual ritmo de consumo y generación de residuos!
  • 72. LOS RESIDUOS RECICLADOS SON DINERO! “Los residuos revueltos son basura, pero si los separamos pueden ser utilizados paraSi aprovecháramos reingresarlos a un nuevo ciclo productivo o para la totalidad de los hacer abono, en el caso de los orgánicos.residuos orgánicos Realmente es muy grande el potencial que y todos los tenemos para disminuir el volumen de residuos inorgánicos que desde la fuente hasta la disposición final. Sólo son reciclables, entre 10% y 15% de los residuos se reciclan.sólo produciríamos 17% de los residuos que actualmente generamos. Reciclar es Ganar!!!
  • 73. CANASTA DE PRECIOS DE LOS RESIDUOS TIPO DE RESIDUO PRECIOS (S/. x Kg) Cartón 0,05 - 0,08 Papel de periódico 0,05 - 0,08 Papel archivo 0,10 - 0,15 Papel mixto 0,10 - 0,15 Papel carablanca 0,50 - 0,60 Guías Telefónicas 0,05 - 0,08 Hojalata (latas de conservas) 0,10 - 0,15 Chatarra de fierro 0,15 - 0,20 Chatarra de aluminio 2,50 - 4,50 Chatarra de bronce 4,50 - 5,50 Chatarra de cobre 4,00 - 6,00 Chatarra de plomo 1,20- 1,50 Chatarra de antimonio 1,00 - 1,50 Vidrio blanco 0,08 - 0,10 Vidrio oscuro 0,05 - 0,08 Plástico duro (Tubos de PVC) 0,60 - 0,80 Plástico mezclado (PE, PP, PS) 0,40 - 0,50 Plástico PET (botellas) 0,50 - 0,60 Residuos textiles (retazos) 0,20 - 0,60Fuente: Bolsa de Residuos IPESwww.bolsaderesiduos.org.pe
  • 74. CONCEPTO MARP “Materias Residuales de Producción (MARP)“ Todos los materiales, agua y energía que intervienen en el proceso productivo, pero que no terminan en el producto final
  • 75. BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
  • 76. CONCEPTOS BASICOS - 5 “R”Consisten en 5 medidas generales básicas que contribuyen al problema de los ResiduosSólidos. Estas acciones básicas orientadas a la población en general, pero igualmenteaplicables a toda la sociedad son: Rechazar también los productos con empaques Innecesarios, Los1. Rechazar productos cuya durabilidad o vida útil sea relativamente baja. Al proveedor los empaques de los productos comprados. Retornar al2. Retornar proveedor los productos obsoletos o dañados para su disposición final o reutilización total o parcial de sus partes. Tanto como se pueda. Artículos como sobres, botellas y bolsas de plástico pueden reutilizarse. Si no quiere reutilizar artículos, permita que3. Reutilizar otras personas lo hagan. Por ejemplo, los muebles y equipos de oficina pueden ser donados a escuelas donde su ciclo de vida será extendido. Antes de pensar en desechar. Al comprar un producto verifique que haya sido diseñado de manera que pueda repararse. Antes de desechar algún4. Reparar producto, busque la forma de repararlo. Fomente la cultura de la durabilidad tanto en empleados como en proveedores. Todos los productos que permitan reciclaje parcial o total como papel,5. Reciclar cartón, latas, plásticos, y botellas, entre otros.
