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Comerciário de materiais para construção

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Comac Comac Document Transcript

  • CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA CURSO TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Projeto – TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO Comerciário de materiais para construção Comac Zita Maria Matos Reginaldo José Cardoso Critiane Damasio Jaques Florianópolis 08/ 2008
  • Sumário1 INTRODUÇÃO.............................................................................................................................. 42 CONCEPÇÃO DO SISTEMA........................................................................................................ 53 ESTUDO DE VIABILIDADE ......................................................................................................... 54 ENTIDADES, MÓDULOS E REQUISITOS................................................................................... 54.1 Principais agentes do sistema .................................................................................................................................................. 54.2 Principais Módulos ................................................................................................................................................................... 54.3 Principais requisitos do Comac ............................................................................................................................................... 55 DFDS ............................................................................................................................................ 66 DICIONÁRIOS DE DADOS DOS DEPÓSITOS DE DADOS...................................................... 167 USANDO UMA OUTRA ABORDAGEM TÉCNICA .................................................................... 208 CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 219 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................................... 22
  • 41 INTRODUÇÃO Este projeto é parte integrante do Trabalho de Conclusão do Curso: Técnico em Sistemas de informação.Através deste pudemos colocar em prática os conhecimentos referentes à análise de sistemas e a estruturade dados.
  • 52 Concepção do sistema A empresa ZRC desenvolverá um sistema para uma loja de materiais de construção, aquichamada de loja X. Este software, chamado Comerciário de Materiais de Construção – Comac -deve permitir a venda de materiais de construção de dois modos, local e através da internet.3 Estudo de viabilidade A loja X se encontra desconectada da grande rede, e assim está perdendo uma ótimaoportunidade de aumentar seu lucro. Cada vez mais, as pessoas estão tendo acesso aoscomputadores e a internet; as vendas pela rede no Brasil, como indicam pesquisas de mercadosexpostas em jornais, só vem aumentando, isto, devido ao grande conforto oferecido ao cliente, queganha tempo e tranqüilidade. Sabe-se também que a concorrência está atenta a esse nicho demercado, preparando-se sempre mais e representando perigo a estabilidade da organização. O Comac vem para solucionar os problemas da loja X, inserindo de vez, essa na rede mundial eno mercado de comercio eletrônico, aumentando sua visibilidade e demanda. Impussionando-a naconquista de clientes, que ficarão satisfeitos com a tecnologia que lhes oferecerá eficiência, tempo,segurança e confortabilidade. Os custos despendidos pela empresa com o Comac, segundo aanálise da ZRC serão recuperados num intervalo mínimo de tempo, e a médio prazo os benefíciosna qualidade do serviço se tornarão indispensáveis, devido a enorme eficácia na gestão de vendas.4 Entidades, módulos e requisitos Entidades são as fontes e destinos de dados. Módulos são divisões do sistema. Requisitos sãofuncionalidades integrantes do sistema.4.1 Principais agentes do sistema Cliente – são as pessoas que irão acessar o site para obter informações sobre a loja X,informações sobre os materiais e principalmente, são eles que irão comprar. Funcionários – São os vendedores que irão operar o Comac para obter informações e paradar entrada nos dados de base do sistema e também os motoristas responsáveis pelo transportedos materiais na entrega, e os auxiliares que irão carregar os materiais nas entregas. Administrador– É o funcionário que será administrador do Comac.Fornecedor – São as empresas que irão fornecer suprimentos para a loja X.Banco ou Operadora de Cartão – É a empresa responsável por receber o pagamento do cliente ecomunicar a loja que o pagamento foi efetuado. Fornecedor – São as fábricas que irão fornecer os materiais que serão vendidos pela loja X.4.2 Principais Módulos Os módulos são divisões do sistema. Os módulos deste sistema são: Módulo de Controleusual dos funcionários; Módulo de Auto-atendimento de cliente (pela internet); módulo de auto-atendimento ao fornecedor (pela internet).4.3 Principais requisitos do Comac Emitir orçamento, controlar as vendas, controlar as entregas, obter opinião do cliente,controlar o estoque, gerenciar as contas.
