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ROK - Primexis - Comment dynamiser votre dispositif de contrôle interne
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ROK - Primexis - Comment dynamiser votre dispositif de contrôle interne

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Cette présentation met en avant l'expertise du cabinet Primexis dans les domaines du contrôle interne et de l'audit et démontre comment la solution d'intelligence collaborative ROK répond de manière …

Cette présentation met en avant l'expertise du cabinet Primexis dans les domaines du contrôle interne et de l'audit et démontre comment la solution d'intelligence collaborative ROK répond de manière concrète aux problématiques de Primexis et de ses clients.

Published in: Business, Economy & Finance
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  • Aspect analyse de risques : Possibilité de lier analyse de risques et organisation
    Vous recensez des risques, et les cartographiez mais à quelle organisation les liez vous ? Quelles sont les entités touchées ? ROK permet de classer, d’évaluer, de hiérarchiser, de définir un plan d’action attribué à chaque risque et de cartographier les risques en fonction d’un cadre de CI et de l’organisation.
    Aspect contrôle périodique (Audit) : Possibilité d’automatiser et de dématérialier les audits : En dissociant les missions afin d’en faire le suivi : Workflow par mission, gestion des plans de charges par auditeur, possibilité de reporting groupé par campagne d’audit. Transparence dans le déroulement de la mission vis-à-vis du directoire et des audités.
    Aspect contrôle permanent (CI) : Possibilité de lier les points de contrôle du référentiel risques aux procédures et donc à l’organisation. Les contrôle définis comme clé peuvent faire l’objet d’une validation qui pourra être suivie : Historique de validation, définition des propriétés du contrôle, plan d’action par contrôle clé.
    Mise en évidence des incompatibilités, par postes sur les process: Par la définition d’attributs d’incompatibilité sur chaque tâche, possibilité de visualiser les risques apparents d’incompatibilité de tâche.
  • Développer des synergies entre les 3 composantes Risk / Contrôle / Audit : Les données issues de l’analyse de risques, peuvent être aisément exploitées dans le cadre d’un audit, les plans d’action décidés à l’issue d’un audit peuvent permettre d’enrichir le référentiel risque, qui permettra de mettre en place de nouveaux points de contrôle.
  • Transcript

    • 1. Jan 30, 2015 30 janv. 2015
    • 2. 26 oct 2010 Comment dynamiser votre dispositif de contrôle interne ? Primexis - Présentation et organisation L’offre de la ligne de services Contrôle interne Primexis – Motifs d’intervention ROK – Présentation Présentation de la plateforme ROK Scénarios interactifs
    • 3. 26 oct 2010 Primexis, qui sommes nous ? Cabinet d’expertise comptable et de conseil Plus de 500 clients parmi des groupes et filiales d’entreprises Françaises et Internationales 280 collaborateurs spécialisés Indépendant Avec tous les atouts d’un grand cabinet, Primexis vous assure un accompagnement pérenne sans risques d’incompatibilité Membre d’un réseau international Primexis est membre de The Leading Edge Alliance qui rassemble des cabinets indépendants majeurs dans plus de 90 pays.
    • 4. 26 oct 2010 L’organisation de Primexis
    • 5. 26 oct 2010 Notre offre Contrôle Interne Le dispositif de contrôle interne Analyser les processus Analyser les risques Autoévaluation du dispositif Définir et mettre en place des contrôles Réaliser et formaliser les contrôles Mise en place des plans d’action L’audit interne Analyser les processus Analyser les risques Réaliser les tests Emettre des recommandations Suivi des déploiements des recommandations Contrôle interne Audit interne Risk management Risk Management Analyser les processus Identifier les risques Valoriser les risques Hiérarchiser les risques Etablir des plans d’action pour réduire les risques Suivi des plans d’action
    • 6. 26 oct 2010 Nos motifs d’intervention Surcharge de travail ponctuelle Campagne de tests, formalisation de procédures ou contrôles… Suppléance Remplacement de responsable suite à mobilité interne, création de poste, renforcement des équipes… Projets Mise en place ou optimisation du dispositif de contrôle interne, révision du dispositif dans une phase de post acquisition…
    • 7. 26 oct 2010 Pourquoi faire appel à Primexis ? Une approche pragmatique Une assistance sur mesure, selon la durée et la complexité des travaux Des interlocuteurs spécialisés, hautement qualifiés et réactifs La conjugaison de compétences en contrôle interne et en comptabilité Des collaborateurs immédiatement opérationnels, dédiés à la mission Un acteur indépendant assurant un accompagnement pérenne sans risques d’incompatibilité De nombreuses synergies entre les départements de Primexis
    • 8. 26 oct 2010
    • 9. 26 oct 2010 ROK, qui sommes nous ? Editeur d’une solution d’Intelligence Collaborative 2007 : Créé en réponse à un appel d’offre lancé lors de la fusion Thalès- naval / DCN sous le nom d’Op-Serv. 2009 : Indépendance capitalistique d’Op-Serv 2010 : Développement de ROK et changement d’identité Apporteur de solutions innovantes Paramétrage et mise en œuvre peu contraignants Adaptabilité à l’environnement existant (Organisation, SI etc.) Réponse concrète à vos besoins de dirigeants et d’opérationnels Fiabilité des technologies Microsoft Une équipe dynamique répondant à vos problématiques
    • 10. 26 oct 2010 ROK crée des synergies Objectifs – Risques – Contrôles – Audit ROK met en évidence les incompatibilités Par acteur Par processus Plateforme ROK Le dispositif de contrôle interne ROK lie les points de contrôle du référentiel risques à l’organisation L’audit interne ROK identifie les risques puis automatise et dématérialise la conduite des missions Contrôle interne Audit interne Risk management Risk Management ROK hiérarchise les risques liés à chaque composante de l’Organisation
    • 11. 26 oct 2010 Scénarii interactifs Description de deux procédures Procédure démission Information du supérieur hiérarchique du démissionnaire Fermeture des accès à la date de sortie par le DSI Fermeture des pouvoirs bancaires éventuels par la Direction Juridique Procédure de mise à jour des pouvoirs bancaires Les pouvoirs bancaires sont remis à jour au moins un fois par an et à chaque modification du signataire bancaire. Gestion du changement Le DAF et le DRH échangent sur la possibilité de remplacer le poste en interne Tenue d’une mission d’audit Mise en application du concept de ROK Exploitation du référentiel risque Cartographie des risques

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