  • 77. FASES DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENEREACION DISPOSICION SEGREGACION FINAL ACONDICIO- TRATAMIENTO NAMIENTO TRANSPORTE TRANSPORTE EXTERNO INTERNO ALMACENAMIENTO TEMPORAL
  • 78. BASE LEGAL Constitución Política del Perú Código Penal, D.L N°635, Capítulo Único del Título XIII: “Delitos contra la Ecología”. (Pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años) Ley General de los Residuos Sólidos N° 27314 Reglamento de la Ley General de Residuos D.S. Nº057-04-PCM Ordenanza N°295, Crean el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos. Decreto de Alcaldía N°147, Reglamento de la Ordenanza Municipal N°295 - Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos y su modificatoria DA N° 093 Régimen Municipal de Aplicación de Sanciones (RMAS), Ordenanza 337 – Decreto de Alcaldía 105 Ley que regula la actividad de los Recicladores
  • 79. LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (27314) Se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final Los generadores de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal deberán remitir: Declaración de Manejo de Residuos Sólidos Plan de manejo de los residuos sólidos Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos
  • 80. MARCO LEGAL – RESIDUOS SOLIDOSCLASIFICACION POR SU ORIGEN1. Domiciliarios 2. Comerciales3. Limpieza de 4. Establecimientos espacios públicos de atención de salud 6. De actividades de5. Industriales construcción 8. De instalaciones o7. Agropecuarios actividades especiales
  • 81. RESIDUOS PELIGROSOSAquel que por sus características o el manejo al que es o va a ser sometidorepresenta un riesgo significativo para la salud o el ambiente.Se considerarán peligrosos los que presenten por lo menos una de lassiguientes características: Inflamabilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad.
  • 82. CÓDIGO DE COLORES SEGÚN LA NTP 900.058 Reaprovechable No Reaprovechable Metal Vidrio Papel y cartón Plástico Orgánico Generales Peligrosos
  • 83. DINÁMICA LOS CIEGOS84 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 84. ¿CUÁNTO TARDAN LOS RESIDUOS EN BIODEGRADARSE? Boleto de cine Chicle masticado Lata de refresco 3 o 4 meses.- Junto con 5 años.- Por acción del 10 años.- A la Envase tetrabrík Composición 30 años.- 75% de su estructura es propaganda impresa de todo tipo oxígeno, se convierte en un intemperie hace celulosa. 20% polietíleno y 5% general de los (volantes), son los objetos que más material muy duro que falta mucha lluvia y se arrojan al piso. comenzará a resquebrajarse humedad para que aluminio. Este último es el que tarda residuos más en degradarse. 1% Textiles hasta casi no dejar rastro. el óxido la cubra totalmente. 3% MetalesDesecho orgánico3 a 4 semanas.- Si no se Colilla de cigarro 6% Vidrio 1 a 2 años.- Sólo si es Encendedormezclan con desechos 100 años.- El acero, si expuesta a los rayos del 4% Plásticosinorgánicos. está expuesto al aire, sol. Si cae en el agua su biodegradacíón es más comienza a dañarse 19% rápida, pero más después de 10 años. En ese tiempo, el Otros materiales contaminante. (residuos finos, plástico ni siquiera pierde el color. pañales desechables, etc.) 14% Papel y cartón Bolsa de plástico 150 años.- A pesar de que están hechas de polietileno de baja densidad, la naturaleza entabla una frenética 53% lucha contra ellas, pero Vaso de descartable como puede verse por Residuos Botella de vidrio 1,000 años.- Los vasos de 4.000 años.- Aunque doquier, la naturaleza orgánicos Zapatilla Botella de plástico polipropileno contaminan es frágil, para los con frecuencia pierde. biodegradables 200 años.- Por la 100 a 1,000 años.- Son de variedad de su los residuos más rebeldes. menos que los de unicel. componentes (comida y composición (cuero, AJ aire libre pierden pero también tardan mucho naturales del suelo es jardines) goma, tela y materiales tonicidad y se fragmentan. tiempo en destruirse (al igual una tarea titánica sintéticos), los tenis Enterradas son casi eternas. que el plástico, no es transformarla. Es tienen varias etapas de Los microorganismos no biodegradable). reciclable en un 100%. degradación. tienen mecanismos para El plástico queda reducido a atacar el PET. moléculas sintéticas invisibles, pero siempre presentes.
  • 85. ¡TODOS SOMOS GENERADORES RESPONSABLES Y PORLO TANTO DEBEMOS SER PARTE DE LA SOLUCIÓN!