  • 65 DFDs Visualização do sistema Comac com suas principais entidades externas Atenção: as 3 páginas seguintes formam juntas o DFD geral do Comac Operadora de Administrador Cliente Fornecedor banco funcionários Suporte físico cartão Comac Comac Comerciário de materiais para construção soluções Loja X Obs.: Operação é toda ação disponibilizada explicitamente (visualmente) para o usuário, exemplo:cadastrar x, exibir x, etc. Obs.: Processo-chave é todo o processo que torna possível a execução de uma operação pelo usuário, exemplo: a Operação Cadastrar X dependediretamente de um processo Mostrar Y para que o cadastro ocorre, sem este processo é impossível a execução da Operação X pelo usuário, por isso o chamo de processo-chave. Este tipo de processo geralmente surgi da expansão de processos de níveis mais básicos, exemplo: expandindo um processo Cadastrar X, chega-se num certo nível em que surgi o Mostrar Y para que o Cadastro possa ocorre. Obs.: Tipo de acesso é uma configuração que desabilita certas operações, isto serve para impedir o acesso de funcionários que não devem efetuar determinadas operações; que criará os tipos de acesso é o administrador, pois este tem acesso pleno, acesso a todas as operações do sistema.Processos de Segurança
  • 7 Programador (os dados são tirados Nome do p.chave, descrição 27 Cadastrar deste DFD do processo, habilitação, processos- do Comac) processos-chave, nº do processo chave Nome do p.chave, descrição do processo, habilitação, Processos- chave Cód. Do processo-chave Nome da operação, 28 Cadastrar descrição da operação, D. operação Operações Operações Processos-chave Senha de administrador, 25 Cadastrar Administrado nome administrador Senha e nome do Cód. Da operação r co Comac administrador Administradores Senha e nome de administrador,Permissão para cadastramento de Nome do tipo,outro administrador ou funcionário descrição, operação 29 Criar tipo de acesso26 Liberar cadastramento de outro Nome do tipo, descrição, operação relacionada, cód. administrador ou funcionário Permissão Tipos de acesso Para cadastramento de funcionário Cód. Tipo de acesso D. dos funcionários: nome,codinome, A-Funcionário cargo, senha, tipo de acesso 1 Cadastrar (especificar eventuais restrições de uso funcionário para um funcionário) D. do funcionário mais cód. Computador (O que esta Computador 1 sendo usado servidor Funcionários codnome, senha, pelo funcionário tipo de acesso,nome que solicitou a operação) Data e hora do servidor Identificação do computador na 3 Controlar rede acesso de Senha, codinome, solicitação para executar operação funcionários ao comac Relatório de Acessos a operações do Comac Dados do acesso Outros (para Administrador emissão de do Comac documentos)Processos de cadastros de base
  • 8 A-Funcionário D. Materiais para venda M./almoxarifado; Energia e água; Serviços Cadastrar outros temporários outros Outros adquiridos; M./ serviços adquiridos; 4.1 Cadastrar materiais de D. mat. De estoque Estoque Estoque D.Da empresa 5 Cadastrar dados da D.Empresa 5 Empresa empresa Formas de pagamento 6 Cadastrar formas Formas de pagamento mais 6 Formas de de pagamento código pagamento 7 Cadastrar Prazos Prazos de pagamento mais 7 Prazos de Prazos de pagamento de pagamento código pagamento Regiões de atuação da empresa 8 Cadastrar Prazos/ 8 Prazos/ Prazos/região prazos/região Regiões Região 9 Cadastrar 9 Veículos da D. dos veículos veículos da D.veículos empresa empresa C- 10 Cadastrar 10 Operadora D. da operadora de cartão operadora de D.da operadora de cartão Operadoras de cartão cartão De cartão 11 Cadastrar D- banco D. do banco D.do banco 11 bancos banco E- Nome, endereço, contato, produto, preço, Fornecedor 12 quantidade, 12 Cadastrar Dados do fornecedor mais cód. Fornecedore forma e prazo de pagamento fornecedor sPrincipais processos
