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02 avance objetivos 2011

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    02  avance objetivos 2011 02 avance objetivos 2011 Presentation Transcript

    • Avances Objetivos DED 3° Trimestre Noviembre 2011 Dirección Ejecutiva Downstream
    • 2 Objetivos de Unidad Año 2011 Dirección Ejecutiva Downstream Objetivo de Unidad Cumplimiento Estimado Dic. 11 Cumplimiento Resultado Operativo Cumplimiento de Gastos Proyectos y Planes de la Reflexión Estratégica Planes Operativos Calidad Seguridad Medio Ambiente RRHH y Clima Laboral Grado de cumplimiento ponderado 90%
    • 3 Objetivos de Unidad Año 2011 Dirección Ejecutiva Downstream Dirección Ejecutiva Downstream YPF y Direcciones Dependientes Gestión x Compromisos - Objetivos de Unidad Año 2011 - Estimado a Diciembre 2011 Referenci as Objetivos de Unidad Indicador Valor Objetivo DEDY DQ DCILP DCILC DCIPH DLOG DCIyT DREFINO NC: 100% 90,0% 88,3% 90,0% 90,0% 93,0% 91,4% 93,0% 92,5% RO Cumplimiento Resultado Operativo ICCRO: Índice Conjunto de Cumplimiento de Resultado Operativo 100% 100,0% 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% GT Cumplimiento de Gastos ICCG: Índice Conjunto de Cumplimiento de Gastos 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 30,0% 30,0% 25,0% PR Proyectos y Planes de la Reflexión Estratégica ICCProy: Índice Conjunto de Cumplimiento de Planes y Proyectos 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PO Planes Operativos ICCPO: Índice Conjunto de Cumplimiento de Planes Operativos 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% CA Calidad** ICCPC: Índice Conjunto de Cumplimiento de Planes de Calidad 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% SE Seguridad** ICCPS: Índice Conjunto de Cumplimiento de Planes de Seguridad 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0% 100,0% 100,0% MA Medio Ambiente** ICCMA: Índice Conjunto de Cumplimiento de Medio Ambiente 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% RH RRHH y Clima Laboral ICCRH: Índice Conjunto de Cumplimiento de RRHH y Clima Laboral 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
    • 4 Objetivo de Unidad Objetivo Est. Dic. 11 Resultado Operativo DEDY >783.5 MU$S 899 MU$S Plan de Mejoras de Ingresos DEDY 46 MU$S 91.2 MU$S Objetivos 2010 Downstream 2010 PA 2011 Upa 2011 Sede -18 -21 -20 CIyT 28 24 45 Logística 54 26 28 Qca sin Fertilizantes 154 151 202 Refino 1,029 619 645 Resultado Operativo Downstream 1246 798 899
    • Objetivos 2011 Downstream Objetivo de Unidad Objetivo Est. Dic. 11 Gastos DEDY < 1085,7 MU$S 1146.2 MU$S 829.0 915.5 1,085.7 1,146.2 Real 2009 Real 2010 PA 2011 UPA 2011 Gastos Gestionables Downstream +25% +5,4%Mayores Gastos Asociados a Ingresos • Gastos de Puertos por mayor importación • Transp. GN por mayor disponibilidad, menor consumo FO • Transporte Naval por contratación adicional de Flota y mayor Vta IFO Mayores Gastos por Efecto Precio • Mayores costos EE por sobrecostos DR240 SE • Ajuste salarial personal Propio y Personal Contratista • Mayor costo interno Fuel Oil Mayores Gastos por Efecto Cantidad * Internalización de personal Propio no Previsto en PA e incorporación Pta San Fernando