  • 86. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Se establecen los criterios a ser considerados en el procedimiento P-HSE-RE Respuesta a Emergencias. PREPARACIÓN Y RESPUESTA Se consideran: ANTE Las responsabilidades en los diferentes niveles en EMERGENCIAS todos los contratos dentro del alcance del Sistema de Gestión. Cada contrato deberá identificar las potenciales situaciones de emergencia de acuerdo a las actividades y las condiciones en las que las realiza. Las capacitaciones y entrenamientos para emergencias serán considerados dentro de los planes o programas de capacitación. Los simulacros de emergencia se realizarán de acuerdo al Programa de Simulacros establecido en cada contrato. Los planes de emergencias serán adecuados considerando lo establecido por el cliente.87 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 87. VERIFICACIÓN Se establece el seguimiento y medición del SEGUIMIENTO desempeño, por medio del procedimiento P-HSE- Y MEDICIÓN SM Seguimiento y Medición, mediante:  Cumplimiento del Programa Anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.  Seguimiento de incidentes y enfermedades ocupacionales.  Reporte Mensual HSE  PREAXION  Inspecciones  Cumplimiento de los requisitos legales y otros  Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos y Biológicos88 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 88. VERIFICACIÓN EVALUACIÓN DE La evaluación del cumplimiento de requisitos CUMPLIMIENTO legales y otros es realizada por el Coordinador LEGAL General del SIG HSE y Coordinadores de los contratos, tomando como referencia el Registro de Requisitos Legales y Otros R-HSE-RL aplicable a cada contrato, lo cual se establece en el procedimiento Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros P- HSE-RL. El incumplimiento de un requisito legal u otro constituye una No Conformidad con lo cual, dado el caso se procederá a levantar una Solicitud de Acción Correctiva a fin de dar cumplimiento a dicho requisito.89 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 89. DINÁMICAEL MONUMENTO Dividir a los participantes en 3 ó 4 grupos.VIVO Cada grupo deberá reportar en un papelógrafo una extensa lista de ´posibles Observaciones, Desviaciones HSE y No Conformidades´ y colgarlas al “Monumento Vivo”. Calificación: Gana el grupo que haya registrado más reportes. Tiempo previsto: 15 minutos Nota: Hacer la lista con letra clara y legible
  • 90. VERIFICACIÓN El mecanismo para implementar las acciones correctivas y preventivas se establecen en el NO CONFORMIDAD, procedimiento P-HSE-ACAP Acciones Correctivas ACCIONES y Preventivas. CORRECTIVAS Y Dentro de este procedimiento se establecen: ACCIONES  Detección de las No Conformidades o Potenciales No PREVENTIVAS Conformidades  Registro de No Conformidades o Potenciales No Conformidades  Emisión y cierre de una Acción Correctiva y/o Acción Preventiva, en este se incluyen:  Identificación y análisis de las causas de la No Conformidad o Potencial No Conformidad.  Revisión del registro de SAC y SAP antes de su implementación.  Implementación de las Acciones Correctivas o Acciones Preventivas  Evaluar y controlar los peligros y riesgos que puedan resultar de las acciones correctivas, así como el control o mitigación de aspectos ambientales que pudieran generarse de estas acciones.  Verificación de la eficacia.91 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 91. NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS REAL Incumplimiento PROBABLE de un Requisito Riesgo Problema NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD RIESGO - FRECUENCIA POTENCIAL (Futuro) REAL (Actual) CORRECCIÓN INVESTIGAR CAUSAS PREVENCIÓN (Acc. Inmediata) (Acc. Inmediata) DETERMINAR CAUSAS-RAÍZ ACCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA PREVENTIVA IMPLEMENTAR ACCIONES SEGUIMIENTO CORRECTIVAS/PREVENTIVAS SEGUIMIENTO REVISAR Cumplimiento REVISAR EFECTIVIDAD del Requisito EFECTIVIDAD CIERRE92 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 92. Diagramas de Causa-Efecto: Tipos Por Qué y Cómo ¿POR QUÉ? ¿CÓMO? ¿Por qué surge ¿Cómo puede resolverse este problema? este problema? (Tipo búsqueda de causa) (Tipo