  • 9 Func. Reponsáveis pelas entregas (equipe de entrega ) funcionários Estoque Estoque ok ou não ok 9 Veículos da emrpesa 15 Vendas Cód. Venda (vendas paga ), lista de materais, 5 nome do cliente Veículos de entrega empresa D. empresa 8 Prazos/Regiões F- Cliente Prazos 6 Formas de pagamento Dados do cliente : Nome, senha, produto, quantidade de produto Forma de pagamento 21 Controlar entrega Tipo de opinião nome, endereço, (sugestão ou reclamação ) telefone, senha, login Tipo de produto , 7 Prazos de venda D. da entrega prioritáriaQuantidade de produto , Forma de agamento Operadora de cartão Prazo de pagamento Marca do produto Lider da equipe de Estoque entrega Estoque Tipo de produto , 15 cadastramento Controle de acesso q. de produto , marca do cliente de funcionários ao 14 Obter opinião do produto , preço Comac (oriundo do Identificação da caixa registradora do cliente processo 3 Identificação do operador Controlar acesso Data e hora do servidor Dados do de funcionários) cliente 10 Operadoras de Opinião, cód. 5 Empresa cartão opinião Prazo de pagamento D. da empresa Dados do material: tipo, preço, descrição, 13 Emitir 14 clientes qtidade, qtidade em estoque orçamento para o Nome da operadora cliente 13 Opiniões 14 clientes Outras despesas Opinião do cliente Nome, senha serviços adquiridos (mecânica, encanamento),almoxarifado 23 Efetuar Vendas 16 Verificar E-fornecedor Faturas de: energia e água, combustível, telefone, opiniões C-Operadora dados do produto (tipo, quantidade), Dados do cliente (senha, nome,...), pagamento, operadora de cartão, cód. Da venda, Dados do acesso de cartão D- Banco Opiniões por período prazo de pagamento, forma de Fatura ref. serviços Cód. Do doc. Pago dentro da validade D- banco Fatura ref. Materias C- Operadora de cartão Fatura ref. serviços G- Recursos humanos Prazo de entrega: data e hora Tot. sal.bruto Nº da transação A- 5 Empresa funcionário Estágio da venda D. da empresa Nom. dos bancos 11 bancos conveniados 15 Vendas orçamento D. vendas 17 Gerenciar contas a pagar Resultados de conta a receber do período requerído Resultados de contas a pagar do período requerido 24 Gerenciar contas a receber 12 15 vendas Estoque Fornecedores Cupom fiscal Quantidade de produtos Demanda por determinado Resultados de contas quantidades, produto por período pagamento, pagamento Produtos, Valor disponível para compras prazo de forma de preços, em estoque Resultados de contas do período requerido boleto 18 Gerar resultado do período requerido Cliente F-Cliente 19 Efetuar compras para estoque I- Funcionário (gerente) Nº fatuara (nota fiscal), lista de materiais, valor,data 15 Vendas Compras de Lista de materiais comprados estoque 30 Atualizar Materiais das vendas a caminho estoque Entradas e saídas de materiais EstoqueExpansões de processos
  • 10 F- Cliente Tipo de produto, Quantidade de produto, 13 Emitir Orçamento Marca do produto Estoque Tipo de produto, q. de produto, marca do produto, preço Lista de materiais escolhidos 13.1 Permitir escolha de materiais pelo cliente 5 Empresa Materiais para orçar Lista de m.escolhidos mais os preços D. da empresa 13.2 Gerar orçamento orçamento F-Cliente 17 Gerenciar contas a pagar Outras despesas Faturas de: energia e água, combustível, telefone, serviços adquiridos (mecânica, encanamento),almoxarifadoE-fornecedor Fatura ref. Materias de estoqueC-Operadora 17.1 Gerar documentos compra-origem de cartão Fatura ref. serviços Fatura ref. serviços D- banco Tot. sal.brutoG- Recursos humanos Despesas organizadas de acordo com a origem Contas a pagar Despesas organizadas de acordo com a origem e o período requerido 17.2 Enviar dados para Resultados D. das contas a pagar Resultados de contas
  • 11 21 Controlar Entrega9Veículos da Veículos deentrega em rpesa 5 D em . presa empresa Func. Reponsáveis pelas entregas (equipe deentrega) funcionários Estoque Estoque ok ounão ok (vai paraSituação daentrega) 15 Vendas C V ód. enda (vendas paga), lista dematerais, nom docliente e8Prazos/Regiões Prazos 21.1 Program entregas ar Entrega program (data, hora, veículode entrega, equipe de entrega, ada 17 E ntregas Problem (situação da entrega) as program adas entregas C E ód. ntrega, veículo, datae hora, 21.3 Verificar entregas de equipede entrega, local m prioridade aior 21.2 Determ prazode entrega inar 21.4 Relatar problemas naentrega Entregas de maior prioridade Prazo de entrega: data e hora Problemas na entrega Cliente Lider daequipe deentrega
