L'expérience de l'Office de Tourisme du Pays de Brive en matière d'autofinancement, Stéphane CANARIAS, Assemblée Générale des relais territoriaux du Limousin 2012
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L'expérience de l'Office de Tourisme du Pays de Brive en matière d'autofinancement, Stéphane CANARIAS, Assemblée Générale des relais territoriaux du Limousin 2012

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Cette présentation présente les sources de financement de l'Office de Tourisme du Pays de Brive la Gaillarde.

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L'expérience de l'Office de Tourisme du Pays de Brive en matière d'autofinancement, Stéphane CANARIAS, Assemblée Générale des relais territoriaux du Limousin 2012 Presentation Transcript

  • 1. Présentation Stéphane CANARIASL’auto-financement des Offices de Tourisme …Etude de cas, l’exemple briviste
  • 2. Le contexte
  • 3. Le contexte• Le budget des offices de tourisme dépend très largement des subventions des collectivités locales• Une conjoncture économique qui pousse les collectivités à réduire les dépenses publiques et donc à revoir les attributions de subventions• Des missions de service public qui coûtent de plus en plus, conséquence notamment de la professionnalisation des OT et des évolutions de la Demande.D’où une situation budgétaire souvent délicatepoussant les Offices de Tourisme à trouver desrecettes propres
  • 4. L’exemple briviste
  • 5. Présentation rapide de l’Office de Tourisme de Brive• L’Office de Tourisme est une association loi 1901, dont le Conseil d’Administration est composé de 57 membres répartis en 3 collèges et d’un Bureau est composé de 9 membres issus des différents collèges• L’Office de Tourisme compte près de 700 adhérents• Le classement de l’OTI: L’Office de Tourisme de Brive et son Pays est classé 4*. Il est certifié NF par l’AFNOR et il est l’un des cinquante offices de Tourisme français, labellisé « Qualité France ».• Le budget de l’OTI en 2010: près de 3,4 Millions d’euros• Ses missions sont étendues: accueil, promotion, commercialisation, gestion d’équipements touristiques, insertion, ….. (cf slide suivant)• Une Taxe de Séjour de 200 K€/ an en recette pour l’Agglo• L’OT compte aujourd’hui en moyenne 57 employés permanents et près d’une 100’aine en saison estivale
  • 6. Nos missions, accueillir mais aussi….
  • 7. Les missions de l’Office de Tourisme de BriveLes missions dites obligatoires (loi 92 réaffirmée par la loi 2004)• Accueil et Information• Promotion• Coordination des partenaires locauxMais aussi …. Les missions dites complémentaires(définies dans nos statuts et la convention d’objectif liant l’OTI àl’Agglo)•Mise en place de la politique touristique locale•Exploitation d’équipements touristiques (site touristique et résidencehôtelière).•Etude pour la mise en place de projets d’aménagement•Organisation d’événements et animations d’envergure communautaire(licence 2 et 3 d’entrepreneur de spectacle)•Conception et commercialisation de produits touristiques : venteslocations, séjours groupes, congrès et séminaires, régie pub. (Titulairede l’Autorisation préfect.).•L’observation stat de l’activité touristique et la gestion de la TS
  • 8. Les services de l’Office de Tourisme Commercialisation du Accueil et information Communication territoire DIRECTION Observation locale et - Animation et événementiel ingénierie STRATEGIEGestion du site touristique Gestion de la Résidence Entretien des sentiers « Les Jardins de de Tourisme « Les Collines de randonnées Colette » de Sainte Féréole »
  • 9. Evolution de notre budget Evolution sur 10 ans du budget annuel (valeur en €) 3405 754 3363 0953500 0003000 000 2435 7682500 000 1990 8562000 000 1847 2611500 000 1330 449 1167 862 1062 1851000 000 858 300 541 865 438 000 500 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 10. Evolution et répartition des produits (valeur en €)100% 44 767 61 281 130 468 319 98290% 1 240 202 325 291 383 535 600 696 673 655 053 19 546 273 327 478 583 26 795 53 97080% 77 750 36 068 34 044 9 500 32 359 48 394 41 328 162 69670% 747 500 738 200 577 754 330 000 668 79160% 374 000 304 898 535 600 437 00050% 426 00040% 314 24330% 1927 537 1916 781 1039 150 1199 01820% 371 037 449 792 791 750 450 370 409 141 156 14010% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produits propres (chiffre daffaire net) Subvention annuelle fonctionnement CAB Subvention annuelle fonctionnement et investissement Conseil Général Autres (subventions ACI, Brive Plage, Icare, Symposium…)
  • 11. Analyse rapide de notre budget• Une évolution rapide et importante du budget grâce à la croissance de nos recettes propres et à l’accompagnement de cette croissance par l’Agglo• Un montant total de nos recettes propres qui s’élève à près de 2 Millions d’euros• Une part de l’autofinancement qui s’élève à 58% de nos recettes contre 42% pour les subventions. Une part des subventions qui proportionnellement au budget global a donc diminué Notre plus grande force: notre auto-financement Notre plus grande faiblesse: notre auto-financement
  • 12. Zoom sur les recettes propres• Quelques chiffres: – Les cotisations annuelles : 40 K€ – L’activité du service commercial: 750 K€ dont 250K€ pour les congrès – Les DSP pour la gestion d’équipements: 600K€ – La régie pub sur nos éditions : 70 K€ – Le sponsoring et mécénat sur Brive Plage Festival: 100K€, les recettes sur site (bar, restau, …) 170 K€ – Le CA de nos boutiques: 125 K€ L’OT est donc pleinement inscrit dans une logique commerciale complexe.
  • 13. Les paradoxes ?• Nous avons pu développer nos missions et financer nos actions grâce au développement de notre activité commerciale• Une activité commerciale complexe nécessitant de réelles compétences et un management adapté pour atteindre les OBJECTIFS• Néanmoins, en tant qu’association nous n’avons pas pour objectif de dégager un excédent de résultat• Difficulté d’établir un prévisionnel. Un budget qui ne se limite pas à la gestion des charges. Un suivi régulier des recettes.• En période de crise, la structure n’ayant pas de capital est très fragile, car elle ne dispose pas de trésorerie suffisante pour couvrir ses charges.La force de notre autofinancement devient alors une faiblesse
  • 14. Merci de votre attention
  • 15. QUESTIONS
  • 16. Stéphane CanariasDirecteur général de l’Office de Tourisme de Brive et son pays stephane.canarias@brive-tourisme.com Rejoignez nous sur: 100%Gaillard @scanarias Office de tourisme de Brive Place du 14 juillet 19100 Brive www.brive-tourisme.com Tél. : 05 55 24 08 80 Fax : 05 55 24 58 24