discusión contramedida) (Ejemplo) (Ejemplo) EL PROBLEMA LA SOLUCIÓN (No Conformidad) (La Conformidad) Efecto/ Causa Resultados Medio Meta93 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 93. EJEMPLO DE ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ94 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 94. EJEMPLO DE TRATAMIENTO DEL ANÁLISIS CAUSA-EFECTO ¡CÓMO RESOLVER EL PROBLEMA! (Para ser llenado por los involucrados) Intensiva Campaña95 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 95. EJEMPLO: PROBLEMA MATERIALES METODOS Incumplimiento de programa Falta de estándares Insumos a para preparación de destiempo platos Deficiente proceso Demora en la preparación Diferentes maestros Logístico de oficina INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA A TIEMPO DE LOS Falta de licuadora PLATOS industrial Espacio reducido Falta de TERMINADOS para el porcionado capacitación Insuficientes mesas Inadecuada Personal no distribución competenteEspacio reducido de trabajo MEDIO EQUIPO Y AMBIENTE Y MANO DE OBRA HERRAMIENTA ENTORNO 96 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 96. EJEMPLO: SOLUCIÓN MATERIALES METODOSDisponer de insumos Cumplimientoen cantidad y tiempo eficiente del en el área de programa de producción producciónRealizar pedidos a tiempo Delegar Establecer horarios de responsabilidades entrega a producción por procesosRegistrar diariamente insumos Asignar funciones y materiales utilizados correctamente Establecer reporte de Seleccionar personal almacén competente CUMPLIMIENTO Controlar cumplimiento Controlar tiempos DE ENTREGA A de requerimientos de trabajo TIEMPO DE LOS PLATOS TERMINADOS MEDIO EQUIPO Y AMBIENTE Y MANO DE OBRA HERRAMIENTA ENTORNO 97 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 97. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES / ACCIDENTES MATERIALES METODOS ACCIDENTE MEDIO EQUIPO Y MANO DE AMBIENTE Y HERRAMIENTA OBRA ENTORNO Nota: Para las causas básicas se considera - Factores de Trabajo: Material, Equipos y Procedimientos. - Factores Personales: Mano de Obra y Método98 – Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 98. DINÁMICA El “Árbol del Mal” (produce Riesgos Potenciales por Fallas)
  • 99. DINÁMICA  Formar 2 ó 3 grupos de participantes luego c/grupo:  Seleccionará un Peligro de Riesgo Potencial Alto (de los hallados en la Inspección simulada de los Procesos)Análisis Causa-Raíz de los  Describirá la(s) CAUSA(s) RAÍZ del Peligro con Riesgo Potencial Alto.Riesgos  Colgará el Riesgo Potencial en el árbol del mal yPotenciales lanzarán “DARDOS TERMINATOR” procurandooriginados por “aniquilar/derribar/eliminar”Fallas  (el “árbol del mal”) para que no vuelva a ocurrir. Calificación: Aniquilar: 1 punto; Derribar: 5 puntos y Eliminar: 10 puntos.
  • 100. TÉCNICA PARA REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES H ECHO E VIDENCIA I NCUMPLIMIENTO101 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 101. VERIFICACIÓN Es realizada de acuerdo al procedimiento Reporte e Investigación de Incidentes / Accidentes INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ P-HSE-RIIA: ACCIDENTES Se debe seguir obligatoriamente:  Asistir al accidentado: Brindar los primeros auxilios si es posible, de requerirse asistencia médica (SCTR )  Reportar el evento: Todo incidente / accidente deberá ser reportado por el encargado del contrato al área HSE lo antes posible para que se siga el canal de comunicaciones establecido.  Investigar: se deberá mantener todo tipo de evidencia y testimonios que ayuden a identificar las causas del incidente / accidente de manera objetiva, el Supervisor HSE encargado del contrato asesorara durante todo el proceso de investigación, siendo el encargado del contrato el responsable de este proceso y de establecer e implementar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias en relación a las causas que originaron el accidente.102 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 102. Reglas de oro en prevención de accidentes 1. ANTES de realizar una tarea, EVALÚA cualquier posible daño y TOMA precauciones. 2. CUÍDATE. Usa tus equipos de protección personal en todas tus tareas. 