  • 12Obs.: o Documento venda-origem seria o registro que contém dados da origem da forma de pagamento, ex: pode-se pagar com boleto ou através de cartão, então no documento venda-origem fica registrado os dados que relacionam a venda feita a tal cliente com o documento usado por ele para efetuar o pagamento, de modo que é através deste documento que posteriormente se sabe se o cliente pagou ou não 24 Gerenciar contas a receber D- Banco Cód. Do doc. Pago dentro da validadeC- Operadora de cartão Nº da transação Nom. operadora 15 Vendas Dados da venda: dados do cliente, opções do cliente sobre forma de pagamento, prazo de pagamento, endereço para entrega, tipo de material, quantidade e valor, operadora de cartão Dados do acesso 24.2 Conciliar 24.1 Criar documento: documentos das vendas Vendas-Origem pagos até a data prevista para pagamento Origem,cód,valor,vendas relacionadas Cód. Do boleto pago dentro da data prevista Contas a receber 5 Empresa ainda a serem pagas no período Resultado da vendas pagas no período Mais as vendas Dados do documento D. da empresa venda origem 11 bancos D. da empresa Dados do documento (onde o boleto pode ser pago) venda origem Nome dos bancos que a empresa trabalha 24.4 Enviar dados para Resultados 24.5 Emitir cupom fiscal 24.3 Emitir boleto D. de contas a receber Cupom fiscal boleto Resultados de contas Cliente
  • 13 Gerenciador de constas a Gerenciador de Controle de acesso receber(esta Entregas(esta de funcionários ao Cód da venda, situação do doc. entidade vem do entidade vem do Comac (oriundo do Venda-origem (pago ou não pago) processo 24 processo 21 processo 3 gerenciar contas controlar Entrega, Controlar acesso a receber onde onde esta o de funcionários) esta o depósito depósito entregas contas a receber) programadas) 14 clientes 23 Efetuar Vendas Nome e senha Cód da venda, situação da entregaF- Cliente Opções do cliente: produto, quantidade, Forma de pagamento Operadora de cartão Prazo de pagamento Dados do acesso: Data e hora do servidor 6 Formas de 23.5 Avaliar problemas pós pagamento pagamento (esta avaliação Identificação da caixa registradora quem faz é um funcionário) Nome, senha Identificação do operador Novo estágio com observação ou 7 Prazos de venda alteração feita por funcionário 23.4 Indicar novo estágio da Forma de agamento venda Novo estágio da venda Estoque 15 Vendas 23.6 Liberar 10 Operadoras de acesso a cartão clientes cadastrados Cód. Do cliente válido Prazo de pagamento Cód. Do cliente válido, nome Dados do material: tipo, preço, descrição, qtidade, qtidade em estoque Estágio da venda Nome da operadora 23.1 Mostrar opções de negócio para o 23.2 Registrar cliente venda Dados do cliente (senha, nome,...), dados do produto (tipo, quantidade), prazo de pagamento, forma de Opções de negócio pagamento, operadora de cartão, cód. Da venda, estágio da venda (aguardando pagamento), dados do acesso 23.3 Mostrar andamento da venda para o cliente Estágio da venda 15 Vendas F- Cliente Cliente
  • 14 C om putador 3 C ontrolar acesso de funcionários ao Com ac (O que esta sendo usado pelo funcionário que solicitou a operação ) F uncionários codnom e, senha, tipo de acesso computador na rede C om putador Identificação do servidor C om putador D ata e hora do servidor Data e hora do servidor servidor Senha,codnom e A-F uncionário Senha,codnom e 3.1 S air do Com ac Data e hora da saída do Comac Solicitação para executar 3.2 Liberar acesso do funcionário operação (cód.operação ) ao Com ac Data e hora do servidor Senha do funcionário liberado (isto para registrar a entrada do func.) D ata e hora da entrada no Com ac, identificação do com putador usado pelo funcionário, tipo de acesso T ipos de acesso R egistros de entrada-saída Últim o registro:senha do funcionário , tipo de acesso C ód. D o tipo de acesso 3.3 P erm itir acesso a operação Senha do funcionário que efetuou a operação , C ód. Da operação executada Data e hora do servidor 3 Acessos de R egistros de operação F uncionários entrada-saída O perações, data e hora Senha do funcionário, e/s Nom e do funcionário 3.4 G erar relatório de Acessos de funcionários a operações do Com ac Relatório de A cessos a operações do C om ac D ados do acesso O utros (para em issão Adm inistrador do C om ac de docum entos )