    • 7 Objetivos 2011 Downstream Objetivo de Unidad Objetivo Est. Dic. 11 Coque A – CILP Cumplir 3 hitos HTG - CILP Cumplir 3 hitos Ampliación Ducto PH-LC Cumplir 3 hitos Unidad de HTN - CILC Cumplimiento Programa de Construcción Unidad de HDS – CILC Cumplir 3 hitos CCR – CILP Cumplir 3 hitos Otros Proyectos Cumplir 3 hitos Plan de Tanques Cumplir 3 hitos Proyectos de CIPH Cumplir 3 hitos Proyectos y Planes de Reflexión Estratégicos
    • 20 Objetivos 2011 Downstream Objetivo de Unidad Objetivo Est. Dic. 11 Plan de gestión de Energía DEDY i) Nivel Cumplimientos POARE 90% ii) Ahorros Energía cuantificados 47841 Tn iii) Ahorros + mermas respecto consumo 2010 (2.32%) Planes de Control de Corrosión 3 hitos Plan Integridad de Terminales y Ductos Cumplir 95% Plan Comercialización Bunker Cumplir PA Vta IFO 432 KTN año Rendimiento en PROD > 73.43% Visualización ampliación CILP y Nueva Refinería Plazo 31/12/2011 Disponibilidad Operativa > 96% Disponibilidad Nivel de Servicio Logística Capilar > 97% Promover una gestión ágil entre las Direcciones DCyS y DL 3 hitos Ocupación de Plantas Química 722 TM Desarrollo Estratégico Poliolefinas Antes 31/12/2011 Planes Operativos
    • Objetivo de Unidad Objetivo Est. Dic. 11 Programa de auditorias de Sist. De Gest. CSMA 95% Aud realizada/ Aud Plan. Conjunto Consolidado de POACs 95% acciones finalizadas Autoevaluación FUNDIBEQ i)Realizar Sesión de Autoevaluación ii) Identificar Áreas de Mejora y elaborar Plan de Acción Gestión Orientada a Procesos i) Finalizar y validar despliegues de procesos ii) Priorizar procesos según criticidad y elaborar plan bianual de relevamiento iii) Cumplir con lo requerido por equipo de SGN Calidad 23 Objetivos 2011 Downstream
    • 30 Objetivos 2011 Downstream Objetivo de Unidad Objetivo Est. Dic. 11 Índice de Frecuencia 1,35 Total de incidentes 650 Investigación de Sucesos RA 95% y RB 90% Implantación de acciones correctoras de accidentes 90% acciones Validadas + Finalizadas Implantación de acciones de Mejora de Auditorías SMA ACII: 90% ACAR: 100% acciones VALIDADAS + FINALIZADAS POAS 95% de las Acciones Finalizadas Mapas de Riesgo 100% de Programa Seguridad
    • Objetivo de Unidad Objetivo Est. Dic. 11 Reducción CO2 equivalente i) 2,32 % ahorro ahorro (tCO2eq) ii) > 192.200 tCO2 Gestión de COVs 95% de Programa Gestión y Minimización de Residuos i) 90% ii) hito cumplido Reducción de Derrames 0,18 <13 POAM 95% de las Acciones Finalizadas Programa de Auditorías R785 95% Aud. finalizadas / Aud. licitadas Cumplimiento de los programas de Acción de PASIVOS i) Ejecutar el monto Provisionado >=90% ii)Cumplimiento de Hitos SSAA 90% iii) Programa de reclamos aceptados por D. Legales por situaciones ambientales anteriores 1991 71% Medio Ambiente 32 Objetivos 2011 Downstream
    • 35 Objetivos 2011 Downstream Objetivo de Unidad Objetivo Est. Dic. 11 Acciones Globales de la Encuesta de Clima 3 acciones Gestión de Desarrollo 1) Realización de dos sesiones 2) Programa finalizado y personal asignado a las unidades al 31/12/11 Gestión de Personas Aplicación de planes específicos para el personal. 1) Organización de la Carrera Técnica para personal de áreas técnicas 2) Plan de Carrera Personal de Convenio: definir el modelo, Optimización de la Plantilla de DEDY 3 acciones Proyecto Transformación YPF 3 acciones RRHH y Clima Laboral
    • Avances Objetivos DED 3° Trimestre