3. DETEN tus labores y COMUNICA cualquier incidente inmediatamente. 4. ANTES de limpiar un equipo eléctrico REVISA que esté desconectado. 5. ANTES de trasladar o mover líquidos calientes, REVISA tu camino o SOLICITA ayuda. 6. NO LEVANTES cargas o bultos de más de 25 kilos. PIDE ayuda para hacerlo. 7. ANTES de usar un producto o sustancia, LEE y REVISA las instrucciones impresas en el envase. NO te confíes. 8. Si no estás capacitado y autorizado, NO EJECUTES trabajos en espacios confinados, ni trabajos en altura (más de 1.80 mt). 9. NO toques o muevas partes de un equipo en movimiento, sino estás CAPACITADO y AUTORIZADO para hacerlo. 10. NO conduzcas un vehículo u operes una máquina, si te sientes CANSADO o no has DESCANSADO bien. COMUNICALO.103 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 103. VIDEO REPORTE DE INCIDENTES105 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 104. Pirámide de Distribución de Incidentes106 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 105. 1000 Oportunidades para evitar Accidentes107 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 106. Técnica de Análisis Sistemático de Causas Raíz (Adaptado de la DNV)108 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 107. 109 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 108. Falta de Control (Dominó 1) (Causa Raíz)FALLAS DE CAUSAS CAUSAS COSTOS GESTIÓN INCIDENTE PÉRDIDAS BÁSICAS INMEDIATAS SISTEMA DE GESTIÓN: Planificación , Implementación, Verificación, y Revisión, Inadecuados ó Inexistentes ESTÁNDARES INADECUADOS O INEXISTENTES INCUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES 110 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 109. Causas Básicas (Dominó 2)FALLAS DE GESTIÓN CAUSAS CAUSAS COSTOS INCIDENTE PÉRDIDAS BÁSICAS INMEDIATAS FACTORES FACTORES PERSONALES DE TRABAJO  Liderazgo y/o supervisión inadecuada  Capacidad física / fisiológica  Ingeniería inadecuada inadecuada  Adquisiciones Inapropiadas  Capacidad mental / psicológica  Mantenimiento deficiente inadecuada  Herramientas o equipos defectuosos o  Stress físico / fisiológico inadecuados  Estándares de trabajo deficientes  Stress mental / psicológico  Comunicación inadecuada de estándares  Falta de conocimiento  Uso y desgaste normal  Falta de habilidad  Abuso y mal uso  Motivación inapropiada 111 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 110. Causas Inmediatas (Dominó 3)FALLAS CAUSAS CAUSAS COSTOS DE INCIDENTE PÉRDIDAS BÁSICAS INMEDIATASGESTIÓN ACTOS CONDICIONES SUBESTÁNDAR SUBESTÁNDAR •Operar equipo sin autorización •Guardas o barreras inadecuadas •Descuido en avisar y/o asegurar •EPP inadecuado o inapropiado •Operar a una velocidad inapropiada •Herramientas, equipo o materiales •Desactivar dispositivos de seguridad defectuosos •Uso de equipo defectuoso •Área congestionada o restringida •Descuido en usar apropiadamente el EPP •Sistemas de alarma inadecuados •Carga inapropiada •Peligro de incendio o explosión •Colocación inapropiada •Mala limpieza, desorden •Levantamiento inapropiado •Exposición al ruido •Posición inadecuada para la tarea •Exposición a la radiación •Hacer servicio al equipo estando en operación •Temperaturas extremas •Bromas •Iluminación excesiva o inadecuada •Bajo influencia de alcohol u otras sustancias •Ventilación inadecuada112 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 111. Incidente (Dominó 4)FALLAS DE CAUSAS CAUSAS INCIDENTE PÉRDIDAS COSTOSGESTIÓN BÁSICAS INMEDIATAS CONTACTOS • Golpeado contra • Golpeado por • Caída mismo nivel • Caída distinto nivel • Atrapado por • Atrapado entre • Atrapado en • Contacto con • Sobretensión, sobreesfuerzo, Sobrecarga113 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 112. Pérdidas (Dominó 5)FALLAS CAUSAS CAUSAS INCIDENTE PÉRDIDAS COSTOS DE BÁSICAS INMEDIATASGESTIÓN  PERSONAS  EQUIPOS  PROCESOS  AMBIENTE 114 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 113. Costos (Dominó 6)FALLAS CAUSAS CAUSAS INCIDENTE PÉRDIDAS COSTOS DE BÁSICAS INMEDIATASGESTIÓN  SOCIALES  AMBIENTALES  ECONÓMICOS 115 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 114. ÁRBOL DE CAUSALIDAD Tipo de contacto Realizar una INICIO DE ANÁLISIS descripción del evento de forma detallada CAUSAS INMEDIATAS ¿Por qué? Acto subestándar Acto subestándar Condiciones subestándar Identificar la condición y/o acto subestándar 1. 