  • 15 15 vendas 19 Efetuar compras para estoque Demanda por determinado produto por período 19.1 Elaborar Quantidade de produtos Estoque requisição de em estoque compraResultados de contas Requisição para compra Valor disponível para compras 16 Requisição 12 de comprasFornecedores Requisição de compra relat. A estoque para o período X Produtos, preços, quantidades, 19.2 Captar dados para Funcionário forma de decisão da lista de D. para decisão de compras de estoque Responsável por pagamento, prazo de pagamento compras compras 19.3 Obter lista Lista de compras Est. Para o período X de compras Lista de compras Lista de Lista de compras para conferência compras Lista de compras do período X 19.4 Enviar lista Lista de compras ao fornecedor Fornecedor 19.5 Registrar Fatura, nota fiscal, materiais compra Nº fatuara (nota fiscal), lista de materiais, valor,data Compras de estoque
  • 166 Dicionários de dados dos depósitos de dadosEm processos de segurança encontram-se os depósitos: Processos –chave = Cód. Nome Número habilitação (campo lógico) Operações = Cód. Nome Descrição Cód. Do processo-chave relacionado Tipos de Acesso = Cód. Nome Descrição Cód. Das operações relacionadas Administradores = Codinome Senha Funcionários = Cód. Nome Cargo Função Senha Tipo de acessoEm processos de castros de base, encontram-se os depósitos: Estoque = Cód. Do material Categoria Tipo Dimensão Cor Empresa = Cód. Razão social CNPJ Endereço: estado, cidade, bairro, rua, CEP, UF Contatos: e-mail, telefone Formas de pagamento = Cód. Tipo
  • 17 Descrição do tipo (Local: com dinheiro, com cartão, com cheque; Pela rede: com boleto, cartão,débito automático). Prazos de pagamento = Cód. Tipo (á vista ou á prazo) Número de parcelas Juros (tipo:simples, composto; taxa, tempo, espaços de tempo: dias,meses...) Datas de pagamento Prazos/região = Cód. Data Hora Região: cidade, bairro, rua Veículos da empresa = Cód. Placa Cor Marca Tipo Funcionalidade Operadoras de cartão = Cód. Nome Endereço mais próximo Contatos Bancos = Cód. Nome Endereço da agência conveniada Fornecedores = Cód. Nome Endereço Contato Produtos Preços Forma de pagamentos Prazos de pagamentos ReferênciasEm principais processos, encontram-se os depósitos: Opiniões = Cód. Tipo (sugestão, reclamação) Data Tipo de cliente (cliente antigo, cliente novo) Clientes =
  • 18 Cód. Nome Razão social CPF CNPJ Representante Endereço Contato Vendas = Cód. Estágio (aguardando pagamento, a caminho, a caminho com descrição, Obs: vendas locais não p Precisam destas classificações) Cliente Prazo de pagamento Forma de pagamento Materiais Valor Resultados de conta = Cód. Período Contas a pagar Contas a receber Resultados da conta Compras de estoque = Cód. Forncedor Fatura Nota fiscal Lista de materiais Valor DataEm expansão de Emitir Orçamento, encontra-se o depósito: Materiais para orçar = Cód. Data Hora Dados da loja Lista de materiais escolhidos pelo cliente ValorEm expansão de gerenciar contas a pagar, encontra-se o depósito: Contas a pagar = Cód. Data Período (exercício) Faturas do fornecedor, banco, operadora de cartão Outras despesasEm expansão de controlar entrega, encontram-se o depósito: Entregas programadas =
  • 19 Veículos de entrega Equipe de entrega Data de entrega Lista de matérias Hora Lista de materiais Endereço Nota fiscal ReciboEm expansão de gerenciar contas a receber, encontra-se o depósito: Contas a receber = Cód. Período (exercício) Data Origem Número da transação ou boleto Recebido (campo lógico) Venda relacionadaEm expansão de controlar acesso de funcionários ao comac, encontra-se o depósito: Registros de entrada-saída = Cód. Senha do funcionário Data e hora da entrada no Comac Data e hora da saída Comac Acessos de operação = Cód. Do acesso Senha do funcionário que efetuou a operação Cód. Da operação executada Data e Hora do servidorEm expansão de efetuar compras para estoque, encontra-se o depósito: Listas de compras = Cód. Material (nome, tipo, quantidade) Período (exercício) Data Requisição de compras = Cód. Lista de materiais que precisam se comprados para o estoque Demanda por determinado produto no período
  • 207 Usando uma outra abordagem técnica Diagrama entidades e relacionamentos
  • 218 CONCLUSÃO Com a elaboração deste trabalho demos um primeiro passo para a compreensão dos temasque giram em torno da Análise de Sistemas e da Estrutura de dados, conhecendo as técnicas eprocedimentos para elaborar e expressar abstrações, podemos transformá-las em sistemas deinformações.
  • 229 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASAcesso em Maio de 2007:http://www.eternit.com.br/http://www.cassol.com.br/cassol/index.phphttp://www.gp11.com.br/sites/Materiais entregues pelo professor Felipe.