2. 1. relacionados con el incidente. Tabla N° 1 CAUSAS BÁSICAS ¿Por qué? Factores Personales Factores de Trabajo Identificar el factor de trabajo y/o personal que originaron la condición o 1. 1. acto subestándar. Tabla N°2 CAUSAS RAÍZ ¿Por qué? Falla en la organización Falla en la organización Preguntar, qué está fallando en la organización para que se genere el factor personal FIN DE ANÁLISIS o de trabajo116 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 115. VIDEO: SILVESTER, EL EXPERTO EN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
  • 116. 1 8 Esté Preparado (Preparación) 2 Realice el Seguimiento de la Estudie el Terreno Implementación efectiva. (Terreno) (Seguimiento)7 3 RESUMEN DEL VIDEORecomiende Cambios, Ayude a los HeridosMedidas Correctivas y (Heridos) de Prevención. (Corrección) 6 4 5 Analice la Información Asegure el Lugar para determinar las de los Hechos Causas del Accidente (Lugar de los Hechos) (Causas) Reúna las Evidencias (Evidencias)
  • 117. VERIFICACIÓN CONTROL Los Registros del Sistema de Gestión de DE LOS Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, serán estructurados de acuerdo a las REGISTROS necesidades de cada procedimiento, instrucción o requerimiento del sistema, identificándose cada registro por un nombre único o código si lo tuviera. En el procedimiento P-HSE-CD Control de Documentos y Registros se establece el control que deberán tener los registros del Sistema de Gestión.119 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 118. VERIFICACIÓN AUDITORIA Para el proceso de auditoría interna se establece INTERNA el procedimiento P-HSE-AI Auditoría Interna establece:  Planificación de las Auditorías Internas  Se elabora el Programa Anual de Auditorias se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  Se deben auditar los procesos y requisitos de las normas del Sistema de Gestión, por lo menos una vez al año.  El equipo auditor debe preparar el “Itinerario de Auditoria” (R-HSE-IDA) y enviárselo al auditado antes de la auditoria.120 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 119. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 1º 2º 3º Preparación “In Situ” Informe EQUIPO DE REUNIÓN DE ELABORAR AUDITORÍA APERTURA INFORME REVISIÓN DE AUDITORÍA EN DOCUMENTOS PLANTA PLAN DE REUNIÓN DE PRESENTAR AUDITORÍA CIERRE INFORME121 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 120. VERIFICACIÓN La responsabilidad de la revisión del Sistema REVISIÓN POR de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y LA DIRECCIÓN Medio Ambiente (SSOMA) recae sobre la Alta Dirección, en el cargo del Director de HSE. El Gerente de HSE, Representante de la Alta Dirección, es quien presenta los reportes de desempeño del Sistema de Gestión a la Alta Dirección o Director de QHSE para su revisión. El Director de QHSE revisa el Sistema de Gestión SSOMA, por lo menos una vez al año para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua, determinando si fuera el caso oportunidades de mejoras o la necesidad de efectuar cambios.122 –Workshop: MAS • Mejor, Actitud, Siempre
  • 121. DINÁMICAUtilizando el ciclo: P-H-V-A,haga un Listado de Actividades delProceso de “Revisión por la Direccióndel SGI-SSOMAC” de la Unidad.Observaciones:No se olvide de ningún detalle:Las entradas (inputs),las salidas (outputs),los productos intermedios, etc., etc.
  • 122. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SIG-HSE P H V Plan de Rev. Ejecuc. del Plan Verificación del desem- por la Dir.: Rer. por la Dir.: peño del SGI (Avances): - - - - - - - - - - - - -- - - - INFORME DE R.D.:-- - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - --- - - -- - - --. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - A
  • 123. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REVISIÓN POR MEJORA LA DIRECCIÓN CONTINUA El objetivo es que la organización revise el funcionamiento del SGI, extraiga sus propias conclusiones y actúe en consecuencia para mejorarlo